| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO JUNTO AO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO JUNTO AO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº628 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2017 | 2.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2017 | 13.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 8450.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM DEMOLICAO DE PEDRAS NA RUA AGOSTINHO TOMAZ DE BRITO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 592.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 27,30 12 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 300.00 | 09222654000134 | OTICA GRACIOSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU PARA O SR FRANCISCO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2017 | 176.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 04 01 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2017 | 1418.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA COPIADORA E MATERIAIS P ENCADERNACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2017 | 180.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2017 | 1734.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM DECORACAO NATALINA NA PRACA SERGIO MAIA E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2017 | 5007.09 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE TAPA BURACOS E MELHORAMENTO DE ESGOTOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | COLETA DE LIXO PREHOSPITALAR E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2017 | 465.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 5934.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 1361.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARRECADACAO CIP COSIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 320.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 18769.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DAS COMPETENCIAS 12 2015, 01 2016 E 13º SALARIO 16 DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 17418.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 42ª PARCELA LEI 12.810 2013 DO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 155.39 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2017 | 5450.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE A SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES REALIZADOS NO DIA 01 01 2017 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2017 | 151.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2017 | 6001.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30 11 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, CPF Nº 074.640.21479. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RM COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA, CPF Nº 365.180.93404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2017 | 130.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS GERAL EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2017 | 214.00 | 00008006684480 | LAYANNE VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DVD S INFANTIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2017 | 235.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2017 | 1600.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EXCURSAO ESCOLAR COM ALUNOS DO CEF LUZIA MAIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2017 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04 E 06 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2017 | 800.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2017 | 1810.00 | 00000944354483 | VITORIA MARIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS PARA ATENDER ALUNOS SURDOS MUDOS DA EMEIEF PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2017 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLE DO ROCHAPB AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB A SERVICO DO POSTO DE INDENTIFICACAO JSM (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2017 | 840.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2017 | 1700.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2017 | 270.00 | 00073697109472 | AÍDA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2017 | 230.00 | 00007205256402 | FRANCISCO JILNEY BEZERRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2017 | 150.00 | 00011080439412 | JAQUELINE GUILHERME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2017 | 400.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM FESTIVAL DE MUSICA NO RIO GRANDE DO SUL REPRESENTANDO A NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2017 | 200.00 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM EM MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 782536 2013OP.100378144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 788803 2013OP.100728682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 803707 2014OP.101745855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2017 | 1164.46 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS CARTORARIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2017 | 19.40 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2017 | 2834.94 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2017 | 240.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2017 | 7809.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2017 | 200.00 | 00003643383428 | JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2017 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE HELENA PEREIRA DA SILVA, CPF Nº 106.980.82451. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA DO CEU ALVES DE SOUSA CPF Nº 750.591.50453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2017 | 1176.00 | 18072003000104 | FABIANO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJO EIRELIME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO EM OFTAMOLOGIA EM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2017 | 1400.22 | 11982113000660 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2017 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CISTOCOPIA NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, NO PACIENTE SEBASTIAO VIEIRA PEREIRA CPF Nº 414.601.46468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2017 | 3500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS UROLOGICOS EM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2017 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM LITOTRIPSIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2017 | 100.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 11 01 17 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2017 | 100.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 16 01 17 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2017 | 1600.00 | 00064621383434 | PAULO FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2017 | 300.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2017 | 600.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2017 | 1276.88 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 39ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM IBAMA, CONFORME PROCESSO Nº 02016000486 201284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2017 | 840.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2017 | 2656.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 12,13 01 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2017 | 150.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2017 | 4532.69 | 08778250000169 | SEDUC PARAIBA-QSE | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 443 2015 CLIMATIZACAO DO CENTRO DE ENSINO LUZIA MAIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0000080 | 17/01/2017 | 36000.00 | 15614368000117 | FJBM - COMERCIO, CONSTRUCAO E INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTA CIDADE. | 00052015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2017 | 173.50 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2017 | 200.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2017 | 800.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2017 | 400.00 | 00004159067417 | GILMARA G. D. MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2017 | 200.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2017 | 2548.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ASG, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2017 | 150.00 | 00006840962423 | MARIA LAMEC CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2017 | 7881.60 | 02874539000103 | COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CARNAVAL 2017 DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2017 | 200.00 | 00010588072427 | TISIZOLY TONIL FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JAILMA SILVA SANTOS CPF Nº 054.052.40427. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ERNESTO DE OLIVEIRA CPF Nº 544.058.07434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2017 | 534.87 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TESTE DA ORELHINHA, REALIZADOS EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, PARA DETECCAO PRECOCE DE DOENCAS NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2017 | 2618.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2017 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2017 | 640.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 17,18 01 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2017 | 260.00 | 00042444594487 | AURIVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2017 | 230.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNX 4623 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2017 | 280.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNX 4593 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2017 | 11157.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2017 | 2732.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2017 | 4390.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2017 | 64330.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2017 | 586.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO JOSE VITAL SOBRINHO ELETRICISTA PREDIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2017 | 1161.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO JANDUI JOSE DE LIMA GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2017 | 300.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACAO DE CONTAS RELACIONADAS A EMISSAO E CONDUCAO DE RG JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2017 | 3084.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2017 | 200.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2017 | 400.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS RESPONSAVEIS PELOS BALANCETES E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL QUE SERA REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2017 | 400.00 | 00058245340472 | MARIA DE FATIMA DE S.OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS RESPONSAVEIS PELOS BALANCETES E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL QUE SERA REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2017 | 1850.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO FLAVIO JOSE CHAVES LOPES BIOQUIMICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2017 | 520.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS FEITOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2017 | 12180.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2017 | 11980.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2017 | 11172.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2017 | 150.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09,10 E 11 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2017 | 150.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23,26 E 27 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2017 | 1635.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DAS GRACAS ARAUJO MEDEIROS PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2017 | 250.00 | 00006641461475 | TAYNAR NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFPBUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONS.DE POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072014 | 0000149 | 24/01/2017 | 8261.59 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA RUA ESTEVAO DINIZ, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00182014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2017 | 560.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2017 | 145.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2017 | 200.00 | 00091549167472 | LUZIMAR OLIVEIRA DE FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2017 | 200.00 | 00088578879449 | DALMO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS DO SEU FILHO SAVIO DA COSTA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2017 | 250.00 | 00098037773434 | MARIA LUCIA DE AGUIAR AZEVEDO | CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CONCURSO PUBLICO DO IFCE E IFPI PARA O SEU FILHO ANDERSON BRENO DE AGUIAR AZEVEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2017 | 280.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ROUPAS DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (USFS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2017 | 750.00 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (UBSS) NA ZONA RURAL, PARA SUPERVISAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2017 | 420.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2017 | 420.00 | 00006420221439 | TARSIS SAIGG FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2017 | 420.00 | 00095112871415 | KAISA MAMBELY JÁCOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2017 | 420.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2017 | 180.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2017 | 789.60 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2017 | 789.60 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2017 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2017 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2017 | 789.60 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2017 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2017 | 56.40 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2017 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2017 | 450.00 | 00004369627486 | ELIAN BEZERRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA RESTAURACAO DAS CADEIRAS DA SEMAS PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2017 | 1800.00 | 00007195041476 | FRANCISCO AECIO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA E MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2017 | 117.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2017 | 135.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2017 | 83.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2017 | 247.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO MENDONCA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2017 | 4880.00 | 00013632124434 | LUIZ CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2017 | 500.00 | 00005654829475 | JOAQUIM DANIEL JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 1 2 (DUAS) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS COM O TRIBUNAL DE CONTAS E PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS RESPONSAVEIS PELO ENVIO DAS INFORMACOES DE CONCURSOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2017 | 300.00 | 00004594072445 | JORGE BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE ENVIO DAS INFORMACOES DE LICITACOES E OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2017 | 300.00 | 00083928855468 | THALIO ROSADO DE SA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE ENVIO DAS INFORMACOES DE LICITACOES E OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2017 | 200.00 | 00003643383428 | JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2017 | 928.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 19,20,21 01 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2017 | 118.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARCIA DIONIZIA GUEDES OLIVEIRA, CPF Nº 044.780.04420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2017 | 145.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO NOEL VERAS, NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2017 | 124.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO NOEL VERAS, NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2017 | 88.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2017 | 244.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2017 | 376.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2017 | 181.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2017 | 344.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2017 | 294.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOEL VERAS NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2017 | 823.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLÓGICA LTDA | CORRESPONDENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE O SR.JOSE INACIO DE ALMEIDA, CPF Nº 035.815.28444. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2017 | 135.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2017 | 700.00 | 00069186189468 | MARCOS VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LANTERNAGEM E PINTURA DA SPIN PLACA QFA 3605 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2017 | 200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA ORIENTACOES PARA A GESTAO 2017 2020 , NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2017 | 100.00 | 00067629300425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA ORIENTACOES PARA A GESTAO 2017 2020 , NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2017 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2017 | 200.00 | 00010420906452 | LUCAS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FACULDADE INTEGRADAS DE PATOSPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2017 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 12,13 E 17 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16 E 19 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2017 | 500.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO EM OD, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO VIEIRA DE MELO NETO, CPF Nº 338.392.04453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2017 | 50.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2017 | 360.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OEZ 6745 PB, DA CIDADE DE SAO BENTINHO POMBAL A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB NO DIA 16 01 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2017 | 750.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OEZ 6745 PB, DA CIDADE DE SOLEDADEPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB NO DIA 23 01 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2017 | 760.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADAS NOS PACIENTES LUZIA MARIA DA CONCEICAO E RAIMUNDA SILVESTRE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2017 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2017 | 10527.19 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2017 | 14036.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2017 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2017 | 2123.03 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2017 | 11700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2017 | 24272.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2017 | 3800.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) POLTRONA GIRATORIA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2017 | 8937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2017 | 14538.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2017 | 5745.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2017 | 26479.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2017 | 250.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2017 | 200.00 | 00070123605423 | RONILDO DOS SANTOS BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR POR SER ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2017 | 250.00 | 00026084740634 | IRINETE MENDES SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2017 | 200.00 | 00098042416415 | BENEDITA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2017 | 300.00 | 00031437062873 | WAGNER BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2017 | 7937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2017 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2017 | 16749.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2017 | 9025.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2017 | 116146.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2017 | 6278.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2017 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2017 | 37961.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2017 | 200.00 | 00087550717400 | MARIA CLEBIA PONTES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2017 | 6666.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2017 | 3808.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2017 | 5961.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2017 | 2811.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2017 | 587.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2017 | 837.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2017 | 875.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2017 | 4814.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS (EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2017 | 28385.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2017 | 12880.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2017 | 22950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2017 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2017 | 24736.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2017 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2017 | 2701.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2017 | 18180.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2017 | 5153.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2017 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2017 | 594.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2017 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2017 | 1000.00 | 00044915047415 | AFONSO CESAR BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2017 | 1020.00 | 14190604000152 | ESPERANCA COM. DE BEM. E TEMPEROS UNIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL 2017, NO PARQUE DO POVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00001853781452 | MAILSON DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO CATOLE ESPORTE CLUBE EM TORNEIOS NAS CIDADES DE CARAUBASRN E ALMINO AFONSORN, NO PERIODO DE 03 A 19 DE JANEIRO 2017 E 25 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2017 | 200.00 | 00037412477404 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2017 | 300.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CADASTROS DE AGRICULTORES AO INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INCRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2017 | 366.32 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE 5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2017 | 100.00 | 00025051628400 | PEDRO CESAR MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 24 01 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2017 | 100.00 | 00004264551420 | JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2017 | 100.00 | 00025051628400 | PEDRO CESAR MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 27 01 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2017 | 277597.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2017 | 18328.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2017 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MON 1861 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2017 | 18722.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2017 | 420734.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2017 | 8530.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2017 | 17795.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2017 | 141098.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2017 | 3937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2017 | 140859.21 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2017 | 16681.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA (CONTRATO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2017 | 515.00 | 00001818055457 | FRANCISCO JONH DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2017 | 236.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOEL VERAS NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2017 | 360.00 | 00012885050438 | LISMARA DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2017 | 3919.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO Nº 10425721.985 201487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2017 | 6714.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2017 | 2365.00 | 00009766377405 | JAQUELINE ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO E ARRANJOS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES, REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE 02 (DUAS) PAGINAS NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS (P&N) EDICAO 50, PUBLICADA EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2017 | 200.00 | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU IRMAO GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2017 | 3687.26 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 1998, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2017 | 2542.24 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2017 | 481.35 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 1998, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2017 | 336.74 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2017 | 280.00 | 00025085719468 | FRANCIMEIRE FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2017 | 250.00 | 00008914606406 | TAMIRIS FERNANDES PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2017 | 150.00 | 00016223403453 | MANOEL BARRETO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2017 | 1550.00 | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCAS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2017 | 415.00 | 00006920313405 | FRANCISCA FREIRE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052016 | 0000287 | 30/01/2017 | 71278.76 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, GARRANCHOS E ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2017 | 6000.00 | 00006902408483 | ANTONIO JACINTO NETO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM)REBOQUE USADO TAMANHO DE 2,20 MTS, POR 1,40 MTS QUADRICULO, ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2017 | 300.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2017 | 720.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PMCR, NA PROGRAMA DIARIA DA RADIO CIDADE FM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2017 | 2000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2017 | 80509.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2017 | 129733.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2017 | 30500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2017 | 13000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2017 | 20707.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2017 | 65576.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2017 | 17750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2017 | 937.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2017 | 7900.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017 DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2017 | 140.00 | 00030074851420 | JOSE ELTON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE LOCOMOCAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS NO CEMITERIO LOCAL, NO CEMITERIO DO SITIO CEL. MAIA E NO SITIO CONCEICAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECUPERACAO DE ESTRADAS | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0000388 | 31/01/2017 | 55946.43 | 10480822000170 | RUHTRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA)MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, AUSTRO GONCALVES DINIZ (T1 E T2), JOSE FRANSOAR NORMANDO DE ANDRADE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003.78144 2013 M CIDADES | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2017 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ESPERANCAPB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2017 | 200.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ESPERANCAPB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO EVENTO JOGO DAS ESTRELAS, REALIZADO NO SITIO CAJUEIRO, NO DIA 25 DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA ONDE FUNDIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2017 | 200.00 | 00032426763434 | MARIA EDLEUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2017 | 300.00 | 00064274551849 | VICENTE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO,PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2017 | 200.00 | 00089335023434 | ELVIRA ARAUJO FONSECA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2017 | 300.00 | 00010631452443 | KELVI GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2017 | 300.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2017 | 1372.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCEDIMENTO FISCAL DO EXERCICIO 2011 PROCESSO Nº 13450.720012 201592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2017 | 1276.88 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 40ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM IBAMA, CONFORME PROCESSO Nº 02016000486 201284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2017 | 800.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2017 | 100.00 | 00025051628400 | PEDRO CESAR MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2017 | 100.00 | 00004264551420 | JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2017 | 100.00 | 00004125655448 | JAILMA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2017 | 200.00 | 00079852920472 | VALDIRENE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2017 | 3.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2017 | 738.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2017 | 261.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2017 | 117.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2017 | 126.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2017 | 153.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2017 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2017 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2017 | 216.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2017 | 54.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2017 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2017 | 117.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2017 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2017 | 27.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2017 | 162.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2017 | 27.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2017 | 279.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2017 | 108.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2017 | 27.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2017 | 81.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2017 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2017 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2017 | 153.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2017 | 27.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2017 | 23.73 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF.PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE AUTOMACAO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADACAO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00064651363415 | DULCE EVANGELISTA ACIOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO NOEL VERAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DA VARZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2017 | 6000.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2017 | 675.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2017 | 756.00 | 13417507000197 | ROSÂNGELA SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LATERAIS DE BERCOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PERERIA NUNES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2017 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 18 E 25 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2017 | 125479.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2017 | 7585.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2017 | 28639.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2017 | 175.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2017 | 4325.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2017 | 63619.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2017 | 2833.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000396 | 01/02/2017 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESP. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS, DEVIDAMENTE INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUCOES TECNICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA TECNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2017 | 93.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2017 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2017 | 27.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2017 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2017 | 171.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2017 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2017 | 90.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2017 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2017 | 27.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2017 | 90.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2017 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2017 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2017 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2017 | 54.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2017 | 90.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2017 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2017 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2017 | 54.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2017 | 27.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2017 | 63.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2017 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2017 | 27.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2017 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2017 | 54.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2017 | 63.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2017 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2017 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2017 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2017 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2017 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2017 | 90.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2017 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2017 | 14.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2017 | 4565.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2017 | 2315.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2017 | 5040.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2017 | 190.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2017 | 5339.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2017 | 7001.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2017 | 6939.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2017 | 200.00 | 00025085263472 | LUIZA BATISTA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2017 | 150.00 | 00044968060459 | FRANCINEUMA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2017 | 150.00 | 00007610438456 | TALITA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2017 | 200.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2017 | 200.00 | 00042445604400 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE SUA NETA MARIA LUIZA ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2017 | 300.00 | 00005431428411 | ALBALUCI VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA ALBERLANIA VIEIRA CARNEIRO, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2017 | 250.00 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA. RAIMUNDA DANTAS DA SILVA, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2017 | 5636.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2017 | 480.00 | 00013708703456 | IAGOR GARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA E LIMPEZA DO CANAL JOAO PINHEIRO, TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS, MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2017 | 760.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA E LIMPEZA DO CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS, TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS, MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2017 | 27419.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2017 | 206.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2017 | 22373.53 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVULOCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 037446063 2011 DA CONSTRUCAO DA PRACA DIXSEPTROSADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTENA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2017 | 640.00 | 09139551001853 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA P | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) INSCRICOES PARA O CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO PREGAO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2017, NA CIDADE DE ITAPORANGAPB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2017 | 8649.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2017 | 330.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2017 | 1466.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2017 | 17069.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2017 | 6710.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2017 | 937.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, PARA CAPACITACOES DA SEMAS, CRAS E CREAS, COM INTUITO DE APROFUNDAR CONHECIMENTOS E ASSIM EXECUTAR CADA VEZ MAIS QUALIDADE A POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2017 | 950.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANIERO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2017 | 300.00 | 00091049547420 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA (TU DE PELE), REFERENTE A UMA CIRURGIA DE UM CISTO PILONIDAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2017 | 937.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POCO DA COMUNIDADE DO SITIO JENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2017 | 600.00 | 00013320170457 | FRANCISCO JACKSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REALIZANDO TRABALHOS NO TRANSPORTE E PLANTIO DE MUDAS EM CANTEIROS E REALIZACAO DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2017 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 28 E 30 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2017 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM CIRURGIA GERAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA CPF 038.365.97446. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSE ERNESTO DE OLIVEIRA CPF 544.058.07434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2017 | 103.09 | 00007956001439 | RENATO KELLIO REZENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA (MUROS) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2017 | 300.00 | 00009410362431 | SIMONE ALVES ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PROTESE OFTALMOLOGICA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2017 | 200.00 | 00088449297400 | VALDEMIR CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, PARA SUA SOBRINHA MENOR DAISLEY ANDRIELY SILVA NOBREGA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSE GOMES CPF 040.327.83411. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2017 | 1600.00 | 00069186189468 | MARCOS VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA DA COMIONETE MODELO S10, PLACA OEY 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2017 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NA CONDUCAO DO CARRO FUNERARIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2017 | 250.00 | 00003175492436 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2017 | 200.00 | 00006146942480 | VERA LUCIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RONDONIARO PARA TRATAR ASSUNTO DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2017 | 100.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2017 | 300.00 | 00005158963495 | EDEIZA ANTONIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2017 | 1440.00 | 00029975433472 | SEBASTIAO GUILHERMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NO PERIODO DE 19 12 2016 A 08 01 2017, COMPREENDENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DEVIDO A VANDALISMO NA ORNAMENTACAO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2017 | 600.00 | 00006677314405 | ARISTIDES SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TNT PARA PRODUCAO DA DECORACAO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO)ONDE REALIZARA O CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2017 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 31 01 17 E 01 02 17, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2017 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2017 | 179.50 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAOXA DE ENCOMENDA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2017 | 700.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A URNA FUNERARIA PARA O SENHOR JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2017 | 500.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO PARA O SR. JOAO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2017 | 100.00 | 00011011724448 | THIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2017 | 200.00 | 00005691795481 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2017 | 150.00 | 00066392489487 | MARIA RITA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 27 09 2017 DO CONTRATO Nº 100378409 2014SICONV 782533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30 09 2017 DO CONTRATO Nº 100774144 2014SICONV 789765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 31 12 2017 DO CONTRATO Nº 100378385 2013SICONV 782534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 31 12 2017 DO CONTRATO Nº 101811982 2014SICONV 805232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA PUBLICACAO DE ADITIVO REFERENTE A VIGENCIA PARA 30 06 2017 DO CONTRATO Nº 030881785 2009 MCIDADES CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2017 | 756.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2017 | 200.00 | 00011171302401 | SUZANA NAYARA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2017 | 1250.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA OGE 7027 PB, DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2017 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE,PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2017 | 790.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO ORTOPEDICO PARA A MENOR ANA LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2017 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E LAGOA GRANDEPB, NOS DIAS 02,03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2017 | 50.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2017 | 50.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2017 | 2429.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DIVA CARDOSO VIEIRA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2017 | 570.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS GERAL EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2017 | 3060.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADOS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2017 | 937.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2017 | 235.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2017 | 2656.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2017 | 640.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2017 | 300.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2017 | 5906.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2017 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACAO DE CONTAS RELACIONADAS A EMISSAO E CONDUCAO DE RG JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)EPARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS 16 E 17 02 17 NO MINISTERIO DO TRABALHO PARA TRABALHAR COM EMISSAO DE CTPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2017 | 500.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A URNA FUNERARIA PARA A SENHORA RAIMUNDA SILVESTRE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2017 | 300.00 | 00010561932476 | BERENICE JAMILE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2017 | 200.00 | 00087934876572 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2017 | 200.00 | 00012137442450 | MARA ALICE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACISA FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E APLICADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL S CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE DALVA MARIA DA SILVA PEREIRA CPF 044.337.53483. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2017 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DE PELVE C CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE LEANDRO GONCALVES DINIZ CPF 083.346.01450. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2017 | 4456.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 12 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2017 | 400.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2017 | 400.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA ORGANIZAR O PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2017, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2017 | 200.00 | 00067629300425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA ORGANIZAR O PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2017, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2017 | 100.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2017 | 57.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, 31, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2017 | 91.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2017 | 81.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2017 | 200.00 | 00008421554492 | VERIDIANO DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI O SR. SANTINO FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2017 | 200.00 | 00010156192403 | AMINADABE LUCAS DE VASCONCELOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2017 | 200.00 | 00009951894470 | EVERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PETRONILAPE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2017 | 100.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2017 | 200.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2017 | 420.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2017 | 265.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO MENDONCA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2017 | 455.00 | 00036520900478 | MARLUCIA BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE, PRACA DIXSEPT ROSADO (BAIRRO NATANAEL MAIA) E AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2017 | 880.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2017 | 3853.90 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS VIATURAS AMBULANCIAS EM DESLOCAMENTOS E CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2017 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2017 | 2000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E RESPOSICAO DE EXTINTORES DE INCENCIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2017 | 4555.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2017 | 31328.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2017 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2017 | 420.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2017 | 420.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2017 | 750.00 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (UBSS) NA ZONA RURAL, PARA SUPERVISAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2017 | 420.00 | 00095112871415 | KAISA MAMBELY JÁCOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017,UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2017 | 420.00 | 00006420221439 | TARSIS SAIGG FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2017 | 280.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ROUPAS DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (USFS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2017 | 3400.00 | 00081116926415 | JAMESON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA ATENDER NA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2017 | 116.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2017 | 80.00 | 09139551001853 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA P | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) INSCRICAO PARA O CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO PREGAO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2017, NA CIDADE DE ITAPORANGAPB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2017 | 300.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E (MEIA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO PREGAO PRESENCIAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10E 11 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2017 | 11287.42 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2017 | 1311.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2017 | 400.00 | 00003257594488 | KENNEDI FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2017 | 82.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2017 | 82.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2017 | 300.00 | 00004594072445 | JORGE BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO PREGAO PRESENCIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 10 E 11DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2017 | 300.00 | 00083928855468 | THALIO ROSADO DE SA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO PREGAO PRESENCIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 10 E 11DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2017 | 300.00 | 00003643383428 | JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO PREGAO PRESENCIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 10 E 11DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2017 | 300.00 | 00005654829475 | JOAQUIM DANIEL JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO PREGAO PRESENCIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 10 E 11DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2017 | 300.00 | 00033840105404 | JOAO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2017 | 250.00 | 00004908107483 | MARILUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2017 | 200.00 | 00001689336404 | MARCELO AUGUSTO LINHARES DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2017 | 18952.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DAS COMPETENCIAS 12 2015, 01 2016 E 13º SALARIO 16 DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2017 | 18951.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 43ª PARCELA LEI 12.810 2013 DO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2017 | 204.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2017 | 194.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2017 | 300.00 | 00004264551420 | JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO PREGAO PRESENCIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 10 E 11DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2017 | 300.00 | 00079852920472 | VALDIRENE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO PREGAO PRESENCIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 10 E 11DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2017 | 300.00 | 00004125655448 | JAILMA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO PREGAO PRESENCIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 10 E 11DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2017 | 300.00 | 00025051628400 | PEDRO CESAR MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO PREGAO PRESENCIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 10 E 11DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2017 | 13424.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2017 | 300.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06,19,23,24,27 E 29 DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2017 | 125.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19,20,21 E 23 DE DEZEMBRO DE 2016 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2017 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE CAMPINA GRANDEPB, DIAS 20 E 23 DE DEZEMBRO DE 2016 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2017 | 100.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2016 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2017 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 09 E 11 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2017 | 275.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01,08,19,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2016 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2017 | 100.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2016 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2017 | 140.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2017 | 383.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2017 | 200.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2017 | 79.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2017 | 138.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2017 | 350.00 | 00001626023409 | IDALINA CLEMENTINO DA NOBREGA | COREESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2017 | 66.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO NOEL VERAS, NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2017 | 363.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2017 | 200.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2017 | 300.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE LIMA MELO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2017 | 250.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2017 | 200.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATARN, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2017 | 937.00 | 00006417482480 | SINVAL DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2017 | 100.00 | 00005121263481 | ROSIMEIDE FRANCISCA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2017 | 225.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA NA PA CARREGADEIRA MODELO HL 7409S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00044915047415 | AFONSO CESAR BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2017 | 1374.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARRECADACAO CIP COSIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2017 | 165.00 | 00060810785404 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONTROLES DO PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2017 | 19.40 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2017 | 350.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO DE SOCIOEDUCADORES AS CONSTRUINDO SABERES NOS CAMINHOS DA EDUCACAO NO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2017 | 300.00 | 00002550450426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPARIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2017 | 180.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2017 | 800.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2017 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2017 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2017 | 300.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2017 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2017 | 200.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2017 | 4568.40 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNETE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2017 | 624.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2017 | 150.00 | 00009249004400 | JOÃO GOMES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2017 | 200.00 | 00087272741449 | MARIA JOSE DE MEDEIROS ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2017 | 200.00 | 00007626320468 | GEDI ELIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2017 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2017 | 300.00 | 00010121959457 | JOYCE DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2017 | 300.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES MATERIAIS DE SUA FAMILIA, EM VIRTUDE DO DESEMPREGO TEMPORARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2017 | 3240.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 039,DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2017 | 35.88 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2017 | 200.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE BORRACHA NO VEICULO DUCATO PLACA HOI 9206 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2017 | 400.00 | 00022580816453 | ANA LUCIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2017 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2017 | 460.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2017 | 990.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2017 | 220.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU NETO VITOR GABRIEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2017 | 250.00 | 00000124072402 | DIANA GOMES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2017 | 300.00 | 00006753277412 | EVANIA DE SOUSA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOGRA A SRA FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEREDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2017 | 1750.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE DO DISTRITO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2017 | 450.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2017 | 2798.66 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA NO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2017 | 100.00 | 00004187215484 | JOSIAS CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/02/2017 | 520.00 | 00091801125449 | JOSEVALDO JOSE DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 6KM E MEIO DE ROCOS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRINHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2017 | 100.00 | 00029831474449 | ROBERVAL LUCENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2017 | 100.00 | 00003598649452 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2017 | 11208.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2017 | 1059.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2017 | 381.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.SAUDE 2, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2017 | 3875.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2017 | 1900.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SIBEC, CADASTRO UNICO E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2017 | 450.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2017 | 1420.29 | 00056599757472 | LUCIENTE EVANGELISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO SITIO PICOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/02/2017 | 1420.29 | 00005187714406 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.CORONEL MAIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/02/2017 | 94.68 | 00002110219467 | ROSILDA FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/02/2017 | 2850.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSAS DE LONA PARA USO DIARIO DOS AGENTES DE ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2017 | 6600.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/02/2017 | 5760.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 01,02,03,07,08,09 E 11 02 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/02/2017 | 200.00 | 00004856338412 | IRANETE GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/02/2017 | 7980.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2017 | 520.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS FEITOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2017 | 7698.30 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2017 | 3395.55 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2017 | 10527.19 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2017 | 13163.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2017 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2017 | 310.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2017 | 620.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO NAS UBS DO CENTRO E DA VARZEA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2017 | 880.00 | 00003816681425 | JOSE SUENILDO SILVA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APOSICAO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2017 | 1530.00 | 00003887458435 | GIRLE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS DE AULAS E SALAS ADMINISTRATIVAS DO CEF LUZIA MAIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/02/2017 | 3300.00 | 00003920362403 | JANDIRSON SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE GESSO NAS SALAS DE AULAS DO CEF LUZIA MAIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2017 | 937.00 | 00007164417482 | ÉRICA MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CEF LUZIA MAIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2017 | 250.00 | 00006153177409 | LIÉBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO MUSICAL DO PLANEJAMENTO DIDATICO E PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000732 | 17/02/2017 | 1108.97 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000758 | 17/02/2017 | 2999.88 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DO LUZIA MAIA, ANTONIO GOMES E VARZEA DO TAPUIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2017 | 870.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSAS EM TACTEL PARA ATENDER A CRECHE ROMULO MAIA LEOPOLDINO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2017 | 200.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2017 | 250.00 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2017 | 200.00 | 00004650995485 | GIANA CARMELITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2017 | 27583.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2017 | 5437.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2017 | 230.00 | 00006258477410 | QUEZIA ALVES DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/02/2017 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2017 | 1593.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2017 | 27185.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2017 | 12637.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2017 | 13117.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2017 | 9874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2017 | 3600.00 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO EVENTO BLOCO KIDS FOLIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2017 | 725.00 | 00029669523850 | DOMITILIA DO CARMO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2017 | 115582.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2017 | 9437.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2017 | 6663.51 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000759 | 17/02/2017 | 2612.20 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS, TAPA BURACOS, PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2017 | 485.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS NO CONSERTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000733 | 17/02/2017 | 1349.24 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2017 | 36811.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2017 | 3700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2017 | 5000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2017 | 4231.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2017 | 5823.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2017 | 3123.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000764 | 18/02/2017 | 16546.87 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO: MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS, TAPA BURACOS, SERVICOS DE RETELHAMENTO E ALMOXARIFADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2017 | 255.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2017 | 500.00 | 24721939000103 | FANCIMAR LIMA DOS SANTOS 04798421405 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS NA EXECUCAO DE SERVICOS EXTRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2017 | 10851.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2017 | 4010.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2017 | 2580.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2017 | 62145.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000876 | 20/02/2017 | 27624.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS, TAPA BURACOS, PINTURA DE MEIO FIOS, EXECUCAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS CANDIDA BELA, ALICIO VIEIRA E CONSERTO E MANUTENCAO DO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTASE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000882 | 20/02/2017 | 22770.63 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000903 | 20/02/2017 | 700.15 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2017 | 16211.37 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2017 | 468.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2017 | 7937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2017 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2017 | 500.00 | 24721939000103 | FANCIMAR LIMA DOS SANTOS 04798421405 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA NOS TRABALHOS DE ORNAMENTACAO DO CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2017 | 416.00 | 00005278696435 | FRANCISCA ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PESSOAL NOS TRABALHOS DA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2017 | 480.00 | 00007284540419 | LIDIANE IDALINA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PESSOAL NOS TRABALHOS DA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2017 | 480.00 | 00097877263449 | MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PESSOAL NOS TRABALHOS DA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2017 | 160.00 | 00003867767416 | SEBASTIANA IRENE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PESSOAL NOS TRABALHOS DA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2017 | 448.00 | 00010039338401 | FELIPE DE MELO MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ORNAMENTACAO, LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PARQUE DO POVO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2017 | 256.00 | 00005290623485 | SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ORNAMENTACAO, LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PARQUE DO POVO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/02/2017 | 640.00 | 00001403065446 | THIAGO FELIPE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ORNAMENTACAO, LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PARQUE DO POVO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2017 | 416.00 | 00070124112447 | FRANCISCO ANDERSON DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ORNAMENTACAO, LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PARQUE DO POVO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000877 | 20/02/2017 | 1507.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PALCO E ORNAMENTACAO DO PARQUE DO POVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2017 | 840.00 | 00004997369403 | CAMILA ABRANTES NOBRE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE PAINEIS E BANDEIROLAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/02/2017 | 1040.00 | 00009766377405 | JAQUELINE ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE PAINEIS E BANDEIROLAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2017 | 840.00 | 00060767790472 | NEUSA HELENA MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE PAINEIS E BANDEIROLAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2017 | 840.00 | 00004524059474 | LUCIVANIA DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE PAINEIS E BANDEIROLAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2017 | 840.00 | 00007356511401 | ELIENE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE PAINEIS E BANDEIROLAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/02/2017 | 546.00 | 00009908199498 | PATRICK WENNISTEN SOARES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE PAINEIS E BANDEIROLAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2017 | 1040.00 | 00009060852419 | RENAN NOGUEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE PAINEIS E BANDEIROLAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2017 | 400.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2017 | 3050.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000883 | 20/02/2017 | 28805.26 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2017 | 200.00 | 00070423330470 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2017 | 4172.28 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 1998, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2017 | 2898.23 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2017 | 200.00 | 00008031518459 | ELLANE DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2017 | 200.00 | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2017 | 950.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000905 | 20/02/2017 | 1253.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2017 | 937.00 | 00001157297471 | RITA JOELMA DANTAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DAS ACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/02/2017 | 200.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | COORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2017 | 200.00 | 00005691795481 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA FAZER CONCURSO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2017 | 50.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 09 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2017 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 10 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2017 | 75.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2017 | 97063.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2017 | 3774.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2017 | 3521.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2017 | 960.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2017 | 4137.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2017 | 31601.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2017 | 29707.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2017 | 1309.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2017 | 441903.72 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2017 | 143642.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2017 | 18807.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2017 | 141528.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2017 | 15788.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2017 | 16007.19 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2017 | 6374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/02/2017 | 17158.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2017 | 4367.72 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(CONTRATO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2017 | 1146.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2017 | 800.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRE CAVALCANTE DA SILVEIRA ME | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICRO COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2017 | 17119.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000880 | 20/02/2017 | 11916.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000881 | 20/02/2017 | 14523.64 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000890 | 20/02/2017 | 2332.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS LUZIA MAIA, ANTONIO GOMES E VARZEA DO TAPUIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2017 | 175.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 03,12,17 E 24 DE JANEIRO DE 2017 EM VIAGEM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2017 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 26 E 31 DE JANEIRO DE 2017 EM VIAGEM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2017 | 650.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 02,04,05,09,11,12,13,16,17,18,23,24,25,26,30 E 31 DE JANEIRO DE 2017, EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2017 | 475.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 04,10,11,13,15,17,18,23,24,26 E 27 DE JANEIRO DE 2017, EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2017 | 400.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 03,06,10,13,16,20,23,25 E 30 DE JANEIRO DE 2017, EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2017 | 575.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 03,05,06,08,10,13,16,17,18,19,20,26 E 31 DE JANEIRO DE 2017, EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2017 | 277080.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/02/2017 | 19265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2017 | 4.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONS.DE POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072014 | 0000847 | 20/02/2017 | 31077.94 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA RUA ESTEVAO DINIZ, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00182014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2017 | 11368.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000884 | 20/02/2017 | 15912.38 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000885 | 20/02/2017 | 14199.82 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000886 | 20/02/2017 | 604.98 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/02/2017 | 2249.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE RETIFICA PARA GOL DE PLACA MOK 3097 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/02/2017 | 100.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIFICA NO VEICULO GOL PLACA MOK 3097 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/02/2017 | 450.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE NO VEICULO GOL PLACA MOK 3097 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/02/2017 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS NAO REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL NA MENOR MARIANA BATISTA FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/02/2017 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSON DO OMBRO DIREITO REALIZADA NA PACIENTE VALERIA MARIA DA SILVA DIAS, CPF 054.905.15465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2017 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2017 | 1536.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2017 | 1261.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2017 | 206.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2017 | 930.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2017 | 687.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2017 | 937.00 | 00001994528494 | JOSE JAIRES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADSTRADOR DO CAD UNICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2017 | 937.00 | 00007627291470 | JOSE COSME RUFINO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADSTRADOR DO CAD UNICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2017 | 937.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, FAMILIAS QUILOMBOLAS E GRUPO DO CRAS: SENDO FAMILIAS REFERENCIADAS AO PAIF E BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000889 | 20/02/2017 | 4564.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2017 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2017 | 300.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000879 | 20/02/2017 | 621.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000904 | 20/02/2017 | 799.86 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2017 | 50.00 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2017 | 50.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2017 | 250.00 | 00079582761334 | CARLOS RODRIGO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2017 | 200.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2017 | 100.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2017 | 100.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISC DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2017 | 100.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2017 | 50.00 | 00006818630480 | INDALO FREIRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2017 | 50.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2017 | 125.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2017 | 100.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2017 | 50.00 | 00009316343429 | WILLIE JONATHAN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2017 | 100.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2017 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2017 | 18331.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2017 | 4593.69 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS (EFETIVOS), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2017 | 13325.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2017 | 21617.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (EFETIVOS), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/02/2017 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/02/2017 | 2701.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2017 | 500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2017 | 30450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2017 | 1350.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2017 | 15884.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2017 | 168.00 | 00006249181490 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2017 | 168.00 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2017 | 297.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017 , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000878 | 20/02/2017 | 2736.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO (UBS S). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000887 | 20/02/2017 | 5965.47 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000888 | 20/02/2017 | 785.25 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS DIESEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000894 | 20/02/2017 | 4895.92 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000895 | 20/02/2017 | 1015.22 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000896 | 20/02/2017 | 2117.54 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000897 | 20/02/2017 | 652.14 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000898 | 20/02/2017 | 280.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000899 | 20/02/2017 | 1133.59 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000900 | 20/02/2017 | 1828.19 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000901 | 20/02/2017 | 806.33 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000902 | 20/02/2017 | 266.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/02/2017 | 594.30 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TESTE DA ORELHINHA, REALIZADOS EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, PARA DETECCAO PRECOCE DE DOENCAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/02/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTENA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/02/2017 | 4.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/02/2017 | 1376.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 14,15,16,17 02 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2017 | 810.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS NO CONSERTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2017 | 150.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2017 | 37.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2017 | 2000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/02/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/02/2017 | 985.89 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS CARTORARIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000960 | 23/02/2017 | 267.71 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DE AULA DE HORTICULTURA ORGANICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000961 | 23/02/2017 | 267.71 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE ARTE CULINARIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000962 | 23/02/2017 | 267.71 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000963 | 23/02/2017 | 267.71 | 00007541571482 | ALCIMAR COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000964 | 23/02/2017 | 267.71 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000965 | 23/02/2017 | 267.71 | 00067656676449 | COSMA CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE VIOLAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000966 | 23/02/2017 | 267.71 | 00070123782473 | BRUNO DE PAIVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000967 | 23/02/2017 | 267.71 | 00091663008434 | JANILENE ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE AULAS DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000968 | 23/02/2017 | 267.71 | 00097772780478 | OBECI FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE FLAUTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/02/2017 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART NA REALIZACAO DE TESTE DE ABSORCAO DE TESTE DE AGUA NO SOLO DA CONSTRUCAO DO CEMITEIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/02/2017 | 170.00 | 00030074851420 | JOSE ELTON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE LOCOMOCAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS NO CEMITERIO LOCAL, NO CEMITERIO DO SITIO CEL. MAIA E NO SITIO CONCEICAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/02/2017 | 250.00 | 00084034947420 | LENILSON NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHA NO PISO DO REBOQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/02/2017 | 2575.00 | 00005828922440 | ALCIONE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS CARRADAS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS E AVENIDAS E NO CANAL DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 09 A 27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000970 | 23/02/2017 | 10665.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS CANDIDA BELA, ALICIO VIEIRA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO LOT. SAO PAULO, TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS E POSTES PARA O CAMPO DA CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000971 | 23/02/2017 | 12295.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS CANDIDA BELA, ALICIO VIEIRA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO LOT. SAO PAULO, TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS E POSTES PARA O CAMPO DA CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/02/2017 | 6349.30 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COFFE BREAK E ORNAMENTACAO DURANTE A POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES, REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2017 | 200.00 | 00000123950481 | RITA ANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2017 | 200.00 | 00010008345490 | MARIA REJANE DOMINGOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2017 | 150.00 | 00004322439411 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2017 | 200.00 | 00017995655134 | JOSE HUMBERTO FERREIRA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2017 | 70.00 | 00003031988183 | TAMIRIS VIANA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2017 | 100.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2017 | 150.00 | 00072239077468 | MARIA AUCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2017 | 220.00 | 00072623659400 | FRANCISCO COSTA DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2017 | 200.00 | 00004894386445 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2017 | 150.00 | 00005458506499 | GLEISON PATRIC DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/02/2017 | 200.00 | 00004576002414 | IVONE HOLANDA GALVÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/02/2017 | 250.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/02/2017 | 150.00 | 00097069515553 | INES MARIA DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JACOBINABA, PARA TRATAR ASSUNTO DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/02/2017 | 1105.00 | 04725871000123 | ALDENORA FERNANDES GADELHA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/02/2017 | 300.00 | 00058245405434 | ANTONIO JACIMAR DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA RECUPERACAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/02/2017 | 540.00 | 00002485898308 | CLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TANATOPRAXIA REALIZADO NO SR ERIBERTO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/02/2017 | 5600.00 | 15614368000117 | FJBM - COMERCIO, CONSTRUCAO E INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE MULK NA MANUTENCAO DO PARQUE DO POVO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2017 | 1076.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA FOLHA EXTRA DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/02/2017 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM TRANSPLANTE RENAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/02/2017 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONENCIA MAGNETICA DO JOELHO, REALIZADA NO PACIENTE FRANCUEUDES LIMA DA SILVA, CPF 056.498.30479. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/02/2017 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA, CPF 070.000.10428. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/02/2017 | 350.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE ROBERTO DANTAS DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000949 | 23/02/2017 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESP. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS, DEVIDAMENTE INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUCOES TECNICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA TECNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/02/2017 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2017 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/02/2017 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/02/2017 | 2000.00 | 15614368000117 | FJBM - COMERCIO, CONSTRUCAO E INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE MULK NA MANUTENCAO DE ENERGIA NA ESCOLA LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2017 | 300.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/02/2017 | 100.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/02/2017 | 1450.00 | 00005818942430 | NAPOLEAO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E SERVICOS DE REBOCO NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/02/2017 | 600.00 | 00002007374498 | FRANCISCA RENILDA DA SILVA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO XAVIER PARA OS SITIOS JENIPAPEIRO, CONCEICAO E VARZEA DO TAPUIO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/02/2017 | 420.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO SAO JOSE PARA OS SITIOS MAPIRUNGA E CAJUEIRO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR B DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/02/2017 | 250.00 | 00088456773468 | FRANCISCA D ARC PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O SITIO PAU DE LEITE,DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR C DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/02/2017 | 420.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS RICARDO, SOSSEGO, COCOCI E SAO PEDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR D DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/02/2017 | 300.00 | 00069106967434 | JANOS LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS VARZEA DO TAPUIO,CAJUEIRO E SAO PESDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE PROFESSOR DE SALAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/02/2017 | 150.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 21 02 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/02/2017 | 100.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 22 02 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/02/2017 | 937.00 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENCAO DA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEF LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/02/2017 | 937.00 | 00006545503448 | MARIA JOSÉ DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENCAO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDON JOSE, LOCALIZADA NO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/02/2017 | 937.00 | 00096598654491 | RAIMUNDA SEVERINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENCAO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/02/2017 | 180.00 | 00007737159401 | SEVERINO PEREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2017 | 960.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERACAO DE PISO E CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DA QUADRA E REPARO DA PARTE DA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA ANTONIO GOMES NESTA CIDADE, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2017 | 440.00 | 00004861383480 | ALDO JOSE BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERACAO DE PISO E CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DA QUADRA E REPARO DA PARTE DA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA ANTONIO GOMES NESTA CIDADE, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/02/2017 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/02/2017 | 194.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/02/2017 | 4301.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/02/2017 | 3.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/02/2017 | 0.81 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/02/2017 | 135.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/02/2017 | 54.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/02/2017 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/02/2017 | 81.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/02/2017 | 99.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/02/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/02/2017 | 54.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/02/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/02/2017 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/02/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/02/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/02/2017 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/02/2017 | 7.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/02/2017 | 800.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/02/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ISRAEL GOMES, CPF Nº 070.798.46455. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/02/2017 | 1700.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OGG 8098 PB E POLIMENTO NO VEICULO GOL PLACA MOK 3094 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/02/2017 | 600.00 | 00013708703456 | IAGOR GARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UBS DO TANCREDO NEVES, BATALHAO, CAIC, CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2017 | 560.00 | 00014320635450 | JONATAN FARIAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UBS DO TANCREDO NEVES, BATALHAO, CAIC, CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2017 | 600.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UBS DO TANCREDO NEVES, BATALHAO, CAIC, CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00007195041476 | FRANCISCO AECIO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PRACA DO POVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/02/2017 | 875.00 | 00002266640402 | LUCIANO SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DE CARTAZES EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS COM OBJETIVO DE DIVULGACAO DO CARNAVAL 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2017 | 400.00 | 00005278696435 | FRANCISCA ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DA EQUIPE DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PARQUE DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2017 | 400.00 | 00007284540419 | LIDIANE IDALINA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DA EQUIPE DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PARQUE DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2017 | 400.00 | 00008906214464 | KATIANE KELLY LIMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DA EQUIPE DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PARQUE DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2017 | 400.00 | 00097877263449 | MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DA EQUIPE DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PARQUE DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2017 | 400.00 | 00004997369403 | CAMILA ABRANTES NOBRE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DA DECORACAO DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2017 | 400.00 | 00009766377405 | JAQUELINE ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DA DECORACAO DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2017 | 400.00 | 00060767790472 | NEUSA HELENA MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DA DECORACAO DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2017 | 400.00 | 00007356511401 | ELIENE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DA DECORACAO DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2017 | 400.00 | 00009060852419 | RENAN NOGUEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DA DECORACAO DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2017 | 400.00 | 00010039338401 | FELIPE DE MELO MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E SERVICOS EM GERAL NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2017 | 400.00 | 00005290623485 | SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E SERVICOS EM GERAL NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2017 | 400.00 | 00001403065446 | THIAGO FELIPE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E SERVICOS EM GERAL NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2017 | 400.00 | 00070124112447 | FRANCISCO ANDERSON DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E SERVICOS EM GERAL NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2017 | 400.00 | 00007723621493 | MICHERLAN DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E SERVICOS EM GERAL NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2017 | 200.00 | 00003513799403 | FRANCISCO CESAR DE LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2017 | 150.00 | 00025327906876 | ROSELITA ERNESTINA DA CONCEI€ÇO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2017 | 200.00 | 00001145581404 | SANDRO OCELIO GOMES DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2017 | 300.00 | 00006617454812 | FRANCISCA LUCIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2017 | 300.00 | 00001859691439 | JOANA DARC BENJAMIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/02/2017 | 160.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/02/2017 | 1384.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCEDIMENTO FISCAL DO EXERCICIO 2011 PROCESSO Nº 13450.720012 201592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/02/2017 | 2000.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRAVES DE CANO DE FERRO DE 2.1 2 POLEGADAS DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052016 | 0001027 | 24/02/2017 | 35639.38 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, GARRANCHOS E ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/02/2017 | 160.00 | 00012572068427 | JEFFERSON MAICO FIGUEREDO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS AVENDIAS SENADOR RUI CARNEIRO, MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, DEPUTADO AMERICO MAIA, PRACA DO POVO, PRACA JOSE SERGIO MAIA E PRACA SERGIO MAIA DESTA CIDADE, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2017 | 320.00 | 00001208808494 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS AVENDIAS SENADOR RUI CARNEIRO, MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, DEPUTADO AMERICO MAIA, PRACA DO POVO, PRACA JOSE SERGIO MAIA E PRACA SERGIO MAIA DESTA CIDADE, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2017 | 320.00 | 00070249293404 | VAGNER DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS AVENDIAS SENADOR RUI CARNEIRO, MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, DEPUTADO AMERICO MAIA, PRACA DO POVO, PRACA JOSE SERGIO MAIA E PRACA SERGIO MAIA DESTA CIDADE, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/02/2017 | 120.00 | 00013708703456 | IAGOR GARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO NO GIRADOURO DO POSTO FISCAL NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO NO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2017 | 120.00 | 00014320635450 | JONATAN FARIAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO NO GIRADOURO DO POSTO FISCAL NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO NO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/02/2017 | 120.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO NO GIRADOURO DO POSTO FISCAL NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO NO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/02/2017 | 720.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PMCR, NA PROGRAMA DIARIA DA RADIO CIDADE FM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/02/2017 | 73831.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (EFETIVOS), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/02/2017 | 30709.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/02/2017 | 19040.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/02/2017 | 118566.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/02/2017 | 27000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/02/2017 | 10000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2017 | 14750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2017 | 81305.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/02/2017 | 15237.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/02/2017 | 36.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/02/2017 | 777.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (CONTRATO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2017 | 227.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2017 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2017 | 68.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2017 | 20.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2017 | 57.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2017 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2017 | 30.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2017 | 10.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2017 | 207.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2017 | 90.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2017 | 27.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2017 | 54.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2017 | 135.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2017 | 108.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2017 | 153.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2017 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2017 | 81.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2017 | 63.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2017 | 54.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2017 | 81.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2017 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2017 | 99.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2017 | 261.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2017 | 14.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/03/2017 | 3979.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO Nº 10425721.985 201487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/03/2017 | 7.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2017 | 700.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL S CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA VIEIRA DE LIMA ARAUJO CPF 410.608.57553, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/03/2017 | 450.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO ABDOME INFERIOR C CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE ABENON GOMES DA SILVA, CPF 714.634.54406, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2017 | 360.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOEL VERAS NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2017 | 1268.88 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA PLACA MOB 7812 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/03/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE JOANA MARIA DA SILVA PAZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001184 | 02/03/2017 | 895.46 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001185 | 02/03/2017 | 1224.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S DO MUNICIPIO, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/03/2017 | 330.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2017 | 630.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 (QUATORZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/03/2017 | 1040.00 | 00070166418480 | SAMARA SALDANHA DE OLVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS SOFTWARES NOS COMPUTADORES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/03/2017 | 1035.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001181 | 02/03/2017 | 498.93 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001182 | 02/03/2017 | 670.13 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/03/2017 | 200.00 | 00011176815482 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE NUTRICAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/03/2017 | 200.00 | 00011312678429 | BRUNA LORRANE ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/03/2017 | 560.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 18 02 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2017 | 640.00 | 08263659000142 | IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADAS AOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E GIRADORES DO TANCREDO NEVES E POSTO FISCAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/03/2017 | 160.00 | 00009240137459 | FRANCINALDO DA SILVA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017 NA ARBORIZACAO E MANUTENCAO DOS CANTEIROS NAS AVENIDAS DEP. AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2017 | 1293.45 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 41ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM IBAMA, CONFORME PROCESSO Nº 02016000486 201284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/03/2017 | 2720.00 | 00003826789407 | MARCO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2017 | 415.00 | 20182467000107 | LUCIANA DA SILVA ALMEIDA DIAS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE MOSSORORN, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/03/2017 | 225.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NA CONDUCAO DO CARRO FUNERARIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001180 | 02/03/2017 | 533.07 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/03/2017 | 150.00 | 00069186260430 | CLEGINALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCERA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/03/2017 | 60.00 | 00034314911468 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/03/2017 | 100.00 | 00005457426416 | ILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/03/2017 | 100.00 | 00006850234439 | EDICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/03/2017 | 150.00 | 00006658840440 | ALDINETE HERCULANO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/03/2017 | 200.00 | 00007096400486 | LEILANE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/03/2017 | 460.00 | 00002829621409 | ALYSSON ALAN PEREIRA LIMEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNERARIAS DO SR.ERIBERTO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/03/2017 | 150.00 | 00042479258491 | GERALDO CARDOSO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/03/2017 | 200.00 | 00046098690472 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/03/2017 | 200.00 | 00036519472468 | MARIA DAS DORES SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/03/2017 | 150.00 | 00024014427153 | CICERA DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/03/2017 | 150.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/03/2017 | 150.00 | 00008652660425 | JOÃO MOTA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/03/2017 | 100.00 | 00005896767412 | MARIA DA CONCEI€ÇO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/03/2017 | 200.00 | 00054405327491 | GENTIL BENJAMIM SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/03/2017 | 200.00 | 00002711559491 | DIVAN CAVALCANTE COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/03/2017 | 300.00 | 00044968060459 | FRANCINEUMA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/03/2017 | 100.00 | 00097418153520 | FRANCISCO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/03/2017 | 100.00 | 00055389198549 | EDILEUZA GALDINO DE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/03/2017 | 110.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/03/2017 | 400.00 | 00004524059474 | LUCIVANIA DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/03/2017 | 400.00 | 00009908199498 | PATRICK WENNISTEN SOARES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/03/2017 | 770.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EXTINTORES UTILIZADOS NA PRACA DO POVO DURANTE O CARNAVAL 2017 NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001177 | 02/03/2017 | 123799.30 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SONORIZACAO, SISTEMA DE ILUMINACAO, BANHEIROS QUIMICOS, FECHAMENTOS METALICOS, GRID S EM ALUMINIO, SEGURANCA PRIVADA, SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS E PAINEL DE LED OUTDOOR PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2017 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001179 | 02/03/2017 | 75.20 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2017 | 320.00 | 00008936671456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS AVENIDAS SENADOR RUI CARNEIRO, MINISTRO JOSE AMERICO, DEP.AMERICO MAIA, PRACA DO POVO, PRACA JOSE SERGIO MAIA E PRACA JOSE SERGIO MAIA NESTA CIDADE, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001183 | 02/03/2017 | 857.07 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2017 | 2480.50 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA TRABALHAR COM O GRUPO DO CRAS DE FAMILIAS TRADICIONAIS QUILOMBOLAS E GRUPOS DE GESTANTES COM ATIVIDADES DE ARTESANATO, SENDO ESSAS FAMILIAS REFERENCIADAS AO CRAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/03/2017 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/03/2017 | 338.30 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (SEMENTES, MANGUEIRAS E INSUMOS) PARA A OFICINA DE HORTICULTURA COM OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001230 | 03/03/2017 | 3005.85 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O RETELHAMENTO DO PSF DA CONCEICAO, MANUTENCAO DE ESGOTOS E RETELHAMENTO DO PSF DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/03/2017 | 350.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANDEJA DE ACRILICO DO APARELHO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/03/2017 | 3332.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/03/2017 | 594.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/03/2017 | 4755.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA (EFETIVOS), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/03/2017 | 6699.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/03/2017 | 1010.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/03/2017 | 110.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS SEGURADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/03/2017 | 2931.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/03/2017 | 381.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.SAUDE 2, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/03/2017 | 4950.00 | 00044181183491 | DÁCIO HENRIQUES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 33 (TRINTA E TRES) CACAMBAS DE PICARRAS NAS LOCALIDADES DA AV 14, NAS IMEDIACOES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, RUA MASSILON CAVALCANTE E SITIO RANCHO DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/03/2017 | 300.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 03 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001228 | 03/03/2017 | 5787.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA E ILUMINACAO DO PALCO, FECHAMENTO DAS PRACAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/03/2017 | 7950.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA PRACA DO POVO GABRIEL DINIZ, F3 ELETRICO, BANDA INALA, LUCAS LIMA, PRABALA, GIL BALA E BANDA, WALLAS ARRAIS E TONY FARRA, DURANTE O CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/03/2017 | 400.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E SERVICOS EM GERAL NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PRACA DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001239 | 03/03/2017 | 5200.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DO CARNAVAL 2017 EM VIAS PUBLICAS EM CARRO DE SOM E MOTO SOM EM TODA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Inexigível | 000022017 | 0001240 | 03/03/2017 | 14000.00 | 00001313145483 | LEANDRO PEREIRA DE HOLANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA INALA DURANTE O CARNAVAL 2017 EM PRACA PUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/03/2017 | 330.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU PARA A SRA IRACILDA MARTINS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/03/2017 | 300.00 | 00003106631805 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/03/2017 | 250.00 | 00010383903467 | JOYCE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/03/2017 | 50.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMCIILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/03/2017 | 100.00 | 00010503757349 | JANDUI ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PETRONILA PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/03/2017 | 200.00 | 00080562850406 | REMULO DE SOUSA RAMOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/03/2017 | 150.00 | 00007892211446 | FRANCISCO WENIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/03/2017 | 100.00 | 00098036785404 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/03/2017 | 200.00 | 00005550320436 | MARIA JOSE TORRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/03/2017 | 80.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/03/2017 | 140.00 | 00076870103100 | FRANCINETE NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/03/2017 | 150.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/03/2017 | 80.00 | 00070123610427 | IRACEMA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/03/2017 | 100.00 | 00028145917468 | EMILIA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/03/2017 | 100.00 | 00005144542450 | JUDITE BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/03/2017 | 250.00 | 00006698511404 | KELPSON JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/03/2017 | 60.00 | 00008210573403 | PAULA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/03/2017 | 100.00 | 00007731196470 | JOSE ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/03/2017 | 60.00 | 00009115931447 | JOSÉ SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/03/2017 | 100.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/03/2017 | 300.00 | 00002072894417 | LEANDRO MARINHO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO MENOR LEONARDO MARINHO DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001231 | 03/03/2017 | 2119.85 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS, CANTEIROS, GIRADOURO E LAVANDERIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/03/2017 | 160.00 | 00013320170457 | FRANCISCO JACKSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017 NA ARBORIZACAO E MANUTENCAO DOS CANTEIROS NAS AVENIDAS DEP. AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001229 | 03/03/2017 | 3562.45 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, ELETRICAS E CONSERTOS EM ESCOLAS DO LUZIA MAIA, ANTONIO GOMES, VARZEA DO TAPUIO E SITIO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/03/2017 | 830.00 | 00005135229485 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA ENERGIA ELETRICA E INSTALACAO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL VARZEA DO TAPUIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/03/2017 | 640.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/03/2017 | 700.00 | 00001818055457 | FRANCISCO JONH DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/03/2017 | 199.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE ORNAMENTACAO E UTILIDADES PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/03/2017 | 800.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERACAO DE PISO, CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DA QUADRA E REPARO DA PARTE DA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA ANTONIO GOMES NESTA CIDADE, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/03/2017 | 440.00 | 00011850075476 | VINICIUS PABLO DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERACAO DE PISO, CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DA QUADRA E REPARO DA PARTE DA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA ANTONIO GOMES NESTA CIDADE, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/03/2017 | 200.00 | 00070521815410 | ADYLLA DEYBE FIGUEREDO E SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/03/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE ZENILDA RITA DA SILVA FERREIRA, CPF Nº 051.684.50474. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/03/2017 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 03 E 04 03 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM TRANSPLANTE RENAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/03/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF.PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE AUTOMACAO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADACAO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/03/2017 | 350.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE EDSON LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA, CPF 350.535.93434, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/03/2017 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIA, RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA GUIA PIRES DA SILVA, CPF 805.634.22491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001331 | 06/03/2017 | 1524.87 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001332 | 06/03/2017 | 5103.51 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001333 | 06/03/2017 | 5553.42 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/03/2017 | 1360.23 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARLEIDE VIRGINIA DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/03/2017 | 2509.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA NEDINEIDE GUEDES DE FIGUEREDO PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/03/2017 | 2434.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA CLEA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO SUPERVISORA EDUCACIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/03/2017 | 200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACAO DE CONTAS NA SEDAM DO CONVENIO Nº 443 2015, NO DIA 06 DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001300 | 06/03/2017 | 685.30 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001301 | 06/03/2017 | 2748.30 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS ANTONIO GOMES, VARZEA DO TAPUIO,LUZIA MAIA E MAPIRUNGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/03/2017 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/03/2017 | 250.00 | 00006641461475 | TAYNAR NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFPBUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001317 | 06/03/2017 | 4125.80 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001318 | 06/03/2017 | 4453.64 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001323 | 06/03/2017 | 591.96 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001324 | 06/03/2017 | 1408.14 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001328 | 06/03/2017 | 1696.14 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/03/2017 | 303.89 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/03/2017 | 200.00 | 00008384365440 | IAGO ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001313 | 06/03/2017 | 13271.18 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/03/2017 | 200.00 | 00006048520450 | FELIPE CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/03/2017 | 150.00 | 00006046351413 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/03/2017 | 200.00 | 00098035754491 | ANTONIO PEREIRA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/03/2017 | 150.00 | 00005580952406 | VERA LUCIA MARINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/03/2017 | 100.00 | 00011589923430 | ANDRE CUSTODIO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU PARA A SUA MAE A SRA.ANGELA MARIA GOMES ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/03/2017 | 250.00 | 00006167305439 | DAMIANA MARIA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/03/2017 | 300.00 | 00005965595425 | LIVANEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001302 | 06/03/2017 | 3425.05 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS NO SITIO CORONEL MAIA, NAS RUAS CANDIDA BELA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NO LOTEAMENTO SAO PAULO, MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS EALMOXARIFADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001303 | 06/03/2017 | 27591.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTOS E DRENAGEM NAS RUAS MARIA DAS DORES E MASSILON CAVALCANTE NO LOTEAMENTO SAO PAULO, CAMPO DE FUTEBOL DA CAJAZEIRINHAS, REVITALIZACAO DOS CANTEIROS E GIRADOUROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001304 | 06/03/2017 | 34235.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTOS E DRENAGEM NAS RUAS MARIA DAS DORES E MASSILON CAVALCANTE NO LOTEAMENTO SAO PAULO, CAMPO DE FUTEBOL DA CAJAZEIRINHAS, REVITALIZACAO DOS CANTEIROS E GIRADOUROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001306 | 06/03/2017 | 22133.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS,PINTURA DE MEIO FIOS, MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, TAPA BURACOS NAS RUAS CASTELO BRANCO SADI SOARES, AV: DEP. AMERICO MAIA, SITIO CORONEL MAIA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001316 | 06/03/2017 | 10792.13 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001325 | 06/03/2017 | 308.25 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001326 | 06/03/2017 | 692.98 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001330 | 06/03/2017 | 999.27 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/03/2017 | 977.79 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA PARA LIBERACAO DO PROJETO DA CONSTRUCAO DO CEMITERIO PUBLICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001305 | 06/03/2017 | 1522.65 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001311 | 06/03/2017 | 7611.24 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOPALOGIA ONCOTICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001312 | 06/03/2017 | 1561.39 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001314 | 06/03/2017 | 247.58 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001335 | 06/03/2017 | 950.10 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001336 | 06/03/2017 | 6000.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001338 | 06/03/2017 | 607.70 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001334 | 06/03/2017 | 971.29 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001315 | 06/03/2017 | 254.87 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001319 | 06/03/2017 | 742.10 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001320 | 06/03/2017 | 726.04 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001321 | 06/03/2017 | 413.04 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001322 | 06/03/2017 | 1087.12 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001327 | 06/03/2017 | 133.64 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/03/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/03/2017 | 300.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/03/2017 | 200.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/03/2017 | 2.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/03/2017 | 200.00 | 00029831474449 | ROBERVAL LUCENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/03/2017 | 300.00 | 00006840962423 | MARIA LAMEC CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/03/2017 | 200.00 | 00049190873491 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/03/2017 | 200.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/03/2017 | 2500.00 | 00006210828485 | LEANDRO MUNIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE BARRO PARA ATERRAMENTO E TERRAPLANAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/03/2017 | 200.00 | 00004187215484 | JOSIAS CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/03/2017 | 200.00 | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU IRMAO GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/03/2017 | 130.00 | 00091661420400 | FRANCISCA MARIA DO ESPIRITO SANTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/03/2017 | 500.00 | 00005961851460 | MARINA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNERARIAS DA SRA RAIMUNDA SILVESTRE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/03/2017 | 60.00 | 00005547902462 | RIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/03/2017 | 200.00 | 00004756195440 | ELIANE DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/03/2017 | 300.00 | 00003043044410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/03/2017 | 150.00 | 00004860401433 | FRANCISCA ELIETE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/03/2017 | 150.00 | 00008630601450 | ZILMA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/03/2017 | 300.00 | 00005120273408 | BENEDITO DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/03/2017 | 150.00 | 00070124107443 | YASMIM SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA PARA A SUA MAE A SRA.MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO SANTOS, NA CIDADE DE CAICORN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/03/2017 | 200.00 | 00031302173472 | TEREZINHA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/03/2017 | 220.00 | 00007610438456 | TALITA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/03/2017 | 280.00 | 00009773486443 | GUSTAVO FERNANDES PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/03/2017 | 200.00 | 00007635748483 | LUCIENE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/03/2017 | 150.00 | 00005290623485 | SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/03/2017 | 250.00 | 00004845151448 | JUCELINA SILVESTRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/03/2017 | 150.00 | 00007532452484 | MARIA SELMA C. DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/03/2017 | 200.00 | 00098035991434 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/03/2017 | 200.00 | 00002678892409 | GILDORIO RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/03/2017 | 5880.00 | 00000131599410 | LAMUNIER JOSE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 49 (QUARENTA E NOVE) HORAS DE ARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/03/2017 | 550.00 | 00013320170457 | FRANCISCO JACKSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, NA REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP. AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/03/2017 | 2040.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) HORAS DE ARACAO PARA PLANTIO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/03/2017 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLE DO ROCHAPB AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB A SERVICO DO POSTO DE INDENTIFICACAO JSM (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/03/2017 | 2100.00 | 12088604000110 | ALDENIRA VIEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE FRITURA E ENTREGA DE 5.000 (CINCO MIL) UNIDADES DE MINI SALGADOS NOS SABORES: COXINHA DE FRANGO, CROQUETE CANUDINHO, PASTEIS E BOLINHAS DE QUEIJO, PARA SEREM CONSUMIDOS NOS CAMARINS E CAMAROTE OFICIAL DURANTE O CARNAVAL 2017, NA PRACA DO POVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/03/2017 | 1550.00 | 00009766377405 | JAQUELINE ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DOS CAMAROTES, CAMARINS E AMBIENTES DO PALCO E PRACA DO POVO, DURANTE O CARNAVAL 2017, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/03/2017 | 420.00 | 00010039338401 | FELIPE DE MELO MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM APOIO NA FISCALIZACAO DAS CONSERVAS NAS ENTRADAS DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/03/2017 | 420.00 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM APOIO NA FISCALIZACAO DAS CONSERVAS NAS ENTRADAS DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/03/2017 | 420.00 | 00011305530438 | MANAIRA REZENDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM APOIO NA FISCALIZACAO DAS CONSERVAS NAS ENTRADAS DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/03/2017 | 420.00 | 00070358590477 | FRANCENILDO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM APOIO NA FISCALIZACAO DAS CONSERVAS NAS ENTRADAS DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/03/2017 | 420.00 | 00058245405434 | ANTONIO JACIMAR DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM APOIO NA FISCALIZACAO DAS CONSERVAS NAS ENTRADAS DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/03/2017 | 420.00 | 00046097821468 | TEREZA VERAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM APOIO NA FISCALIZACAO DAS CONSERVAS NAS ENTRADAS DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/03/2017 | 420.00 | 00009908199498 | PATRICK WENNISTEN SOARES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM APOIO NA FISCALIZACAO DAS CONSERVAS NAS ENTRADAS DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/03/2017 | 2000.00 | 00018864848487 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 25 (VINTE E CINCO)FREEZERS E FRIGOBARES, DESTINADOS A UTILIZACAO EM CAMARINS E CAMAROTES, DURANTE O CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/03/2017 | 212.00 | 00075052954468 | MARIA LUZINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/03/2017 | 212.00 | 00005172189416 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/03/2017 | 106.00 | 00007006635411 | ROBSON ROBERTO DOS SANTOS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/03/2017 | 106.00 | 00071425071449 | CLEONICE RAIMUNDA DA SILVA CUSTODIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/03/2017 | 212.00 | 00010191459437 | SILVANA VIEIRA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA PRACA DO POVO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/03/2017 | 420.00 | 00005278696435 | FRANCISCA ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DA PRACA DO POVO, CAMARINS E CAMAROTES, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/03/2017 | 420.00 | 00007284540419 | LIDIANE IDALINA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DA PRACA DO POVO, CAMARINS E CAMAROTES, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/03/2017 | 420.00 | 00097877263449 | MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DA PRACA DO POVO, CAMARINS E CAMAROTES, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/03/2017 | 420.00 | 00007356511401 | ELIENE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DA PRACA DO POVO, CAMARINS E CAMAROTES, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/03/2017 | 420.00 | 00060767790472 | NEUSA HELENA MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOS AMBULANTES DA PRACA DO POVO, CAMARINS E CAMAROTES, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/03/2017 | 420.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOS AMBULANTES DA PRACA DO POVO, CAMARINS E CAMAROTES, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/03/2017 | 420.00 | 00004997369403 | CAMILA ABRANTES NOBRE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOS AMBULANTES DA PRACA DO POVO, CAMARINS E CAMAROTES, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/03/2017 | 420.00 | 00009220131447 | GUSTAVO LUCAS DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOS AMBULANTES DA PRACA DO POVO, CAMARINS E CAMAROTES, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/03/2017 | 420.00 | 00002997311462 | IRACILDO AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOS AMBULANTES DA PRACA DO POVO, CAMARINS E CAMAROTES, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/03/2017 | 420.00 | 00006226077409 | IAN MARLON FARIAS E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOS AMBULANTES DA PRACA DO POVO, CAMARINS E CAMAROTES, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/03/2017 | 420.00 | 00006818893490 | TARGINO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOS AMBULANTES DA PRACA DO POVO, CAMARINS E CAMAROTES, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/03/2017 | 420.00 | 00004576835467 | JOSENEIDE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A EQUIPES DE APOIO DOS CAMARINS E CAMAROTE, NO CARNAVAL NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/03/2017 | 420.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A EQUIPES DE APOIO DOS CAMARINS E CAMAROTE, NO CARNAVAL NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/03/2017 | 420.00 | 00009452706406 | ANAIZE SANTIAGO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A EQUIPES DE APOIO DOS CAMARINS E CAMAROTE, NO CARNAVAL NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/03/2017 | 420.00 | 00001403065446 | THIAGO FELIPE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DOS CAMARINS E CAMAROTES NO CARNAVAL, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/03/2017 | 420.00 | 00088578879449 | DALMO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DOS CAMARINS E CAMAROTES NO CARNAVAL, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/03/2017 | 450.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTOES DE ROSA PARA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, EM HOMENAGEM AO DIA 08 DE MARCO (DIA INTERNACIONAL DA MULHER)DESTINADAS AS MAES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/03/2017 | 1850.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CATOLE DO ROCHAPB A CIDADE DE SOUSAPB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/03/2017 | 750.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EXCURSAO ESCOLAR COM ALUNOS DA EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/03/2017 | 180.00 | 00054405157472 | CLAUDETE MARIA DE SOUSA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DA EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/03/2017 | 2250.00 | 00003887458435 | GIRLE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS DE AULAS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/03/2017 | 380.00 | 00006168139451 | MARIO REGIO AGUIAR DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E INSTALACAO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/03/2017 | 200.00 | 00012137442450 | MARA ALICE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACISA FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E APLICADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/03/2017 | 250.00 | 00010457626445 | GRAZIELLY ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS VII, NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/03/2017 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIA 01 (UMA) PUNCAO DE 01 (UM) NODULO DE TIREOIDE GUIADO POR US, REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDITE ALVES GOMES, CPF 033.921.84446. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/03/2017 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSON DO OMBRO ESQUERDO REALIZADA NA PACIENTE DAIANE CAVALCANTE PINHEIRO, CPF 071.919.39400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/03/2017 | 225.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21,22,23,24,25,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017 EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/03/2017 | 50.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 21 02 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM CIRURGIA GERAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/03/2017 | 125.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02,06 E 07 DE MARCO DE 2017 EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/03/2017 | 50.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22 02 17, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM CIRURGIA BARIATRICA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/03/2017 | 50.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 06 DE MARCO DE 2017 EM VIAGEM SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/03/2017 | 100.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/03/2017 | 125.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 21,22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/03/2017 | 50.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 24 02 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/03/2017 | 100.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 03 E 06 DE MARCO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/03/2017 | 100.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017 EM VIAGEM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/03/2017 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 03 03 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/03/2017 | 75.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 01 03 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/03/2017 | 75.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 06 03 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD EM PSIQUIATRIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/03/2017 | 1080.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOW 4160 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/03/2017 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 02 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES FRATURA DE FEMUR, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/03/2017 | 855.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO DESTINADAS AS ESCOLAS DA VARZEA DO TAPUIO E MAPIRUNGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/03/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 03 E 06 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/03/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/03/2017 | 180.00 | 00004553927497 | AURINEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DA EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/03/2017 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 02 E 07 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/03/2017 | 200.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS PARA EVENTOS DE PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO OCORRIDO O INICIO DO ANO LETIVO, COM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/03/2017 | 700.00 | 00003920362403 | JANDIRSON SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GESSO EM SALAS DO PALCO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/03/2017 | 937.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/03/2017 | 200.00 | 00008052983479 | FRANCIKENNIA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/03/2017 | 200.00 | 00004259959417 | SILVANA FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/03/2017 | 400.00 | 00013708703456 | IAGOR GARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UBS E RECUPERACAO DA MURADA DO CEMITERIO DA CONCEICAO, NA REATIVACAO DO ABASTECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE SAO PEDRO, DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS AV 14, RUA TOME DUTRA NO LOT.ELESBAOGONCALVES E NA AV: DEP.AMERICO MAIA NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 10 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/03/2017 | 280.00 | 00012572068427 | JEFFERSON MAICO FIGUEREDO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UBS E RECUPERACAO DA MURADA DO CEMITERIO DA CONCEICAO, NA REATIVACAO DO ABASTECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE SAO PEDRO, DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS AV 14, RUA TOME DUTRA NO LOT.ELESBAOGONCALVES E NA AV: DEP.AMERICO MAIA NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 10 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/03/2017 | 240.00 | 00004861383480 | ALDO JOSE BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UBS E RECUPERACAO DA MURADA DO CEMITERIO DA CONCEICAO, NA REATIVACAO DO ABASTECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE SAO PEDRO, DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS AV 14, RUA TOME DUTRA NO LOT.ELESBAOGONCALVES E NA AV: DEP.AMERICO MAIA NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 10 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/03/2017 | 280.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UBS E RECUPERACAO DA MURADA DO CEMITERIO DA CONCEICAO, NA REATIVACAO DO ABASTECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE SAO PEDRO, DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS AV 14, RUA TOME DUTRA NO LOT.ELESBAOGONCALVES E NA AV: DEP.AMERICO MAIA NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 10 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/03/2017 | 560.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UBS E RECUPERACAO DA MURADA DO CEMITERIO DA CONCEICAO, NA REATIVACAO DO ABASTECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE SAO PEDRO, DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS AV 14, RUA TOME DUTRA NO LOT.ELESBAOGONCALVES E NA AV: DEP.AMERICO MAIA NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 10 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/03/2017 | 480.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UBS E RECUPERACAO DA MURADA DO CEMITERIO DA CONCEICAO, NA REATIVACAO DO ABASTECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE SAO PEDRO, DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS AV 14, RUA TOME DUTRA NO LOT.ELESBAOGONCALVES E NA AV: DEP.AMERICO MAIA NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 10 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/03/2017 | 1600.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UBS E RECUPERACAO DA MURADA DO CEMITERIO DA CONCEICAO, NA REATIVACAO DO ABASTECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE SAO PEDRO, DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS AV 14, RUA TOME DUTRA NO LOT.ELESBAOGONCALVES E NA AV: DEP.AMERICO MAIA NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 10 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/03/2017 | 1600.00 | 00033093970415 | ELIAS PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UBS E RECUPERACAO DA MURADA DO CEMITERIO DA CONCEICAO, NA REATIVACAO DO ABASTECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE SAO PEDRO, DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS AV 14, RUA TOME DUTRA NO LOT.ELESBAOGONCALVES E NA AV: DEP.AMERICO MAIA NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 10 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/03/2017 | 1600.00 | 00004077338417 | LINDOMAR MONTEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UBS E RECUPERACAO DA MURADA DO CEMITERIO DA CONCEICAO, NA REATIVACAO DO ABASTECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE SAO PEDRO, DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS AV 14, RUA TOME DUTRA NO LOT.ELESBAOGONCALVES E NA AV: DEP.AMERICO MAIA NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 10 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/03/2017 | 200.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/03/2017 | 586.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNX 4623 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/03/2017 | 350.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO DE SOCIOEDUCADORES AS CONSTRUINDO SABERES NOS CAMINHOS DA SOCIOEDUCACAO NO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/03/2017 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/03/2017 | 1050.00 | 22741135000140 | ADRIANA LIRA SUASSUNA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO CREAS E GRUPOS DE IDOSOS EM FACE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/03/2017 | 100.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001513 | 09/03/2017 | 11250.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/03/2017 | 100.00 | 00003598649452 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/03/2017 | 600.00 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/03/2017 | 892.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS NO CONSERTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/03/2017 | 50.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/03/2017 | 200.00 | 00069099332491 | IVAN MARCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006040156406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA RITA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/03/2017 | 250.00 | 00064652980400 | LINDALVA MONTEIRO DINIZ SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/03/2017 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/03/2017 | 3536.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 21,22,25 02 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/03/2017 | 1550.00 | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DURANTE O PREPARO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/03/2017 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 08 E 09 03 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM TRANSPLANTE RENAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/03/2017 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 09 03 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/03/2017 | 600.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DO MUNICIPIO ACOMPANHANDO O VICE PREFEITO LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/03/2017 | 5933.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/03/2017 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/03/2017 | 182.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, USADOS EM APOIO AOS CAMARINS E CAMAROTES DO PALCO DA PRACA DO POVO NO PERIODO DO CARNAVAL 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/03/2017 | 226.80 | 00097877204434 | JASSINEIDE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) SALGADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE A TRANSICAO DE CARGOS DO PREFEITO PARA O VICE NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/03/2017 | 19098.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DAS COMPETENCIAS 12 2015, 01 2016 E 13º SALARIO 16 DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/03/2017 | 18951.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 44ª PARCELA LEI 12.810 2013 DO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/03/2017 | 168.00 | 00006249181490 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/03/2017 | 420.00 | 00006420221439 | TARSIS SAIGG FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/03/2017 | 420.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/03/2017 | 420.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/03/2017 | 168.00 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/03/2017 | 750.00 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (UBSS) NA ZONA RURAL, PARA SUPERVISAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/03/2017 | 676.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/03/2017 | 676.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/03/2017 | 676.80 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/03/2017 | 676.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/03/2017 | 676.80 | 00008242982414 | ESPEDITO COSMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/03/2017 | 169.20 | 00092899943472 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/03/2017 | 180.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/03/2017 | 360.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/03/2017 | 50.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/03/2017 | 50.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/03/2017 | 25.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/03/2017 | 200.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/03/2017 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/03/2017 | 50.00 | 00007177195459 | FLÁVIO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/03/2017 | 100.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISC DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/03/2017 | 100.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/03/2017 | 100.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/03/2017 | 280.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ROUPAS DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (USFS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/03/2017 | 540.00 | 00012885050438 | LISMARA DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/03/2017 | 168.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/03/2017 | 922.60 | 35487610000146 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O DIA DE BELEZA NAS COMUNIDADES EM FACE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, TEMA TRABALHANDO PELAS EQUIPES DO CREAS E CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/03/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/03/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001563 | 10/03/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/03/2017 | 8695.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/03/2017 | 944.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/03/2017 | 26084.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/03/2017 | 2200.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/03/2017 | 6756.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/03/2017 | 4188.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/03/2017 | 5940.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/03/2017 | 3245.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/03/2017 | 17856.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/03/2017 | 3145.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA B. DE ABREU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 (VINTE E DUAS) CALCAS E 22 (VINTE E DUAS)JAQUETAS, PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA ONDE FUNDIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/03/2017 | 7258.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/03/2017 | 230.00 | 00007829827435 | FLAVIA DE LIMA GONCALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/03/2017 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/03/2017 | 200.00 | 00070592214419 | JUSCELINO MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO PARA SUA MAE A SRA RITA FELIPE DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/03/2017 | 150.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/03/2017 | 200.00 | 00085217557400 | FRANCISCO MACÁRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/03/2017 | 420.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/03/2017 | 7090.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/03/2017 | 5980.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/03/2017 | 189.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (DEFLETOR GRAMA,CORTADOR NYLON E LINHA NYLON) DESTINADA A MAQUINA ROCADEIRA QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/03/2017 | 1231.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO JUVENCIO ANTONIO DA SILVA ASG, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/03/2017 | 4840.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/03/2017 | 5549.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/03/2017 | 103.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/03/2017 | 937.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECUPERACAO DE ESTRADAS | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142015 | 0001592 | 13/03/2017 | 47855.44 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª(SEGUNDA)MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA CANDIDA BELA NO LOTEAMENTO SAO PAULO, NESTA CIDADE. | 00052016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/03/2017 | 27530.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/03/2017 | 56.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/03/2017 | 5631.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 01 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/03/2017 | 4373.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/03/2017 | 2315.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/03/2017 | 62.91 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO NA RUA JANIVAL DINIZ, 383, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/03/2017 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO NA RUA JANIVAL DINIZ, 383, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/03/2017 | 60.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO NA RUA JANIVAL DINIZ, 383, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/03/2017 | 755.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BATALHAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DA VARZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00064651363415 | DULCE EVANGELISTA ACIOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO NOEL VERAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/03/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RM JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE THAIS CLEA DE OLIVEIRA LEITE, CPF Nº 064.148.11440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/03/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RM COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA, CPF Nº 879.348.76572. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/03/2017 | 520.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS FEITOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/03/2017 | 63690.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/03/2017 | 236.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS SEGURADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/03/2017 | 100.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/03/2017 | 25.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/03/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/03/2017 | 100.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/03/2017 | 100.00 | 00028868556855 | VALESK CARLOS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NA EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/03/2017 | 3203.81 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA DAMIANA MARIA DA SILVA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/03/2017 | 300.00 | 00007003556421 | BRUNO DE MEDEIROS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA DO CEF LUZIA MAIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/03/2017 | 1619.16 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/03/2017 | 3617.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/03/2017 | 149.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/03/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO NOEL VERAS, NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/03/2017 | 131.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/03/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/03/2017 | 377.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/03/2017 | 166.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/03/2017 | 344.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/03/2017 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 15 03 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM CIRURGIA OCULAR, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/03/2017 | 122.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DO ORCAMENTO PARA CONCLUSAO DA PRACA E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00044915047415 | AFONSO CESAR BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/03/2017 | 1500.00 | 00029669523850 | DOMITILIA DO CARMO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/03/2017 | 171.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO MENDONCA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/03/2017 | 450.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/03/2017 | 100.00 | 00006489929422 | JANDUI ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/03/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/03/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/03/2017 | 3440.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 07,08,09 E 10 03 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/03/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, 31, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/03/2017 | 102.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/03/2017 | 83.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/03/2017 | 200.00 | 00008554270436 | JUSTINO JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/03/2017 | 300.00 | 00098035746472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MOSSORORN PARA O FUNERAL DA SUA MAE A SRA.DAMIANA FRANCISCA DA CONCEICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/03/2017 | 100.00 | 00007626470435 | DAMIAO CIPRIANO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/03/2017 | 200.00 | 00002358959464 | MARIA ILMA CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/03/2017 | 200.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/03/2017 | 416.01 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TESTE DA ORELHINHA, REALIZADOS EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, PARA DETECCAO PRECOCE DE DOENCAS NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/03/2017 | 12957.06 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/03/2017 | 937.00 | 00008006684480 | LAYANNE VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE PALESTRA PARA OS USUARIOS E EQUIPE DO CREAS COM O TEMA DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ENFATIZANDO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, NO DIA 08 DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/03/2017 | 77.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/03/2017 | 2640.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/03/2017 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/03/2017 | 400.00 | 00002550450426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPARIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/03/2017 | 2200.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE SOUSA,POMBAL, PATOS E CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/03/2017 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/03/2017 | 75.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/03/2017 | 175.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/03/2017 | 100.00 | 00003696211400 | JANIO MENEZES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/03/2017 | 100.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/03/2017 | 25.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/03/2017 | 300.00 | 00098038290410 | ABDORAL BEZERRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/03/2017 | 300.00 | 00003017477410 | LENILDA ISAURA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/03/2017 | 180.00 | 00004358088422 | RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU FILHO ITALO DAVID PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/03/2017 | 750.00 | 00013278274415 | LEOMAR BENICIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/03/2017 | 400.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/03/2017 | 100.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/03/2017 | 200.00 | 00002692625471 | ISAURO SÉRGIO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/03/2017 | 300.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/03/2017 | 200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 15 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/03/2017 | 250.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA E EQUIPAMENTOS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/03/2017 | 200.00 | 00011173318496 | SABRINA KELLY DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE NUTRICAO NA FIP FACULDADE INTEGRADAS DE PATOSPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/03/2017 | 200.00 | 00008031519420 | ELLEN CRISTINY DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ZOOTECNIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE AREIAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/03/2017 | 200.00 | 00043730710478 | MARIA GERTRUDES DANTAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/03/2017 | 200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/03/2017 | 100.00 | 00002892031478 | GLAUBENIA GLENI ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/03/2017 | 100.00 | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/03/2017 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/03/2017 | 200.00 | 00009715161464 | JEIMYSON DAVID DE PAIVA BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB UNIPE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/03/2017 | 200.00 | 00006209568440 | EDIVALDO CARDOSO MARTINS NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB UNIPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/03/2017 | 500.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PARA CHOQUE DO VEICULO S10 PLACA OFZ 1407 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/03/2017 | 1691.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA PARA LIBERACAO DA CONCLUSAO DA PRACA E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO PARA CONCLUSAO DA PRACA E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/03/2017 | 375.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARRO PIPA PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/03/2017 | 375.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DO CAMINHAO CARRO PIPA PAC 2, PLACA OGF 7098 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/03/2017 | 250.00 | 00003624488414 | FRANCINEIDE GONZAGA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/03/2017 | 250.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/03/2017 | 150.00 | 00006707265407 | WITAMARA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/03/2017 | 200.00 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/03/2017 | 200.00 | 00003404512464 | JOSE FRANCISCO MEDEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/03/2017 | 150.00 | 00007006635411 | ROBSON ROBERTO DOS SANTOS VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/03/2017 | 168.00 | 00070124112447 | FRANCISCO ANDERSON DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL, DE ORNAMENTACAO DE TENDAS, RECOLHIMENTO DE TABLADOS E MATERIAIS DIVERSOS UTLIZADOS NO CARNAVAL 2017 E NA LIMPEZA GERAL DO PALCO DA PRACA DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/03/2017 | 504.00 | 00007284540419 | LIDIANE IDALINA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL, DE ORNAMENTACAO DE TENDAS, RECOLHIMENTO DE TABLADOS E MATERIAIS DIVERSOS UTLIZADOS NO CARNAVAL 2017 E NA LIMPEZA GERAL DO PALCO DA PRACA DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/03/2017 | 294.00 | 00097877263449 | MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL, DE ORNAMENTACAO DE TENDAS, RECOLHIMENTO DE TABLADOS E MATERIAIS DIVERSOS UTLIZADOS NO CARNAVAL 2017 E NA LIMPEZA GERAL DO PALCO DA PRACA DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/03/2017 | 84.00 | 00010039338401 | FELIPE DE MELO MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL, DE ORNAMENTACAO DE TENDAS, RECOLHIMENTO DE TABLADOS E MATERIAIS DIVERSOS UTLIZADOS NO CARNAVAL 2017 E NA LIMPEZA GERAL DO PALCO DA PRACA DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001708 | 16/03/2017 | 374.19 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/03/2017 | 1615.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INCUBADORA DE TRANSPORTE PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/03/2017 | 650.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/03/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001731 | 17/03/2017 | 7147.54 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001732 | 17/03/2017 | 1558.30 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001733 | 17/03/2017 | 412.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001734 | 17/03/2017 | 1262.21 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001735 | 17/03/2017 | 445.47 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001736 | 17/03/2017 | 116.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001737 | 17/03/2017 | 3557.91 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001738 | 17/03/2017 | 312.75 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001739 | 17/03/2017 | 384.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/03/2017 | 1254.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA B. DE ABREU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 (VINTE E DUAS) CAMISAS MANGA LONGA U.V, PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/03/2017 | 1200.00 | 24721939000103 | FANCIMAR LIMA DOS SANTOS 04798421405 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCINARIOS E EQUIPE DE APOIO NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/03/2017 | 250.00 | 00097866121400 | GEOVANI DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLE PLACA MNX 4623 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLE PLACA MNX 4593 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/03/2017 | 1040.00 | 24721939000103 | FANCIMAR LIMA DOS SANTOS 04798421405 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM HORAS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/03/2017 | 1236.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARRECADACAO CIP COSIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/03/2017 | 346.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/03/2017 | 640.00 | 24721939000103 | FANCIMAR LIMA DOS SANTOS 04798421405 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE SERVICOS EXTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/03/2017 | 944.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/03/2017 | 200.00 | 00010141660473 | EZILA ROBERTA CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/03/2017 | 200.00 | 00010420906452 | LUCAS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FACULDADE INTEGRADAS DE PATOSPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/03/2017 | 200.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGROECOLOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE LAGOA SECAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/03/2017 | 200.00 | 00011171302401 | SUZANA NAYARA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/03/2017 | 200.00 | 00010761736409 | MARISA DA ROCHA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE JORNALISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/03/2017 | 250.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPBUNIPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/03/2017 | 200.00 | 00010156192403 | AMINADABE LUCAS DE VASCONCELOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB UNIPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/03/2017 | 200.00 | 00011812749406 | THIAGO MATHEUS OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NA FIP FACULDADE INTEGRADAS DE PATOSPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001759 | 19/03/2017 | 5486.47 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001760 | 19/03/2017 | 1064.01 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001761 | 19/03/2017 | 703.25 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001762 | 19/03/2017 | 624.01 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001763 | 19/03/2017 | 467.13 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001764 | 19/03/2017 | 1678.48 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001765 | 19/03/2017 | 529.93 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001766 | 19/03/2017 | 335.20 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001767 | 19/03/2017 | 2260.14 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, COM CESTAS BASICAS PARA OS USUARIOS EM TRATAMENTO, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001768 | 19/03/2017 | 908.10 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, COM CESTAS BASICAS PARA OS USUARIOS EM TRATAMENTO, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/03/2017 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA PNEUMATICO PROFISSIONAL DE 02 (DOIS) COMPRESSORES PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/03/2017 | 1400.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/03/2017 | 100.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 21 03 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/03/2017 | 250.00 | 00004689341460 | LIGIANE VIRGINIA FIGUEIREDO SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/03/2017 | 24757.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/03/2017 | 50.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 21 03 2017 PARA FAZER AFERICAO DE TACOGRAFOS DE VEICULO (ONIBUS) QUE FAZEM PARTE DA FROTA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/03/2017 | 50.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 21 03 2017 PARA FAZER AFERICAO DE TACOGRAFOS DE VEICULO (ONIBUS) QUE FAZEM PARTE DA FROTA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/03/2017 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/03/2017 | 460.10 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOIA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/03/2017 | 200.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/03/2017 | 11742.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/03/2017 | 100.00 | 00003034922523 | PAULO HENRIQUE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANCA DA MALA NO VEICULO SPIN PLACA QFH 3840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/03/2017 | 1200.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/03/2017 | 0.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/03/2017 | 56454.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/03/2017 | 10317.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/03/2017 | 4306.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/03/2017 | 3097.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/03/2017 | 84.00 | 00096966718491 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE 10 (DEZ) PECAS DE ANDAIMES PARA CONSERTO DO TETO DA RODOVIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/03/2017 | 250.00 | 00007173855403 | THALITA GUNNAR MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/03/2017 | 150.00 | 00010265420490 | ABRAAO GUEDES DE FIGUEREDO JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/03/2017 | 160.00 | 00034355952487 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/03/2017 | 300.00 | 00008630154411 | FLAVIO WILLIS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/03/2017 | 2923.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/03/2017 | 1750.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE DO DISTRITO CORONEL MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/03/2017 | 700.00 | 00003034922523 | PAULO HENRIQUE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DE CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM E BOMBA DE OLEO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 5061 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/03/2017 | 195.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/03/2017 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLE DO ROCHAPB AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB A SERVICO DO POSTO DE INDENTIFICACAO JSM (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/03/2017 | 100.00 | 00012061191444 | ACACIO FERNANDO CAMPOS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001817 | 21/03/2017 | 890.74 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001818 | 21/03/2017 | 248.17 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001819 | 21/03/2017 | 81.20 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/03/2017 | 100.00 | 00004187215484 | JOSIAS CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/03/2017 | 100.00 | 00049190873491 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/03/2017 | 100.00 | 00003598649452 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/03/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RM COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO MAIA SALDANHA AZEVEDO, CPF Nº 042.645.36464. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/03/2017 | 250.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06,07,08,09,13,16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017 EM VIAGEM SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/03/2017 | 50.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 15 02 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/03/2017 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 02 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/03/2017 | 425.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 01,03,06,08,10,13,15,17 E 20 DE FEVEREIRO DE 2017, EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/03/2017 | 450.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 01,02,03,06,08,10,12,14,15,16,17 E 20 DE FEVEREIRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/03/2017 | 25.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 02 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/03/2017 | 400.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03,08,12,13,14,15,16,17,18 E 20 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/03/2017 | 5010.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/03/2017 | 300.00 | 00010079878474 | EVENILSON FERNANDES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/03/2017 | 200.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM E ENSAIO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5889 PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/03/2017 | 90.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRONO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5889 PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/03/2017 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3130 PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/03/2017 | 2073.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TACOGRAFO E BOBINA PARA ATENDER O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3130 PB, VINVCULADO A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/03/2017 | 2175.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001822 | 21/03/2017 | 5017.55 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001823 | 21/03/2017 | 2548.75 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001824 | 21/03/2017 | 2097.55 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001825 | 21/03/2017 | 329.94 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001826 | 21/03/2017 | 4232.15 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001827 | 21/03/2017 | 4214.11 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001828 | 21/03/2017 | 2267.97 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001829 | 21/03/2017 | 3927.25 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001830 | 21/03/2017 | 2464.37 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001831 | 21/03/2017 | 4222.65 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001832 | 21/03/2017 | 3357.37 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001833 | 21/03/2017 | 7052.53 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001834 | 21/03/2017 | 1209.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001835 | 21/03/2017 | 542.80 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001836 | 21/03/2017 | 1630.20 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001837 | 21/03/2017 | 3518.50 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/03/2017 | 1900.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SIBEC, CADASTRO UNICO E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/03/2017 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.EDUC.PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA FILIACAO ENTRE A UNDIME PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/03/2017 | 600.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/03/2017 | 200.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/03/2017 | 895.60 | 40792210000184 | BEL SERVICE ELETROPECAS COM TEC LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PECAS DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001857 | 22/03/2017 | 483.84 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001858 | 22/03/2017 | 1269.68 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001859 | 22/03/2017 | 819.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/03/2017 | 3569.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BASCULANTE DE FERRO, TAMPAS PARA CISTERNA, PORTAO DE CHAPA E GRADES DE FERRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: CEF LUZIA MAIA E EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/03/2017 | 200.00 | 00012078362492 | GUSTAVO DE BRITO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/03/2017 | 50.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 22 03 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM CIRURGIA GERAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/03/2017 | 200.00 | 00078933056491 | HELOISA RAFAEL DE ARAÚJO | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/03/2017 | 300.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 22 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/03/2017 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 22 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/03/2017 | 700.00 | 00013852729459 | ABRAAO GUILHERMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE OS DIAS 20 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, SUPERVISIONANDO OS FREZZRES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO PALCO E DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/03/2017 | 3190.00 | 00098038290410 | ABDORAL BEZERRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM OS JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO REALIZADO NAS CIDADES: SAO BENTO, RIACHO DOS CAVALOS, BREJO DO CRUZ, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016 A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/03/2017 | 4190.31 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 1998, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/03/2017 | 2897.16 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/03/2017 | 150.00 | 00007018893496 | MARIA DA GUIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/03/2017 | 200.00 | 00008626119461 | MISSLENE CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/03/2017 | 296.88 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS PRACAS GOV.DIX SEPT ROSADO NO BAIRRO NATANAEL MAIA, PRACA JERONIMO ROSADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/03/2017 | 600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/03/2017 | 200.00 | 00004594072445 | JORGE BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/03/2017 | 750.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 22 A 24 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/03/2017 | 4560.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 14,15,16,17 E 18 03 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/03/2017 | 200.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES BASICAS E EMERGENCIAIS EM VIRTUDE DA AUSENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NO MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/03/2017 | 250.00 | 00034356550463 | RAIMUNDO JUSTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/03/2017 | 150.00 | 00075268035487 | JOSE HUMBERTO MENDON€A | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001871 | 23/03/2017 | 3000.45 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO PALCO E PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PARA REALIZACAO DO CARNAVAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001870 | 23/03/2017 | 6845.03 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RETELHAMENTO EM PREDIOS DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DA CASA DE BOMBAS DA COMUNIDADE SAO PEDRO, RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO DA CONCEICAO, RECUPERACAO DO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, RECUPERACAO DAS CAIXAS DE REGISTROS DOS SITIOS CACIMBA NOVA E CAJAZEIRINHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/03/2017 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DO TORAX, REALIZADO NA PACIENTE SANDRA MARIA FIGUEREDO ALVES, CPF:032.443.67429. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001869 | 23/03/2017 | 4000.35 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/03/2017 | 200.00 | 00010992216419 | NATALHA PRISCILA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/03/2017 | 200.00 | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001872 | 23/03/2017 | 2999.90 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UBS S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/03/2017 | 1314.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/03/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTENA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/03/2017 | 450.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A JATO DE TINTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/03/2017 | 6003.87 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE ALUMINIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONS.DE POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072014 | 0001889 | 24/03/2017 | 42057.96 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA RUA ESTEVAO DINIZ, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00182014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/03/2017 | 186.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/03/2017 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA SERGIO MAIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/03/2017 | 274.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, NO PERIODO DO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/03/2017 | 200.00 | 00098042122420 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/03/2017 | 314.50 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU PARA A SRA ALEXIA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/03/2017 | 100.00 | 00007646032484 | LIANEIDE MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/03/2017 | 150.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/03/2017 | 150.00 | 00004579066421 | FRANCISCO INACIO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/03/2017 | 150.00 | 00008936796402 | LUANA DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/03/2017 | 420.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/03/2017 | 937.00 | 00010405287402 | FRANCISCO GLAUCIVAN M. DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/03/2017 | 1000.00 | 00004453356455 | ANA REGIA FERNANDES GONCALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO BAILE DE FORMATURA DOS ALUNOS DE BOMBEIROS CIVIL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/03/2017 | 200.00 | 00034315136468 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAIDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/03/2017 | 200.00 | 00069186022415 | MARIA SALETE DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/03/2017 | 150.00 | 00007126276427 | MARIA ILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/03/2017 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 01 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/03/2017 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001919 | 27/03/2017 | 1501.19 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001923 | 27/03/2017 | 1698.30 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001924 | 27/03/2017 | 301.24 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001918 | 27/03/2017 | 1170.84 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001921 | 27/03/2017 | 1300.27 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/03/2017 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM TRANSPLANTE RENAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/03/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/03/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/03/2017 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 15,22 E 24 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/03/2017 | 1294.61 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARTIGOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001917 | 27/03/2017 | 997.84 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001920 | 27/03/2017 | 419.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001922 | 27/03/2017 | 861.27 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/03/2017 | 100.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/03/2017 | 5000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/03/2017 | 200.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/03/2017 | 37726.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/03/2017 | 3700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/03/2017 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001933 | 28/03/2017 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESP. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS, DEVIDAMENTE INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUCOES TECNICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/03/2017 | 12681.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/03/2017 | 15654.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/03/2017 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/03/2017 | 200.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/03/2017 | 114286.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/03/2017 | 10342.77 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/03/2017 | 6663.51 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/03/2017 | 17379.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/03/2017 | 8592.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/03/2017 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/03/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/03/2017 | 26696.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/03/2017 | 6342.77 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/03/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/03/2017 | 200.00 | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU IRMAO GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/03/2017 | 200.00 | 00001688571469 | CAMILA MARIA VERAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/03/2017 | 13195.91 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/03/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/03/2017 | 19800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/03/2017 | 1640.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/03/2017 | 27293.13 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/03/2017 | 13263.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/03/2017 | 400.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002014 | 29/03/2017 | 3040.00 | 00003826789407 | MARCO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO)PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002015 | 29/03/2017 | 10000.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO)PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002016 | 29/03/2017 | 5520.00 | 00003826789407 | MARCO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE)PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002059 | 29/03/2017 | 4000.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA)PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/03/2017 | 150.00 | 00009441809497 | RUBERLANIA FIGUEREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/03/2017 | 200.00 | 00011305459466 | FRANK WILLIAN DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/03/2017 | 250.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/03/2017 | 454.00 | 00007993202426 | SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA EM SERVICOS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/03/2017 | 170.00 | 00030074851420 | JOSE ELTON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE LOCOMOCAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS NO CEMITERIO LOCAL, NO CEMITERIO DO SITIO CEL. MAIA E NO SITIO CONCEICAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/03/2017 | 1300.00 | 00044181183491 | DÁCIO HENRIQUES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/03/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF.PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE AUTOMACAO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADACAO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/03/2017 | 0.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/03/2017 | 180.00 | 00091799902404 | CLAUDIO REGINALDO LIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO CAMINHAO FORD PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/03/2017 | 3620.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/03/2017 | 31097.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/03/2017 | 464720.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/03/2017 | 140004.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/03/2017 | 19436.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/03/2017 | 146820.49 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/03/2017 | 16448.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/03/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/03/2017 | 19111.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/03/2017 | 6374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/03/2017 | 16458.77 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/03/2017 | 10987.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(CONTRATO), COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/03/2017 | 2715.77 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/03/2017 | 660.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TONNER PARA ATENDER A COPIADORA DO CEF LUZIA MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/03/2017 | 200.00 | 00010980774403 | RONAVE FORMIGA DANTAS JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/03/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/03/2017 | 233.00 | 00007993202426 | SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM SERVICOS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/03/2017 | 3185.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/03/2017 | 4527.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/03/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/03/2017 | 7261.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002005 | 29/03/2017 | 937.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002006 | 29/03/2017 | 937.00 | 00091663008434 | JANILENE ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE AULAS DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002007 | 29/03/2017 | 937.00 | 00067656676449 | COSMA CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE VIOLAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002008 | 29/03/2017 | 937.00 | 00070123782473 | BRUNO DE PAIVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002009 | 29/03/2017 | 937.00 | 00007541571482 | ALCIMAR COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002010 | 29/03/2017 | 937.00 | 00097772780478 | OBECI FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE FLAUTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002011 | 29/03/2017 | 937.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DE AULA DE HORTICULTURA ORGANICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002012 | 29/03/2017 | 937.00 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002013 | 29/03/2017 | 937.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE ARTE CULINARIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/03/2017 | 937.00 | 00007627291470 | JOSE COSME RUFINO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADSTRADOR DO CAD UNICO, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/03/2017 | 937.00 | 00001994528494 | JOSE JAIRES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADSTRADOR DO CAD UNICO, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/03/2017 | 937.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, FAMILIAS QUILOMBOLAS E GRUPO DO CRAS: SENDO FAMILIAS REFERENCIADAS AO PAIF E BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/03/2017 | 900.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ANIMACAO DE FORROS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/03/2017 | 700.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/03/2017 | 996.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/03/2017 | 1566.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/03/2017 | 175.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/03/2017 | 18555.07 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (EFETIVOS), COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/03/2017 | 15740.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/03/2017 | 70591.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (EFETIVOS), COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/03/2017 | 23519.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/03/2017 | 6337.13 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS (EFETIVOS), COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/03/2017 | 14600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/03/2017 | 1350.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/03/2017 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/03/2017 | 19040.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/03/2017 | 2701.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADO), COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/03/2017 | 103233.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/03/2017 | 15333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/03/2017 | 28000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/03/2017 | 1375.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/03/2017 | 21900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATO), COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/03/2017 | 72217.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/03/2017 | 17455.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/03/2017 | 2242.91 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/03/2017 | 1014.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (CONTRATO), COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/03/2017 | 6160.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/03/2017 | 4013.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA (EFETIVOS), COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/03/2017 | 1394.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/03/2017 | 4818.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/03/2017 | 3671.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/03/2017 | 594.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATO), COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/03/2017 | 3462.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE (SUS MAC), COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/03/2017 | 192.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/03/2017 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/03/2017 | 4188.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/03/2017 | 297.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/03/2017 | 3373.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATADO), COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/03/2017 | 302.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/03/2017 | 462.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.SAUDE 2, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002058 | 29/03/2017 | 7000.00 | 23361549000107 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002060 | 29/03/2017 | 5800.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/03/2017 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICOES DE SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/03/2017 | 399.00 | 35487610000146 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA)MAQUINA DE CORTAR CABELOS PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE HIGIENE PESSOAL COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E PELAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E REFERENCIADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002079 | 30/03/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/03/2017 | 143937.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/03/2017 | 200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 30 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO DAS REDES DE ASSISTENCIA DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS CARREIRA E REMUNERACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/03/2017 | 100.00 | 00067629300425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 30 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO DAS REDES DE ASSISTENCIA DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS CARREIRA E REMUNERACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/03/2017 | 100.00 | 00002077080450 | CLAUDIA REJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 30 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO DAS REDES DE ASSISTENCIA DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS CARREIRA E REMUNERACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/03/2017 | 100.00 | 00002892031478 | GLAUBENIA GLENI ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 30 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO DAS REDES DE ASSISTENCIA DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS CARREIRA E REMUNERACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/03/2017 | 100.00 | 00002007374498 | FRANCISCA RENILDA DA SILVA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 30 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO DAS REDES DE ASSISTENCIA DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS CARREIRA E REMUNERACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/03/2017 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 30 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/03/2017 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/03/2017 | 200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 04 DE ABRIL 2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL 2017 DA UNDIME PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/03/2017 | 100.00 | 00002892031478 | GLAUBENIA GLENI ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 04 DE ABRIL 2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL 2017 DA UNDIME PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/03/2017 | 100.00 | 00067629300425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 04 DE ABRIL 2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL 2017 DA UNDIME PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/03/2017 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 04 04 17, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/03/2017 | 3979.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO Nº 10425721.985 201487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/03/2017 | 800.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/03/2017 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO Nº 001830023.2013.5.130.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2017 | 5129.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/03/2017 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/03/2017 | 289295.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/03/2017 | 19265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/03/2017 | 1350.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.,COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/03/2017 | 300.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 30 DE MARCO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/03/2017 | 937.00 | 00001157297471 | RITA JOELMA DANTAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DAS ACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/03/2017 | 150.00 | 00053773144415 | MARIA DAS GRAÇAS FREIRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/03/2017 | 120.00 | 00000124072402 | DIANA GOMES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/03/2017 | 1394.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCEDIMENTO FISCAL DO EXERCICIO 2011 PROCESSO Nº 13450.720012 201592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/03/2017 | 100.00 | 00005691795481 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/03/2017 | 200.00 | 00044968060459 | FRANCINEUMA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA NETA TASSILA ISABELY FERNANDES PEREIRA, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/03/2017 | 1088.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 22 E 24 03 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002190 | 31/03/2017 | 282.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/03/2017 | 940.00 | 00006920313405 | FRANCISCA FREIRE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/03/2017 | 500.00 | 00007737159401 | SEVERINO PEREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/03/2017 | 780.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002191 | 31/03/2017 | 4590.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002192 | 31/03/2017 | 3358.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/03/2017 | 3.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/03/2017 | 27.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/03/2017 | 144.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/03/2017 | 54.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/03/2017 | 81.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/03/2017 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/03/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/03/2017 | 135.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/03/2017 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/03/2017 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/03/2017 | 63.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/03/2017 | 54.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/03/2017 | 162.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/03/2017 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/03/2017 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/03/2017 | 144.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/03/2017 | 27.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/03/2017 | 81.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/03/2017 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/03/2017 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/03/2017 | 52.73 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/03/2017 | 288.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/03/2017 | 1309.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/03/2017 | 600.00 | 00002007374498 | FRANCISCA RENILDA DA SILVA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO XAVIER PARA OS SITIOS JENIPAPEIRO, CONCEICAO E VARZEA DO TAPUIO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/03/2017 | 420.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO SAO JOSE PARA OS SITIOS MAPIRUNGA E CAJUEIRO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR B DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/03/2017 | 250.00 | 00088456773468 | FRANCISCA D ARC PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O SITIO PAU DE LEITE,DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR C DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/03/2017 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS RICARDO, SOSSEGO, COCOCI E SAO PEDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR D DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/03/2017 | 300.00 | 00069106967434 | JANOS LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS VARZEA DO TAPUIO,CAJUEIRO E SAO PESDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE PROFESSOR DE SALAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/03/2017 | 400.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA A NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DANILA RAMOS LEITE SUASSUNA CALDAS, PARA PARTICIPAR DO III CONNAE CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE NUTRICAO CLINICA E ESPORTIVA, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE NATALRN, DE 12 A 14 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/03/2017 | 1350.00 | 00003887458435 | GIRLE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PARTES INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/03/2017 | 1850.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CATOLE DO ROCHAPB A CIDADE DE SOUSAPB, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/03/2017 | 630.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 (QUATORZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS JOSE DE OLIVEIRA NO SITIO COCOCI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/03/2017 | 937.00 | 00033898935809 | JAQUELINE OLIVEIRA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E FAXINA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006545503448 | MARIA JOSÉ DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENCAO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDON JOSE, LOCALIZADA NO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/03/2017 | 180.00 | 00007737159401 | SEVERINO PEREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/03/2017 | 1405.50 | 00004150306419 | MICHELE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/03/2017 | 1405.50 | 00003624006444 | EDLEIDE CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/03/2017 | 610.00 | 00007737159401 | SEVERINO PEREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003368266489 | JEZILDA BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E FAXINA DA GARAGEM DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/03/2017 | 140.00 | 00006993462400 | ADRIANO BERNARDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RUBENS JOSE DE OLIVEIRA E MANOEL VIEIRA DE LIMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/03/2017 | 520.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOCO DE PAREDES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002187 | 31/03/2017 | 2513.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002188 | 31/03/2017 | 1871.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/03/2017 | 720.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PMCR, NA PROGRAMA DIARIA DA RADIO CIDADE FM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002189 | 31/03/2017 | 3214.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002193 | 31/03/2017 | 1999.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/04/2017 | 624.00 | 00067656676449 | COSMA CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE VIOLAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/04/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/04/2017 | 6000.00 | 00014651440487 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES MAIA DERKS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUDITORIA MEDICA NA COORDENACAO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002198 | 03/04/2017 | 3986.84 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOPALOGIA ONCOTICA, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002199 | 03/04/2017 | 6000.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002207 | 03/04/2017 | 1886.90 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002208 | 03/04/2017 | 1257.40 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/04/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0002221 | 03/04/2017 | 2998.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002224 | 03/04/2017 | 4048.07 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002225 | 03/04/2017 | 2487.43 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA OGF2935 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002226 | 03/04/2017 | 2090.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002227 | 03/04/2017 | 2776.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNF5359 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002228 | 03/04/2017 | 1785.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC9496 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002229 | 03/04/2017 | 2993.87 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002230 | 03/04/2017 | 1818.05 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/04/2017 | 17.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/04/2017 | 582.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/04/2017 | 300.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELLI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONGRAFIA OCULAR DE OLHO DIREITO, REALIZADA NO PACIENTE ALADIM LIBERALINO DOS SANTOS, CPF: 414.598.22404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE LEOVILDA IRACI DOS SANTOS, CPF Nº 024.964.63405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/04/2017 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO PE DIREITO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELCITONIA CAVALCANTE OLIVEIRA, CPF 181.957.17420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/04/2017 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES, CPF:077.866.00442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/04/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOSE GOMES, CPF:040.327.83411. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 01 04 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM CIRURGIA GERAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0002218 | 03/04/2017 | 4100.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0002219 | 03/04/2017 | 2004.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0002220 | 03/04/2017 | 956.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002231 | 03/04/2017 | 3957.81 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQE7615 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002232 | 03/04/2017 | 2907.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQE7625 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002200 | 03/04/2017 | 47001.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, GARRANCHOS E ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/04/2017 | 480.00 | 00013708703456 | IAGOR GARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, PINTURA DOS COLETORES DE LIXO PARA RUAS, PRACAS E AVENIDAS E PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/04/2017 | 480.00 | 00012572068427 | JEFFERSON MAICO FIGUEREDO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, PINTURA DOS COLETORES DE LIXO PARA RUAS, PRACAS E AVENIDAS E PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/04/2017 | 600.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, PINTURA DOS COLETORES DE LIXO PARA RUAS, PRACAS E AVENIDAS E PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/04/2017 | 1040.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, PINTURA DOS COLETORES DE LIXO PARA RUAS, PRACAS E AVENIDAS E PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/04/2017 | 1120.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, PINTURA DOS COLETORES DE LIXO PARA RUAS, PRACAS E AVENIDAS E PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/04/2017 | 320.00 | 00087269660425 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, PINTURA DOS COLETORES DE LIXO PARA RUAS, PRACAS E AVENIDAS E PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0002222 | 03/04/2017 | 654.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO CORSA DE PLACA MOH9029 PB,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/04/2017 | 1056.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 29 E 31 03 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/04/2017 | 520.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MOTO BOMBA DESTINADA A PRACA GOV.DIX SEPT ROSADO NO BAIRRO NATANAEL MAIA DESTA CIDADE SENDO A MESMA UTILIZADA NOS SERVICOS DE IRRIGACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/04/2017 | 4860.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 044,DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0002223 | 03/04/2017 | 2004.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002240 | 04/04/2017 | 1805.28 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002241 | 04/04/2017 | 422.73 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO UNO MILLE DE PLACA MZM5219 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002242 | 04/04/2017 | 2235.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002245 | 04/04/2017 | 220.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002247 | 04/04/2017 | 5971.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/04/2017 | 200.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/04/2017 | 150.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NA CONDUCAO DO CARRO FUNERARIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/04/2017 | 950.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/04/2017 | 200.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE TABIRAPE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/04/2017 | 250.00 | 00006728223428 | FRANCISCA MERCIA DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002249 | 04/04/2017 | 1520.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002250 | 04/04/2017 | 32245.62 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/04/2017 | 75.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002248 | 04/04/2017 | 25246.16 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/04/2017 | 937.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/04/2017 | 100.00 | 00006840962423 | MARIA LAMEC CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002237 | 04/04/2017 | 2471.52 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002238 | 04/04/2017 | 2754.15 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002239 | 04/04/2017 | 2909.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002243 | 04/04/2017 | 2885.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002246 | 04/04/2017 | 220.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002252 | 04/04/2017 | 14208.27 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002253 | 04/04/2017 | 697.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002254 | 04/04/2017 | 6146.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002255 | 04/04/2017 | 17483.28 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/04/2017 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 04 04 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM CIRURGIA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/04/2017 | 1100.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA, CPF:042.645.51420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/04/2017 | 52.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002244 | 04/04/2017 | 1140.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002256 | 04/04/2017 | 27894.38 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002257 | 04/04/2017 | 15457.06 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/04/2017 | 450.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E RETOQUE DE PINTURA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/04/2017 | 250.00 | 00006641461475 | TAYNAR NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFPBUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002270 | 04/04/2017 | 8250.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002271 | 04/04/2017 | 200.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA NO MES DE MARCO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002272 | 04/04/2017 | 195.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002251 | 04/04/2017 | 512.67 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/04/2017 | 2500.00 | 00075269082420 | MARIA MADALENA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/04/2017 | 2500.00 | 00020742819434 | JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/04/2017 | 350.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO DE SOCIOEDUCADORES AS CONSTRUINDO SABERES NOS CAMINHOS DA EDUCACAO NO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 15 DE MARCO DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/04/2017 | 140.00 | 00006060360408 | ALYCIONILDO SANTIAGO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA O SCFV GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/04/2017 | 500.00 | 00025051628400 | PEDRO CESAR MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 1 2 (DUAS) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0002283 | 05/04/2017 | 2000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/04/2017 | 185.93 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/04/2017 | 447.84 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/04/2017 | 1500.00 | 00069186189468 | MARCOS VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LANTERNAGEM E PINTURA DE PARA CHOQUES DO ONIBUS PLACA MNF5359 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/04/2017 | 17.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/04/2017 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 06 E 07 04 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM NEUROPEDIATRIA NO SARA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/04/2017 | 900.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA, CPF:042.645.51420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/04/2017 | 200.00 | 00005154754409 | ANA LUCIA MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/04/2017 | 150.00 | 00007635748483 | LUCIENE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/04/2017 | 200.00 | 00028296265400 | CARLOS ALBERTO DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/04/2017 | 150.00 | 00092831630444 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/04/2017 | 200.00 | 00004756195440 | ELIANE DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/04/2017 | 150.00 | 00072623659400 | FRANCISCO COSTA DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/04/2017 | 250.00 | 00097770892449 | MANOEL ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/04/2017 | 200.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/04/2017 | 200.00 | 00069099413491 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/04/2017 | 200.00 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/04/2017 | 200.00 | 00097418153520 | FRANCISCO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/04/2017 | 1600.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (ROCADEIRA) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/04/2017 | 76.50 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CORTADOR DE NYLON) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/04/2017 | 525.50 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/04/2017 | 500.00 | 00079556159487 | EVALDO AMORIM FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DO SENSOR DE TRACAO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002310 | 06/04/2017 | 1699.22 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM REDE DE ESGOTOS NO LOT.ELESBAO GONCALVES, CASA DO POCO NAS COMUNIDADES DA CAJAZEIRINHA, CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, REPAROS NO CEMITERIO DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002312 | 06/04/2017 | 7898.30 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE REDE DE ESGOTOS,PINTURA DE MEIO FIOS, MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, TAPA BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002313 | 06/04/2017 | 10004.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM REDE DE ESGOTOS NO LOT.ELESBAO GONCALVES, CAMPO DA VARZEA, CASA DO POCO DA CAJAZEIRINHA, CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, REPAROS NO CEMITERIO DA CONCEICAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/04/2017 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 06 04 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM CIRURGIA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/04/2017 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE SANDRA MARCIA FIGUEREDO ALVES, CPF Nº 032.443.67429. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/04/2017 | 17.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/04/2017 | 50.00 | 00004276551455 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002305 | 06/04/2017 | 1300.35 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DES.MANOEL MAIA DE VASCONCELOS, LUZIA MAIA, VARZEA DO TAPUIO E LEONILDA DE FREITAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/04/2017 | 350.00 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA SER USADO NA SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002314 | 06/04/2017 | 5000.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS CRECHES (TEREZINHA PEREIRA NUNES E ROMULO MAIA LEOPOLDINO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002315 | 06/04/2017 | 7999.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DES.MANOEL MAIA DE VASCONCELOS, LUZIA MAIA, VARZEA DO TAPUIO E LEONILDA DE FREITAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/04/2017 | 240.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/04/2017 | 200.00 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/04/2017 | 200.00 | 00010761736409 | MARISA DA ROCHA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE JORNALISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/04/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/04/2017 | 168.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/04/2017 | 420.00 | 00006420221439 | TARSIS SAIGG FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/04/2017 | 420.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/04/2017 | 420.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/04/2017 | 168.00 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/04/2017 | 300.00 | 00007003556421 | BRUNO DE MEDEIROS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA CONSUL 280 LTS PERTENCENTE A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/04/2017 | 280.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ROUPAS DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (USFS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/04/2017 | 750.00 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (UBSS) NA ZONA RURAL, PARA SUPERVISAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/04/2017 | 168.00 | 00006249181490 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/04/2017 | 50.00 | 00068701705920 | GLAUCIA MARIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 04 04 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/04/2017 | 50.00 | 00092829376404 | MARIA NUBIA DE ARAUJO LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 04 04 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/04/2017 | 50.00 | 00009033147467 | LILIAN JOANE CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 04 04 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/04/2017 | 50.00 | 00004249669483 | MARIA JOSÉ LIMA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 04 04 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/04/2017 | 50.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 04 04 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/04/2017 | 50.00 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 04 04 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/04/2017 | 50.00 | 00004041760461 | EMMANUELLE CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 04 04 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/04/2017 | 50.00 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 04 04 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/04/2017 | 50.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 04 04 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002327 | 06/04/2017 | 597.70 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002350 | 07/04/2017 | 3300.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NO CENTRO DE SAUDE, SEC.DE SAUDE E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002351 | 07/04/2017 | 3699.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE DA CONCEICAO, TANCREDO NEVES, BATALHAO, RANCHO DO POVO, CENTRO E CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002352 | 07/04/2017 | 551.02 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002353 | 07/04/2017 | 655.28 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002354 | 07/04/2017 | 420.60 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002347 | 07/04/2017 | 126.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002349 | 07/04/2017 | 53.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/04/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 30 DE MARCO 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/04/2017 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 31 DE MARCO 2017 E 01 DE ABRIL DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/04/2017 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA, CPF Nº 456.596.64415. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIETA MENDONCA SALES, CPF Nº 929.283.58404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/04/2017 | 200.00 | 00007371453824 | LAURINETE MARIA RAMOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, PARA PROVISAO DE CIRURGIA NO HU NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/04/2017 | 200.00 | 00001835164439 | FRANCISCA NAZARE SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002348 | 07/04/2017 | 109.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/04/2017 | 90.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLOTAGEM DE PLANTAS DA CONSTRUCAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/04/2017 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/04/2017 | 200.00 | 00046036679491 | IVONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS E VIAGEM, PARA A CIDADE DE NATALRN.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/04/2017 | 150.00 | 00004900314471 | FRANCISCA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/04/2017 | 200.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/04/2017 | 150.00 | 00008626119461 | MISSLENE CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/04/2017 | 200.00 | 00033840105404 | JOAO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/04/2017 | 104.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/04/2017 | 86.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/04/2017 | 7288.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/04/2017 | 300.00 | 00002975926456 | EDIGLEUSON CARREIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/04/2017 | 200.00 | 00001626031428 | MARIA COSTA DE FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/04/2017 | 150.00 | 00008062948412 | FRANCISCO HELIO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/04/2017 | 150.00 | 00002933333430 | LEOMAR CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/04/2017 | 50.00 | 00094311242468 | RITA GOMES DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/04/2017 | 200.00 | 00070592214419 | JUSCELINO MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/04/2017 | 18951.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 45ª PARCELA LEI 12.810 2013 DO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/04/2017 | 19274.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DAS COMPETENCIAS 12 2015, 01 2016 E 13º SALARIO 16 DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/04/2017 | 122.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO MENDONCA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/04/2017 | 4967.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/04/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/04/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/04/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/04/2017 | 7634.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/04/2017 | 6004.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002393 | 10/04/2017 | 1000.21 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/04/2017 | 5862.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA SANITARIA | CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002364 | 10/04/2017 | 14579.68 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002380 | 10/04/2017 | 11250.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2017 DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/04/2017 | 300.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/04/2017 | 27397.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/04/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/04/2017 | 141.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/04/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/04/2017 | 479.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/04/2017 | 307.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/04/2017 | 188.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/04/2017 | 385.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/04/2017 | 174.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/04/2017 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/04/2017 | 66612.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/04/2017 | 117.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/04/2017 | 4921.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/04/2017 | 2789.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/04/2017 | 6771.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/04/2017 | 2.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/04/2017 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/04/2017 | 17.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/04/2017 | 175.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/04/2017 | 880.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOIA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/04/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002387 | 10/04/2017 | 67838.43 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002388 | 10/04/2017 | 12731.57 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0002392 | 10/04/2017 | 8874.50 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/04/2017 | 3762.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/04/2017 | 175.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002391 | 10/04/2017 | 780.55 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/04/2017 | 8865.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/04/2017 | 6834.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS,COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/04/2017 | 12963.07 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/04/2017 | 944.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/04/2017 | 1241.17 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE ARES CONDICIONADOS NAS UBSS DO BATALHAO, CAJAZEIRINHA, FARMACIA BASICA E CATOLE DE BAIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/04/2017 | 14551.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/04/2017 | 22711.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/04/2017 | 15794.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA MARCO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/04/2017 | 3212.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/04/2017 | 4894.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA MARCO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/04/2017 | 247.08 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE DOSIMETROS DE RX ENVIADOS PARA O SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002472 | 11/04/2017 | 1059.74 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002473 | 11/04/2017 | 1589.41 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/04/2017 | 180.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/04/2017 | 154.00 | 00047880554491 | MENDELSON SUASSUNA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/04/2017 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/04/2017 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/04/2017 | 789.60 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/04/2017 | 789.60 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/04/2017 | 733.20 | 00008242982414 | ESPEDITO COSMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/04/2017 | 673.54 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TESTE DA ORELHINHA, REALIZADOS EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, PARA DETECCAO PRECOCE DE DOENCAS NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/04/2017 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/04/2017 | 100.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002463 | 11/04/2017 | 435.57 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002465 | 11/04/2017 | 564.20 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0002499 | 11/04/2017 | 2200.30 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/04/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/04/2017 | 940.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/04/2017 | 620.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REAPROS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/04/2017 | 1644.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DAS NEVES BARRETO DE MELO PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/04/2017 | 2186.58 | 04524009000152 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA BRITO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALCINHAS E CUECAS INFATIS PARA AS CRECHES TEREZINHA PEREIRA NUNES E ROMULO MAIA LEOPOLDINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0002498 | 11/04/2017 | 3000.95 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/04/2017 | 3698.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 28 02 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/04/2017 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO EM NOME DE MARIA FRANCINETE VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/04/2017 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA SILVA, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/04/2017 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO EM NOME DE ADEILDO EVANGELISTA DE SA, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/04/2017 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO EM NOME DE VALDIRENE ALVES DE FREITAS, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/04/2017 | 35.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0002500 | 11/04/2017 | 2799.94 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DA VARZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00064651363415 | DULCE EVANGELISTA ACIOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO NOEL VERAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/04/2017 | 475.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 09,10,13,14,17,20,23,24,27,28,29 E 30 DE MARCO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/04/2017 | 300.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 08,09,10,13,16,18,21,23,24 E 30 DE MARCO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/04/2017 | 550.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 11,12,13,15,16,17,18,20,21,23,25,28,29,30 E 31 DE MARCO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/04/2017 | 350.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 09,13,15,17,20 E 24 DE MARCO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/04/2017 | 325.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 08,10,13,14,17,20,22 E 29 DE MARCO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/04/2017 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 12 04 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM ONCOLOGIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/04/2017 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 11 04 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM CIRURGIA OFTALMOLOGICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/04/2017 | 4750.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ARES CONDICIONADOS NAS VANS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/04/2017 | 150.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 09,22 E 27 DE MARCO DE 2017 EM VIAGEM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/04/2017 | 450.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 08,10,12,14,15,16,17,21,22,24 E 31 DE MARCO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/04/2017 | 80.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DUCATO PLACA MOI9206, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/04/2017 | 770.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS VEICULO DUCATO PLACA MOI9206, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/04/2017 | 1157.51 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR CONDUTOR SOCORRISTA (SAMU), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/04/2017 | 26.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/04/2017 | 680.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO ORTOPEDICO PARA ATENDER A NESCESSIDADE DO USUARIO PAULO VICTOR ALVES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/04/2017 | 300.00 | 00006840962423 | MARIA LAMEC CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/04/2017 | 480.00 | 00004861383480 | ALDO JOSE BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA E PINTURA DOS COLETORES DE LIXO PARA COLOCAR NAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/04/2017 | 200.00 | 00029831474449 | ROBERVAL LUCENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/04/2017 | 300.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPR, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00044915047415 | AFONSO CESAR BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002464 | 11/04/2017 | 1583.85 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002466 | 11/04/2017 | 409.56 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002467 | 11/04/2017 | 174.90 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) PORTAIS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/04/2017 | 3500.00 | 00006779985465 | FRANÇUELDO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DA 2ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO PEDRO ALVES PRAXEDES, NO SITIO CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00039534189472 | ROMULO CESAR ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AULIXIAR NAS DESPESAS DA IV SEMANA ACADEMICA A SER REALIZADA NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE ABRIL DE 2017, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS IV, CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002460 | 11/04/2017 | 267.29 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002461 | 11/04/2017 | 391.12 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002462 | 11/04/2017 | 255.60 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0002502 | 11/04/2017 | 1999.03 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/04/2017 | 1750.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE DO DISTRITO CORONEL MAIA NO MES DE MARCO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/04/2017 | 1299.98 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 42ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM IBAMA, CONFORME PROCESSO Nº 02016000486 201284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/04/2017 | 5074.40 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS, DESTINADAS AO VIVEIRO DE MUDAS E POSTERIORMENTE SEREM UTLIZADAS NAS ESCOLAS E GIRADOUROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0002501 | 11/04/2017 | 457.10 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA ONDE FUNDIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002475 | 11/04/2017 | 89010.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 9.000 KG DE PEIXE FRESCO DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/04/2017 | 200.00 | 00004506654455 | HELENA DE OLIVEIRA MENDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/04/2017 | 200.00 | 00049188585468 | VANDUY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/04/2017 | 200.00 | 00007122199436 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/04/2017 | 250.00 | 00007760068433 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/04/2017 | 250.00 | 00006530674454 | ALANE DOS SANTOS CABRAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/04/2017 | 250.00 | 00092928005404 | MARIA GORETE GUIMARÇES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/04/2017 | 200.00 | 00098037218449 | FRANCISCA IRENE VICTOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/04/2017 | 250.00 | 00076043495449 | FRANCISCA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/04/2017 | 630.00 | 00006303702490 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 7KM DE ROCOS EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/04/2017 | 200.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO, ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM TRANSPLANTE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/04/2017 | 3752.90 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/04/2017 | 150.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COMPLETA COM REVISAO NA MAQUINA DE LAVAR,PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/04/2017 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO EM NOME DE JOAO PATRICIO VIEIRA ALVES, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/04/2017 | 135.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/04/2017 | 2060.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/04/2017 | 50.00 | 00004276551455 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/04/2017 | 200.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/04/2017 | 400.00 | 00025051628400 | PEDRO CESAR MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/04/2017 | 300.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002511 | 12/04/2017 | 6000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA DE MASTOLOGIA NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/04/2017 | 400.00 | 00025051628400 | PEDRO CESAR MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE PREFEITOS, NO AUDITORIO DO SEBRAE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/04/2017 | 600.00 | 00003244678424 | ADEILDO EVANGELISTA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO PUBLICO SINCASP, DURANTE OS DIAS 18,19 E 20 DE ABRIL DE 2017, NO AUDITORIO DO SEBRAE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/04/2017 | 600.00 | 00003643383428 | JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO PUBLICO SINCASP, DURANTE OS DIAS 18,19 E 20 DE ABRIL DE 2017, NO AUDITORIO DO SEBRAE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/04/2017 | 937.00 | 00002110219467 | ROSILDA FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ATENDIMENTO POSTAL NO DISTRITO DE CAJAZEIRINHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/04/2017 | 300.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/04/2017 | 600.00 | 00087550717400 | MARIA CLEBIA PONTES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/04/2017 | 300.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/04/2017 | 300.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/04/2017 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/04/2017 | 7400.00 | 08778250000169 | SEDUC PARAIBA-QSE | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 443 2015 CLIMATIZACAO DO CENTRO DE ENSINO LUZIA MAIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/04/2017 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/04/2017 | 200.00 | 00011312678429 | BRUNA LORRANE ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/04/2017 | 100.00 | 00011940339464 | SIDISLEY DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PATU RN.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/04/2017 | 200.00 | 00008031518459 | ELLANE DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/04/2017 | 200.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPBUNIPE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/04/2017 | 600.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO PUBLICO SINCASP, DURANTE OS DIAS 18,19 E 20 DE ABRIL DE 2017, NO AUDITORIO DO SEBRAE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/04/2017 | 600.00 | 00058245340472 | MARIA DE FATIMA DE S.OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO PUBLICO SINCASP, DURANTE OS DIAS 18,19 E 20 DE ABRIL DE 2017, NO AUDITORIO DO SEBRAE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/04/2017 | 600.00 | 00079852920472 | VALDIRENE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO PUBLICO SINCASP, DURANTE OS DIAS 18,19 E 20 DE ABRIL DE 2017, NO AUDITORIO DO SEBRAE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/04/2017 | 6.66 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/04/2017 | 50.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 04 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM ONCOLOGIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/04/2017 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, LOCOMOCAO E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM TRANSPLANTE RENAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/04/2017 | 50.00 | 00096598476453 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA MS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/04/2017 | 100.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA MS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/04/2017 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RM JOELHO ESQUERDO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE RITA ALVES DE FREITAS, CPF Nº 569.086.36453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/04/2017 | 300.00 | 00044181396487 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/04/2017 | 250.00 | 00003862813436 | JOAO JOSE DE ANDRADE SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA DO CLUBE DE MAES E CASA DO ARTESA RITA DE BINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002539 | 17/04/2017 | 17100.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 9.000 UND. DE MACARRAO DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/04/2017 | 250.00 | 00054894166453 | RITA ELIDIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/04/2017 | 150.00 | 00006857681473 | FRANCISCO KLEBER NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/04/2017 | 450.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/04/2017 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE PREFEITOS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL 2017, NO AUDITORIO DO SEBRAE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/04/2017 | 300.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/04/2017 | 300.00 | 24721939000103 | FANCIMAR LIMA DOS SANTOS 04798421405 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/04/2017 | 405.00 | 20205062000147 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOLAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA EMPACOTAR O MACARRAO E O PEIXE DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/04/2017 | 200.00 | 00097284726504 | HÉLIO LOPES BRAGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE ARACAJUSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/04/2017 | 250.00 | 00004316921495 | EDILZETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/04/2017 | 200.00 | 00008330285456 | SUENIA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VAIGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/04/2017 | 300.00 | 00007191940409 | ARIANA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/04/2017 | 200.00 | 00085217557400 | FRANCISCO MACÁRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/04/2017 | 200.00 | 00006464504410 | SEBASTIANA MARTA ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/04/2017 | 200.00 | 00010990306844 | ADRIANO AUGUSTO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/04/2017 | 1552.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARRECADACAO CIP COSIP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/04/2017 | 50.00 | 00005447165407 | MARTONNY CLARK CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA MS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/04/2017 | 228.47 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MQB 6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/04/2017 | 398.72 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MOK 3094 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/04/2017 | 450.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MOI 9206 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/04/2017 | 520.00 | 00008978396410 | FRANCISCO ALISON PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KMV 8854 PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/04/2017 | 2.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/04/2017 | 52.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/04/2017 | 300.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002556 | 18/04/2017 | 4869.36 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002557 | 18/04/2017 | 8209.93 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002558 | 18/04/2017 | 1190.58 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002559 | 18/04/2017 | 7222.22 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002560 | 18/04/2017 | 2960.00 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/04/2017 | 60.00 | 00091799902404 | CLAUDIO REGINALDO LIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002581 | 18/04/2017 | 3105.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002582 | 18/04/2017 | 1614.10 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002583 | 18/04/2017 | 4583.70 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002584 | 18/04/2017 | 707.86 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/04/2017 | 230.00 | 00001993532471 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO ELETRONICO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0002578 | 18/04/2017 | 14330.16 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/04/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002586 | 19/04/2017 | 592.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002587 | 19/04/2017 | 2730.33 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002588 | 19/04/2017 | 662.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002589 | 19/04/2017 | 708.30 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002590 | 19/04/2017 | 2684.23 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002591 | 19/04/2017 | 6822.50 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002592 | 19/04/2017 | 2402.19 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002593 | 19/04/2017 | 6405.84 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002602 | 19/04/2017 | 590.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/04/2017 | 100.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM TRANSPLANTE RENAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/04/2017 | 200.00 | 00067419534420 | STTELA MARIA FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/04/2017 | 150.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/04/2017 | 200.00 | 00091799767434 | EMIDIO DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/04/2017 | 200.00 | 00025170856415 | FRANCISCO BENJAMIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/04/2017 | 180.00 | 00002475139463 | CLAUDIA DA SILVA BARRETO E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/04/2017 | 350.00 | 00009609620426 | FLAVIANA FRANCISCA DA ANUNCIACAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/04/2017 | 150.00 | 00008887927430 | MARIA APARECIDA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/04/2017 | 250.00 | 00005966013446 | MACILENE MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/04/2017 | 150.00 | 00030268508453 | RAIMUNDO CARLOS RUFINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002610 | 20/04/2017 | 8086.28 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS, FECHAMENTOS DE BURACOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/04/2017 | 200.00 | 00008143807436 | JANINE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE CONSULTA, NAO REALIZADA NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/04/2017 | 1738.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/04/2017 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002604 | 20/04/2017 | 4508.66 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002605 | 20/04/2017 | 6634.74 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002606 | 20/04/2017 | 963.62 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002607 | 20/04/2017 | 1585.41 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002608 | 20/04/2017 | 842.99 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/04/2017 | 200.00 | 00011171302401 | SUZANA NAYARA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002622 | 20/04/2017 | 3473.44 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002623 | 20/04/2017 | 154.44 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002624 | 20/04/2017 | 3636.26 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002603 | 20/04/2017 | 41631.70 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0002625 | 20/04/2017 | 2000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002609 | 20/04/2017 | 935.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002626 | 21/04/2017 | 5800.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/04/2017 | 4749.50 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA NO DIAGNOSTICO DE LAUDOS EM MAMOGRAFIA, NO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/04/2017 | 264.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIATL MUNICIPAL HERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003.536, EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/04/2017 | 146.68 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/04/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002652 | 24/04/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/04/2017 | 22188.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/04/2017 | 12960.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/04/2017 | 4451.65 | 17578716000173 | CLAUDECIR ISIDRO LINHARES ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RESPOSICAO DE VIDROS DAS JANELAS, CONFECCAO DE MURAIS DE VIDRO E ESPELHOS PARA BANHEIROS DO CEF LUZIA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002630 | 24/04/2017 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESP. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS, DEVIDAMENTE INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUCOES TECNICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/04/2017 | 162.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/04/2017 | 26.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONS.DE POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0002632 | 24/04/2017 | 78831.55 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA 10ª (DECIMA) MEDICAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE II NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO.. | 00242014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/04/2017 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 24 04 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/04/2017 | 13080.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/04/2017 | 500.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, PACIENTE COM PATOLOGIA GRAVISSIMA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/04/2017 | 67263.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/04/2017 | 11683.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/04/2017 | 7670.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/04/2017 | 4245.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/04/2017 | 700.00 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/04/2017 | 150.00 | 00071135663408 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE NATALRN.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/04/2017 | 200.00 | 00087369486400 | GERALDO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/04/2017 | 150.00 | 00006794507420 | VALDELIANO ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/04/2017 | 150.00 | 00009766377405 | JAQUELINE ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/04/2017 | 1080.00 | 00002590144431 | RAIMUNDO DE SALES ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE, PRACA GOV.DISX.SEPT.ROSADO NO BAIRRO NATANAEL MAIA, ESCOLAS MUNICIPAIS E CAIXAS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/04/2017 | 2707.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/04/2017 | 480.15 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A124 PRANCHAS, A230 PRANCHAS E A306 PRANCHAS PARA O PROJETO CONSTRUCAO DE PORTAIS, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 102612993 MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/04/2017 | 46.56 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA DA SUDEMA REFERENTE AO PROJETO DOS 03 (TRES) PORTAIS, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/04/2017 | 3100.00 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SONORIZACAO, ILUMINACAO, LOCACAO DE MICROFONES SOM E GERADOR DE ENERGIA, DESTINADOS AO SHOW DE CHICO CESAR E ORQUESTRA GENTE QUE ENCANTA, EM PROL DO INSTITUTO CULTURAL CASA DO BERADEIRO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/04/2017 | 7594.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/04/2017 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLE DO ROCHAPB AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB A SERVICO DO POSTO DE INDENTIFICACAO JSM (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/04/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, 31, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/04/2017 | 435.46 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 1998, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/04/2017 | 299.06 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/04/2017 | 3752.20 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 1998, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/04/2017 | 2620.27 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 1998.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/04/2017 | 300.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNERARIAS DO SR. ANDRE EMERSON DA SILVA RUFINO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/04/2017 | 300.00 | 00006402037443 | FRANCISCO DE SOUSA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/04/2017 | 200.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU IRMAO JOAO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA, RA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/04/2017 | 240.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO ORTOPEDICO PARA ATENDER A NESCESSIDADE DE USUARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/04/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTENA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/04/2017 | 200.00 | 00010156192403 | AMINADABE LUCAS DE VASCONCELOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB UNIPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/04/2017 | 7880.00 | 02546584000120 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 23 (VINTE E TRES) INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/04/2017 | 2517.71 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST REC AMPLIACAO E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002672 | 25/04/2017 | 33035.90 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO A 4ª(QUARTA)MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00130201 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/04/2017 | 1420.29 | 00056599757472 | LUCIENTE EVANGELISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO SITIO PICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/04/2017 | 42924.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/04/2017 | 12849.06 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/04/2017 | 2840.58 | 00056599757472 | LUCIENTE EVANGELISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO SITIO PICOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002791 | 26/04/2017 | 686.71 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002794 | 26/04/2017 | 387.68 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002796 | 26/04/2017 | 555.38 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/04/2017 | 1117.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/04/2017 | 587.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/04/2017 | 1509.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/04/2017 | 5000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/04/2017 | 175.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/04/2017 | 6861.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/04/2017 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/04/2017 | 2811.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/04/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/04/2017 | 1900.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SIBEC, CADASTRO UNICO E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/04/2017 | 350.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA OFICINA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE SOCIOEDUCADORES AS CONSTRUINDO SABERES NOS CAMINHOS DA SOCIOEDUCACAO NO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002748 | 26/04/2017 | 937.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE ARTE CULINARIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002749 | 26/04/2017 | 937.00 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002750 | 26/04/2017 | 937.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DE AULA DE HORTICULTURA ORGANICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002751 | 26/04/2017 | 937.00 | 00091663008434 | JANILENE ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE AULAS DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002752 | 26/04/2017 | 937.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002753 | 26/04/2017 | 937.00 | 00097772780478 | OBECI FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE FLAUTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002754 | 26/04/2017 | 937.00 | 00007541571482 | ALCIMAR COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/04/2017 | 937.00 | 00070123782473 | BRUNO DE PAIVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002756 | 26/04/2017 | 937.00 | 00067656676449 | COSMA CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE VIOLAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/04/2017 | 937.00 | 00007627291470 | JOSE COSME RUFINO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADSTRADOR DO CAD UNICO, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/04/2017 | 937.00 | 00001994528494 | JOSE JAIRES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADSTRADOR DO CAD UNICO, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/04/2017 | 937.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, FAMILIAS QUILOMBOLAS E GRUPO DO CRAS: SENDO FAMILIAS REFERENCIADAS AO PAIF E BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/04/2017 | 1275.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTA DA SEMAS E CREAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0002765 | 26/04/2017 | 2500.00 | 00020742819434 | JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0002766 | 26/04/2017 | 2500.00 | 00075269082420 | MARIA MADALENA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/04/2017 | 900.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ANIMACAO DE FORROS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/04/2017 | 26.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002804 | 26/04/2017 | 770.93 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002805 | 26/04/2017 | 502.79 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002806 | 26/04/2017 | 434.15 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0002813 | 26/04/2017 | 5500.20 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DEMAIS OFICINAS OFERECIDAS NAQUELE SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/04/2017 | 15070.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/04/2017 | 16213.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (EFETIVOS), COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/04/2017 | 2161.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS (EFETIVOS), COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/04/2017 | 1375.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/04/2017 | 3566.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA (EFETIVOS), COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/04/2017 | 6204.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/04/2017 | 72563.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (EFETIVOS), COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/04/2017 | 302.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/04/2017 | 475.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/04/2017 | 220.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATADO), COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/04/2017 | 3315.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEEFETIVO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/04/2017 | 472.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.SAUDE 2, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/04/2017 | 3354.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/04/2017 | 594.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATO), COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/04/2017 | 15.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/04/2017 | 2200.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/04/2017 | 5940.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/04/2017 | 4002.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/04/2017 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/04/2017 | 18194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/04/2017 | 98900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/04/2017 | 10000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/04/2017 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/04/2017 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/04/2017 | 27000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/04/2017 | 2701.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADOS), COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/04/2017 | 28200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATO), COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/04/2017 | 585.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/04/2017 | 15953.06 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/04/2017 | 270.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (CONTRATO), COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/04/2017 | 2287.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002762 | 26/04/2017 | 6000.00 | 00014651440487 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES MAIA DERKS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUDITORIA MEDICA NA COORDENACAO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/04/2017 | 400.00 | 00002550450426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPARIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002768 | 26/04/2017 | 3092.81 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002769 | 26/04/2017 | 1178.37 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002770 | 26/04/2017 | 2403.97 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002771 | 26/04/2017 | 2842.69 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002772 | 26/04/2017 | 1107.30 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002773 | 26/04/2017 | 1187.34 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002774 | 26/04/2017 | 732.88 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002775 | 26/04/2017 | 805.20 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002776 | 26/04/2017 | 556.43 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002777 | 26/04/2017 | 185.62 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002778 | 26/04/2017 | 258.70 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002779 | 26/04/2017 | 2583.18 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002780 | 26/04/2017 | 548.62 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002781 | 26/04/2017 | 485.45 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002782 | 26/04/2017 | 4472.46 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002783 | 26/04/2017 | 1599.59 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002784 | 26/04/2017 | 440.90 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002785 | 26/04/2017 | 412.71 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0002801 | 26/04/2017 | 704.10 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0002802 | 26/04/2017 | 1055.75 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0002803 | 26/04/2017 | 1300.35 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (COFFEE BREAK) EM EVENTO CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA ATUALIZACAO EM PROTOCOLO CLINICO E DIRETRIZES TERAPEUTICAS EM SIFILIS ADIQUIRIDA E CONGENITA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/04/2017 | 1100.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE SOUSA,POMBAL, PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/04/2017 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/04/2017 | 125.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/04/2017 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/04/2017 | 200.00 | 00003696211400 | JANIO MENEZES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/04/2017 | 25.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002814 | 26/04/2017 | 7000.00 | 23361549000107 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/04/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/04/2017 | 11041.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/04/2017 | 9299.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/04/2017 | 5500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/04/2017 | 17.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/04/2017 | 400.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PARAIBANO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE AS INSTANCIAS ESTADUAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/04/2017 | 100.00 | 00000987264397 | LEIANE BEZERRA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PARAIBANO DE CENTROS EM REABILITACAO CER II, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/04/2017 | 100.00 | 00008857373428 | CINTIA RAISSA ARAÚJO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PARAIBANO DE CENTROS EM REABILITACAO CER II, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/04/2017 | 100.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PARAIBANO DE CENTROS EM REABILITACAO CER II, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/04/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/04/2017 | 26712.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/04/2017 | 7248.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/04/2017 | 100.00 | 00004856997459 | FRANCISCA EDILANIA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/04/2017 | 100.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENREGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA CARENTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/04/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/04/2017 | 200.00 | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU IRMAO GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/04/2017 | 450.00 | 00070423330470 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRACINHAS PARA A PASCOA PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/04/2017 | 950.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/04/2017 | 1640.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/04/2017 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/04/2017 | 24919.81 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/04/2017 | 15243.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/04/2017 | 13423.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/04/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/04/2017 | 15927.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/04/2017 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/04/2017 | 8874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/04/2017 | 112326.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/04/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/04/2017 | 7862.07 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/04/2017 | 300.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002786 | 26/04/2017 | 336.60 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002787 | 26/04/2017 | 995.58 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002788 | 26/04/2017 | 167.60 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA TOME DUTRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002838 | 27/04/2017 | 173.52 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002839 | 27/04/2017 | 626.25 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/04/2017 | 2500.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PATROL, PA ESCAVADEIRA E RESTROESCAVADEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOAO ALVES E FRANCISCO MONTEIRO DINIZ NO BAIRRO BATALHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/04/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE PROJETO PARA REFORMA DAS LAVANDERIAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0002847 | 27/04/2017 | 601.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/04/2017 | 528.00 | 27431376000107 | FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS NA EXECUCAO DE SERVICOS EXTRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/04/2017 | 1120.00 | 27431376000107 | FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS NA EXECUCAO DE SERVICOS EXTRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA SANITARIA | CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002855 | 27/04/2017 | 26705.47 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/04/2017 | 1064.00 | 27431376000107 | FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS NA EXECUCAO DE SERVICOS EXTRA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/04/2017 | 50.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/04/2017 | 200.00 | 00003773231440 | MARIA ROSA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/04/2017 | 937.00 | 00001157297471 | RITA JOELMA DANTAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DAS ACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/04/2017 | 300.00 | 27431376000107 | FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/04/2017 | 800.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS INTERNAS DA EDIFICACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/04/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO PICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE SUBSTITUICAO E AMPLIACAO DA INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO DA ESCOLA PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA INSTALACAO ELETRICA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/04/2017 | 200.00 | 00010141660473 | EZILA ROBERTA CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/04/2017 | 200.00 | 00009715161464 | JEIMYSON DAVID DE PAIVA BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB UNIPE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/04/2017 | 200.00 | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/04/2017 | 200.00 | 00006209568440 | EDIVALDO CARDOSO MARTINS NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB UNIPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/04/2017 | 200.00 | 00012078362492 | GUSTAVO DE BRITO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/04/2017 | 512.00 | 27431376000107 | FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS NA EXECUCAO DE SERVICOS EXTRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/04/2017 | 22383.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002845 | 27/04/2017 | 885.63 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/04/2017 | 6650.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO MEDICO EM REUMATOLOGIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/04/2017 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002836 | 27/04/2017 | 508.66 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002837 | 27/04/2017 | 691.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0002848 | 27/04/2017 | 200.55 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/04/2017 | 874.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXC.INT.PUB., COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/04/2017 | 300.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002902 | 28/04/2017 | 3214.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002891 | 28/04/2017 | 416.83 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, ALEM DE GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS NO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002904 | 28/04/2017 | 1999.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/04/2017 | 12969.14 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/04/2017 | 62750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/04/2017 | 23050.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVISORIA DE SALA E FORRO EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DE INFORMATICA E DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/04/2017 | 440392.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/04/2017 | 138485.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/04/2017 | 19803.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/04/2017 | 3697.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/04/2017 | 134172.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/04/2017 | 32456.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% , COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/04/2017 | 136596.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/04/2017 | 16963.11 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/04/2017 | 19111.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/04/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/04/2017 | 6374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/04/2017 | 16808.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA (CONTRATO), COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/04/2017 | 12711.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(CONTRATO), COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/04/2017 | 3833.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/04/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/04/2017 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 12 E 29 DE ABRIL DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/04/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002898 | 28/04/2017 | 2513.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002899 | 28/04/2017 | 1871.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/04/2017 | 850.00 | 00010981788408 | RIVELINO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LUBRIFICACOES EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/04/2017 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO Nº 001830023.2013.5.130.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/04/2017 | 3.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/04/2017 | 6265.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/04/2017 | 35.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/04/2017 | 2493.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/04/2017 | 266669.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/04/2017 | 19265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/04/2017 | 833.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.,COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00064651363415 | DULCE EVANGELISTA ACIOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO NOEL VERAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/04/2017 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002900 | 28/04/2017 | 3358.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002901 | 28/04/2017 | 4590.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/04/2017 | 400.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03,05,10,19,24,25,26 E 27 DE ABRIL DE 2017 EM VIAGENS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/04/2017 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 11 04 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE .. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/04/2017 | 575.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS,03,04,05,06,07,10,20,24,26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2017 EM VIAGEM, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/04/2017 | 125.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS,03,26 E 29 DE ABRIL DE 2017 EM VIAGENS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/04/2017 | 350.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03,05,07,12,18,24 E 27 DE ABRIL DE 2017, EM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/04/2017 | 475.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01,04,06,08,10,11,18,24,25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2017, EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/04/2017 | 475.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03,04,06,07,10,13,17,19,25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2017, EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DA VARZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/04/2017 | 420.00 | 00003034922523 | PAULO HENRIQUE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/04/2017 | 250.00 | 00039637611487 | SANDOVAL MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/04/2017 | 150.00 | 00006885625400 | MICHELINE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/04/2017 | 150.00 | 00030945983824 | MICHELI ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/04/2017 | 1405.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCEDIMENTO FISCAL DO EXERCICIO 2011 PROCESSO Nº 13450.720012 201592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA ONDE FUNDIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/04/2017 | 1750.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE DO DISTRITO CORONEL MAIA NO MES DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00004063873463 | ANTONIO AECIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO EVENTO RALLY GINCANA COM APRESENTACAO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NA PRACA PARQUE DO POVO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002903 | 28/04/2017 | 282.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/04/2017 | 180.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/04/2017 | 800.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS NO LOT. SADY SOARES,LOT.JARDIM ELESBAO GONCALVES E REPAROS NA CAIXA DAGUA DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO RANCHO DO POVO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MESDE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282017 | 0002922 | 01/05/2017 | 79100.00 | 13417507000197 | ROSÂNGELA SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA ATENDER A NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VARZEA, RECEM CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/05/2017 | 420.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002937 | 02/05/2017 | 94002.48 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, GARRANCHOS E ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/05/2017 | 1585.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) LATAS E MEIA DE CAL, DESTINADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/05/2017 | 1115.00 | 00007737159401 | SEVERINO PEREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/05/2017 | 937.00 | 00097877263449 | MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE E NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002930 | 02/05/2017 | 458.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/05/2017 | 50.00 | 00002548494403 | ERINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/05/2017 | 1307.85 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 43ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM IBAMA, CONFORME PROCESSO Nº 02016000486 201284.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002931 | 02/05/2017 | 680.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/05/2017 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 02 05 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM ONCOLOGIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002925 | 02/05/2017 | 2289.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002926 | 02/05/2017 | 2867.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 PLACA MOS2960 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002927 | 02/05/2017 | 3624.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002928 | 02/05/2017 | 2043.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB7812 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002935 | 02/05/2017 | 1647.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/05/2017 | 35.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/05/2017 | 1706.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/05/2017 | 540.00 | 00062934147487 | LENOILTON NUNES DE FEGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUES E MANUTENCAO DE PINTURAS NO PSF DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/05/2017 | 520.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/05/2017 | 655.00 | 00006920313405 | FRANCISCA FREIRE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/05/2017 | 200.00 | 00002817014405 | JOSINA PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002929 | 02/05/2017 | 253.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOH9059 PB,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/05/2017 | 720.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PMCR, NA PROGRAMA DIARIA DA RADIO CIDADE FM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/05/2017 | 229.90 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA PLACA MOH 9059, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/05/2017 | 4036.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO Nº 10425721.985 201487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/05/2017 | 14.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/05/2017 | 26.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/05/2017 | 35.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002932 | 02/05/2017 | 2843.63 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB3130 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002933 | 02/05/2017 | 2481.35 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002934 | 02/05/2017 | 1081.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MON1861 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002936 | 02/05/2017 | 2444.90 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/05/2017 | 79.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/05/2017 | 670.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS GERAL EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/05/2017 | 630.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 (QUATORZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/05/2017 | 4319.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/05/2017 | 395.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002954 | 02/05/2017 | 5463.60 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/05/2017 | 580.00 | 00005135229485 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA ENERGIA ELETRICA E INSTALACAO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR MANOEL MAIA DE VASCONCELOS E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/05/2017 | 580.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS E PIA DE COZINHA, RESTAURACAO DE PARTE EXTERNA DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/05/2017 | 937.00 | 00000564926345 | VERALUCIA VIEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES EDUCATIVO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006417482480 | SINVAL DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA EMEIF PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/05/2017 | 420.00 | 00003368266489 | JEZILDA BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E FAXINA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/05/2017 | 1470.00 | 00005818942430 | NAPOLEAO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A CANALIZACAO DE SAIDA DE AGUA DOS AR CONDICIONADOS E INSTALACOES DE PORTOES DE FERRO NO CENTRO DE ENSINO FUNADMENTAL LUZIA MAIA ,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00091661650406 | FRANCISCO RICARDO BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE VENTILADORES, TOMADAS E TROCA DE LUMINARIAS NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE MAPIRUNGA, ABDON JOSE E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/05/2017 | 600.00 | 00002007374498 | FRANCISCA RENILDA DA SILVA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO XAVIER PARA OS SITIOS JENIPAPEIRO, CONCEICAO E VARZEA DO TAPUIO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/05/2017 | 420.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO SAO JOSE PARA OS SITIOS MAPIRUNGA E CAJUEIRO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR B DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/05/2017 | 250.00 | 00088456773468 | FRANCISCA D ARC PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O SITIO PAU DE LEITE,DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR C DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/05/2017 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS RICARDO, SOSSEGO, COCOCI E SAO PEDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR D DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/05/2017 | 300.00 | 00069106967434 | JANOS LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS VARZEA DO TAPUIO,CAJUEIRO E SAO PESDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE PROFESSOR DE SALAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002978 | 03/05/2017 | 28350.32 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002983 | 03/05/2017 | 14200.80 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/05/2017 | 112.50 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 03 05 2017 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/05/2017 | 450.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/05/2017 | 450.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EXCURSAO ESCOLAR COM ALUNOS DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/05/2017 | 210.00 | 00001853781452 | MAILSON DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS E RETIRADA DAS MESMAS NO CAIC, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/05/2017 | 225.00 | 00007737159401 | SEVERINO PEREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/05/2017 | 937.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS JOSE DE OLIVEIRA NO SITIO COCOCI, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/05/2017 | 800.00 | 00003887458435 | GIRLE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PARTES INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/05/2017 | 937.00 | 00006545503448 | MARIA JOSÉ DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENCAO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDON JOSE, LOCALIZADA NO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/05/2017 | 61.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/05/2017 | 500.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SELOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002979 | 03/05/2017 | 467.25 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/05/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002975 | 03/05/2017 | 5574.65 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002980 | 03/05/2017 | 13246.94 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002981 | 03/05/2017 | 3364.14 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002984 | 03/05/2017 | 16396.42 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002985 | 03/05/2017 | 556.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002986 | 03/05/2017 | 55.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB7812 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/05/2017 | 355.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/05/2017 | 200.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM NEUROCIRURGIA NO SARA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/05/2017 | 100.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 05 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/05/2017 | 200.00 | 00005190269426 | SILVANIRA LEONILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002977 | 03/05/2017 | 6112.34 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/05/2017 | 200.00 | 00006666384466 | FRANCISCA DALVERLANDIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/05/2017 | 100.00 | 00080635008491 | CESILENE ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/05/2017 | 200.00 | 00011298178495 | MARIA ILANA AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/05/2017 | 150.00 | 00076844471491 | CUSTODIO ANIZIO DE SOUTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/05/2017 | 150.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/05/2017 | 150.00 | 00028233247472 | EDMAR ELIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/05/2017 | 100.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002976 | 03/05/2017 | 31439.96 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/05/2017 | 150.00 | 00030074851420 | JOSE ELTON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE LOCOMOCAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS NO CEMITERIO LOCAL, NO CEMITERIO DO SITIO CEL. MAIA E NO SITIO CONCEICAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002982 | 03/05/2017 | 23257.56 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002991 | 03/05/2017 | 911.40 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002992 | 03/05/2017 | 608.80 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/05/2017 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/05/2017 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/05/2017 | 733.20 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/05/2017 | 676.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/05/2017 | 733.20 | 00008242982414 | ESPEDITO COSMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/05/2017 | 180.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/05/2017 | 150.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/05/2017 | 150.00 | 00006728209433 | CLEBSON VERISSIMO COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/05/2017 | 75.00 | 00009316343429 | WILLIE JONATHAN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/05/2017 | 25.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/05/2017 | 50.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/05/2017 | 50.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/05/2017 | 100.00 | 00000390279706 | IVALUCIA NICACIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/05/2017 | 200.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISC DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/05/2017 | 100.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/05/2017 | 75.00 | 00007177195459 | FLÁVIO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/05/2017 | 100.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/05/2017 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/05/2017 | 75.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/05/2017 | 100.00 | 00079582761334 | CARLOS RODRIGO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/05/2017 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/05/2017 | 100.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/05/2017 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/05/2017 | 200.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/05/2017 | 200.00 | 00004966323452 | WENDEL ROBSON DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/05/2017 | 50.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/05/2017 | 50.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/05/2017 | 50.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003042 | 03/05/2017 | 859.80 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES PARA AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/05/2017 | 4200.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS KIDS, MATERIAL EDUCATIVO E LUDICO PARA TRABALHAR COM ATENDIMENTOS DE GRUPOS NO CREAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/05/2017 | 1900.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SIBEC, CADASTRO UNICO E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003048 | 04/05/2017 | 6000.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003049 | 04/05/2017 | 4356.25 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOPALOGIA ONCOTICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003050 | 04/05/2017 | 10581.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº20593, FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/05/2017 | 750.00 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (UBSS) NA ZONA RURAL, PARA SUPERVISAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, NO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/05/2017 | 168.00 | 00006249181490 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/05/2017 | 168.00 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/05/2017 | 420.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/05/2017 | 420.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/05/2017 | 420.00 | 00006420221439 | TARSIS SAIGG FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/05/2017 | 168.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/05/2017 | 420.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/05/2017 | 300.00 | 00044968060459 | FRANCINEUMA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003080 | 04/05/2017 | 4100.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 16 ENDOSCOPIAS. 01 RETOSSIGMOIDOSCOPIA E 02 COLONOSCOPIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/05/2017 | 50.00 | 00002548494403 | ERINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/05/2017 | 250.00 | 00020532423453 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/05/2017 | 250.00 | 00010409139467 | JAMILLE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.COSMILDA NILLA FERREIRA SILVA, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/05/2017 | 150.00 | 00070018053432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA MAE A SRA.IRANI CACILDA DA SILVA, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/05/2017 | 150.00 | 00004322439411 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/05/2017 | 300.00 | 00004612103475 | HÉLIO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/05/2017 | 150.00 | 00002624145460 | MARIA DO CEU GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/05/2017 | 300.00 | 00005197226471 | ALZENIR NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/05/2017 | 300.00 | 00008652660425 | JOÃO MOTA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/05/2017 | 150.00 | 00009454997440 | ANDREA MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/05/2017 | 150.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/05/2017 | 200.00 | 00006048520450 | FELIPE CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/05/2017 | 600.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/05/2017 | 200.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/05/2017 | 5500.00 | 00039637611487 | SANDOVAL MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA 17ª COPA JATOBA, REALIZADA NO SITIO JATOBA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/05/2017 | 300.00 | 00006487141445 | LUIZA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/05/2017 | 100.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTO PARA AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELA CARAVANA DO CORACAO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/05/2017 | 26.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/05/2017 | 250.00 | 00006641461475 | TAYNAR NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFPBUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/05/2017 | 200.00 | 00070521815410 | ADYLLA DEYBE FIGUEREDO E SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/05/2017 | 200.00 | 00008384365440 | IAGO ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/05/2017 | 937.00 | 00006092092484 | LIDIANE DE FREITAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003092 | 05/05/2017 | 1377.70 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS: ANTONIO GOMES E LUZIA MAIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/05/2017 | 26.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/05/2017 | 250.00 | 00005431428411 | ALBALUCI VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SUA IRMA ALBERLANIA VIEIRA CARNEIRO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/05/2017 | 100.00 | 00005691795481 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/05/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO,WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003084 | 05/05/2017 | 9614.50 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTOS, NAS RUAS CANDIDA BELA,CALIXTO FERNANDES E ALICIO VIEIRA NO LOTEAMENTO SAO PAULO E MANUTENCAO DA ILUNMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003085 | 05/05/2017 | 10665.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTOS, NAS RUAS ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO E CLAUDIO REINALDO BARRETO NO TANCREDO NEVES, MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS NO LOTEAMENTO SAO PAULO, SADYSOARES E ELESBAO GONCALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003093 | 05/05/2017 | 1069.32 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO TERMINAL RODOVIARIARIO, TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS E ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES SAO FRANCISCO E SAO PEDRO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003091 | 05/05/2017 | 572.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DA CONCEICAO E CENTRO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003094 | 05/05/2017 | 8250.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/05/2017 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE NADI FERREIRA DA SILVA BARBOSA, CPF 058.956.32467. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003095 | 08/05/2017 | 11250.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2017 DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/05/2017 | 27108.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003120 | 08/05/2017 | 3247.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA CAJAZEIRINHAS, RODOVIARIA, ILUMINACAO PUBLICA, PRACA DIX SEPT ROSADO, REDE DE ESGOTOS, NAS RUAS ESTEVAM DINIZ E LOT.DR. BENJAMIM, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003121 | 08/05/2017 | 16150.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003129 | 08/05/2017 | 2235.19 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS NO LOTEAMENTO DR. BENJAMIN, MANUTENCAO E REPAROS NO TERMINAL RODOVIARIO, TAPA BURACOS E ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003130 | 08/05/2017 | 691.67 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA CASA DO POCO DA COMUNIDADE SAO PEDRO, CAIXA D AGUA DO PSF DO RANCHO DO POVO E ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003139 | 08/05/2017 | 3314.43 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA MANUTENCAO E REPAROS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SITIO SAO PEDRO, SAO FRANCISCO E CAJAZEIRINHAS, RODOVIARIA, PRACAS SA LEITAO E JERONIMO ROSADO E ALMOXARIFADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003140 | 08/05/2017 | 2659.98 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO E CAJAZEIRINHAS, CEMITERIO DA CONCEICAO, TERMINAL RODOVIARIO E ALMOXARIFADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/05/2017 | 260.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/05/2017 | 7674.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/05/2017 | 400.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/05/2017 | 5018.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003131 | 08/05/2017 | 1049.10 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO MATADOURO, LAVANDERIA DO RANCHO DO POVO, PRACA DIXSEPT ROSADO, LAVANDERIA DO CATOLE DE BAIXO E PRACA PREFEITO SERGIO MAIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/05/2017 | 7397.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/05/2017 | 5599.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/05/2017 | 2050.00 | 00098038290410 | ABDORAL BEZERRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS COM JOGADORES DO TIME DE FUTSAL CATOLE SPORT CLUBE PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS NAS CIDADES DE CARAUBASRN (02 VIAGENS A R$ 30,00 CADA), APODIRN (01 VIAGEM A R$ 60,00 CADA), ALMINO AFONSORN, (03 VIAGENS A R$ 250,00 CADA( DURANTE OS DIAS 07,08,14,15,21 E 22 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/05/2017 | 6008.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 03 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/05/2017 | 3193.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/05/2017 | 2429.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/05/2017 | 59746.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/05/2017 | 100.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/05/2017 | 175.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03,04,05 E 08 DE MAIO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/05/2017 | 75.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 04 DE MAIO DE 2017, EM VIAGENS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/05/2017 | 75.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 05 DE MAIO DE 2017, EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/05/2017 | 25.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DIA 02 DE MAIO DE 2017 EM VIAGEM, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/05/2017 | 12138.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003112 | 08/05/2017 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000706 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/05/2017 | 50.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 08 05 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/05/2017 | 3875.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/05/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003117 | 08/05/2017 | 4355.55 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS ANTONIO GOMES, LUZIA MAIA, XAVIER MAPIRUNGA E ABDON JOSE, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003118 | 08/05/2017 | 2757.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS ANTONIO GOMES, LUZIA MAIA, XAVIER MAPIRUNGA E ABDON JOSE, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003119 | 08/05/2017 | 3129.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS ANTONIO GOMES, LUZIA MAIA, XAVIER MAPIRUNGA E ABDON JOSE, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003122 | 08/05/2017 | 74270.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003123 | 08/05/2017 | 6300.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003125 | 08/05/2017 | 2824.80 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS ANTONIO GOMES, LENILDA DE FREITAS, VARZEA DO TAPUIO, MAPIRUNGA E LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003126 | 08/05/2017 | 353.15 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS ANTONIO GOMES E LUZIA MAIA, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003127 | 08/05/2017 | 1884.69 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS ANTONIO GOMES, LEONILDA DE FREITAS, VARZEA DO TAPUIO,MAPIRUNGA E LUZIA MAIA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003138 | 08/05/2017 | 1731.50 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA ANTONIO GOMES, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/05/2017 | 4644.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/05/2017 | 21758.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/05/2017 | 13805.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/05/2017 | 15031.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003128 | 08/05/2017 | 491.55 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL DA CRIANCA HERMINA EVANGELISTA, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003137 | 08/05/2017 | 1284.24 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003141 | 08/05/2017 | 3002.10 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003142 | 08/05/2017 | 2285.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/05/2017 | 944.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/05/2017 | 3315.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MORGYANNA ALVES CIPRIANO MEDICA INTERVENCIONISTA (SAMU), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003150 | 09/05/2017 | 400.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003151 | 09/05/2017 | 400.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA NO MES DE ABRIL 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/05/2017 | 693.35 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TESTE DA ORELHINHA, REALIZADOS EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, PARA DETECCAO PRECOCE DE DOENCAS NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/05/2017 | 2040.00 | 11204181000194 | NERINEIDE BARBOSA DE ALMEIDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS DE BANHEIRO PARA A FESTA DO DIAS DAS MAES NAS CRECHES TEREZINHA PEREIRA NUNES E ROMULO MAIA LEOPOLDINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/05/2017 | 2020.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTOR, SUSPENSAO E FREIOS EM ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/05/2017 | 1363.90 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PADRONIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/05/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/05/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/05/2017 | 1000.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DO SHOW DE CHICO CESAR EM PROL DO INSTITUTO CULTURAL CASA DO BERADEIRO, EVENTO OCORRIDO NO DIA 21 04 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/05/2017 | 370.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAUTENCAO EM IMPRESSORA HP 8610, LIMPEZA, RECARGA E TROCA DA CORREIA DO TRACIONADOR DE PAPEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/05/2017 | 212.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO MENDONCA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/05/2017 | 1400.00 | 20375151000131 | AF SERVICE MANUTENCAO TECNICA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/05/2017 | 1016.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO LUIZ SERAFIM ARAUJO FILHO ELETRICISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/05/2017 | 504.00 | 27431376000107 | FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SERVICOS EM HORAS EXTRAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/05/2017 | 3120.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 05,06,07 04 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/05/2017 | 92014.14 | 29979036054070 | INSS | REFERENTE A RETENCAO SOBRE RESIDUOS DAS PARCELAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/05/2017 | 46785.73 | 29979036054070 | INSS | REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO TOTAL PREVIDENCIARIO COM PRT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003200 | 10/05/2017 | 1432.40 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIL GRAFICO PARA O CADASTRO E FICHAS DO PROGRAMA ALIMENTO CIDADAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/05/2017 | 2333.00 | 00010069005435 | ADRIANO GUIMARAES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ENCONTRO REGIONAL DE FANFARRAS E BANDAS MARCIAIS 5ª ERFABAM, NO DIA 13 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/05/2017 | 3000.00 | 00028146239404 | EDIVAN OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DA 7ª (SETIMA) FESTA DO CAMINHONEIRO DE CATOLE DO ROCHAPB, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2017 NA PRACA DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/05/2017 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/05/2017 | 649.00 | 27431376000107 | FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ORQUESTRA E SHOW DE CHICO CESAR, REALIZADO NO DIA 21 04 2017, EM PROL DO INSTITUTO DO BERADEIRO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/05/2017 | 1806.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA ZENILDA DE OLIVEIRA GOMES AUXILIAR DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/05/2017 | 350.00 | 00038027836468 | NATERCIO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/05/2017 | 100.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS NO TCEPB ECOSIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/05/2017 | 213.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MOVIMENTACAO DO SIOPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/05/2017 | 25.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 02 05 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM CIRURGIA GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/05/2017 | 91.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/05/2017 | 128.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/05/2017 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/05/2017 | 10790.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/05/2017 | 2323.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MAURA MERCIA DE LIMA SANTOS PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/05/2017 | 1509.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA IVANETE FERNANDES BARRETO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003174 | 10/05/2017 | 3254.58 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003178 | 10/05/2017 | 7116.17 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003179 | 10/05/2017 | 2730.33 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003180 | 10/05/2017 | 662.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003181 | 10/05/2017 | 592.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003182 | 10/05/2017 | 7575.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003185 | 10/05/2017 | 554.05 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/05/2017 | 208.00 | 27431376000107 | FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE SERVICOS EXTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003203 | 10/05/2017 | 838.10 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003204 | 10/05/2017 | 2788.04 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003205 | 10/05/2017 | 2492.82 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003206 | 10/05/2017 | 6118.95 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003207 | 10/05/2017 | 1002.76 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003208 | 10/05/2017 | 4508.66 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003209 | 10/05/2017 | 2176.44 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003210 | 10/05/2017 | 5214.24 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003211 | 10/05/2017 | 3787.50 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003212 | 10/05/2017 | 3661.61 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003213 | 10/05/2017 | 5956.50 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003214 | 10/05/2017 | 7059.65 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003215 | 10/05/2017 | 1190.58 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003216 | 10/05/2017 | 4920.48 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003217 | 10/05/2017 | 1541.69 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003218 | 10/05/2017 | 7373.36 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/05/2017 | 3333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO JOFMAN BARRETO MARQUES ODONTOLOGO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0003184 | 10/05/2017 | 10448.27 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0003186 | 10/05/2017 | 3000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003201 | 10/05/2017 | 1821.95 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003202 | 10/05/2017 | 2732.18 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003197 | 10/05/2017 | 1433.74 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003198 | 10/05/2017 | 740.38 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003199 | 10/05/2017 | 353.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/05/2017 | 400.00 | 00087550717400 | MARIA CLEBIA PONTES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA I CAPACITACAO: PRIMEIRA INFANCIA: DESENHO, IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/05/2017 | 100.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICPAR DO CURSO DE METODOLOGIAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2017, NO AUDITORIO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/05/2017 | 100.00 | 00004231114420 | SANDRA MARCIA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICPAR DO CURSO DE METODOLOGIAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2017, NO AUDITORIO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/05/2017 | 25.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 09 05 17, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/05/2017 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CUITEPB, NO DIA 05 05 17, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/05/2017 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09,10 E 12 DE MAIO DE 2017,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/05/2017 | 840.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA AS ATIVIDES DE 18 DE MAIO, CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/05/2017 | 5071.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/05/2017 | 1400.00 | 00003389042474 | FRANCISCO VALDERI DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DE RADIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVERIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/05/2017 | 250.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/05/2017 | 75.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/05/2017 | 250.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/05/2017 | 50.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISC DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/05/2017 | 100.00 | 00000390279706 | IVALUCIA NICACIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/05/2017 | 150.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/05/2017 | 50.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/05/2017 | 150.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/05/2017 | 100.00 | 00008509927456 | MILLENA MELO GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/05/2017 | 75.00 | 00009316343429 | WILLIE JONATHAN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/05/2017 | 50.00 | 00079582761334 | CARLOS RODRIGO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/05/2017 | 100.00 | 00004966323452 | WENDEL ROBSON DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/05/2017 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/05/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/05/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 10 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/05/2017 | 37.50 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 11 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/05/2017 | 37.50 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/05/2017 | 4650.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E AFUGENTAR MORCEGOS E PARDAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NAS CRECHES E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/05/2017 | 500.00 | 00025051628400 | PEDRO CESAR MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 1 2 (DUAS) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/05/2017 | 150.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/05/2017 | 600.00 | 00005994243469 | ANDSON MASSENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/05/2017 | 150.00 | 00069186189468 | MARCOS VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/05/2017 | 1950.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ANTES E DURANTE O CARNAVAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003235 | 11/05/2017 | 2149.65 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003261 | 11/05/2017 | 387.62 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003262 | 11/05/2017 | 301.24 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/05/2017 | 200.00 | 00012137442450 | MARA ALICE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESEPSAS DE VIAGEM FORA DO DOMILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/05/2017 | 250.00 | 00004845151448 | JUCELINA SILVESTRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/05/2017 | 150.00 | 00004460585480 | ROSALBA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/05/2017 | 200.00 | 00070592214419 | JUSCELINO MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/05/2017 | 150.00 | 00028145917468 | EMILIA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/05/2017 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE E PATOSPB NA CONDUCAO DO CARRO FUNERARIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/05/2017 | 1000.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRANITO PARA REVESTIMENTO DA BASE DO BUSTO DO GIRADOURO DA ENTRADA DO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/05/2017 | 5482.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/05/2017 | 1440.00 | 25934897000151 | ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DOIS) BOMBEIROS CIVIL PROFISSIONAIS DANDO APOIO E ORIENTACAO A EQUIPES DE BOMBEIRO CIVIL QUE ESTAVAM A DISPOSICAO DA SOCIEDADE DURANTE OS 04 (QUATRO) DIAS DO CARNAVAL 2017, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/05/2017 | 5403.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS,COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/05/2017 | 1002.23 | 08965639000113 | BCASH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUOS IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/05/2017 | 350.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA OFICINA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES CONSTRUINDO SABERES NOS CAMINHOS DA SOCIOEDUCACAO NO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA PELA FUNDAC FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE , NO DIA 10 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/05/2017 | 300.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO: PRIMEIRA INFANCIA, DESENHO, IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/05/2017 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2017,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/05/2017 | 616.20 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MAES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CONSIDERANDO QUE AS FAMILIAS SAO REFERENCIADAS PELO PAIF E BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/05/2017 | 900.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE SOUSA,POMBAL, PATOS E CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/05/2017 | 100.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/05/2017 | 125.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/05/2017 | 200.00 | 00003696211400 | JANIO MENEZES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/05/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/05/2017 | 12974.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/05/2017 | 125.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/05/2017 | 2170.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA GERAL NO VEICULO L200, PLACA MOS 2960 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/05/2017 | 355.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/05/2017 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APAR. LOCOMOTOR S/C L | CORRESPONDDNTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO SEVERO DA SILVA, CPF: 206.625.56453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/05/2017 | 5500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/05/2017 | 12836.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/05/2017 | 9346.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/05/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/05/2017 | 160.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/05/2017 | 100.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/05/2017 | 25.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 17 05 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/05/2017 | 25.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 18 05 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/05/2017 | 100.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/05/2017 | 50.00 | 00002077080450 | CLAUDIA REJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/05/2017 | 2954.00 | 00003642388442 | ANTONIO CARLOS DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO XII FESTIVAL DE REPENTISTAS DE CATOLE DO ROCHAPB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2017, NA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/05/2017 | 2000.00 | 00075272830415 | MANOEL EDUARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO 5º ECO PEDAL CATOLE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/05/2017 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/05/2017 | 1640.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/05/2017 | 15537.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/05/2017 | 200.00 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/05/2017 | 4200.90 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 1998, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/05/2017 | 2921.38 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 1998.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/05/2017 | 300.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/05/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/05/2017 | 7311.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/05/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3595 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/05/2017 | 1920.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 08,12 E 13 04 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/05/2017 | 4304.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 20,21,26,27 E 29 04 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/05/2017 | 29534.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/05/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/05/2017 | 2500.00 | 00052290603872 | ELIEZER ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO COM SHOW GOSPEL NA PRACA SERGIO MAIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017 AS 19:00 HORAS, FAZENDO PARTE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003317 | 16/05/2017 | 602.11 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003318 | 16/05/2017 | 844.16 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/05/2017 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/05/2017 | 8874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/05/2017 | 1301.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARRECADACAO CIP COSIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/05/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/05/2017 | 937.00 | 00044915047415 | AFONSO CESAR BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/05/2017 | 7947.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/05/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/05/2017 | 17524.81 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/05/2017 | 6374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/05/2017 | 4557.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE 7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE 7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQC 9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE 7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/05/2017 | 316.99 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S10, PLACA OEY 4365 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/05/2017 | 673.53 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3605 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA OGF 2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/05/2017 | 600.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03,05,08,09,10,12,15 E 16 DE MAIO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/05/2017 | 100.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 16 05 2017, PARA PARTICIPAR DE REUINIAO COM O MINISTERIO PUBLICO, PAUTA: PONTO ELETRONICO NAS UNIDADES DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/05/2017 | 50.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 16 05 2017, PARA PARTICIPAR DE REUINIAO COM O MINISTERIO PUBLICO, PAUTA: PONTO ELETRONICO NAS UNIDADES DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/05/2017 | 25.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 16 05 2017, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA GESTAO MUNICIPAL PARA REUINIAO COM O MINISTERIO PUBLICO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/05/2017 | 50.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 05 17, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/05/2017 | 275.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08,09,10,11,12,15 E 16 DE MAIO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/05/2017 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 09 E 12 DE MAIO DE 2017 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/05/2017 | 225.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02,05,10,12,15 E 16 DE MAIO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/05/2017 | 150.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE MAIO DE 2017 EM VIAGENS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/05/2017 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02,08,10 E 15 DE MAIO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/05/2017 | 200.00 | 00007498429462 | ELIZETE SILVESTRE DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/05/2017 | 19265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/05/2017 | 1786.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.,COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQE 7625 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQE 7615 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/05/2017 | 421.11 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA OEZ 6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/05/2017 | 675.82 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFA 7625 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/05/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXC.INT.PUB., COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0003319 | 16/05/2017 | 4060.51 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/05/2017 | 23400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/05/2017 | 15355.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/05/2017 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/05/2017 | 5134.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS (EFETIVOS), COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/05/2017 | 22333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/05/2017 | 875.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/05/2017 | 2701.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADOS), COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/05/2017 | 19040.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/05/2017 | 8400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/05/2017 | 30450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATO), COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/05/2017 | 21617.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (EFETIVOS), COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/05/2017 | 2287.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/05/2017 | 49090.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/05/2017 | 5000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/05/2017 | 5924.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/05/2017 | 3123.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/05/2017 | 7311.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/05/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFF 8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0003394 | 17/05/2017 | 604.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0003395 | 17/05/2017 | 350.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0003401 | 17/05/2017 | 2969.85 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/05/2017 | 11698.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/05/2017 | 21283.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/05/2017 | 14326.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0003400 | 17/05/2017 | 3494.95 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/05/2017 | 61757.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/05/2017 | 3892.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/05/2017 | 2762.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/05/2017 | 10885.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003399 | 17/05/2017 | 11905.38 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS, FECHAMENTOS DE BURACOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0003396 | 17/05/2017 | 9900.00 | 07044456000100 | ASSOCIACAO SHALOM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MISSIONARIO SHALOM NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/05/2017 | 1000.00 | 00091662362404 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FILMAGEM DE DRONE NOS EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE TAIS COMO: CATOLE FE, 5º ECO PEDAL, 4º ENCONTRO DE AEROMODELISMO E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/05/2017 | 2564.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/05/2017 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLE DO ROCHAPB AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB A SERVICO DO POSTO DE INDENTIFICACAO JSM (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702017 | 0003402 | 17/05/2017 | 2149.50 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/05/2017 | 200.00 | 00006132858407 | ALINE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA O SEU PAI O SR.ALMERES ANTONIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/05/2017 | 300.00 | 00004778719417 | TRÍCIA KARINA DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/05/2017 | 81.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/05/2017 | 89.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/05/2017 | 3488.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 04,05,06 05 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/05/2017 | 2908.00 | 00028222865404 | JOSE NOGUEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE 01 (UM) MINI PALANQUE EM ESTRUTURA DE FERRO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, COM AS SEGUINTES MEDIDAS (L X C X ALT)= (2.20M X 6.00M X 1,10M). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/05/2017 | 600.00 | 00002007374498 | FRANCISCA RENILDA DA SILVA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO XAVIER PARA OS SITIOS JENIPAPEIRO, CONCEICAO E VARZEA DO TAPUIO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/05/2017 | 420.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO SAO JOSE PARA OS SITIOS MAPIRUNGA E CAJUEIRO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR B DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/05/2017 | 250.00 | 00088456773468 | FRANCISCA D ARC PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O SITIO PAU DE LEITE,DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR C DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/05/2017 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS RICARDO, SOSSEGO, COCOCI E SAO PEDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR D DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/05/2017 | 300.00 | 00069106967434 | JANOS LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS VARZEA DO TAPUIO,CAJUEIRO E SAO PESDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE PROFESSOR DE SALAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/05/2017 | 937.00 | 00003624006444 | EDLEIDE CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO PRESTADOS NA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/05/2017 | 937.00 | 00001853781452 | MAILSON DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICO DE VIGILANCIA NO CAIC, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/05/2017 | 937.00 | 00012673863478 | LAIANE VANESSA ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS FREIRE PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/05/2017 | 937.00 | 00033898935809 | JAQUELINE OLIVEIRA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/05/2017 | 150.00 | 00057383359453 | VALCI ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DE LIMA, PARA REALIZACAO DA LEITURA NO CAMPO DAS ESCOLAS DO SETOR D. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/05/2017 | 1000.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/05/2017 | 1062.00 | 00006092092484 | LIDIANE DE FREITAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/05/2017 | 180.00 | 00007737159401 | SEVERINO PEREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/05/2017 | 937.00 | 00004150306419 | MICHELE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/05/2017 | 937.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS JOSE DE OLIVEIRA NO SITIO COCOCI, NO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/05/2017 | 160.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/05/2017 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A CIDADE DE SOUSAPB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/05/2017 | 4036.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO Nº 10425721.985 201487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 60283 DIV.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 60313 FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/05/2017 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 18 05 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM CIRURGIA OFTALMOLOGICA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/05/2017 | 215.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/05/2017 | 430.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/05/2017 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/05/2017 | 45011.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0003457 | 19/05/2017 | 2000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/05/2017 | 250.00 | 00009961948432 | MACIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/05/2017 | 250.00 | 00010019727402 | MARAISA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/05/2017 | 277302.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/05/2017 | 500.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO ORTOPEDICO PARA ATENDER A NESCESSIDADE DE USUARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/05/2017 | 1482.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 60313 FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/05/2017 | 144783.03 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/05/2017 | 937.00 | 00096598654491 | RAIMUNDA SEVERINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENCAO DA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/05/2017 | 19111.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/05/2017 | 443597.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/05/2017 | 145605.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/05/2017 | 18087.49 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/05/2017 | 22666.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA (CONTRATO), COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/05/2017 | 12413.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(CONTRATO), COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/05/2017 | 200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/05/2017 | 16395.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/05/2017 | 48.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS, CONFORME PROCESSO Nº 000115609.2014.8.150.141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/05/2017 | 14076.89 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/05/2017 | 67.85 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, 31, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/05/2017 | 300.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/05/2017 | 31124.07 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/05/2017 | 119231.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/05/2017 | 240.00 | 00011212965485 | ANDERSON FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/05/2017 | 120.00 | 00005675356495 | GILBERLAN ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 (TRES) DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/05/2017 | 23803.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/05/2017 | 80198.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (EFETIVOS), COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/05/2017 | 111025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/05/2017 | 25800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/05/2017 | 16265.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003482 | 22/05/2017 | 937.00 | 00070123782473 | BRUNO DE PAIVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003483 | 22/05/2017 | 937.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DE AULA DE HORTICULTURA ORGANICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003484 | 22/05/2017 | 937.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE ARTE CULINARIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003485 | 22/05/2017 | 937.00 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003486 | 22/05/2017 | 937.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003487 | 22/05/2017 | 937.00 | 00007541571482 | ALCIMAR COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003488 | 22/05/2017 | 937.00 | 00097772780478 | OBECI FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE FLAUTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003489 | 22/05/2017 | 937.00 | 00091663008434 | JANILENE ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE AULAS DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003490 | 22/05/2017 | 937.00 | 00067656676449 | COSMA CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE VIOLAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/05/2017 | 937.00 | 00001994528494 | JOSE JAIRES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADSTRADOR DO CAD UNICO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003493 | 22/05/2017 | 2500.00 | 00075269082420 | MARIA MADALENA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003494 | 22/05/2017 | 2500.00 | 00020742819434 | JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/05/2017 | 900.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ANIMACAO DE FORROS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/05/2017 | 687.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/05/2017 | 1608.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/05/2017 | 1303.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/05/2017 | 175.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003471 | 22/05/2017 | 4323.29 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003472 | 22/05/2017 | 1378.04 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003473 | 22/05/2017 | 1432.80 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003474 | 22/05/2017 | 3434.73 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003475 | 22/05/2017 | 798.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003476 | 22/05/2017 | 760.72 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003477 | 22/05/2017 | 1141.64 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003478 | 22/05/2017 | 617.17 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003479 | 22/05/2017 | 382.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003496 | 22/05/2017 | 19910.61 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003497 | 22/05/2017 | 10820.09 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003498 | 22/05/2017 | 11136.80 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003499 | 22/05/2017 | 11976.56 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/05/2017 | 950.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/05/2017 | 2000.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO III CIRCUITO ELIZIO BARRETO DE MOTOCROSS, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA RASA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/05/2017 | 1000.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/05/2017 | 37.15 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003470 | 22/05/2017 | 620.76 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/05/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTENA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003515 | 23/05/2017 | 326.45 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003516 | 23/05/2017 | 373.88 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/05/2017 | 1200.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (CROSSLINKING) PARA O PACIENTE JOAO VITOR ALMEIDA DE FREITAS, CPF:126.643.66424. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003508 | 23/05/2017 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESP. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS, DEVIDAMENTE INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUCOES TECNICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/05/2017 | 82.25 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/05/2017 | 937.00 | 00001157297471 | RITA JOELMA DANTAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DAS ACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/05/2017 | 300.00 | 00006451190403 | JANAINA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003517 | 23/05/2017 | 421.09 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003518 | 23/05/2017 | 157.50 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003519 | 23/05/2017 | 251.40 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/05/2017 | 1240.00 | 00020663030463 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 15,5 (QUINZE) KM E MEIO DE ROCOS NAS ESTRADAS DO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/05/2017 | 4913.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/05/2017 | 5148.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/05/2017 | 6699.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/05/2017 | 4755.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA (EFETIVOS), COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/05/2017 | 1129.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/05/2017 | 330.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/05/2017 | 472.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.SAUDE 2, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/05/2017 | 3416.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/05/2017 | 594.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADO), COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/05/2017 | 1848.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/05/2017 | 10693.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/05/2017 | 5676.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/05/2017 | 3378.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/05/2017 | 192.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00004576835467 | JOSENEIDE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A PROGRAMACAO DO DIA 18 DE MAIO DE 2017, ENCONTROS COM DIRETORES DE ESCOLAS, ALUNOS E TODA REDE DE PROTECAO QUE FAZEM PARTE DA ACAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00004576835467 | JOSENEIDE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/05/2017 | 1350.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A FUNCAO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/05/2017 | 937.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, FAMILIAS QUILOMBOLAS E GRUPO DO CRAS: SENDO FAMILIAS REFERENCIADAS AO PAIF E BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/05/2017 | 468.50 | 00007627291470 | JOSE COSME RUFINO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADSTRADOR DO CAD UNICO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/05/2017 | 360.00 | 00012885050438 | LISMARA DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003557 | 24/05/2017 | 556.38 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003558 | 24/05/2017 | 498.78 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003559 | 24/05/2017 | 45.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/05/2017 | 200.00 | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU IRMAO GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/05/2017 | 100.00 | 00007126276427 | MARIA ILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/05/2017 | 200.00 | 00004792799422 | FRANSUELDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/05/2017 | 30.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/05/2017 | 175.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17,18,19,22 E 23 DE MAIO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/05/2017 | 175.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17,18,19,22 E 23 DE MAIO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/05/2017 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17,22 E 23 DE MAIO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/05/2017 | 125.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19,22 E 23 DE MAIO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/05/2017 | 50.00 | 00003730474448 | CLEANDA CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 22 05 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CENTRO DE CONTROLE DE DOENCAS: CAUSAS DE MICROCEFALIA POSSSIVELMENTE ASSOCIADOS A INFECCAO POR ARBO VIRUS NO BRASIL:UM ESTUDO DE CASO CONTROLE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/05/2017 | 50.00 | 00003432410484 | ALINE REJANE LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 22 05 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CENTRO DE CONTROLE DE DOENCAS: CAUSAS DE MICROCEFALIA POSSSIVELMENTE ASSOCIADOS A INFECCAO POR ARBO VIRUS NO BRASIL:UM ESTUDO DE CASO CONTROLE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/05/2017 | 50.00 | 00001033028401 | VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 22 05 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CENTRO DE CONTROLE DE DOENCAS: CAUSAS DE MICROCEFALIA POSSSIVELMENTE ASSOCIADOS A INFECCAO POR ARBO VIRUS NO BRASIL:UM ESTUDO DE CASO CONTROLE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/05/2017 | 50.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 22 05 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CENTRO DE CONTROLE DE DOENCAS: CAUSAS DE MICROCEFALIA POSSSIVELMENTE ASSOCIADOS A INFECCAO POR ARBO VIRUS NO BRASIL:UM ESTUDO DE CASO CONTROLE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003550 | 24/05/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003555 | 24/05/2017 | 354.10 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003556 | 24/05/2017 | 397.32 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/05/2017 | 14.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003567 | 25/05/2017 | 2642.50 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/05/2017 | 350.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMASPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003569 | 25/05/2017 | 3828.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COMO PLACAS, LONAS E ESTRUTURAS METALICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003568 | 25/05/2017 | 350.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003571 | 26/05/2017 | 8125.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO MEDICO EM REUMATOLOGIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003572 | 26/05/2017 | 5800.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/05/2017 | 1600.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS USF DO TANCREDO NEVES, BATALHAO, RANCHO DO POVO E DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003575 | 26/05/2017 | 1962.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003570 | 26/05/2017 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000716 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/05/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE DANIELE PAIVA DO NASCIMENTO, CPF: 127.890.78661.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/05/2017 | 1500.00 | 00064651363415 | DULCE EVANGELISTA ACIOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO NOEL VERAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DA VARZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/05/2017 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/05/2017 | 200.00 | 00002595217445 | LUCIA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003595 | 29/05/2017 | 822.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA, SERVICOS NA ILUMINACAO E PARTE HIDRAULICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/05/2017 | 730.87 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS CARTORARIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/05/2017 | 720.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PMCR, NA PROGRAMA DIARIA DA RADIO CIDADE FM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/05/2017 | 1420.29 | 00056599757472 | LUCIENTE EVANGELISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO SITIO PICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/05/2017 | 300.00 | 00005994243469 | ANDSON MASSENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/05/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/05/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 12 E 19 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/05/2017 | 37.50 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/05/2017 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/05/2017 | 756.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003591 | 29/05/2017 | 5304.05 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS ANTONIO GOMES, LUZIA MAIA, XAVIER MAPIRUNGA E ABDON JOSE, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/05/2017 | 200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/05/2017 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/05/2017 | 630.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 (QUATORZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003603 | 29/05/2017 | 2336.50 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003592 | 29/05/2017 | 5420.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, REDES DE ESGOTOS NAS RUAS TOME DUTRA DE MEDEIROS NO LOT.ELESBAO GONCALVES E RUA MARIA DAS DORES NO LOT. SAO PAULO E SERVICOS NO FOSSAO DA RUA KENIA LIGIA NOBAIRRO TANCREDO NEVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/05/2017 | 937.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA ONDE FUNDIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/05/2017 | 200.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSINHO PRE VESTIBULAR NA ACMED (ACESSSORIA EM VESTIBULARES DE MEDICINA) NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/05/2017 | 350.00 | 00007760068433 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOGRA A SRA MARIA RAIMUNDA BEZERRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/05/2017 | 350.00 | 00007246114440 | JAVÉ JEAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOGRA A SRA MARIA RAIMUNDA BEZERRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/05/2017 | 1311.83 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 44ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM IBAMA, CONFORME PROCESSO Nº 02016000486 201284.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003593 | 29/05/2017 | 1911.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS, CANTEIROS, GIRADOURO E LAVANDERIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/05/2017 | 1750.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE DO DISTRITO CORONEL MAIA NO MES DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0003598 | 29/05/2017 | 6000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SHOW DA BANDA FORRO DOS 3, NA EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 25 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0003599 | 29/05/2017 | 9000.00 | 19739462000153 | FARRA DE PLAYBOY ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DE PLAYBOY NO DIA 25 05 2017 (QUINTA FEIRA) NA PRACA DO POVO, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003606 | 29/05/2017 | 4015.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003588 | 29/05/2017 | 7000.00 | 23361549000107 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003594 | 29/05/2017 | 2230.85 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NOS PSFS DE PICOS, CAJAZEIRINHA, BOQUEIRAO, CONCEICAO E CENTRO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/05/2017 | 12975.28 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/05/2017 | 1900.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO IMPRESSAO DE FORMULARIOS DE ACOMPANHAMENTO, COLETA DE INFORMACOES E LANCAMENTO DAS MESMAS NO SISTEMA SISVAN, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) VIGENCIA 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000792017 | 0003631 | 30/05/2017 | 19689.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SONORIZACAO MEDIO, PEQUENO E GRANDE PORTE, SISTEMA DE ILUMINACAO, BANHEIROS QUIMICOS, GRID S E CADEIRAS PLASTICAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DE NOSSA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/05/2017 | 1110.25 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS PRACAS GOV.DIXSEPT ROSADO E SERGIO MAIA, VIVEIRO DE MUDAS E PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/05/2017 | 260.00 | 00046097767404 | JAÍZA DUTRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO AUDITIVO PARA A SUA FILHA JOYCE DINIZ OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/05/2017 | 300.00 | 00001835164439 | FRANCISCA NAZARE SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/05/2017 | 2109.00 | 04725871000123 | ALDENORA FERNANDES GADELHA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/05/2017 | 300.00 | 00098035991434 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO FELIPE RAMON GOMES FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/05/2017 | 220.00 | 00008210573403 | PAULA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003615 | 30/05/2017 | 94002.48 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, GARRANCHOS E ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/05/2017 | 300.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/05/2017 | 100.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CASE MODELO 580M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/05/2017 | 640.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOSSAO NA RUA KENIA LIGIA E NA RUA GESTER SA DE LUCENA, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/05/2017 | 800.00 | 00069186189468 | MARCOS VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO ONIBUS PLACA NPR 1051 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/05/2017 | 620.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES HIDRAULICAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/05/2017 | 785.00 | 00007737159401 | SEVERINO PEREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/05/2017 | 4487.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0003616 | 30/05/2017 | 1000.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/05/2017 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO Nº 001830023.2013.5.130.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0003614 | 30/05/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/05/2017 | 200.00 | 00005092427400 | DIEGO SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, QUALIFICACAO TECNICA EM SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/05/2017 | 560.00 | 00055388779572 | JOSÉ SOARES DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/05/2017 | 8.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003664 | 31/05/2017 | 840.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003682 | 31/05/2017 | 4590.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003683 | 31/05/2017 | 3358.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/05/2017 | 25.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 18 05 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003659 | 31/05/2017 | 871.35 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/05/2017 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003681 | 31/05/2017 | 3214.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003690 | 31/05/2017 | 840.84 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003691 | 31/05/2017 | 395.19 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003692 | 31/05/2017 | 467.20 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/05/2017 | 3.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0003656 | 31/05/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF.PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE AUTOMACAO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADACAO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/05/2017 | 3348.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/05/2017 | 140539.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/05/2017 | 4986.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/05/2017 | 32926.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% , COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/05/2017 | 150.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 01 06 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/05/2017 | 37.50 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 01 06 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003648 | 31/05/2017 | 5012.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003651 | 31/05/2017 | 2180.85 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ANTONIO GOMES E LUZIA MAIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003653 | 31/05/2017 | 340.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGA DE TONNER DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0003654 | 31/05/2017 | 884.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORTAO, CORRIMAO E GRADES DE FERRO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003658 | 31/05/2017 | 1680.51 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ANTONIO GOMES E LUZIA MAIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003662 | 31/05/2017 | 1400.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003679 | 31/05/2017 | 1871.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003680 | 31/05/2017 | 2513.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/05/2017 | 580.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/05/2017 | 350.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0003649 | 31/05/2017 | 6354.25 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003650 | 31/05/2017 | 151.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM FOSSAO DA RUA KENIA LIGIA NO BAIRRO TANCREDO NEVES E MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS NA RUA TOME DUTRA DE MEDEIROS NO LOT. ELESBAO GONCALVES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0003655 | 31/05/2017 | 2395.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PORTAO, GRADES E CAVALETES PARA MATADOURO, CASA DE BOMBA NO SITIO SAO PEDRO E PRACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003661 | 31/05/2017 | 1639.50 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM FOSSAO DA RUA KENIA LIGIA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS NA TOME DUTRA DE MEDEIROS NO LOT. ELESBAO GONCALVES E REPAROS NO CEMITERIO DO CORONEL MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003693 | 31/05/2017 | 495.36 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003694 | 31/05/2017 | 1079.85 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003695 | 31/05/2017 | 83.80 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/05/2017 | 1414.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCEDIMENTO FISCAL DO EXERCICIO 2011 PROCESSO Nº 13450.720012 201592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/05/2017 | 200.00 | 00004491729450 | IVA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/05/2017 | 100.00 | 00007096400486 | LEILANE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/05/2017 | 100.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/05/2017 | 150.00 | 00005076995482 | MARIA DE FATIMA SERAFIM | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/05/2017 | 250.00 | 00042479258491 | GERALDO CARDOSO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003633 | 31/05/2017 | 800.00 | 00003826789407 | MARCO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003634 | 31/05/2017 | 1440.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO)PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0003635 | 31/05/2017 | 4800.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DE MOTORES BOMBA DAS COMUNIDADES DE SAO PEDRO (POCO ARTESIANO, CACIMBAO), JENIPAPEIRO (POCO ARTESIANO), TRAPIA (POCO ARTESIANO), LAVANDERIA DE CATOLE DE BAIXO (POCO ARTESIANO, CACIMBAO), ALVORADA (POCO ARTESIANO) E BODES (POCO ARTESIANO), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/05/2017 | 600.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/05/2017 | 760.00 | 00005028836426 | ANDERSON DANTAS FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 09 (NOVE) KM E MEIO DE ROCOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000792017 | 0003666 | 31/05/2017 | 2204.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARRO DE SOM E MOTO SOM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003684 | 31/05/2017 | 282.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003689 | 31/05/2017 | 372.35 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0003665 | 31/05/2017 | 105.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A CAMINHADA DO DIA 18 DE MAIO DE 2017( DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE), PELAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003685 | 31/05/2017 | 1999.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONECCAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003696 | 31/05/2017 | 1931.44 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003697 | 31/05/2017 | 393.32 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS LIMPEZA E CONSUMO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003698 | 31/05/2017 | 602.30 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003652 | 31/05/2017 | 114.40 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003660 | 31/05/2017 | 668.35 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003731 | 01/06/2017 | 6120.10 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003732 | 01/06/2017 | 2986.70 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003733 | 01/06/2017 | 567.50 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS DIESEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003734 | 01/06/2017 | 5340.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 27 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA. E 01 COLONOSCOPIA, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0003746 | 01/06/2017 | 24355.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003754 | 01/06/2017 | 414.32 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003755 | 01/06/2017 | 380.25 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003756 | 01/06/2017 | 380.25 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003757 | 01/06/2017 | 196.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003758 | 01/06/2017 | 196.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003759 | 01/06/2017 | 150.72 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003760 | 01/06/2017 | 85.42 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003764 | 01/06/2017 | 1114.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003766 | 01/06/2017 | 5911.68 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº21154, FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/06/2017 | 420.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/06/2017 | 420.00 | 00006420221439 | TARSIS SAIGG FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/06/2017 | 420.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/06/2017 | 420.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/06/2017 | 750.00 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (UBSS) NA ZONA RURAL, PARA SUPERVISAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, NO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/06/2017 | 168.00 | 00006249181490 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/06/2017 | 168.00 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/06/2017 | 168.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032017 | 0003781 | 01/06/2017 | 6000.00 | 00014651440487 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES MAIA DERKS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUDITORIA MEDICA NA COORDENACAO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/06/2017 | 300.00 | 00044968060459 | FRANCINEUMA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003749 | 01/06/2017 | 501.60 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA OS LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/06/2017 | 200.00 | 00007195041476 | FRANCISCO AECIO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DA ESTRUTURA DE PALCO DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE FOI UTILIZADO NOS EVENTOS DA EMANCIPACAO POLITICA NO PERIODO DE 16 A 27 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00004827712409 | OLAVO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O CATOLE SPORT CLUB, EQUIPE QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBL DE SALAO QUE TERA INICIO A PARTIR DO DIA 05 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/06/2017 | 800.00 | 00009766377405 | JAQUELINE ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO E ARRANJOS NOS CAMARINS DO PALCO DA PRACA DO POVO DURANTE O EVENTO DO CATOLE FE NO DIA 20 05 2017 E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 25 05 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/06/2017 | 70.00 | 00008375854492 | JOSE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL DA PRACA DO POVO E NAS REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO AEROMODELISMO NO PERIODO DE 16 A 27 DE MAIO DE 2017, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/06/2017 | 70.00 | 00088578879449 | DALMO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL DA PRACA DO POVO E NAS REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO AEROMODELISMO NO PERIODO DE 16 A 27 DE MAIO DE 2017, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/06/2017 | 250.00 | 00007284540419 | LIDIANE IDALINA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL DA PRACA DO POVO E NAS REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO AEROMODELISMO NO PERIODO DE 16 A 27 DE MAIO DE 2017, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/06/2017 | 300.00 | 00097877263449 | MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL DA PRACA DO POVO E NAS REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO AEROMODELISMO NO PERIODO DE 16 A 27 DE MAIO DE 2017, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/06/2017 | 60.00 | 00098038591453 | ELZA MARIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL DA PRACA DO POVO E NAS REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO AEROMODELISMO NO PERIODO DE 16 A 27 DE MAIO DE 2017, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003778 | 01/06/2017 | 36288.88 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003786 | 01/06/2017 | 3125.06 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003787 | 01/06/2017 | 2679.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CACAMBAO DE PLACA NQE5061 PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/06/2017 | 493.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) WEBCAM FULL HD PARA OS SERVICOS DA JUNTA MILITAR NA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/06/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/06/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/06/2017 | 105.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/06/2017 | 148.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/06/2017 | 150.00 | 00003819428488 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/06/2017 | 150.00 | 00004860401433 | FRANCISCA ELIETE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/06/2017 | 200.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/06/2017 | 250.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003777 | 01/06/2017 | 5636.25 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003748 | 01/06/2017 | 1270.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM COMEMORACAO AO DIA 1 DE MAIO DE 2017, DIA DO TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003752 | 01/06/2017 | 65.60 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003753 | 01/06/2017 | 38.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003779 | 01/06/2017 | 27678.88 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/06/2017 | 37.50 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 05 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/06/2017 | 37.50 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 15 DE MAIO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/06/2017 | 37.50 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003726 | 01/06/2017 | 2004.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003727 | 01/06/2017 | 6486.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003728 | 01/06/2017 | 6396.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNF5359 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/06/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTECE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003761 | 01/06/2017 | 319.91 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003762 | 01/06/2017 | 397.80 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003765 | 01/06/2017 | 2007.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003775 | 01/06/2017 | 29856.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003776 | 01/06/2017 | 14427.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003784 | 01/06/2017 | 3164.71 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003785 | 01/06/2017 | 2030.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003788 | 01/06/2017 | 2890.01 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003789 | 01/06/2017 | 2603.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/06/2017 | 7926.70 | 05566640000187 | M.D.S COMERCIO E CAL€ADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/06/2017 | 14.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/06/2017 | 187.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/06/2017 | 170.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003747 | 01/06/2017 | 147.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003750 | 01/06/2017 | 22.24 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003751 | 01/06/2017 | 20.26 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003780 | 01/06/2017 | 581.90 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/06/2017 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, LOCOMOCAO E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 02 E 03 06 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM TRANSPLANTE CORNEA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/06/2017 | 302.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/06/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/06/2017 | 411.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/06/2017 | 126.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003729 | 01/06/2017 | 2004.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003730 | 01/06/2017 | 478.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO UNO VIVACE DE PLACA NQB6544 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003763 | 01/06/2017 | 14456.20 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003783 | 01/06/2017 | 16258.50 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003816 | 02/06/2017 | 1955.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGG8098 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003817 | 02/06/2017 | 1617.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003818 | 02/06/2017 | 1905.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/06/2017 | 2.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003796 | 02/06/2017 | 2575.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS LUZIA MAIA, ANTONIO GOMES E VARZEA DO TAPUIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003795 | 02/06/2017 | 5003.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM REDE DE ESGOTOS NO LOT.ELESBAO GONCALVES, CAMPO DA VARZEA, CASA DO POCO DA CAJAZEIRINHA, CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, REPAROS NO CEMITERIO DA CONCEICAO E CORONEL MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/06/2017 | 250.00 | 00092831630444 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/06/2017 | 250.00 | 00076043495449 | FRANCISCA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/06/2017 | 300.00 | 00010638898471 | LARISSA SUASSUNA BRILHANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/06/2017 | 250.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA CLASSICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003819 | 02/06/2017 | 2085.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO UNO VIVACE DE PLACA NQB6544 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/06/2017 | 400.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/06/2017 | 1120.00 | 00002590144431 | RAIMUNDO DE SALES ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE, PRACA GOV.DISX.SEPT.ROSADO NO BAIRRO NATANAEL MAIA, ESCOLAS MUNICIPAIS E CAIXAS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/06/2017 | 1372.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA RITA ALVES MENEZES DE SOUSA AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003799 | 02/06/2017 | 1551.13 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS EVENTOS DO ECO PEDAL E AREMODELISMO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003800 | 02/06/2017 | 602.11 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS EVENTOS DO ECO PEDAL E AREMODELISMO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003801 | 02/06/2017 | 844.16 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003820 | 02/06/2017 | 1573.12 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003821 | 02/06/2017 | 376.00 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, ALEM DE GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS NO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003822 | 02/06/2017 | 498.95 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/06/2017 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003797 | 02/06/2017 | 1026.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO (UBS S).. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003798 | 02/06/2017 | 977.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003831 | 05/06/2017 | 4349.28 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOPALOGIA ONCOTICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003832 | 05/06/2017 | 6000.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/06/2017 | 3784.00 | 92950674000175 | PRODUTOS CITOLOGICOS SOLDAN LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003833 | 05/06/2017 | 174.90 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/06/2017 | 100.00 | 00007358824440 | FRANCINALDO SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/06/2017 | 937.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003828 | 05/06/2017 | 11250.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2017 DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/06/2017 | 225.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24,25,27,28,29 E 30 DE MAIO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/06/2017 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24,25,26,29 E 31 DE MAIO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/06/2017 | 25.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 25 05 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM CIRURGIA GERAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/06/2017 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24,25,26,29 E 30 DE MAIO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/06/2017 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/06/2017 | 150.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24,26 E 29 DE MAIO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/06/2017 | 150.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24,26,27,30 E 31 DE MAIO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/06/2017 | 523.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/06/2017 | 3996.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30 04 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/06/2017 | 30000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSOS ORDINARIO, TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/06/2017 | 170453.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, FONTE ORDINARIO,TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/06/2017 | 2824.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/06/2017 | 3204.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0003853 | 06/06/2017 | 342.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/06/2017 | 12807.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/06/2017 | 7452.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS,COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/06/2017 | 3674.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS,COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003850 | 06/06/2017 | 835.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003860 | 06/06/2017 | 74171.70 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003861 | 06/06/2017 | 6398.30 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/06/2017 | 500.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE (15), TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/06/2017 | 3999.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/06/2017 | 120.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/06/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/06/2017 | 153.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS SAUDE, TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/06/2017 | 62721.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/06/2017 | 700.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ESGOTAMENTO DE 02 (DOIS) FOSSOES NA RUA KENIA LIGIA DE HOLANDA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/06/2017 | 29126.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0003845 | 06/06/2017 | 432.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEMAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS E CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/06/2017 | 8444.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/06/2017 | 51.30 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/06/2017 | 286.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO MENDONCA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/06/2017 | 5161.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/06/2017 | 6497.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/06/2017 | 7739.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0003855 | 06/06/2017 | 48.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/06/2017 | 5702.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003842 | 06/06/2017 | 3556.78 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003843 | 06/06/2017 | 2132.93 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003844 | 06/06/2017 | 1424.24 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, COM CESTAS BASICAS PARA OS USUARIOS EM TRATAMENTO, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003851 | 06/06/2017 | 675.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0003854 | 06/06/2017 | 1188.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802017 | 0003859 | 06/06/2017 | 16698.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO SERVICO DE MAMOGRAFIA E LABORATORIO DE CITOLOGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003864 | 06/06/2017 | 8250.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS (14), TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/06/2017 | 24425.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/06/2017 | 4188.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/06/2017 | 4988.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/06/2017 | 16663.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00036519855472 | DOMERINA VIEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS PARA GESTANTES BEBE PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, ALEM DE BRINDES PARA OS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/06/2017 | 700.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS (29), TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/06/2017 | 944.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/06/2017 | 400.00 | 00002550450426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPARIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0003906 | 07/06/2017 | 3072.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA USF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0003907 | 07/06/2017 | 1197.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA USF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/06/2017 | 200.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/06/2017 | 175.00 | 00009316343429 | WILLIE JONATHAN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/06/2017 | 125.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/06/2017 | 50.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/06/2017 | 150.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISC DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/06/2017 | 100.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/06/2017 | 100.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/06/2017 | 550.00 | 00004966323452 | WENDEL ROBSON DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/06/2017 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/06/2017 | 200.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/06/2017 | 200.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/06/2017 | 200.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/06/2017 | 100.00 | 00079582761334 | CARLOS RODRIGO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/06/2017 | 25.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/06/2017 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/06/2017 | 75.00 | 00007177195459 | FLÁVIO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/06/2017 | 100.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/06/2017 | 100.00 | 00006728209433 | CLEBSON VERISSIMO COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/06/2017 | 100.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/06/2017 | 300.00 | 00006803186407 | DANIELA DA CONCEIÇÃO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA ROSELITA ERNESTINA DA CONCEICAO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/06/2017 | 300.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/06/2017 | 300.00 | 00000124143440 | MARIA ROSA DA SILVA APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/06/2017 | 300.00 | 00025327906876 | ROSELITA ERNESTINA DA CONCEI€ÇO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | COLETA DE LIXO PREHOSPITALAR E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/06/2017 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/06/2017 | 250.00 | 00034315136468 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (RETORNO DE CIRURGIA), FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003893 | 07/06/2017 | 4087.50 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003894 | 07/06/2017 | 4009.46 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003895 | 07/06/2017 | 1472.22 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003896 | 07/06/2017 | 838.10 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003897 | 07/06/2017 | 1705.45 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003898 | 07/06/2017 | 1286.25 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003899 | 07/06/2017 | 460.44 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003900 | 07/06/2017 | 498.22 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003901 | 07/06/2017 | 604.40 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003902 | 07/06/2017 | 6016.31 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003903 | 07/06/2017 | 3865.46 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003904 | 07/06/2017 | 1351.50 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003905 | 07/06/2017 | 590.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003908 | 07/06/2017 | 4494.70 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003909 | 07/06/2017 | 848.56 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003910 | 07/06/2017 | 1000.20 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003911 | 07/06/2017 | 2011.49 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003912 | 07/06/2017 | 6075.84 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003913 | 07/06/2017 | 5391.22 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/06/2017 | 37.50 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/06/2017 | 600.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS BANCOS DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000792017 | 0003917 | 07/06/2017 | 2437.50 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E GRID, DESTINADOS A LEITURA NA PRACA NO DIA 16 05 2017 E FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003939 | 08/06/2017 | 2768.58 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003940 | 08/06/2017 | 662.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003941 | 08/06/2017 | 592.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003942 | 08/06/2017 | 373.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003943 | 08/06/2017 | 2356.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003944 | 08/06/2017 | 1283.28 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003945 | 08/06/2017 | 1202.76 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003946 | 08/06/2017 | 5975.10 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003947 | 08/06/2017 | 2701.20 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003948 | 08/06/2017 | 919.54 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/06/2017 | 632.65 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/06/2017 | 717.80 | 00008910510404 | ANTONIO HERCULANO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/06/2017 | 3908.70 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/06/2017 | 359.80 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/06/2017 | 3576.06 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/06/2017 | 347.30 | 00076026051449 | RONALDO DE SOUSA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/06/2017 | 2327.60 | 00099184710420 | RAIMUNDO GALVÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/06/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/06/2017 | 25.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/06/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003959 | 08/06/2017 | 1523.97 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003960 | 08/06/2017 | 3590.37 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003961 | 08/06/2017 | 749.07 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003962 | 08/06/2017 | 932.10 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003963 | 08/06/2017 | 6715.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003969 | 08/06/2017 | 1572.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0003967 | 08/06/2017 | 999.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003970 | 08/06/2017 | 16096.24 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/06/2017 | 300.00 | 00026231514404 | VANILDO EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JANILDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/06/2017 | 250.00 | 00006832710402 | MICAELI CRISTINE ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA MENOR FLAVIA BEATRIZ ALVES HENRIQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/06/2017 | 250.00 | 00004316921495 | EDILZETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/06/2017 | 150.00 | 00039504441491 | AETE CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/06/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO,WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003966 | 08/06/2017 | 6000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA DE MASTOLOGIA NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003977 | 09/06/2017 | 907.50 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA E CAPS NO MES DE MAIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003978 | 09/06/2017 | 750.70 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003980 | 09/06/2017 | 1123.60 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0003981 | 09/06/2017 | 2715.85 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/06/2017 | 180.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/06/2017 | 518.40 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/06/2017 | 518.40 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/06/2017 | 789.60 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/06/2017 | 789.60 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/06/2017 | 394.80 | 00008242982414 | ESPEDITO COSMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004013 | 09/06/2017 | 7500.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/06/2017 | 57065.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMNETO SIMPLIFICADO E ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/06/2017 | 200.00 | 00097866121400 | GEOVANI DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/06/2017 | 300.00 | 00005675356495 | GILBERLAN ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/06/2017 | 100.00 | 00005965595425 | LIVANEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/06/2017 | 823.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLÓGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA BEVENUTA DA CONCEICAO, CPF: 207.061.20400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/06/2017 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA NO PACIENTE JANILDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CPF: 046.272.21479. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/06/2017 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 08 06 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM TRANSPLANTE DE CORNEA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/06/2017 | 270.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RX REALIZADOS NA PACIENTE MARIANA BATISTA FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/06/2017 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE LINDALVA MARIA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/06/2017 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADA NO PACIENTE ALEX VERAS CRUZ DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/06/2017 | 25.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 02 06 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM CIRURGIA GERAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/06/2017 | 275.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01,02,03,05 06,07 E 08 DE JUNHO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/06/2017 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 01 E 06 DE JUNHO DE 2017 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/06/2017 | 125.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 02,06 E 07 DE JUNHO DE 2017 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/06/2017 | 175.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 01,02,05 E 06 DE JUNHO DE 2017 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/06/2017 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 01,05,06 E 07 DE JUNHO DE 2017 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004009 | 09/06/2017 | 45828.55 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/06/2017 | 200.00 | 00005210103498 | JOSÉ ALVES NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, PARA SUA FILHA MENOR LAYLLA LOHANNY DA SILVA ALVES, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/06/2017 | 1582.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARRECADACAO CIP COSIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00006902408483 | ANTONIO JACINTO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) MATA BURRO PARA ENTRADA DO LIXAO NO SITIO PAPAGAIO TAMANHO 4,80 MTS POR 1,70MTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003976 | 09/06/2017 | 57466.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO VI FORUM DE EDUCACAO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2017, COM A PARTICIPACAO DOS PRODISSIONAIS DA EDUCACAO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/06/2017 | 2459.52 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003987 | 09/06/2017 | 563.20 | 23987125000152 | RAIMUNDO PEREIRA DANTAS 03825221415 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003988 | 09/06/2017 | 1177.60 | 23987125000152 | RAIMUNDO PEREIRA DANTAS 03825221415 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003989 | 09/06/2017 | 2958.69 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003990 | 09/06/2017 | 919.80 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0003992 | 09/06/2017 | 464.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO E MOTO SOM PARA A DIVULGACAO DA LEITURA NA PRACA E DO VI FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 16 DE MAIO, 24 E 25 2017, COM PARTICIPACAO DE TODAS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652017 | 0003993 | 09/06/2017 | 282.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/06/2017 | 1522.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DAS GRACAS FREIRE PEREIRA ASG, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/06/2017 | 3467.20 | 17578716000173 | CLAUDECIR ISIDRO LINHARES ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIDROS PARA CONFECCAO DE MURAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0004011 | 09/06/2017 | 4003.10 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0004012 | 09/06/2017 | 2281.85 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/06/2017 | 1420.29 | 00005187714406 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.CORONEL MAIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/06/2017 | 1420.29 | 00005187714406 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.CORONEL MAIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/06/2017 | 1420.29 | 00005187714406 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.CORONEL MAIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/06/2017 | 1420.29 | 00005187714406 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.CORONEL MAIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/06/2017 | 500.00 | 00003034922523 | PAULO HENRIQUE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/06/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/06/2017 | 133.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/06/2017 | 160.00 | 00013282724438 | LUANA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/06/2017 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/06/2017 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/06/2017 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/06/2017 | 151.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/06/2017 | 285.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/06/2017 | 350.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELLI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONGRAFIA OFTALMOLOGICA DE AMBOS OS OLHOS, REALIZADA NA PACIENTE ANA CLAUDIA DA SILVA, CPF: 031.135.60101. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/06/2017 | 200.00 | 00006831138446 | EDILEUSA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/06/2017 | 150.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA CARENTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/06/2017 | 300.00 | 00010645100439 | SAMARA VIEIRA DE BRITO MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR THALLYS VIEIRA MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/06/2017 | 200.00 | 00007882300420 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/06/2017 | 100.00 | 00050649418468 | JOANA D ARC ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/06/2017 | 86.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A105, PRANCHAS, PAPEL A204, PRANCHAS E PAPEL A301, PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE PORTAIS, CONTRATO DE REPASSE Nº 102612993 2015 MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/06/2017 | 950.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/06/2017 | 937.00 | 00001157297471 | RITA JOELMA DANTAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DAS ACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/06/2017 | 250.00 | 00003167176490 | RÔMULO MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004039 | 12/06/2017 | 937.00 | 00091663008434 | JANILENE ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE AULAS DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004040 | 12/06/2017 | 937.00 | 00067656676449 | COSMA CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE VIOLAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004041 | 12/06/2017 | 937.00 | 00070123782473 | BRUNO DE PAIVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004042 | 12/06/2017 | 937.00 | 00007541571482 | ALCIMAR COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004043 | 12/06/2017 | 937.00 | 00097772780478 | OBECI FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE FLAUTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004044 | 12/06/2017 | 937.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DE AULA DE HORTICULTURA ORGANICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004045 | 12/06/2017 | 937.00 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004046 | 12/06/2017 | 937.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE ARTE CULINARIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004047 | 12/06/2017 | 937.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004048 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00020742819434 | JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004049 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00075269082420 | MARIA MADALENA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/06/2017 | 900.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ANIMACAO DE FORROS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0004051 | 12/06/2017 | 1900.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SIBEC, CADASTRO UNICO E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/06/2017 | 937.00 | 00001994528494 | JOSE JAIRES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADSTRADOR DO CAD UNICO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/06/2017 | 937.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, FAMILIAS QUILOMBOLAS E GRUPO DO CRAS: SENDO FAMILIAS REFERENCIADAS AO PAIF E BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0004037 | 12/06/2017 | 1429.70 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/06/2017 | 3000.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRESTIVA EM 01 (UMA) PROCESSADORA AUTOMATICA DE FILMES COM SUBSTITUICAO DE ENGRENAGENS E ROLOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004088 | 13/06/2017 | 6000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA DE MASTOLOGIA NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004089 | 13/06/2017 | 9042.49 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0004090 | 13/06/2017 | 728.65 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0004091 | 13/06/2017 | 1093.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE ATIVIDADES REUNIOES ACOES REALIZADAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIANASF E ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO CONJUNTO JOAO PINHEIRO DANTAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0004092 | 13/06/2017 | 1822.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/06/2017 | 1100.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE SOUSA,POMBAL, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/06/2017 | 175.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/06/2017 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/06/2017 | 25.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/06/2017 | 100.00 | 00003696211400 | JANIO MENEZES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/06/2017 | 527.20 | 00004041760461 | EMMANUELLE CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE HANSENIASE E HELMINTIASE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/06/2017 | 123.20 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE HANSENIASE E HELMINTIASE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/06/2017 | 40.00 | 00095112871415 | KAISA MAMBELY JÁCOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE HANSENIASE E HELMINTIASE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/06/2017 | 562.80 | 00009033147467 | LILIAN JOANE CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE HANSENIASE E HELMINTIASE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/06/2017 | 35.60 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE HANSENIASE E HELMINTIASE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/06/2017 | 91.60 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE HANSENIASE E HELMINTIASE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/06/2017 | 178.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE HANSENIASE E HELMINTIASE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/06/2017 | 58.80 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE HANSENIASE E HELMINTIASE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/06/2017 | 232.80 | 00004347007469 | ANA CLAUDIA DE FREITAS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE HANSENIASE E HELMINTIASE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/06/2017 | 250.00 | 00003730474448 | CLEANDA CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE HANSENIASE E HELMINTIASE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0004115 | 13/06/2017 | 846.26 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0004116 | 13/06/2017 | 821.25 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/06/2017 | 25.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/06/2017 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE OLINDAPE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/06/2017 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0004035 | 13/06/2017 | 1050.52 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/06/2017 | 1285.72 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 1998, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/06/2017 | 889.24 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 1998.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/06/2017 | 2920.36 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JANEIRO DE 1999, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/06/2017 | 2046.05 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 1999.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/06/2017 | 250.00 | 00087269414491 | OZENI RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/06/2017 | 1664.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EM 31 05 E 01,02 06 2017, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/06/2017 | 9648.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 09,10,11,12,13,16,17,18,19,23,24 E 25 05 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/06/2017 | 3220.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/06/2017 | 13893.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/06/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOSE FERREIRA SOBRINHO CPF: 978.770.26404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/06/2017 | 500.00 | 00001187484407 | FRANCISCA GERLANE DA COSTA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NO SEU FILHO MENOR GABRIEL LEANDRO DA COSTA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/06/2017 | 200.00 | 00006303702490 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/06/2017 | 200.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 06 2017 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DO CONSELHO FISCAL COSEMS, JUNTO AO CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00044915047415 | AFONSO CESAR BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/06/2017 | 3135.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/06/2017 | 11895.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/06/2017 | 68336.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/06/2017 | 4207.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0004098 | 13/06/2017 | 11352.00 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 258 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO) CARRADAS DE PICARRAS DESTINADAS A TERRAPLANGEM NOS LOTEAMENTOS JARDIM ELESBAO GONCALVES, DR BENJAMIM, BAIRRO NOEL VERAS, LOTEAMENTO VENCESLAU E LOTEAMENTO JOAO SERAFIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/06/2017 | 1145.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA LEITURA NA PRACA, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/06/2017 | 250.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUES E REPAROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/06/2017 | 170.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS GERAL EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/06/2017 | 21791.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/06/2017 | 13826.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/06/2017 | 600.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 23 E 30 DE JUNHO 2017,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/06/2017 | 150.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 23 E 30 DE JUNHO 2017,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/06/2017 | 600.00 | 00002007374498 | FRANCISCA RENILDA DA SILVA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO XAVIER PARA OS SITIOS JENIPAPEIRO, CONCEICAO E VARZEA DO TAPUIO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/06/2017 | 420.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO SAO JOSE PARA OS SITIOS MAPIRUNGA E CAJUEIRO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR B DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/06/2017 | 250.00 | 00088456773468 | FRANCISCA D ARC PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O SITIO PAU DE LEITE,DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR C DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/06/2017 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS RICARDO, SOSSEGO, COCOCI E SAO PEDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR D DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/06/2017 | 300.00 | 00069106967434 | JANOS LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS VARZEA DO TAPUIO,CAJUEIRO E SAO PESDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE PROFESSOR DE SALAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/06/2017 | 937.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS JOSE DE OLIVEIRA NO SITIO COCOCI, NO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/06/2017 | 937.00 | 00012673863478 | LAIANE VANESSA ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS FREIRE PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/06/2017 | 180.00 | 00007737159401 | SEVERINO PEREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/06/2017 | 1365.00 | 00039138372304 | GIORGIO LIMEIRA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 (OITO) ESTOJOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO, DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/06/2017 | 1850.00 | 00031474643850 | IDENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CATOLE DO ROCHAPB A CIDADE DE SOUSAPB, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/06/2017 | 130.00 | 00004264072450 | FRANCISCO DE ASSIS CUSTÓDIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/06/2017 | 250.00 | 00009766377405 | JAQUELINE ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS PARA A REALIZACAO DO IV FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2017 COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/06/2017 | 174.34 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA QFW 4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/06/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGC 9496 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/06/2017 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/06/2017 | 275.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0004126 | 14/06/2017 | 1875.80 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/06/2017 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM TRANSPLANTE DE RETINA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/06/2017 | 220.00 | 00011794187430 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA MENOR EMILLY SILVA MAIA, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/06/2017 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S10, PLACA NPW 9196 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/06/2017 | 659.17 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOI 9206 PB, PERTENCENTE AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE CESSAO DE USO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/06/2017 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLE DO ROCHAPB AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB A SERVICO DO POSTO DE INDENTIFICACAO JSM (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/06/2017 | 3200.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PALESTRA NA REALIZACAO DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO DIA 14 07 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/06/2017 | 200.00 | 00007122199436 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/06/2017 | 75.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE PATOSPB NO DIA 04 06 2017 E JOAO PESSOAPB NO DIA 13 06 2017, NA CONDUCAO DO CARRO FUNERARIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/06/2017 | 1100.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/06/2017 | 1100.00 | 00004619973475 | JANAINA CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/06/2017 | 1100.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/06/2017 | 1100.00 | 00010527625493 | SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/06/2017 | 1100.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0004127 | 14/06/2017 | 18701.39 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0004137 | 16/06/2017 | 3949.60 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/06/2017 | 750.00 | 00007003556421 | BRUNO DE MEDEIROS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CARGA DE GAS DE GELAGUA E GELADEIRA DAS USFS DESTE MUNICIPIO (CEL.MAIA, CAJAZEIRINHAS E REDE DE FRIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/06/2017 | 50.00 | 00068701705920 | GLAUCIA MARIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 20 06 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/06/2017 | 50.00 | 00092829376404 | MARIA NUBIA DE ARAUJO LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 20 06 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/06/2017 | 50.00 | 00009033147467 | LILIAN JOANE CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 20 06 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/06/2017 | 50.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 20 06 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/06/2017 | 50.00 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 20 06 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/06/2017 | 50.00 | 00004041760461 | EMMANUELLE CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 20 06 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/06/2017 | 50.00 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 20 06 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/06/2017 | 937.00 | 00000124072402 | DIANA GOMES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MINI CURSO DE BELEZA PARA AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, ALEM DOS GRUPOS CRAS E FAMILIAS BENFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/06/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA CPF:456.596.64415. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/06/2017 | 200.00 | 00009367163479 | PATRICIA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/06/2017 | 37.50 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/06/2017 | 1050.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/06/2017 | 937.00 | 00001853781452 | MAILSON DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NO CAIC, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/06/2017 | 937.00 | 00004861369657 | KARPEJANIO GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA EMEIEF PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/06/2017 | 700.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTOR, SUSPENSAO E FREIOS EM ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/06/2017 | 419763.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/06/2017 | 19111.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/06/2017 | 18087.49 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/06/2017 | 133526.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/06/2017 | 17813.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/06/2017 | 13792.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(CONTRATO), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/06/2017 | 3410.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/06/2017 | 139023.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/06/2017 | 6374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/06/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/06/2017 | 15907.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/06/2017 | 46109.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/06/2017 | 12974.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/06/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXC.INT.PUB., COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/06/2017 | 5500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/06/2017 | 11041.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/06/2017 | 9953.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/06/2017 | 264090.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/06/2017 | 20202.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/06/2017 | 1786.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/06/2017 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME INFERIOR, REALIZADA NA PACIENTE CESILENE ALVES BARRETO, CPF: 806.350.08491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/06/2017 | 500.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DENSIOMETRIAS OSSEAS REALIZADAS NOS PACIENTES: RITA FRANCISCA DA SILVA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ANA MARIA DA SILVA ALVES, MARIA DO SOCORRO MACENA E MARIA DO SOCORRO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/06/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/06/2017 | 10290.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/06/2017 | 108310.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/06/2017 | 27696.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/06/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/06/2017 | 7311.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/06/2017 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/06/2017 | 15271.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/06/2017 | 10874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004221 | 20/06/2017 | 1742.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/06/2017 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/06/2017 | 1640.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/06/2017 | 15537.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/06/2017 | 29534.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/06/2017 | 13423.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/06/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/06/2017 | 1350.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/06/2017 | 5000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/06/2017 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/06/2017 | 2811.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/06/2017 | 6861.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/06/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004222 | 20/06/2017 | 681.95 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/06/2017 | 16115.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/06/2017 | 17000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/06/2017 | 109227.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/06/2017 | 19666.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/06/2017 | 500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/06/2017 | 26600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/06/2017 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/06/2017 | 18194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/06/2017 | 2701.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADOS), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/06/2017 | 21617.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (EFETIVOS), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/06/2017 | 1125.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/06/2017 | 6485.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS (EFETIVOS), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/06/2017 | 22950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATO), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/06/2017 | 59035.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/06/2017 | 2287.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/06/2017 | 23519.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/06/2017 | 73813.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (EFETIVOS), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/06/2017 | 16208.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/06/2017 | 792.40 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TESTE DA ORELHINHA, REALIZADOS EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, PARA DETECCAO PRECOCE DE DOENCAS NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0004217 | 20/06/2017 | 360.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0004218 | 20/06/2017 | 9823.63 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0004219 | 20/06/2017 | 25507.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0004220 | 20/06/2017 | 11497.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/06/2017 | 35757.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/06/2017 | 11516.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/06/2017 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/06/2017 | 7976.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/06/2017 | 1350.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADO), CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/06/2017 | 9097.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/06/2017 | 53616.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/06/2017 | 5000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATO), CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/06/2017 | 12250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS), CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/06/2017 | 28586.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/06/2017 | 10358.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (EFETIVOS), CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/06/2017 | 918.81 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB. SAUDE 2, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/06/2017 | 562.89 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/06/2017 | 494.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/06/2017 | 276.03 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/06/2017 | 156.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/06/2017 | 2861.11 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF(CONTRATO), CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/06/2017 | 247.08 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE DOSIMETROS DE RX ENVIADOS PARA O SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0004311 | 21/06/2017 | 2982.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/06/2017 | 2500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/06/2017 | 2327.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/06/2017 | 1421.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/06/2017 | 390.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/06/2017 | 3205.81 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/06/2017 | 6555.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/06/2017 | 5108.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/06/2017 | 820.28 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017, DO SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/06/2017 | 6223.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/06/2017 | 14767.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/06/2017 | 800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/06/2017 | 1744.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 03,06,07,08 06 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/06/2017 | 7420.86 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/06/2017 | 4447.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/06/2017 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/06/2017 | 300.00 | 00010992805406 | PAULA JHENNYFER SANTOS DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO ARRIBA SAIA , QUE FOI REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, NO LOTEAMENTO SAO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 21/06/2017 | 300.00 | 00004766973445 | VIODETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA AMANTES DA CULTURA , QUE FOI REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, NA QUADRA DE ANTONIO DE ZE NOVO, NO SITIO SAO FRANCISCO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/06/2017 | 200.00 | 00028794958491 | MARGARETH DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA ARRAIA DA ROCA , QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2017, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/06/2017 | 300.00 | 00060767154487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO BERADERO , QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2017, NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/06/2017 | 300.00 | 00003887458435 | GIRLE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA ARRAIA DOS MEUS MENINOS , QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/06/2017 | 300.00 | 00098040499453 | FABIANA DINIZ SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA ARRAIA DA VO CHIQUINHA , QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NO SITIO CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/06/2017 | 300.00 | 00003742816454 | GALDINO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA FLOR DO LACO , QUE SERA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, NO SITIO CEL.MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/06/2017 | 300.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA ARRAIA DOS JOVENS , QUE SERA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, NO SITIO CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/06/2017 | 300.00 | 00007566404407 | GERLANIA BEZERRA BENICIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO SANTO , QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2017, EM FRENTE AO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/06/2017 | 300.00 | 00069940312172 | MARIA CLÁUDIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTAO , QUE SERA REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2017, NO SITIO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/06/2017 | 300.00 | 00006658840440 | ALDINETE HERCULANO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA ARRAIA DA JUVENTUDE , QUE SERA REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2017, NO SITIO CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/06/2017 | 300.00 | 00050475355415 | ANTONIO ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA ARRAIA DA PALHOCA , QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2017 NA PALHOCA DA PRACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/06/2017 | 300.00 | 00042479258491 | GERALDO CARDOSO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO TABULEIRO , QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2017, NO BAIRRO TABAJARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/06/2017 | 300.00 | 00070124112447 | FRANCISCO ANDERSON DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA LUMIAR , QUE SERA REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2017, NO BAIRRO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/06/2017 | 300.00 | 00007027289423 | VAGUINELE SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO VAQUEIRO , QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2017,NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/06/2017 | 300.00 | 00000458919314 | JOSE GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO RANCHO , QUE SERA REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2017, NO SITIO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/06/2017 | 300.00 | 00003091044408 | MARIA DE FÁTIMA SANTANA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA MISTURA QUE EU GOSTO , QUE SERA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2017, NA QUADRA DO SITIO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/06/2017 | 13438.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/06/2017 | 3265.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/06/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/06/2017 | 312.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/06/2017 | 300.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942017 | 0004312 | 21/06/2017 | 2508.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET PARA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DIA 14 DE JUNHO DE 2017 NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/06/2017 | 53301.37 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/06/2017 | 4952.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/06/2017 | 3848.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/06/2017 | 81.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004305 | 21/06/2017 | 19734.30 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS, FECHAMENTOS DE BURACOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO.. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECUPERACAO DE ESTRADAS | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004315 | 21/06/2017 | 72587.70 | 01376877000144 | F. A. COSNTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA 5ª (QUINTA) MEDICAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO BAIRRO TANCREDO NEVES CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 782534 2013 MIN.DAS CIDADES.. | 00202014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/06/2017 | 132053.51 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/06/2017 | 9632.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/06/2017 | 446.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/06/2017 | 648.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/06/2017 | 112.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/06/2017 | 1284.50 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS VISITANTES A ESTA CIDADE POR OCASIAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL DA CARAVANA DO CORACAO DO HOSPITAL PORTUGUES DA CIDADE DE RECIFEPE, A USUARIOS GESTANTES E CRIANCAS PARA DETECCAO DE PATOLOGIAS CARDIACAS E ACOMETIDAS POR MICROCEFALIA E CURSOS OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA E REDE HOSPITALAR DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/06/2017 | 1500.00 | 08458725000130 | FUNDACAO VICENTE PASCARETTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA FACECTOMIA COM LIO, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO LOURENCO DE OLIVEIRA, CPF:343.142.88434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/06/2017 | 4673.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/06/2017 | 2750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/06/2017 | 5520.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/06/2017 | 375.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/06/2017 | 21833.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/06/2017 | 3618.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/06/2017 | 234.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXC.INT.PUB., CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/06/2017 | 550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0004306 | 21/06/2017 | 2000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/06/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTENA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/06/2017 | 210974.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/06/2017 | 67083.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/06/2017 | 9082.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/06/2017 | 8987.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/06/2017 | 4752.69 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/06/2017 | 8889.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/06/2017 | 67222.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/06/2017 | 2983.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/06/2017 | 1066.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO ,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/06/2017 | 7953.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/06/2017 | 468.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/06/2017 | 814.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/06/2017 | 809.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 22/06/2017 | 1780.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/06/2017 | 875.00 | 00007737159401 | SEVERINO PEREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004322 | 22/06/2017 | 2450.20 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 22/06/2017 | 300.00 | 00007737159401 | SEVERINO PEREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/06/2017 | 810.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/06/2017 | 350.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI O SR.EDINIZ FRANCISCO DE ARAUJO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/06/2017 | 300.00 | 00002933333430 | LEOMAR CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA A SRA. NEUMAN MARIA BEZERRA GUEDES, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/06/2017 | 650.00 | 00009766377405 | JAQUELINE ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA ONDE ACONTECEU A COMEMORACAO DO SAO JOAO DO GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NO DIA 22 06 2017, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/06/2017 | 3000.00 | 00007195041476 | FRANCISCO AECIO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CER II, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004325 | 23/06/2017 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESP. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS, DEVIDAMENTE INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUCOES TECNICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/06/2017 | 4065.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO Nº 10425721.985 201487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/06/2017 | 82.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/06/2017 | 121.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO PARA OS SERVICOS DE MELHORIAS NA ESCOLA LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/06/2017 | 179.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/06/2017 | 178.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0004365 | 26/06/2017 | 1799.80 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0004366 | 26/06/2017 | 111.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/06/2017 | 68.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/06/2017 | 2700.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 046,DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/06/2017 | 1040.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 048,DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/06/2017 | 1000.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 047,DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732017 | 0004335 | 26/06/2017 | 1841.40 | 13935235000117 | SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO LIMA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A REALIZACAO E APOIO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0004360 | 26/06/2017 | 2323.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/06/2017 | 176.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DE INSS SEGURADOS DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/06/2017 | 1319.85 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 45ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM IBAMA, CONFORME PROCESSO Nº 02016000486 201284.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/06/2017 | 5635.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2016 2017, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO PARA CONCLUSAO DA REFORMA DA UBS DO SITIO CONCEICAO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/06/2017 | 142.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/06/2017 | 24.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART AO PROJETO PARA A CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/06/2017 | 18.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/06/2017 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/06/2017 | 594.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATO), COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/06/2017 | 4755.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA (EFETIVOS), COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/06/2017 | 1426.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/06/2017 | 247.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/06/2017 | 5049.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/06/2017 | 110.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/06/2017 | 3545.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO (SUS MAC), COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/06/2017 | 629.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATO).. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/06/2017 | 108.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDE PACS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/06/2017 | 60.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (CONTRATO).. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/06/2017 | 472.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.SAUDE 2, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/06/2017 | 34.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004363 | 26/06/2017 | 5800.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004364 | 26/06/2017 | 7000.00 | 23361549000107 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/06/2017 | 1509.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/06/2017 | 175.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/06/2017 | 1117.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/06/2017 | 618.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/06/2017 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0004375 | 27/06/2017 | 6000.00 | 00014651440487 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES MAIA DERKS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUDITORIA MEDICA NA COORDENACAO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882016 | 0004394 | 27/06/2017 | 200.10 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/06/2017 | 937.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0004393 | 27/06/2017 | 3880.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/06/2017 | 250.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTA EM CARATER EMERGENCIAL A MENOR LARISSA MARIELE DA SILVA GOMES, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DA VARZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/06/2017 | 1500.00 | 00064651363415 | DULCE EVANGELISTA ACIOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO NOEL VERAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/06/2017 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/06/2017 | 325.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10,13,16,17,19,20,21 E 22 DE JUNHO DE 2017 EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/06/2017 | 375.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09,10,11,12,13,14,19,20,21 E 22 DE JUNHO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/06/2017 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 14 E 21 DE JUNHO DE 2017 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/06/2017 | 225.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 12,13,14,15,16 E 21 DE JUNHO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/06/2017 | 425.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 08,09,12,13,14,16,19,20 E 22 DE JUNHO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/06/2017 | 2600.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNACAO CIRURGICA HOSPITALAR REALIZADA NO PACIENTE LUCIVANIO OLIMPIO DANTAS MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/06/2017 | 250.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09,12,19,20,21,22 E 25 DE JUNHO DE 2017 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/06/2017 | 1750.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE DO DISTRITO CORONEL MAIA NO MES DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/06/2017 | 30.00 | 00018132430425 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA ONDE FUNDIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/06/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, 31, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/06/2017 | 440.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS GERAL EM ONIBUS DE PLACA OGB 3130 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/06/2017 | 810.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 (DEZOITO) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882016 | 0004395 | 27/06/2017 | 1035.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004370 | 27/06/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/06/2017 | 1420.29 | 00005187714406 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.CORONEL MAIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/06/2017 | 1420.29 | 00056599757472 | LUCIENTE EVANGELISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO SITIO PICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/06/2017 | 720.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PMCR, NA PROGRAMA DIARIA DA RADIO CIDADE FM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0004396 | 28/06/2017 | 1000.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/06/2017 | 200.00 | 00070592214419 | JUSCELINO MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO PARA A SUA MAE A SRA.RITA FELIPE DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004402 | 28/06/2017 | 2684.06 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004403 | 28/06/2017 | 87.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0004404 | 28/06/2017 | 2940.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/06/2017 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NO SR. FRANCISCO MARTINS FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0004400 | 28/06/2017 | 960.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECUPERACAO DE ESTRADAS | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004405 | 28/06/2017 | 12568.95 | 26816261000178 | N R MAIA DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PRACA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOAQUIM NABUCO E VIDAL NEGREIROS NO BAIRRO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/06/2017 | 80.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVENGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/06/2017 | 60.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVENGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004406 | 29/06/2017 | 3900.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 19 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA. E 01 COLONOSCOPIA, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004407 | 29/06/2017 | 6500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO MEDICO EM REUMATOLOGIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004413 | 29/06/2017 | 2066.30 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004414 | 29/06/2017 | 1382.95 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CER II, MANUTENCAO DO HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004415 | 29/06/2017 | 2800.41 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CER II.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0004418 | 29/06/2017 | 2651.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº21732, FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO PARA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004409 | 29/06/2017 | 8534.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE REDES DE ESGOTOS DAS RUAS GESTER SA DE LUCENA, ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, CLAUDIO REINALDO BARRETO E KENIA LIGIA DE HOLANDA, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONSTRUCAO DO MATA BURRO DOFOSSAO DA RUA KENIA LIGIA E MELHORIA NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE RANCHO DO POVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004416 | 29/06/2017 | 20069.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS, SITIO CATOLE DE BAIXO, PICOS, CONCEICAO E RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO E CONSTRUCAO DO MATA BURRO DO FOSSAO DA RUA KENIA LIGIA E MELHORIA DA LAVANDERIA DO RANCHO DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004417 | 29/06/2017 | 986.40 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DO MATA BURRO DO FOSSAO DA RUA KENIA LIGIA NO BAIRRO TANCREDO NEVES E MELHORIA DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004410 | 29/06/2017 | 7279.71 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0004411 | 29/06/2017 | 1601.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DE MOTORES BOMBA DAS COMUNIDADES DE CATOLE DE BAIXO (CACIMBAO) E CONCEICAO (POCO ARTESIANO), NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004412 | 29/06/2017 | 2019.65 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS LUZIA MAIA, PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA E ANTONIO GOMES, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004428 | 30/06/2017 | 1871.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004429 | 30/06/2017 | 2513.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0004440 | 30/06/2017 | 960.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/06/2017 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO Nº 001830023.2013.5.130.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0004422 | 30/06/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF.PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE AUTOMACAO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADACAO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004424 | 30/06/2017 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000738 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004426 | 30/06/2017 | 3214.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004435 | 30/06/2017 | 251.05 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004436 | 30/06/2017 | 213.17 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004437 | 30/06/2017 | 147.66 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004427 | 30/06/2017 | 282.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/06/2017 | 1424.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCEDIMENTO FISCAL DO EXERCICIO 2011 PROCESSO Nº 13450.720012 201592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/06/2017 | 2660.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS DOS SRS.LUIZ SERAFIM ARAUJO FILHO E MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/06/2017 | 1069.80 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS FUNERARIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, DOS SRS.ANTONIO TARGINO FEITOSA E MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004431 | 30/06/2017 | 4590.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004432 | 30/06/2017 | 3358.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/06/2017 | 880.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA SA SEDE DO CER, NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/06/2017 | 1060.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E E 580M E NA RETROESCAVADEIRA DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL7409S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/06/2017 | 240.00 | 00001078021473 | JOSE GLEIVAN DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MATA BURRO DO LIXAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004438 | 30/06/2017 | 150.16 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004439 | 30/06/2017 | 716.34 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004430 | 30/06/2017 | 1999.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONECCAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004458 | 03/07/2017 | 6000.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004459 | 03/07/2017 | 5074.16 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOPATOLOGIA ONCOTICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004441 | 03/07/2017 | 94002.50 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, GARRANCHOS E ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/07/2017 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 03 07 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM OFTALMOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 03 07 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004456600403 | IRACI DO NASCIMENTO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE JUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/07/2017 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELLI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BIOMETRIA OCULAR DO OLHO DIREITO DA PACIENTE JOSINEIDE DOS SANTOS, CPF:049.313.32404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008424707435 | EDIVÂNIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004448 | 03/07/2017 | 11328.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004449 | 03/07/2017 | 4324.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004450 | 03/07/2017 | 13424.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO CACAMBAO DE PLACA NQE5061 PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962017 | 0004455 | 03/07/2017 | 2330.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVOTRIBUTARIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20 A 30 06 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/07/2017 | 200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL AS INTENCIONALIDADES PEDAGOGICAS NA ROTINADA EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/07/2017 | 100.00 | 00049190482468 | SOLANIA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL AS INTENCIONALIDADES PEDAGOGICAS NA ROTINADA EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/07/2017 | 100.00 | 00007293171455 | KILVIA PEREIRA DE ARAÚJO GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL AS INTENCIONALIDADES PEDAGOGICAS NA ROTINADA EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/07/2017 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004452 | 03/07/2017 | 2162.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGC9496 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004453 | 03/07/2017 | 1460.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/07/2017 | 150.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/07/2017 | 620.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES HIDRAULICAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/07/2017 | 1230.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA CORREIA ALTERNADOR, TROCA DE FILTRO, SERVICO DE INJECAO, TROCA POLIA VISCOSA E SERVICO DE ALTERNADOR,EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/07/2017 | 3500.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADOS EM ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/07/2017 | 937.00 | 00033898935809 | JAQUELINE OLIVEIRA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/07/2017 | 1874.00 | 00003624006444 | EDLEIDE CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/07/2017 | 25.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/07/2017 | 25.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004485 | 04/07/2017 | 43874.70 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004486 | 04/07/2017 | 6348.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004488 | 04/07/2017 | 12858.06 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004489 | 04/07/2017 | 28890.75 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0004506 | 04/07/2017 | 2223.90 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004507 | 04/07/2017 | 971.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO LUZIA MAIA, PROF. CATARINA DE SOUSA MAIA E ANTONIO GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004514 | 04/07/2017 | 30347.30 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/07/2017 | 6126.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 05 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0004479 | 04/07/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004490 | 04/07/2017 | 603.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004503 | 04/07/2017 | 614.20 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004504 | 04/07/2017 | 345.13 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/07/2017 | 1400.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL NO VEICULO CAMINHAO 710 PLACA MOE 4809, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004492 | 04/07/2017 | 38689.13 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004505 | 04/07/2017 | 4500.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A JARDINAGEM DA PRACA E UBS DA VARZEA, COMO TAMBEM REPOSICAO DOS CANTEIROS DA AVENIDA DEP. AMERICO MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/07/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO,WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/07/2017 | 620.00 | 00006307338482 | IRAPUA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/07/2017 | 250.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MARCIO JOSE DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/07/2017 | 200.00 | 00019125895400 | GERALDO SIMOES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004499 | 04/07/2017 | 5752.40 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/07/2017 | 3578.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESMONTAGEM MONTAGEM DE MOTOR NO VEICULO L200 PLACA MOS 2960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/07/2017 | 2535.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/07/2017 | 1873.40 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO EM VEICULO DOBLO DE PLACA OGG 8098, ERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004493 | 04/07/2017 | 995.30 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004494 | 04/07/2017 | 501.78 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS DIESEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004495 | 04/07/2017 | 2591.10 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004496 | 04/07/2017 | 12139.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004497 | 04/07/2017 | 15277.52 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004491 | 04/07/2017 | 28568.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004500 | 04/07/2017 | 162.26 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004501 | 04/07/2017 | 635.29 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004502 | 04/07/2017 | 127.80 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/07/2017 | 750.00 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (UBSS) NA ZONA RURAL, PARA SUPERVISAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, NO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/07/2017 | 168.00 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/07/2017 | 420.00 | 00006420221439 | TARSIS SAIGG FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/07/2017 | 420.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/07/2017 | 420.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/07/2017 | 420.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/07/2017 | 168.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/07/2017 | 168.00 | 00006249181490 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/07/2017 | 420.00 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004498 | 04/07/2017 | 4742.16 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004508 | 04/07/2017 | 930.76 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CER II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000932017 | 0004509 | 04/07/2017 | 3295.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A NOVA UBS VARZEA, A SER INAUGURADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0004510 | 04/07/2017 | 3692.32 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NUMERO 21811, FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004511 | 04/07/2017 | 337.51 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA OS LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MES DE JUNHO 17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004512 | 04/07/2017 | 337.25 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, ALEM DE GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0004513 | 04/07/2017 | 1020.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AR CONDICIONADOS DO CRAS E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004515 | 05/07/2017 | 417.04 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS NO MES DE JUNHO 17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004529 | 05/07/2017 | 1493.45 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/07/2017 | 12981.47 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/07/2017 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/07/2017 | 789.60 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/07/2017 | 789.60 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/07/2017 | 789.60 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/07/2017 | 360.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/07/2017 | 360.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/07/2017 | 360.00 | 00003368751425 | LUCIVÂNIO OLIMPIO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/07/2017 | 2800.00 | 00009255572423 | JOÃO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PEREDES E TETO DE GESSO PARA ADAPTACAO EM AREA FISICA PARA A SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISCA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004527 | 05/07/2017 | 1479.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO CORSA DE PLACA MOH9029 PB,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/07/2017 | 5390.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MAQUINAS MECANIZADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/07/2017 | 800.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 100378385 2013 M.CIDADES PAVIMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/07/2017 | 580.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) LATAS DE CAL, DESTINADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0004555 | 05/07/2017 | 782.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/07/2017 | 315.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SW CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A UBS DA VARZEA, NA RUA VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/07/2017 | 400.00 | 00076027562404 | ELLEN PATRICIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS ADULTO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/07/2017 | 400.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS ADULTO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/07/2017 | 400.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISC DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS ADULTO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004533 | 05/07/2017 | 502.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004534 | 05/07/2017 | 1949.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004535 | 05/07/2017 | 737.94 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGG8098 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004536 | 05/07/2017 | 2758.22 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQE7625 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004537 | 05/07/2017 | 1560.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/07/2017 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO EM IMAGIONOLOGIA, PUNCAO BIOPSIA GUIADA POR US EM 02 (DOIS) NODULOS DA TIREOIDE, REALIZADO NA PACIENTE: THAIZ CLEA DE OLIVEIRA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0004553 | 05/07/2017 | 300.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004530 | 05/07/2017 | 1762.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004532 | 05/07/2017 | 737.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO UNO MILLE DE PLACA MZM5219 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/07/2017 | 200.00 | 00006048520450 | FELIPE CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSINHO PREVESTIBULAR NA ACMED (ACESSORIA EM VESTIBULARES DE MEDICINA) NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/07/2017 | 140.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 (DOIS) GELAGUAS PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004525 | 05/07/2017 | 1100.15 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004526 | 05/07/2017 | 3416.47 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7098 PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004528 | 05/07/2017 | 2012.01 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CACAMBAO DE PLACA NQE5061 PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/07/2017 | 300.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004521 | 05/07/2017 | 2571.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MON1861 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004522 | 05/07/2017 | 2878.96 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004523 | 05/07/2017 | 2724.87 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004524 | 05/07/2017 | 1961.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/07/2017 | 1400.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTOR, SUSPENSAO E FREIOS EM ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0004554 | 05/07/2017 | 1395.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO EM PNEUS DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004570 | 06/07/2017 | 1005.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/07/2017 | 146.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/07/2017 | 116.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/07/2017 | 238.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO MENDONCA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/07/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/07/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/07/2017 | 150.00 | 00009060852419 | RENAN NOGUEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/07/2017 | 300.00 | 00007049291471 | FRANCISCA THAMIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANNA LUISA DA SILVA FERREIRA, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SAO PAULOSP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/07/2017 | 150.00 | 00012061191444 | ACACIO FERNANDO CAMPOS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/07/2017 | 200.00 | 00044967934404 | FRANCINEIDE FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004576 | 06/07/2017 | 971.40 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/07/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004571 | 06/07/2017 | 495.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPAROS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004556 | 06/07/2017 | 6000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA DE MASTOLOGIA NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0004557 | 06/07/2017 | 3000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004558 | 06/07/2017 | 7500.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/07/2017 | 300.00 | 00044968060459 | FRANCINEUMA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004560 | 06/07/2017 | 565.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004573 | 06/07/2017 | 880.49 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MES DE JUNHO 17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004574 | 06/07/2017 | 200.66 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS LIMPEZA E CONSUMO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MES DE JUNHO 17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004575 | 06/07/2017 | 215.25 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MES DE JUNHO 17, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004577 | 06/07/2017 | 328.56 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004578 | 06/07/2017 | 66.15 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004581 | 07/07/2017 | 11250.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2017 DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECUPERACAO DE ESTRADAS | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004582 | 07/07/2017 | 13527.99 | 26816261000178 | N R MAIA DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PRACA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOAQUIM NABUCO E VIDAL NEGREIROS NO BAIRRO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/07/2017 | 200.00 | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU IRMAO GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004583 | 07/07/2017 | 570.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/07/2017 | 150.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/07/2017 | 1596.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DE FATIMA DE SOUSA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/07/2017 | 100.00 | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 07 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICACAO DA AVALIACAO SOMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/07/2017 | 450.00 | 00091626200459 | DANILA RAMOS LEITE SUASSUNA CALDAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA,ALIMENTACAOE LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN NOS DIAS 12 E 14 07 2017, PARA PARTICIPAR DO III CONNAE CONGRESSO NORDESTE DE NUTRICAO CLINICA E ESPORTIVA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/07/2017 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/07/2017 | 1005.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ARES CONDICIONADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004618 | 10/07/2017 | 2768.58 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004619 | 10/07/2017 | 496.80 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004620 | 10/07/2017 | 373.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004621 | 10/07/2017 | 592.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0004622 | 10/07/2017 | 376.30 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004623 | 10/07/2017 | 1111.01 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004624 | 10/07/2017 | 460.44 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004625 | 10/07/2017 | 1705.45 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004626 | 10/07/2017 | 696.80 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004627 | 10/07/2017 | 2394.06 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004628 | 10/07/2017 | 963.62 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004629 | 10/07/2017 | 4235.72 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004630 | 10/07/2017 | 1346.83 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004631 | 10/07/2017 | 331.80 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004632 | 10/07/2017 | 501.50 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004633 | 10/07/2017 | 215.21 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004634 | 10/07/2017 | 380.38 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004635 | 10/07/2017 | 215.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/07/2017 | 400.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/07/2017 | 17201.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE JUROS E MULTA DO INSS DO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/07/2017 | 84.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/07/2017 | 97.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/07/2017 | 37502.41 | 29979036054070 | INSS | REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO TOTAL PREVIDENCIARIO COM PRT.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/07/2017 | 1548.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA LEDA DE SOUSA DANTAS AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/07/2017 | 840.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/07/2017 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/07/2017 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004604 | 10/07/2017 | 13501.38 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS, FECHAMENTOS DE BURACOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO.. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/07/2017 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2(UMA) DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM ONCOLOGIA OFTALMOLOGICA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/07/2017 | 24425.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/07/2017 | 4988.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/07/2017 | 4188.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/07/2017 | 16663.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004587 | 10/07/2017 | 212.50 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004588 | 10/07/2017 | 640.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA NO MES DE MAIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/07/2017 | 1407.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DE FATIMA LIMA OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/07/2017 | 1171.13 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA JOSEFA ALVES DE SOUZA AGENTE COMUNITARIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004608 | 10/07/2017 | 5785.08 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004609 | 10/07/2017 | 1851.26 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004610 | 10/07/2017 | 441.17 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004611 | 10/07/2017 | 254.45 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004612 | 10/07/2017 | 2578.76 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004613 | 10/07/2017 | 393.66 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004614 | 10/07/2017 | 64.80 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004615 | 10/07/2017 | 4502.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004616 | 10/07/2017 | 4586.98 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004617 | 10/07/2017 | 487.71 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004636 | 10/07/2017 | 8250.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/07/2017 | 400.00 | 00002550450426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPARIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/07/2017 | 653.73 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TESTE DA ORELHINHA, REALIZADOS EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, PARA DETECCAO PRECOCE DE DOENCAS NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004648 | 11/07/2017 | 11036.12 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DIARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0004649 | 11/07/2017 | 29469.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004674 | 11/07/2017 | 965.80 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004675 | 11/07/2017 | 414.52 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004676 | 11/07/2017 | 319.84 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004677 | 11/07/2017 | 360.21 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004678 | 11/07/2017 | 138.62 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004679 | 11/07/2017 | 4369.24 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004680 | 11/07/2017 | 2413.75 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004681 | 11/07/2017 | 1135.95 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004682 | 11/07/2017 | 2038.63 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004683 | 11/07/2017 | 406.13 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004684 | 11/07/2017 | 722.80 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004685 | 11/07/2017 | 1499.68 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004686 | 11/07/2017 | 402.05 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004687 | 11/07/2017 | 474.50 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004688 | 11/07/2017 | 2045.28 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, COM CESTAS BASICAS PARA OS USUARIOS EM TRATAMENTO, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004689 | 11/07/2017 | 332.11 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, COM CESTAS BASICAS PARA OS USUARIOS EM TRATAMENTO, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/07/2017 | 750.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL NO VEICULO SPIN PLACA QFA 3635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/07/2017 | 645.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURA DE TENDAS PARA ATENDER OS EVENTOS DE INAUGURACAO DA USF DA VARZEA E ATENDIMENTO PELA CARAVANA DO CORACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/07/2017 | 300.00 | 00092829899415 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR JOSE TEODOSIO DA SILVA FILHO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/07/2017 | 300.00 | 00005299331444 | FLAVIO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR JOSE TEODOSIO DA SILVA FILHO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/07/2017 | 300.00 | 00004694314408 | GILVANIA DE SOUSA ALMEIDA SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA MENOR MARIA VITORIA ALMEIDA SUASSUNA, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/07/2017 | 200.00 | 00006046351413 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/07/2017 | 1420.29 | 00005187714406 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.CORONEL MAIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/07/2017 | 1420.29 | 00056599757472 | LUCIENTE EVANGELISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO SITIO PICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/07/2017 | 180.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2017 COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO, TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004650 | 11/07/2017 | 919.80 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004651 | 11/07/2017 | 2958.69 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004652 | 11/07/2017 | 6795.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004653 | 11/07/2017 | 2996.28 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004654 | 11/07/2017 | 1523.97 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004655 | 11/07/2017 | 1306.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004656 | 11/07/2017 | 1808.12 | 23987125000152 | RAIMUNDO PEREIRA DANTAS 03825221415 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/07/2017 | 457.80 | 00008910510404 | ANTONIO HERCULANO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/07/2017 | 575.10 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/07/2017 | 120.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/07/2017 | 597.80 | 00076026051449 | RONALDO DE SOUSA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/07/2017 | 2420.59 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/07/2017 | 3090.60 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/07/2017 | 2244.48 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004664 | 11/07/2017 | 5746.24 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004665 | 11/07/2017 | 2701.20 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004666 | 11/07/2017 | 801.90 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004667 | 11/07/2017 | 482.19 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004668 | 11/07/2017 | 5832.33 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004669 | 11/07/2017 | 4494.70 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004670 | 11/07/2017 | 848.56 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004671 | 11/07/2017 | 469.46 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004672 | 11/07/2017 | 1400.50 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004673 | 11/07/2017 | 962.20 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/07/2017 | 132941.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/07/2017 | 3918.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/07/2017 | 31212.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% , COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/07/2017 | 3581.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/07/2017 | 1340.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TONNER PARA ATENDER A COPIADORA DO CEF LUZIA MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 7037 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00069186189468 | MARCOS VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/07/2017 | 1760.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA AVANI CAETANO DA SILVA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/07/2017 | 2112.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA IRACILDA RAIMUNDA DA SILVA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/07/2017 | 1269.60 | 00099184710420 | RAIMUNDO GALVÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/07/2017 | 3337.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/07/2017 | 2429.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/07/2017 | 12893.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/07/2017 | 7475.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/07/2017 | 150.00 | 00011755872496 | FRANCINALVA DIAS DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEREDO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/07/2017 | 100.00 | 00002756493422 | MARIA AUZENI DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/07/2017 | 250.00 | 00066021839404 | FRANCISCO MANUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/07/2017 | 5895.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/07/2017 | 7739.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/07/2017 | 6497.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/07/2017 | 5018.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/07/2017 | 59803.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/07/2017 | 150.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORACAO DE PROJETOS DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL PARA O ENFRAQUECIMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS (SPRINTER) PLACA OGE 7027 PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/07/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S10, PLACA OFZ 1407 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/07/2017 | 128.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/07/2017 | 292.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/07/2017 | 200.00 | 00072623659400 | FRANCISCO COSTA DE FRAN€A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA FAXINA GERAL, APOS CONSTRUCAO DA NOVA USF DA VARZEA, PARA INAUGURACAO, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/07/2017 | 250.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA VERTEBRAL CONFORME LAUDO DE SOLICITACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/07/2017 | 26630.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/07/2017 | 1284.17 | 00070059035447 | JONAS ALVES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERADOR DE MOTONIVELADORA NA ZONA RURAL NOS SITIOS OLHO D AGUA, BODES, ESTIVAS, CARRASCO, SAO FRANCISCO, XAVIER, PARAGUAI, CABECOS, VARZEA DO TAPUIO, RANCHO DO POVO, RICARDO 1 E 2, CAJAZEIRINHAS, CACIMBA NOVA, QUINTAL ATE SANTANA DOS ALMEIDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/07/2017 | 1376.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO SEVERINO BATISTA DE LUCENA GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/07/2017 | 3410.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/07/2017 | 4002.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/07/2017 | 4925.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/07/2017 | 24029.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/07/2017 | 4326.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/07/2017 | 5852.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/07/2017 | 12956.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/07/2017 | 3740.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/07/2017 | 15306.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/07/2017 | 944.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0004732 | 12/07/2017 | 325.23 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DEMAIS OFICINAS OFERECIDAS NAQUELE SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/07/2017 | 200.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO ACESSUAS TRABALHO, ESCLARECIMENTOS SOBRE A REPACTUACAO DO PROGRAMA PARA 2017 E PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/07/2017 | 200.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS V7.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/07/2017 | 200.00 | 00001994528494 | JOSE JAIRES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS V7.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/07/2017 | 500.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE OS DIAS 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICPAR DA I CAPACITACAO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/07/2017 | 301.28 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VISITADORES E COORDENACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/07/2017 | 400.00 | 00087550717400 | MARIA CLEBIA PONTES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO ACESSUAS TRABALHO, ESCLARECIMENTOS SOBRE A REPACUTACAO DO PROGRAMA PARA 2017 E PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/07/2017 | 198.72 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SAO FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E REFERENCIADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/07/2017 | 700.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) POTRONA DOMARCO DREAM. DESTINADA A UBS DA VARZEA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/07/2017 | 300.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA MOSSORO RN, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/07/2017 | 1050.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ROCADEIRA E MOTO SERRA PERTECENTE A PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/07/2017 | 194.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/07/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PLACA DO VEICULO SPRINT (VAN), PLACA OGE 7027 PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/07/2017 | 336.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/07/2017 | 181.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/07/2017 | 34273.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652017 | 0004758 | 14/07/2017 | 138.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004765 | 14/07/2017 | 598.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652017 | 0004759 | 14/07/2017 | 192.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/07/2017 | 11605.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652017 | 0004761 | 14/07/2017 | 390.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, CAPS E SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652017 | 0004762 | 14/07/2017 | 642.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE, HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, CAPS E SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ARAUJO AZEVEDO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA BEZERRA LINHARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/07/2017 | 12022.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/07/2017 | 3107.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/07/2017 | 60969.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/07/2017 | 3987.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0004763 | 14/07/2017 | 16984.00 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 386 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS) CARRADAS DE PICARRAS DESTINADAS A TERRAPLANGEM NOS SITIOS OLHO DAGUA, BODES, ESTIVAS, CARRASCOS, SAO FRANCISCO, XAVIER, PARAGUAI, CABECAS, VARZEA DO TAPUIO, RANCHO DO POVO, RICARDO I E II, CAJAZEIRINHAS, VENEZA, CACIMBA NOVA, QUINTAL E SANTANA DOS ALMEIDAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 22 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004764 | 14/07/2017 | 80.42 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/07/2017 | 1352.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARRECADACAO CIP COSIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/07/2017 | 3861.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/07/2017 | 1512.19 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JANEIRO DE 1999, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/07/2017 | 1054.08 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 1999.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/07/2017 | 2684.60 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 1999, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/07/2017 | 1905.82 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 1999.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652017 | 0004760 | 14/07/2017 | 72.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEMAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS E CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/07/2017 | 4207.60 | 22353175000115 | VINICIUS ARAUJO PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERCIANAS DESTINADAS AS INSTALACOES DA NOVA UBS DO BAIRRO DA VARZEA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/07/2017 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL BARROS NETO, CPF: 365.195.61487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/07/2017 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE MARIO MARCIO PEREIRA RODRIGUES, CPF: 063.100.69403. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/07/2017 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 04 07 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/07/2017 | 125.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 E 07 DE JULHO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/07/2017 | 350.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 03,05,06,07,12,13,14 E 17 DE JULHO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/07/2017 | 125.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 03,04,06 E 13 DE JULHO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/07/2017 | 375.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03,04,07,10,11,12,13,14,15 E 17 DE JULHO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/07/2017 | 650.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 01,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14, E 17 DE JULHO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/07/2017 | 525.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 04,05,06,07,10,11,13,14 E 16 DE JULHO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/07/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/07/2017 | 151.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/07/2017 | 264.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/07/2017 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA TEREZA M.BANDEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/07/2017 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA CE, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/07/2017 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA FILHO, CPF:089.105.53472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/07/2017 | 160.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RX DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO, REALIZADOS NA PACIENTE GISELDA PAIVA, CPF:980.407.23434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004798 | 17/07/2017 | 684.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/07/2017 | 500.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A URNA FUNERARIA PARA A SENHORA RAIMUNDA ALVES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/07/2017 | 800.00 | 00003826789407 | MARCO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/07/2017 | 600.00 | 00002007374498 | FRANCISCA RENILDA DA SILVA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO XAVIER PARA OS SITIOS JENIPAPEIRO, CONCEICAO E VARZEA DO TAPUIO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/07/2017 | 420.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO SAO JOSE PARA OS SITIOS MAPIRUNGA E CAJUEIRO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR B DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/07/2017 | 250.00 | 00088456773468 | FRANCISCA D ARC PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O SITIO PAU DE LEITE,DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR C DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/07/2017 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS RICARDO, SOSSEGO, COCOCI E SAO PEDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR D DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/07/2017 | 300.00 | 00069106967434 | JANOS LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS VARZEA DO TAPUIO,CAJUEIRO E SAO PESDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE PROFESSOR DE SALAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE PARTICIPACAO DO 16 (DECIMA SEXTA) FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA CE, DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO 16(DECIMA SEXTA) FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/07/2017 | 150.00 | 00041460596404 | JACIRA DUTRA DINIZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DO CRATOCE NO DIA 15 DE JULHO DE 2017, PARA REALIZAR UMA EXCURSAO CULTURAL A ESTABELECIMENTOS DE MUSICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/07/2017 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CRATOCE, NO DIA 15 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004795 | 17/07/2017 | 9080.35 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004796 | 17/07/2017 | 3868.15 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004797 | 17/07/2017 | 1058.76 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004802 | 17/07/2017 | 5207.86 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004803 | 17/07/2017 | 1154.67 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004804 | 17/07/2017 | 29.20 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 17/07/2017 | 937.00 | 00006417482480 | SINVAL DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF PROF. CATARINA DE SOUSA MAIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 17/07/2017 | 937.00 | 00012673863478 | LAIANE VANESSA ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS FREIRE PEREIRA ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/07/2017 | 937.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS JOSE DE OLIVEIRA NO SITIO COCOCI, NO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0004808 | 17/07/2017 | 1850.00 | 00031474643850 | IDENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CATOLE DO ROCHAPB A CIDADE DE SOUSAPB, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 17/07/2017 | 280.00 | 00005818942430 | NAPOLEAO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CISTERNA E CAIXA DAGUA E NA RESTAURACAO DA CASA DO MOTOR BOMBA DO CEF LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00010324921470 | ITAMARA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE COREOGRAFIA DA BANDA 07 DE SETEMBRO DO CEF LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 17/07/2017 | 937.00 | 00004861369657 | KARPEJANIO GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA EMEIEF PROF. CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004799 | 17/07/2017 | 899.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PORTOES GRADES PARA AS UBS DE SAUDE, NAS CASAS DOS COMPRESSORES ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0004843 | 18/07/2017 | 17336.52 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/07/2017 | 140.00 | 00069099332491 | IVAN MARCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SERTANEJO, SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TEMA: 27 (VINTE E SETE) ANOS O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE:AVANCOSE DESAFIOS, NA CIDADE DE POMBALPB, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/07/2017 | 140.00 | 00045308560463 | LUZIA TORRES BRASIL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SERTANEJO, SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TEMA: 27 (VINTE E SETE) ANOS O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE:AVANCOSE DESAFIOS, NA CIDADE DE POMBALPB, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/07/2017 | 140.00 | 00004131734451 | MOABE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SERTANEJO, SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TEMA: 27 (VINTE E SETE) ANOS O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE:AVANCOSE DESAFIOS, NA CIDADE DE POMBALPB, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/07/2017 | 140.00 | 00092836402415 | ELIANE NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SERTANEJO, SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TEMA: 27 (VINTE E SETE) ANOS O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE:AVANCOSE DESAFIOS, NA CIDADE DE POMBALPB, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/07/2017 | 140.00 | 00004231114420 | SANDRA MARCIA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SERTANEJO, SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TEMA: 27 (VINTE E SETE) ANOS O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE:AVANCOSE DESAFIOS, NA CIDADE DE POMBALPB, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004821 | 18/07/2017 | 937.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DE AULA DE HORTICULTURA ORGANICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004822 | 18/07/2017 | 937.00 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004823 | 18/07/2017 | 937.00 | 00007541571482 | ALCIMAR COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004824 | 18/07/2017 | 937.00 | 00091663008434 | JANILENE ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE AULAS DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004825 | 18/07/2017 | 937.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004826 | 18/07/2017 | 937.00 | 00067656676449 | COSMA CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE VIOLAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004827 | 18/07/2017 | 937.00 | 00070123782473 | BRUNO DE PAIVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004828 | 18/07/2017 | 937.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE ARTE CULINARIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004829 | 18/07/2017 | 937.00 | 00097772780478 | OBECI FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE FLAUTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004830 | 18/07/2017 | 2500.00 | 00020742819434 | JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004831 | 18/07/2017 | 2500.00 | 00075269082420 | MARIA MADALENA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/07/2017 | 1100.00 | 00001994528494 | JOSE JAIRES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR E DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/07/2017 | 1350.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/07/2017 | 937.00 | 00000124072402 | DIANA GOMES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UM MINI CURSO DE BELEZA PARA AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, GRUPO DO CRAS E FAMILIAS BENFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/07/2017 | 1100.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/07/2017 | 1100.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/07/2017 | 1100.00 | 00010527625493 | SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/07/2017 | 1100.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/07/2017 | 1100.00 | 00004619973475 | JANAINA CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0004841 | 18/07/2017 | 1900.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SIBEC, CADASTRO UNICO E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/07/2017 | 937.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, FAMILIAS QUILOMBOLAS E GRUPO DO CRAS: SENDO FAMILIAS REFERENCIADAS AO PAIF E BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000942017 | 0004848 | 18/07/2017 | 4590.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAS COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0004850 | 18/07/2017 | 198.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/07/2017 | 2000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/07/2017 | 68.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, 31, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/07/2017 | 937.00 | 00001157297471 | RITA JOELMA DANTAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DAS ACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/07/2017 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/07/2017 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942017 | 0004849 | 18/07/2017 | 1900.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO SERVICO DE BUFFET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/07/2017 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO: FRANCISCO DE ASSIS SILVA, IVONE LUIZ DA SILVA, ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS E MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/07/2017 | 900.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM LITOTRIPSIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA GUIMARAES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0004846 | 18/07/2017 | 503.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004847 | 18/07/2017 | 8876.32 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/07/2017 | 175.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23,26,28 E 30 DE JUNHO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/07/2017 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27,29 E 30 DE JUNHO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/07/2017 | 100.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23,26 E 30 DE JUNHO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/07/2017 | 125.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26,27 E 29 DE JUNHO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/07/2017 | 25.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM CIRURGIA GERAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/07/2017 | 450.00 | 00027675068491 | MARIA EUNICE GALVAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECUPERACAO DE ESTRADAS | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004874 | 19/07/2017 | 68025.48 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, ALICIO VIEIRA DA SILVA E SERGIO DE FREITAS, NESTA CIDADE. | 00062016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/07/2017 | 560.00 | 00033093970415 | ELIAS PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CERCA DE ARAME DO LIXAO DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 03 A 20 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/07/2017 | 300.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/07/2017 | 150.00 | 00006451190403 | JANAINA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/07/2017 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLE DO ROCHAPB AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB A SERVICO DO POSTO DE INDENTIFICACAO JSM (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/07/2017 | 3120.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE)PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/07/2017 | 150.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/07/2017 | 854.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/07/2017 | 100.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/07/2017 | 100.00 | 00004966323452 | WENDEL ROBSON DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/07/2017 | 200.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/07/2017 | 100.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/07/2017 | 25.00 | 00007177195459 | FLÁVIO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/07/2017 | 50.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISC DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/07/2017 | 50.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/07/2017 | 200.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/07/2017 | 100.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/07/2017 | 50.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE SOUSA,POMBAL, PATOS E CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/07/2017 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/07/2017 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/07/2017 | 500.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE SOUSA,POMBAL E PATOS PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/07/2017 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CARUARUPE NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/07/2017 | 6938.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS,COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/07/2017 | 400.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/07/2017 | 200.00 | 00008848348408 | MARCIO FELYPE DE SOUSA BALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/07/2017 | 300.00 | 00006803186407 | DANIELA DA CONCEIÇÃO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/07/2017 | 292.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL NO CONSERTO DE MOTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004889 | 21/07/2017 | 5386.50 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COMO PLACAS, LONAS E ESTRUTURAS METALICAS E ADESSIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/07/2017 | 100.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL NO VEICULO SPIN PLACA QFA 3635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0004888 | 21/07/2017 | 701.50 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004891 | 21/07/2017 | 5426.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PAPEL DE PAREDE E PADRONIZACAO EM ADESIVO, ESTRUTURA METALICA, PLACA EM ACO INOX E LONA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/07/2017 | 25.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/07/2017 | 37.50 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 06 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/07/2017 | 50.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/07/2017 | 50.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZPE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/07/2017 | 360.00 | 00012885050438 | LISMARA DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004890 | 21/07/2017 | 1219.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS CASA DA FAMILIA E CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 24/07/2017 | 1200.00 | 00011205321403 | ALISON VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CER II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/07/2017 | 500.00 | 00011205321403 | ALISON VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004901 | 24/07/2017 | 6000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA DE MASTOLOGIA NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/07/2017 | 800.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/07/2017 | 655.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NO COMBATE AO CALAZAR JUNTO NA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004916 | 24/07/2017 | 5800.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004900 | 24/07/2017 | 19070.07 | 26816261000178 | N R MAIA DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO PICOS,DESTE MUNICIPIO.. | 00052017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 24/07/2017 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE AREIA BRANCARN, NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/07/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/07/2017 | 1200.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL 07 DE SETEMBRO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 24/07/2017 | 80.00 | 00006417481409 | JOAO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDON JOSE, LOCALIZADA NO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 24/07/2017 | 50.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/07/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTENA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/07/2017 | 300.00 | 00008896142458 | DIGERLANDIA GUEDES DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (PTERIGIO GRAU II) CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/07/2017 | 300.00 | 00006641085473 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/07/2017 | 153.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 24/07/2017 | 200.00 | 00005226032463 | LAURA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 24/07/2017 | 950.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 24/07/2017 | 115340.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1. (PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO MP 778 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/07/2017 | 300.00 | 00011102363448 | VANIA NOGUEIRA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/07/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/07/2017 | 28169.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/07/2017 | 7311.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 25/07/2017 | 300.00 | 00020531435415 | MARLENE GONZAGA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/07/2017 | 100.00 | 00005047593452 | MARIA DE LOURDES LEITE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/07/2017 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/07/2017 | 14958.81 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/07/2017 | 10874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/07/2017 | 16012.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/07/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/07/2017 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/07/2017 | 1640.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/07/2017 | 15537.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/07/2017 | 29534.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/07/2017 | 3024.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 09,10,13,15 E 20 06 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/07/2017 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE JANAINA CORDEIRO MAIA ALVES, CPF:046.199.73475. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/07/2017 | 990.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DO ABDOME S CONTRASTE E 01(UMA) TOMOGRAFIA PELVICA S CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE MAX SUENIO DA SILVA DIAS CPF: 016.260.14418. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/07/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/07/2017 | 109831.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/07/2017 | 10290.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/07/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXC.INT.PUB., COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/07/2017 | 12974.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/07/2017 | 48318.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/07/2017 | 5500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/07/2017 | 11041.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/07/2017 | 9953.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/07/2017 | 440211.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/07/2017 | 142388.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/07/2017 | 18885.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/07/2017 | 19111.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/07/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/07/2017 | 15206.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(CONTRATO), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/07/2017 | 2747.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/07/2017 | 20354.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/07/2017 | 16267.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/07/2017 | 147598.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/07/2017 | 6374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004975 | 25/07/2017 | 600.45 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO LUZIA MAIA, PROF. CATARINA DE SOUSA MAIA E ANTONIO GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0004978 | 25/07/2017 | 1337.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/07/2017 | 7933.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/07/2017 | 24466.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/07/2017 | 21617.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (EFETIVOS), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/07/2017 | 14861.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS (EFETIVOS), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/07/2017 | 1375.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/07/2017 | 18194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/07/2017 | 109227.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/07/2017 | 31000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/07/2017 | 21450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATO), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/07/2017 | 2701.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADOS), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/07/2017 | 13200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/07/2017 | 17590.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/07/2017 | 23924.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/07/2017 | 2543.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/07/2017 | 76404.37 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (EFETIVOS), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/07/2017 | 56110.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/07/2017 | 16392.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004917 | 25/07/2017 | 170.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE NOBREAKS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/07/2017 | 6861.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/07/2017 | 3123.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/07/2017 | 5427.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/07/2017 | 5000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/07/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/07/2017 | 1194.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/07/2017 | 687.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/07/2017 | 1499.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERV.DE CONV.FORT.VINCULOS COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/07/2017 | 206.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/07/2017 | 3437.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/07/2017 | 594.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATO), COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/07/2017 | 2904.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/07/2017 | 528.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.SAUDE 2, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/07/2017 | 4755.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA (EFETIVOS), COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/07/2017 | 3269.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/07/2017 | 3869.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO (SUS MAC), COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/07/2017 | 302.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/07/2017 | 1745.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/07/2017 | 4719.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0004987 | 26/07/2017 | 1183.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/07/2017 | 4090.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO NUMERO 10425721.985 201487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004990 | 26/07/2017 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESP. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS, DEVIDAMENTE INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUCOES TECNICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/07/2017 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/07/2017 | 275529.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/07/2017 | 20202.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/07/2017 | 1786.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.,COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/07/2017 | 300.00 | 00069186030434 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA NAO REALIZADA NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/07/2017 | 900.00 | 00003034922523 | PAULO HENRIQUE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/07/2017 | 153.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CORTADOR DE NYLON) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/07/2017 | 1326.83 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 46 PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM IBAMA, CONFORME PROCESSO NUMERO 02016000486 201284.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/07/2017 | 800.00 | 00003826789407 | MARCO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/07/2017 | 413.10 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DA ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/07/2017 | 250.00 | 00002713877857 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU FILHO JOSIMAR PEREIRA DE ANDRADE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA ONDE FUNDIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/07/2017 | 1750.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE DO DISTRITO CORONEL MAIA NO MES DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/07/2017 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO PESCOCO C CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE NILDA FRANCISCA DA CONCEICAO, CPF:030.026.62437. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/07/2017 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NA PACIENTE OZENI PEREIRA DA SILVA, CPF 840.370.91453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/07/2017 | 1500.00 | 00064651363415 | DULCE EVANGELISTA ACIOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO NOEL VERAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DA VARZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/07/2017 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/07/2017 | 200.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 07 2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA A CONVITE DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, PARA TRATAR SOBRE A REPACTUACAOE ASSINATURA DE ADITIVO DO PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PUBLICOS PCEP, ENTRE O ESTADO E O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/07/2017 | 100.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 07 2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, PARA TRATAR SOBRE A RENOVACAO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PUBLICOS PCEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005023 | 27/07/2017 | 11250.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2017 DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/07/2017 | 937.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005007 | 27/07/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/07/2017 | 720.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PMCR, NA PROGRAMA DIARIA DA RADIO CIDADE FM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0005014 | 27/07/2017 | 1000.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/07/2017 | 37.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOBINA PARA ATENDER O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 7635 PB, VINCULADO A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/07/2017 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SELAGEM,CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3130 PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/07/2017 | 1170.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0005022 | 27/07/2017 | 1013.95 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/07/2017 | 810.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 (DEZOITO) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/07/2017 | 2000.53 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005008 | 27/07/2017 | 1405.62 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CENTRO DE SAUDE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005009 | 27/07/2017 | 3397.65 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005019 | 27/07/2017 | 6500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO MEDICO EM REUMATOLOGIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/07/2017 | 3060.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/07/2017 | 900.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ANIMACAO DE FORROS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO MES DE JULHO DE 2017, NAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702017 | 0005024 | 27/07/2017 | 1120.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAKS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/07/2017 | 12987.73 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/07/2017 | 400.00 | 00087550717400 | MARIA CLEBIA PONTES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORCAMENTARIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS(ESTADUAL E FEDERAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/07/2017 | 200.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORCAMENTARIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS(ESTADUAL E FEDERAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/07/2017 | 100.00 | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 07 2017 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO E DESAPARECIMENTO DE PESSOAS DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702017 | 0005040 | 28/07/2017 | 18200.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADEIRAS LONGARINAS CROMADAS C 03 LUGARES PARA ATENDER O CER II E UBS,S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0005041 | 28/07/2017 | 1155.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS PARA A SALA DE REUNIAO PARA USO DAS UBS,S DO TANCREDO NEVES E BATALHAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0005042 | 28/07/2017 | 7449.50 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA A NOVA USF DA VARZEA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0005043 | 28/07/2017 | 44.55 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVO DE SINALIZACAO DA VIATURA L200 PERTENCENTE AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO PICOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/07/2017 | 200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO INFORMATIVO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERACAO REDE PCR PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/07/2017 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DAS MELHORIAS NA ESCOLA LUZIA MAIA, LOCALIZADA NA RUA ADOLFO MAIA, S N, BAIRRO LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/07/2017 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO NUMERO 001830023.2013.5.130.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/07/2017 | 380.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE FILTROS HIDRAULICOS NA RETROESCAVADEIRA DA CASE MODELO 580M.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/07/2017 | 240.00 | 00026305003491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO MENDONCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO SITIO PICOS, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA UBS DO SITIO CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/07/2017 | 200.00 | 00070592214419 | JUSCELINO MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SUA MAE A SRA RITA FELIPE DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/07/2017 | 150.00 | 00085217557400 | FRANCISCO MACÁRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/07/2017 | 100.00 | 00066392489487 | MARIA RITA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/07/2017 | 1433.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCEDIMENTO FISCAL DO EXERCICIO 2011 PROCESSO NUMERO 13450.720012 201592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005062 | 31/07/2017 | 282.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005058 | 31/07/2017 | 3358.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005059 | 31/07/2017 | 4590.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/07/2017 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31 DE JULHO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/07/2017 | 275.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 19,20,21,24,26 E 28 DE JULHO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/07/2017 | 375.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19,20,24,25,26,28 E 31 DE JULHO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/07/2017 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16,17,20,21,24 E 27 DE JULHO DE 2017 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/07/2017 | 400.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 E 28 DE JULHO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/07/2017 | 125.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 17,18 E 27 DE JULHO DE 2017 EM VIAGEM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005074 | 31/07/2017 | 440.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005056 | 31/07/2017 | 3214.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005060 | 31/07/2017 | 1871.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005061 | 31/07/2017 | 2513.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0005065 | 31/07/2017 | 2912.81 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005073 | 31/07/2017 | 1040.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/07/2017 | 12282.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0005063 | 31/07/2017 | 649.75 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0005064 | 31/07/2017 | 454.25 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A USF CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005072 | 31/07/2017 | 4980.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 25 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA E 01 COLONOSCOPIA, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005057 | 31/07/2017 | 1999.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONECCAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005089 | 01/08/2017 | 7000.00 | 23361549000107 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005098 | 01/08/2017 | 1686.65 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADAPTACOES DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005101 | 01/08/2017 | 4604.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº22398, FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/08/2017 | 7800.00 | 20401457000115 | LEALMED SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ) CONFORME EXIGENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE PORTARIA 453 98 NOS APARELHOS INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017 ADEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005106 | 01/08/2017 | 182.40 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005107 | 01/08/2017 | 1304.97 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADAPTACOES DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CER II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005111 | 01/08/2017 | 3247.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQE7615 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005128 | 01/08/2017 | 10283.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005129 | 01/08/2017 | 914.48 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS DIESEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005078 | 01/08/2017 | 1720.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005079 | 01/08/2017 | 8760.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005080 | 01/08/2017 | 8760.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005084 | 01/08/2017 | 2162.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGB3130 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005096 | 01/08/2017 | 3850.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO SITIO MAPIRUNGA, LUZIA MAIA, CATARINA DE SOUSA MAIA E ANTONIO GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/08/2017 | 1122.20 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS E ENFEITES JUNINOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005108 | 01/08/2017 | 2602.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005116 | 01/08/2017 | 2893.36 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005117 | 01/08/2017 | 2718.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005118 | 01/08/2017 | 2725.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC9496 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005119 | 01/08/2017 | 19583.40 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005120 | 01/08/2017 | 13641.02 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005124 | 01/08/2017 | 760.98 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0005077 | 01/08/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF.PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE AUTOMACAO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADACAO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/08/2017 | 5161.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30 06 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962017 | 0005104 | 01/08/2017 | 7000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVOTRIBUTARIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 07 2017 A 31 07 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/08/2017 | 200.00 | 00022580816453 | ANA LUCIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/08/2017 | 100.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM NEUROLOGIA NO SARA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/08/2017 | 50.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 01 08 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005085 | 01/08/2017 | 2076.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005086 | 01/08/2017 | 2840.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOI9206 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005087 | 01/08/2017 | 2840.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/08/2017 | 318.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/08/2017 | 104.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/08/2017 | 400.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005109 | 01/08/2017 | 1001.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005110 | 01/08/2017 | 2013.13 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005114 | 01/08/2017 | 2397.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005115 | 01/08/2017 | 1947.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005125 | 01/08/2017 | 16810.50 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005126 | 01/08/2017 | 19153.35 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005127 | 01/08/2017 | 1184.19 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/08/2017 | 68.60 | 00096966718491 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS DE FERRO EM ANDAIMES PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005094 | 01/08/2017 | 94002.50 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, GARRANCHOS E ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005095 | 01/08/2017 | 12820.50 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PRACA JOSE SERGIO MAIA, MELHORAMENTO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA ESTEVAO DINIZ, CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA JOSE CIDALINO DE ALMEIDA COM A RUA JULITA GOMES DE SENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005099 | 01/08/2017 | 10845.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS KENIA LIGIA DO BAIRRO TANCREDO NEVES, CERCA NO LIXAO, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CACIMBAO DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005122 | 01/08/2017 | 19550.71 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/08/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DE ADITIVO DE VIGENCIA PARA 30 12 2017 DO CONTRATO Nº 030942560 2009 MTUR CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/08/2017 | 300.00 | 00033093512468 | NOBERTO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA ESPOSA A SRA MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/08/2017 | 135.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/08/2017 | 81.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005112 | 01/08/2017 | 1439.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005113 | 01/08/2017 | 1558.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO UNO MILLE DE PLACA MZM5219 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005123 | 01/08/2017 | 5246.44 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0005076 | 01/08/2017 | 4850.50 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS, DESTINADAS A JARDINAGEM DAS PRACAS E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005097 | 01/08/2017 | 2472.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS, CANTEIROS E MATADOURO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005121 | 01/08/2017 | 47469.53 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0005134 | 02/08/2017 | 822.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DE MOTORES BOMBA DAS COMUNIDADES DE SAO PEDRO (POCO ARTESIANO)E CONCEICAO (POCO ARTESIANO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0005140 | 02/08/2017 | 3174.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/08/2017 | 290.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/08/2017 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 03 08 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM NEUROLOGIA NO SARA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/08/2017 | 600.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO 2017, NO CENTROCULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/08/2017 | 600.00 | 00048471267420 | VERIVALDO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO 2017, NO CENTROCULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/08/2017 | 600.00 | 00079852920472 | VALDIRENE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO 2017, NO CENTROCULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/08/2017 | 600.00 | 00003643383428 | JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO 2017, NO CENTROCULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/08/2017 | 600.00 | 00003244678424 | ADEILDO EVANGELISTA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO 2017, NO CENTROCULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/08/2017 | 600.00 | 00025051628400 | PEDRO CESAR MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO 2017, NO CENTROCULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/08/2017 | 1300.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO DO MICRO ONIBUS SPRINTER PLACA OGE 7027, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005135 | 02/08/2017 | 755.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005137 | 02/08/2017 | 962.30 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0005139 | 02/08/2017 | 621.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/08/2017 | 2500.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADOS EM AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005136 | 02/08/2017 | 1814.57 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADAPTACOES DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005138 | 02/08/2017 | 3464.37 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005141 | 02/08/2017 | 7500.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005160 | 03/08/2017 | 505.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPAROS EM COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005155 | 03/08/2017 | 207.30 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005156 | 03/08/2017 | 397.99 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005157 | 03/08/2017 | 167.60 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005158 | 03/08/2017 | 390.77 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, ALEM DE GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005159 | 03/08/2017 | 600.20 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA OS LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005161 | 03/08/2017 | 200.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA C FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/08/2017 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 1 2 (MEIA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/08/2017 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/08/2017 | 37.50 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/08/2017 | 37.50 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/08/2017 | 2400.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005162 | 03/08/2017 | 795.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA, MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005150 | 03/08/2017 | 412.40 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005151 | 03/08/2017 | 432.83 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005152 | 03/08/2017 | 511.20 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0005163 | 03/08/2017 | 622.70 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005153 | 03/08/2017 | 283.80 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005154 | 03/08/2017 | 844.32 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0005170 | 04/08/2017 | 287.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0005169 | 04/08/2017 | 511.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/08/2017 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ANUAL DE ALOCACAO DE AGUA DO SISTEMA HIDRICO FORMADO PELOS RESERVATORIOS CUREMA, MAE D´AGUA, RIOS AGUIAR, PIANCO E PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0005168 | 04/08/2017 | 1176.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO EM PNEUS DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/08/2017 | 139876.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/08/2017 | 4477.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/08/2017 | 33252.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% , COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/08/2017 | 3722.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005208 | 07/08/2017 | 44156.68 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005209 | 07/08/2017 | 6105.28 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005211 | 07/08/2017 | 30308.04 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/08/2017 | 122.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/08/2017 | 13379.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/08/2017 | 7257.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS,COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/08/2017 | 136.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/08/2017 | 3337.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/08/2017 | 2429.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/08/2017 | 5587.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 07/08/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/08/2017 | 6497.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/08/2017 | 7739.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/08/2017 | 7570.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/08/2017 | 200.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSINHO PREVESTIBULAR NA ACMED (ACESSORIA EM VESTIBULARES DE MEDICINA) NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 07/08/2017 | 200.00 | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU IRMAO GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/08/2017 | 200.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/08/2017 | 5795.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/08/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/08/2017 | 62704.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/08/2017 | 300.00 | 00098035746472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA, NAO REALIZADA NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/08/2017 | 27352.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005178 | 07/08/2017 | 450.50 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005179 | 07/08/2017 | 1759.41 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005180 | 07/08/2017 | 320.85 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS NO MES DE JULHO 17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/08/2017 | 944.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005176 | 07/08/2017 | 6273.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOPATOLOGIA ONCOTICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005177 | 07/08/2017 | 6000.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/08/2017 | 15970.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 07/08/2017 | 4965.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 07/08/2017 | 4002.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 07/08/2017 | 5382.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/08/2017 | 24029.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 07/08/2017 | 6820.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/08/2017 | 1686.78 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISO EMBORRACHADO PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/08/2017 | 300.00 | 00044968060459 | FRANCINEUMA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/08/2017 | 750.00 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (UBSS) NA ZONA RURAL, PARA SUPERVISAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, NO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/08/2017 | 420.00 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DE PICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/08/2017 | 420.00 | 00006420221439 | TARSIS SAIGG FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/08/2017 | 420.00 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/08/2017 | 420.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/08/2017 | 420.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/08/2017 | 168.00 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/08/2017 | 420.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/08/2017 | 168.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 07/08/2017 | 168.00 | 00006249181490 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/08/2017 | 360.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/08/2017 | 140.00 | 00047880554491 | MENDELSON SUASSUNA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 07/08/2017 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 07/08/2017 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/08/2017 | 733.20 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/08/2017 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/08/2017 | 733.20 | 00092899943472 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0005237 | 08/08/2017 | 6000.00 | 00014651440487 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES MAIA DERKS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUDITORIA MEDICA NA COORDENACAO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0005238 | 08/08/2017 | 6000.00 | 00014651440487 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES MAIA DERKS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUDITORIA MEDICA NA COORDENACAO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/08/2017 | 1400.00 | 00003389042474 | FRANCISCO VALDERI DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DE RADIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005247 | 08/08/2017 | 910.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/08/2017 | 594.60 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TESTE DA ORELHINHA, REALIZADOS EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, PARA DETECCAO PRECOCE DE DOENCAS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/08/2017 | 200.00 | 00092831630444 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O NOVO SERVICO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER II, A SER INAUGURADO POR ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005250 | 08/08/2017 | 382.75 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005251 | 08/08/2017 | 842.10 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0005252 | 08/08/2017 | 1825.86 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0005253 | 08/08/2017 | 1621.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00044915047415 | AFONSO CESAR BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005245 | 08/08/2017 | 9927.19 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS, FECHAMENTOS DE BURACOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO.. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/08/2017 | 134.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/08/2017 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RX CONTRASTADO DO ESOFAGO, REALIZADO NA PACIENTE IRACI DO NASCIMENTO ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/08/2017 | 100.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/08/2017 | 100.00 | 00004840497478 | TEREZINHA ENEDINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/08/2017 | 300.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/08/2017 | 150.00 | 00005654829475 | JOAQUIM DANIEL JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE ASSURN, PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE A UM PROCESSO JUDICIAL ONDE TRAMITA NA COMARCA DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0005236 | 08/08/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/08/2017 | 150.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/08/2017 | 151.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/08/2017 | 24.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/08/2017 | 12.26 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005246 | 08/08/2017 | 425.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUTENCAO DE NOBREAKS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005275 | 09/08/2017 | 705.41 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0005276 | 09/08/2017 | 793.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005277 | 09/08/2017 | 3590.37 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005278 | 09/08/2017 | 1523.97 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005279 | 09/08/2017 | 7015.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005280 | 09/08/2017 | 393.75 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005281 | 09/08/2017 | 662.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005282 | 09/08/2017 | 592.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005283 | 09/08/2017 | 2811.78 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005284 | 09/08/2017 | 582.64 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005285 | 09/08/2017 | 1705.45 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005286 | 09/08/2017 | 4463.70 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005287 | 09/08/2017 | 2394.06 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005288 | 09/08/2017 | 702.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005289 | 09/08/2017 | 963.62 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005290 | 09/08/2017 | 1340.44 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/08/2017 | 657.80 | 00076026051449 | RONALDO DE SOUSA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/08/2017 | 620.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/08/2017 | 2459.52 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/08/2017 | 3110.80 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/08/2017 | 987.70 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005296 | 09/08/2017 | 3755.85 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005297 | 09/08/2017 | 919.80 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005298 | 09/08/2017 | 1808.12 | 23987125000152 | RAIMUNDO PEREIRA DANTAS 03825221415 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/08/2017 | 3127.50 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005300 | 09/08/2017 | 233.16 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005301 | 09/08/2017 | 2701.20 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005302 | 09/08/2017 | 5575.28 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005303 | 09/08/2017 | 789.60 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005304 | 09/08/2017 | 1183.87 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005305 | 09/08/2017 | 6421.15 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005306 | 09/08/2017 | 802.64 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005307 | 09/08/2017 | 482.26 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005308 | 09/08/2017 | 4494.70 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/08/2017 | 280.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO MENDONCA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/08/2017 | 100.00 | 00007126276427 | MARIA ILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | COLETA DE LIXO PREHOSPITALAR E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/08/2017 | 1080.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/08/2017 | 300.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/08/2017 | 2001.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592017 | 0005254 | 09/08/2017 | 6145.40 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE URGENCIA EMERGENCIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005255 | 09/08/2017 | 2734.47 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005256 | 09/08/2017 | 2406.12 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005257 | 09/08/2017 | 604.89 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005258 | 09/08/2017 | 1978.68 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005259 | 09/08/2017 | 1027.72 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005260 | 09/08/2017 | 1893.09 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005261 | 09/08/2017 | 430.14 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005262 | 09/08/2017 | 2427.69 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005263 | 09/08/2017 | 893.29 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005264 | 09/08/2017 | 669.04 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005265 | 09/08/2017 | 186.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005266 | 09/08/2017 | 569.98 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/08/2017 | 1475.00 | 10722866000160 | TUPY-MADEIRAS & MATERIAIS DE CONST.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANCOS PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/08/2017 | 620.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS), DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0005273 | 09/08/2017 | 9291.03 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005318 | 10/08/2017 | 3000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005320 | 10/08/2017 | 482.56 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005321 | 10/08/2017 | 77.68 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005322 | 10/08/2017 | 394.62 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005323 | 10/08/2017 | 230.02 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005324 | 10/08/2017 | 190.51 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005325 | 10/08/2017 | 186.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005326 | 10/08/2017 | 1238.31 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALVES DE SOUSA, CPF Nº 893.352.79404.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/08/2017 | 200.00 | 00002963806442 | EDILENE CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/08/2017 | 750.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FINANCEIRA PARA ORGANIZA O 2º ENCONTRO DE CAPOEIRA DESTA CIDADE QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/08/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO,WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/08/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/08/2017 | 664.20 | 00008910510404 | ANTONIO HERCULANO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/08/2017 | 150.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/08/2017 | 25.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/08/2017 | 7500.00 | 07761920000171 | ASS.COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE CATOLÉ DO ROCHA - ACOMCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MIDIA (SPOTS DE 60 SEGUNDOS) NA RADIO CIDADE FM DE CATOLE DO ROCHA, REFERENTE AS CAMPANHAS EDUCATIVAS E INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/08/2017 | 5196.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GFIP DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005319 | 10/08/2017 | 82.88 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/08/2017 | 375.00 | 00006698511404 | KELPSON JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0005329 | 11/08/2017 | 1978.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/08/2017 | 840.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA DESOBSTRUCAO DA GALERIA NA RUA OTILIA MAIA NO BAIRRO NATANAEL MAIA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/08/2017 | 10352.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/08/2017 | 2772.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/08/2017 | 2990.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/08/2017 | 64592.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 14/08/2017 | 9486.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/08/2017 | 514.89 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA PLACA OGG 8098 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/08/2017 | 200.00 | 00080558798420 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/08/2017 | 250.00 | 00031648309801 | UIGNA SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/08/2017 | 250.00 | 00007113192432 | ANA PAULA BRITO MENEZES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/08/2017 | 150.00 | 00010561932476 | BERENICE JAMILE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/08/2017 | 150.00 | 00097284726504 | HÉLIO LOPES BRAGA | COORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARACAJUSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/08/2017 | 950.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/08/2017 | 1684.67 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 1999, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/08/2017 | 1189.68 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 1999.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/08/2017 | 2495.80 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA MARCO DE 1999, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/08/2017 | 1805.33 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MARCO DE 1999.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/08/2017 | 937.00 | 00001157297471 | RITA JOELMA DANTAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DAS ACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/08/2017 | 4013.89 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A REANALISE REPROGRAMACAO DO OFICIO 099 2016 DO CONTRATO 0309425602009 MINISTERIO DO TURISMO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/08/2017 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CUITEPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/08/2017 | 3487.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/08/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE, PLACA OGF 7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/08/2017 | 15462.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/08/2017 | 9465.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/08/2017 | 1065.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005347 | 14/08/2017 | 640.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA NO MES DE JUNHO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005348 | 14/08/2017 | 620.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA NO MES DE JULHO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005349 | 14/08/2017 | 250.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/08/2017 | 75.00 | 00007177195459 | FLÁVIO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/08/2017 | 150.00 | 00004966323452 | WENDEL ROBSON DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/08/2017 | 100.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/08/2017 | 250.00 | 00079582761334 | CARLOS RODRIGO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/08/2017 | 150.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/08/2017 | 50.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISC DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/08/2017 | 50.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/08/2017 | 50.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/08/2017 | 50.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/08/2017 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/08/2017 | 75.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/08/2017 | 50.00 | 00006728209433 | CLEBSON VERISSIMO COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/08/2017 | 50.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/08/2017 | 937.00 | 00000124072402 | DIANA GOMES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UM MINI CURSO DE BELEZA PARA AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, GRUPO DO CRAS E FAMILIAS BENFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/08/2017 | 1100.00 | 00001994528494 | JOSE JAIRES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR E DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/08/2017 | 900.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ANIMACAO DE FORROS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/08/2017 | 1350.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0005376 | 14/08/2017 | 1900.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SIBEC, CADASTRO UNICO E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005377 | 14/08/2017 | 2500.00 | 00075269082420 | MARIA MADALENA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005378 | 14/08/2017 | 2500.00 | 00020742819434 | JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/08/2017 | 1100.00 | 00004619973475 | JANAINA CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/08/2017 | 1100.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/08/2017 | 1100.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/08/2017 | 1100.00 | 00010527625493 | SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/08/2017 | 1100.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/08/2017 | 937.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, FAMILIAS QUILOMBOLAS E GRUPO DO CRAS: SENDO FAMILIAS REFERENCIADAS AO PAIF E BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/08/2017 | 600.00 | 00087550717400 | MARIA CLEBIA PONTES DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CAPACITASUAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/08/2017 | 300.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CAPACITASUAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/08/2017 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/08/2017 | 100.00 | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL SOBRE SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS E SISTEMA DE JUSTICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005396 | 15/08/2017 | 937.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005397 | 15/08/2017 | 937.00 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005398 | 15/08/2017 | 937.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DE AULA DE HORTICULTURA ORGANICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005399 | 15/08/2017 | 937.00 | 00097772780478 | OBECI FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE FLAUTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005400 | 15/08/2017 | 937.00 | 00007541571482 | ALCIMAR COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005401 | 15/08/2017 | 937.00 | 00070123782473 | BRUNO DE PAIVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005402 | 15/08/2017 | 937.00 | 00067656676449 | COSMA CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE VIOLAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005403 | 15/08/2017 | 937.00 | 00091663008434 | JANILENE ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE AULAS DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/08/2017 | 300.00 | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CUSTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CAPACITA SUAS, NOS DIAS 23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005388 | 15/08/2017 | 6600.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/08/2017 | 760.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS (IMUNOTERAPIA) PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0005394 | 15/08/2017 | 607.05 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0005395 | 15/08/2017 | 1502.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005405 | 15/08/2017 | 127.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/08/2017 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA CE, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM NEUROLOGIA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/08/2017 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELLI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MAPEAMENTO DE RETINA DA PACIENTE JOELMA SIQUEIRA GUERRA, CPF:085.133.74718.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/08/2017 | 50.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 08 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/08/2017 | 450.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01,03,07,08,09,11 E 14 DE AGOSTO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/08/2017 | 300.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02,04,07,09,11 E 14 DE AGOSTO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/08/2017 | 175.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04,06,09,10,11 E 14 DE AGOSTO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/08/2017 | 75.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08 E 11 DE AGOSTO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/08/2017 | 25.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/08/2017 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 01,02,06,10 E 11 DE AGOSTO DE 2017 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA SANITARIA | CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005408 | 16/08/2017 | 46851.90 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/08/2017 | 200.00 | 00004484736403 | KELVA MARIA GALVAO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/08/2017 | 500.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A URNA FUNERARIA PARA O SENHOR FRANCISCO GALDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/08/2017 | 500.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A URNA FUNERARIA PARA O SENHOR FRANCISCO LOURENCO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000462.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/08/2017 | 200.00 | 00002358959464 | MARIA ILMA CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/08/2017 | 300.00 | 00003889616437 | RITA LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SRA DEBORA TARGINO DE SOUSA, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/08/2017 | 200.00 | 00070521815410 | ADYLLA DEYBE FIGUEREDO E SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/08/2017 | 200.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL CAMPINA GRANDEPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/08/2017 | 200.00 | 00010156192403 | AMINADABE LUCAS DE VASCONCELOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB UNIPE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/08/2017 | 200.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPBUNIPE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/08/2017 | 200.00 | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/08/2017 | 200.00 | 00012137442450 | MARA ALICE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACISA FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E APLICADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/08/2017 | 200.00 | 00011171302401 | SUZANA NAYARA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/08/2017 | 200.00 | 00008031518459 | ELLANE DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/08/2017 | 200.00 | 00010420906452 | LUCAS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FACULDADE INTEGRADAS DE PATOSPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/08/2017 | 200.00 | 00010457626445 | GRAZIELLY ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS VII, NA CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/08/2017 | 200.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGROECOLOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE LAGOA SECAPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/08/2017 | 200.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZACE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/08/2017 | 200.00 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CUITEPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/08/2017 | 200.00 | 00011312678429 | BRUNA LORRANE ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/08/2017 | 100.00 | 00011940339464 | SIDISLEY DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PATU RN.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/08/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005418 | 16/08/2017 | 7459.58 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005419 | 16/08/2017 | 17156.27 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005420 | 16/08/2017 | 14115.38 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005421 | 16/08/2017 | 5993.22 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942017 | 0005422 | 16/08/2017 | 3198.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK SERVIDO NA INAUGURACAO DA NOVA UBS VARZEA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942017 | 0005423 | 16/08/2017 | 5001.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTIVERAM NO MUNICIPIO NA CARAVANA DO CORACAO, NO ATENDIMENTO MEDICO E MULTIPROFISSIONAL A CRIANCAS E GESTANTES PARA DETECCAO PRECOCE DE CARDIOPATIAS CONGENITAS, COM MICROCEFALIA E OUTRAS PATOLOGIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/08/2017 | 648.42 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE (LABORATORIO DE CITOLOGIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/08/2017 | 1021.00 | 00007696349406 | LUANA GOMES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/08/2017 | 800.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE SOUSA,POMBAL, PATOS E CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 17/08/2017 | 75.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/08/2017 | 150.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/08/2017 | 300.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE SOUSA E POMBALPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 17/08/2017 | 400.00 | 00003696211400 | JANIO MENEZES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE POMBAL, PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0005443 | 17/08/2017 | 32286.47 | 15614368000117 | FJBM - COMERCIO, CONSTRUCAO E INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTA CIDADE.. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/08/2017 | 600.00 | 00002007374498 | FRANCISCA RENILDA DA SILVA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO XAVIER PARA OS SITIOS JENIPAPEIRO, CONCEICAO E VARZEA DO TAPUIO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/08/2017 | 420.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO SAO JOSE PARA OS SITIOS MAPIRUNGA E CAJUEIRO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR B DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/08/2017 | 250.00 | 00088456773468 | FRANCISCA D ARC PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O SITIO PAU DE LEITE,DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR C DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/08/2017 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS RICARDO, SOSSEGO, COCOCI E SAO PEDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR D DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/08/2017 | 300.00 | 00069106967434 | JANOS LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS VARZEA DO TAPUIO,CAJUEIRO E SAO PESDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE PROFESSOR DE SALAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/08/2017 | 100.00 | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 08 2017, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 17/08/2017 | 100.00 | 00049190482468 | SOLANIA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 08 2017, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 17/08/2017 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 08 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 17/08/2017 | 2547.81 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO FRANCISCO ELOI FILHO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 17/08/2017 | 1698.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA JANILDA RAFAEL DE FIGUEREDO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 17/08/2017 | 2855.72 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA CLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 17/08/2017 | 4127.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA SUPERVISORA EDUCACIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/08/2017 | 3688.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA JOSE FREIRES DE MEDEIROS PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/08/2017 | 1563.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA LUCIA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL 07 DE SETEMBRO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00010324921470 | ITAMARA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE COREOGRAFIA DA BANDA 07 DE SETEMBRO DO CEF LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0005463 | 17/08/2017 | 1850.00 | 00031474643850 | IDENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CATOLE DO ROCHAPB A CIDADE DE SOUSAPB, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 17/08/2017 | 937.00 | 00012673863478 | LAIANE VANESSA ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS FREIRE PEREIRA, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 17/08/2017 | 937.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS JOSE DE OLIVEIRA NO SITIO COCOCI, NO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/08/2017 | 937.00 | 00096598654491 | RAIMUNDA SEVERINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENCAO DA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 17/08/2017 | 796.45 | 00014411296420 | FRANCISCO ELOI FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS EM SUBSTITUICAO DOS MOTORISTAS UBANALDO MELO DA SILVA E AIRTON FERREIRA DA SILVA, POR SE ENCONTRAREM DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/08/2017 | 100.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/08/2017 | 1423.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARRECADACAO CIP COSIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 17/08/2017 | 1563.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARLUCIA VIRGINIA DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 17/08/2017 | 229.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) JOELHEIRA ORTOPEDICA PARA ATENDER A NESCESSIDADE DO SENHOR JOSUE BARBOSA VIEIRA CPF: 980.403.91415, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 17/08/2017 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM NEUROLOGIA NO HOSP. SARA KUBITSCHEK, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 17/08/2017 | 400.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/08/2017 | 540.00 | 00003164422407 | FLAVIANO RUSSEY DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL INTERNA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/08/2017 | 238.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/08/2017 | 68.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/08/2017 | 150.00 | 00006840962423 | MARIA LAMEC CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/08/2017 | 805.00 | 04725871000123 | ALDENORA FERNANDES GADELHA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/08/2017 | 37819.53 | 29979036054070 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO MP 778 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/08/2017 | 153159.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO MP 778 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/08/2017 | 200.00 | 00004839750440 | MARIA JUSSÉLIA DE CASTRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/08/2017 | 400.00 | 00004340392413 | HUGO INOCÊNCIO W. MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER QUESTOES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/08/2017 | 750.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/08/2017 | 420.00 | 00006133166495 | PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO CEL. MAIA, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JULIANA SANTOS VIEIRA DURANTE O MES DE JULHO 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIA OU MENOS 20KM DA CIDADE, NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0005485 | 18/08/2017 | 13512.28 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/08/2017 | 350.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 18/08/2017 | 75.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/08/2017 | 50.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 18/08/2017 | 100.00 | 00004041760461 | EMMANUELLE CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 18/08/2017 | 100.00 | 00004865481478 | LIDIANE SALDANHA DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 18/08/2017 | 50.00 | 00005460397405 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/08/2017 | 50.00 | 00003858468436 | ALCILENE DUTRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/08/2017 | 260.00 | 00000987264397 | LEIANE BEZERRA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 18/08/2017 | 180.00 | 00068701705920 | GLAUCIA MARIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/08/2017 | 50.00 | 00026234580491 | ERANDI DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 18/08/2017 | 130.00 | 00092829376404 | MARIA NUBIA DE ARAUJO LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 18/08/2017 | 180.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 18/08/2017 | 50.00 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/08/2017 | 130.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 18/08/2017 | 260.00 | 00009033147467 | LILIAN JOANE CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 18/08/2017 | 130.00 | 00004249669483 | MARIA JOSÉ LIMA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/08/2017 | 50.00 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 18/08/2017 | 260.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 18/08/2017 | 80.00 | 00075975696453 | MARIA FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 18/08/2017 | 260.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 18/08/2017 | 130.00 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/08/2017 | 340.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 18/08/2017 | 50.00 | 00075269171449 | LUZENIR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 18/08/2017 | 40.00 | 00095112871415 | KAISA MAMBELY JÁCOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 18/08/2017 | 260.00 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 18/08/2017 | 130.00 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 18/08/2017 | 180.00 | 00004347007469 | ANA CLAUDIA DE FREITAS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 18/08/2017 | 100.00 | 00005216417486 | FRANCISCA QUELPIENIA DE SA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 18/08/2017 | 50.00 | 00049190466420 | JOSEÍLDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/08/2017 | 50.00 | 00054921309434 | MARIA DO SOCORRO S. SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 18/08/2017 | 100.00 | 00001358749477 | LARISSA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 18/08/2017 | 170.00 | 00083976108472 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/08/2017 | 200.00 | 00067654819404 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/08/2017 | 200.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA GRIPE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/08/2017 | 13300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/08/2017 | 61765.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/08/2017 | 27000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/08/2017 | 1375.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU PROCESSO SELETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/08/2017 | 2701.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADOS), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/08/2017 | 21617.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (EFETIVOS), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/08/2017 | 1875.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/08/2017 | 6485.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS (EFETIVOS), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/08/2017 | 25500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/08/2017 | 26000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/08/2017 | 17600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/08/2017 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/08/2017 | 109227.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/08/2017 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/08/2017 | 19207.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/08/2017 | 23878.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/08/2017 | 2543.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/08/2017 | 74324.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (EFETIVOS), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/08/2017 | 15953.06 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005581 | 21/08/2017 | 6000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA DE MASTOLOGIA NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/08/2017 | 590.95 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A IMPLANTACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005584 | 21/08/2017 | 1131.87 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005585 | 21/08/2017 | 754.80 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/08/2017 | 550.00 | 00008228853440 | PRISCILA DE LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISAS EM TECIDO PARA ATENDER AO PESSOAL DE PORTARIA, MAQUEIROS, VIGILANCIA DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/08/2017 | 5427.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/08/2017 | 2811.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/08/2017 | 6861.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/08/2017 | 5000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/08/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/08/2017 | 420212.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/08/2017 | 136384.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/08/2017 | 19045.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/08/2017 | 19111.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/08/2017 | 17882.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/08/2017 | 2747.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/08/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/08/2017 | 141612.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/08/2017 | 6374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0005586 | 21/08/2017 | 150.42 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/08/2017 | 17241.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(CONTRATO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/08/2017 | 16973.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/08/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXC.INT.PUB., COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/08/2017 | 12974.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/08/2017 | 45079.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/08/2017 | 5500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/08/2017 | 11041.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/08/2017 | 10312.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/08/2017 | 1640.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/08/2017 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/08/2017 | 33068.86 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/08/2017 | 15537.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/08/2017 | 1696.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 04,05,06,13 E 15 07 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/08/2017 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLE DO ROCHAPB AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB A SERVICO DO POSTO DE INDENTIFICACAO JSM (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/08/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/08/2017 | 15051.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/08/2017 | 25.00 | 00006489929422 | JANDUI ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/08/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/08/2017 | 29478.87 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/08/2017 | 7311.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/08/2017 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/08/2017 | 14302.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/08/2017 | 10874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/08/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/08/2017 | 115930.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/08/2017 | 10290.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/08/2017 | 1786.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.,COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/08/2017 | 20202.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/08/2017 | 266179.69 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/08/2017 | 300.00 | 00005441504498 | LEIDE JANE ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONS.DE POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072014 | 0005598 | 22/08/2017 | 11059.16 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA RUA ESTEVAO DINIZ, CENTRO, NESTE MUNICIPIO.. | 00182014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/08/2017 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APAR. LOCOMOTOR S/C L | CORRESPONDDNTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SILVESTRE DA SILVA, CPF: 343.152.41415.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/08/2017 | 140.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DA PERNA DIREITA E COXA DIREITA, REALIZADOS NO PACIENTE FRANCIMAR PEREIRA DE ANDRADE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/08/2017 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE JOAO GABRIEL COSTA, CPF:111.736.82465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/08/2017 | 225.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 08,11 E 15 DE AGOSTO DE 2017 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/08/2017 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10,16 E 17 DE AGOSTO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/08/2017 | 25.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 17 08 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/08/2017 | 75.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/08/2017 | 125.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/08/2017 | 50.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/08/2017 | 50.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/08/2017 | 25.00 | 00007177195459 | FLÁVIO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/08/2017 | 100.00 | 00004231114420 | SANDRA MARCIA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SOUSAPB NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE CONSELHEIROS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/08/2017 | 100.00 | 00004131734451 | MOABE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SOUSAPB NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE CONSELHEIROS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/08/2017 | 100.00 | 00045308560463 | LUZIA TORRES BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SOUSAPB NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE CONSELHEIROS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/08/2017 | 100.00 | 00069099332491 | IVAN MARCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SOUSAPB NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE CONSELHEIROS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/08/2017 | 100.00 | 00092836402415 | ELIANE NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SOUSAPB NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE CONSELHEIROS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/08/2017 | 200.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA IVANEIDE DA SILVA, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/08/2017 | 50.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/08/2017 | 50.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/08/2017 | 25.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/08/2017 | 630.00 | 00003887458435 | GIRLE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE PORTAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/08/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/08/2017 | 900.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/08/2017 | 280.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005621 | 23/08/2017 | 1854.51 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, COM CESTAS BASICAS PARA OS USUARIOS EM TRATAMENTO, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005622 | 23/08/2017 | 2791.15 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, COM CESTAS BASICAS PARA OS USUARIOS EM TRATAMENTO, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005623 | 23/08/2017 | 522.15 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, COM CESTAS BASICAS PARA OS USUARIOS EM TRATAMENTO, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005624 | 23/08/2017 | 1472.80 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005625 | 23/08/2017 | 627.83 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005626 | 23/08/2017 | 1343.38 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005627 | 23/08/2017 | 295.99 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005628 | 23/08/2017 | 137.29 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005629 | 23/08/2017 | 2139.47 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005630 | 23/08/2017 | 1109.64 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005631 | 23/08/2017 | 465.40 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005632 | 23/08/2017 | 316.16 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE(CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005633 | 23/08/2017 | 620.28 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE(CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005634 | 23/08/2017 | 260.16 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE(CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0005635 | 23/08/2017 | 1814.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE ATIVIDADES REUNIOES ACOES REALIZADAS NO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0005636 | 23/08/2017 | 1211.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE ATIVIDADES REUNIOES ACOES REALIZADAS NO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005641 | 23/08/2017 | 781.30 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0005642 | 23/08/2017 | 431.20 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0005643 | 23/08/2017 | 2388.12 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/08/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/08/2017 | 150.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652017 | 0005637 | 23/08/2017 | 102.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/08/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTENA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652017 | 0005638 | 23/08/2017 | 138.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/08/2017 | 100.00 | 00098041916449 | TEREZINHA OLINTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652017 | 0005639 | 23/08/2017 | 96.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEMAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS E CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/08/2017 | 150.00 | 00005654829475 | JOAQUIM DANIEL JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE ASSURN, PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE A UM PROCESSO JUDICIAL ONDE TRAMITA NA COMARCA DA REFERIDA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652017 | 0005640 | 23/08/2017 | 1050.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE, HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, CAPS E SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 24/08/2017 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE SOUSA OLIVEIRA, CPF: 992.078.42491.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 24/08/2017 | 600.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0005658 | 24/08/2017 | 3231.50 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/08/2017 | 416.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 28 06 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/08/2017 | 1456.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 13,15,20,21,22 07 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/08/2017 | 688.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 03,05,09 08 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 24/08/2017 | 300.00 | 00070188114491 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0005659 | 24/08/2017 | 2000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0005652 | 24/08/2017 | 1000.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005653 | 24/08/2017 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESP. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS, DEVIDAMENTE INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUCOES TECNICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 24/08/2017 | 200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 01 09 2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E TECNICOS DA PARAIBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 24/08/2017 | 100.00 | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 01 09 2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E TECNICOS DA PARAIBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 24/08/2017 | 100.00 | 00049190482468 | SOLANIA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 01 09 2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E TECNICOS DA PARAIBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/08/2017 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 01 09 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 24/08/2017 | 100.00 | 00003551382476 | KLEVIA KATSSONARA BATISTA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA REGIONAL DE PREMIACAO DA OBMEP 2016.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/08/2017 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 08 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/08/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZPE, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 24/08/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 12 DE JULHO 2017 E 17 DE AGOSTO 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005657 | 24/08/2017 | 1352.90 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0005669 | 25/08/2017 | 35606.56 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 25/08/2017 | 50.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/08/2017 | 37.50 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0005670 | 25/08/2017 | 1010.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005668 | 25/08/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 25/08/2017 | 80.00 | 00028233247472 | EDMAR ELIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 25/08/2017 | 200.00 | 00072161701487 | EDITE MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/08/2017 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, CPF:307.897.37434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0005671 | 25/08/2017 | 369.90 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/08/2017 | 400.00 | 00005158967482 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA MNEOR MARIA LIZ FERREIRA BARROS, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/08/2017 | 250.00 | 00005982023400 | ALANA MENDES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA PELVICA C CONTRASTE)NAO REALIZADA NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005699 | 28/08/2017 | 17057.16 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE: FRANCISCA BERNARDO LIMA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE GERALDA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE EDICLEIDE SILVA ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/08/2017 | 400.00 | 00002283652448 | NAILDE FRANCISCA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/08/2017 | 400.00 | 00005675356495 | GILBERLAN ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/08/2017 | 400.00 | 00018591895800 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/08/2017 | 1000.00 | 00005025878497 | CICERA GOMES DE OLIVEIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA (PAC) DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/08/2017 | 1420.29 | 00005187714406 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.CORONEL MAIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/08/2017 | 1420.29 | 00056599757472 | LUCIENTE EVANGELISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO SITIO PICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/08/2017 | 4115.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO Nº 10425721.985 201487.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005683 | 28/08/2017 | 225.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE NOBREAKS E LIMPEZA DE NOTEBOOK PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005680 | 28/08/2017 | 6500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO MEDICO EM REUMATOLOGIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005681 | 28/08/2017 | 7000.00 | 23361549000107 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005682 | 28/08/2017 | 1035.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNERS, CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/08/2017 | 50.00 | 00004966323452 | WENDEL ROBSON DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/08/2017 | 100.00 | 00009316343429 | WILLIE JONATHAN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/08/2017 | 50.00 | 00006728209433 | CLEBSON VERISSIMO COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/08/2017 | 25.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/08/2017 | 50.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/08/2017 | 100.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/08/2017 | 150.00 | 00005659133444 | KLENIO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/08/2017 | 50.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/08/2017 | 300.00 | 00044968060459 | FRANCINEUMA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005696 | 28/08/2017 | 2347.55 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005697 | 28/08/2017 | 1565.64 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/08/2017 | 3347.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/08/2017 | 594.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/08/2017 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/08/2017 | 2926.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/08/2017 | 420.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO RANCHO DO POVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005672 | 28/08/2017 | 937.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE ARTE CULINARIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/08/2017 | 1194.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/08/2017 | 175.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERV.DE CONV.FORT.VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/08/2017 | 618.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/08/2017 | 13588.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005712 | 29/08/2017 | 5800.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005713 | 29/08/2017 | 14512.98 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005717 | 29/08/2017 | 560.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGA DE TONNER, MANUTENCAO DE NOBREAKS E LIMPEZA DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/08/2017 | 400.00 | 00007760068433 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI O SR. PEDRO LEITE DE SA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/08/2017 | 1000.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 053,DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/08/2017 | 300.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 052.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/08/2017 | 270.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 051.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/08/2017 | 100.00 | 00002947035437 | MARIA LIBECI DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005714 | 29/08/2017 | 344.18 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/08/2017 | 1000.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 054,DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/08/2017 | 400.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTO E ARRUMACAO DO CORPO COM FLORES NATURAIS PARA O VELORIO DA SRA ESPEDITA GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/08/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 7888032013 M CIDADES CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/08/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 7825362013 M CIDADES CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/08/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 7825332013 M CIDADES CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/08/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 7897652013 M CIDADES CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005742 | 30/08/2017 | 2023.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS MASSILON CAVALCANTE E EXECUCAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS JOSE CIDALINO DE ALMEIDA, JULITA GOMES E KENIA LIGIA DE HOLANDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/08/2017 | 1765.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA EDITE ALVES GOMES, CPF:033.921.84446. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/08/2017 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA, CPF:070.000.10428. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/08/2017 | 135.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/08/2017 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0005738 | 30/08/2017 | 962.90 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/08/2017 | 930.00 | 00069103836487 | LAÉRCIO ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005725 | 30/08/2017 | 1002.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA ANTONIO GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005727 | 30/08/2017 | 1680.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/08/2017 | 1470.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005743 | 30/08/2017 | 1038.08 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ANTONIO GOMES, LUZIA MAIA E CATARINA DE SOUSA MAIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/08/2017 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO Nº 001830023.2013.5.130.016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/08/2017 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ANALISE COM FOLHA DE PAGAMENTO E INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005726 | 30/08/2017 | 2473.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADAPTACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/08/2017 | 120.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVENGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005740 | 30/08/2017 | 7610.84 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº23107, FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005741 | 30/08/2017 | 974.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS (VARZEA, CAIC,BATALHAO E CENTRO).. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005744 | 30/08/2017 | 1037.13 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADAPTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CER II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005723 | 30/08/2017 | 1000.40 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/08/2017 | 12994.05 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072017 | 0005780 | 31/08/2017 | 1999.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONECCAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005758 | 31/08/2017 | 1787.65 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS (VARZEA, CAIC BATALHAO E CENTRO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005761 | 31/08/2017 | 1998.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADAPTACOES DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005762 | 31/08/2017 | 2997.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO (UBS S). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005771 | 31/08/2017 | 6480.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 36 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/08/2017 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 31 E 01 DE SETEMBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/08/2017 | 720.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PMCR, NA PROGRAMA DIARIA DA RADIO CIDADE FM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005778 | 31/08/2017 | 3214.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0005751 | 31/08/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF.PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE AUTOMACAO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADACAO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/08/2017 | 430.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SELAGEM,CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 7635 PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/08/2017 | 810.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 (DEZOITO) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005757 | 31/08/2017 | 674.05 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA ANTONIO GOMES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005760 | 31/08/2017 | 5003.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS ANTONIO AGOMES, LUZIA MAIA, CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702017 | 0005763 | 31/08/2017 | 2004.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMEWNTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0005764 | 31/08/2017 | 27.90 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/08/2017 | 50.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31 08 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005769 | 31/08/2017 | 2160.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005774 | 31/08/2017 | 1871.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005776 | 31/08/2017 | 2513.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00064651363415 | DULCE EVANGELISTA ACIOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO NOEL VERAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/08/2017 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005770 | 31/08/2017 | 640.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/08/2017 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072017 | 0005779 | 31/08/2017 | 3358.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072017 | 0005781 | 31/08/2017 | 4590.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00084034947420 | LENILSON NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE 12KM E MEIO A R$ 80,00 CADA DE ROCOS NOS SITIOS DA CONCEICAO, ARRUDA, CAMETA E GENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/08/2017 | 937.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005759 | 31/08/2017 | 5400.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, EXECUCAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS ANTONIO ERMINIO DE ARAUJO, KENIA LIGIA DE HOLANDA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA E ALICIO VIEIRA, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005775 | 31/08/2017 | 3417.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA SERGIO DE FREITAS E POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO VACA MORTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/08/2017 | 430.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SELAGEM,CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO TANQUE PLACA OGF 7098 PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/08/2017 | 36.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DISCO PARA TACOGRAFO PARA ATENDER O VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OGF 7098 PB, VINCULADO A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/08/2017 | 1750.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE DO DISTRITO CORONEL MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/08/2017 | 868.25 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA ROCADEIRA QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/08/2017 | 150.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ROCADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/08/2017 | 1442.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCEDIMENTO FISCAL DO EXERCICIO 2011 PROCESSO Nº 13450.720012 201592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA ONDE FUNDIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072017 | 0005782 | 31/08/2017 | 282.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/09/2017 | 200.00 | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU IRMAO GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/09/2017 | 68.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, 31, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/09/2017 | 68.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, 31, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/09/2017 | 1331.85 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 47ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM IBAMA, CONFORME PROCESSO Nº 02016000486 201284.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005795 | 01/09/2017 | 94002.50 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, GARRANCHOS E ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/09/2017 | 300.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21,23,24,25,28 E 30 DE AGOSTO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/09/2017 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS, 21 E 24 DE AGOSTO DE 2017 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/09/2017 | 275.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21,22,23,25,28,29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/09/2017 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17,22,27 E 29 DE AGOSTO DE 2017 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/09/2017 | 50.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/09/2017 | 200.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18,22,24 E 31 DE AGOSTO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/09/2017 | 300.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS17,18,21,22,23,24,26,28 E 29 DE AGOSTO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/09/2017 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 E 29 DE AGOSTO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/09/2017 | 343.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AS RESCISOES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005803 | 01/09/2017 | 436.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0005796 | 01/09/2017 | 2087.50 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/09/2017 | 2347.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AS RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/09/2017 | 1278.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AS RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005800 | 01/09/2017 | 2920.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005801 | 01/09/2017 | 6396.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNF5359 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005802 | 01/09/2017 | 5840.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962017 | 0005786 | 01/09/2017 | 7000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVOTRIBUTARIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 08 2017 A 31 08 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942017 | 0005805 | 01/09/2017 | 6890.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COFFEE BREAK NA INAUGURACAO DO NOVO FORUM ELEITORAL, NO DIA 18 08 17 CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO Nº 008 2017 ASCOM TREPB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005804 | 01/09/2017 | 501.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005808 | 04/09/2017 | 1062.45 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005810 | 04/09/2017 | 9449.28 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005811 | 04/09/2017 | 1297.07 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005824 | 04/09/2017 | 7500.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005831 | 04/09/2017 | 900.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPAROS EM COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S).. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005833 | 04/09/2017 | 231.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº23198 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0005846 | 04/09/2017 | 7425.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0005847 | 04/09/2017 | 2562.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005854 | 04/09/2017 | 3001.36 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQE7625 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E RECUPERACAO DE MOVEIS (SOFAS E CADEIRAS) PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005812 | 04/09/2017 | 740.27 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 04/09/2017 | 4302.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30 07 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005813 | 04/09/2017 | 14488.15 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005814 | 04/09/2017 | 34390.49 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 04/09/2017 | 344.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 04/09/2017 | 200.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA E EQUIPAMENTOS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005832 | 04/09/2017 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO, REPAROS E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005836 | 04/09/2017 | 2670.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005837 | 04/09/2017 | 1635.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005843 | 04/09/2017 | 2577.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005845 | 04/09/2017 | 782.12 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 04/09/2017 | 3280.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005850 | 04/09/2017 | 1898.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNF5359 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005851 | 04/09/2017 | 1923.35 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005852 | 04/09/2017 | 1571.95 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005809 | 04/09/2017 | 1862.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005818 | 04/09/2017 | 11269.80 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005819 | 04/09/2017 | 12327.43 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 04/09/2017 | 334.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 04/09/2017 | 120.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/09/2017 | 283.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005834 | 04/09/2017 | 2415.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005835 | 04/09/2017 | 3032.82 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005838 | 04/09/2017 | 218.98 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005839 | 04/09/2017 | 1775.55 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 04/09/2017 | 250.00 | 00005593941440 | MARCILENE RODRIGUES FARIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 04/09/2017 | 1930.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 04/09/2017 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIDEOFLUROSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE CARLOS EDUARDO CARDOSO DE PAULA, CPF:135.501.49484. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005816 | 04/09/2017 | 21483.50 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE LAVANDERIAS NAS COM.RURAIS E URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005822 | 04/09/2017 | 16106.53 | 26816261000178 | N R MAIA DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA DAS LAVANDERIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00062017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005817 | 04/09/2017 | 38198.94 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005840 | 04/09/2017 | 2598.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7098 PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005841 | 04/09/2017 | 871.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005853 | 04/09/2017 | 450.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARA DE AR, DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 04/09/2017 | 3500.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) CARRO FUNERARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005815 | 04/09/2017 | 4077.30 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/09/2017 | 150.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 04/09/2017 | 200.00 | 00070592214419 | JUSCELINO MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SUA MAE A SRA RITA FELIPE DOS SANTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 04/09/2017 | 108.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005842 | 04/09/2017 | 1152.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005855 | 04/09/2017 | 712.31 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO UNO MILLE DE PLACA MZM5219 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 04/09/2017 | 200.00 | 00006048520450 | FELIPE CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSINHO PREVESTIBULAR NA ACMED (ACESSORIA EM VESTIBULARES DE MEDICINA), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 05/09/2017 | 200.00 | 00018132430425 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 05/09/2017 | 250.00 | 00000123950481 | RITA ANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 05/09/2017 | 300.00 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 05/09/2017 | 100.00 | 00004603986440 | ABILIO ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 05/09/2017 | 243.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECUPERACAO DE ESTRADAS | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142015 | 0005865 | 05/09/2017 | 35596.65 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA CANDIDA BELA NO LOTEAMENTO SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO.. | 00052016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0005868 | 05/09/2017 | 27192.00 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 618 (SEISCENTOS E DEZOITO) CARRADAS DE PICARRAS DESTINADAS A TERRAPLANGEM NOS BAIRROS TANCREDO NEVES, PADRE PEDRO SERRAO, LOTEAMENTO SAO PAULO, JOAO PINHEIRO DANTAS, LUZIA MAIA, NATANAEL MAIA E BAIRRO BATALHAO E NAZONA RURAL NOS SITIOS SAO PEDRO, LAJES, COCOCI, AROEIRAS, MENDONCA, MELADA, SOSSEGO, PAPAGAIO E SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECUPERACAO DE ESTRADAS | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005870 | 05/09/2017 | 79647.14 | 01376877000144 | F. A. COSNTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA 6ª (SEXTA) MEDICAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO BAIRRO TANCREDO NEVES CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 782534 2013 MIN.DAS CIDADES.. | 00202014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005871 | 05/09/2017 | 11250.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017 DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 05/09/2017 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE ALVES, CPF: 079.047.40427. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0005876 | 05/09/2017 | 7231.01 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0005879 | 05/09/2017 | 330.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 05/09/2017 | 620.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005874 | 05/09/2017 | 6591.02 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005875 | 05/09/2017 | 43683.17 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0005880 | 05/09/2017 | 1860.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO EM PNEUS DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005882 | 05/09/2017 | 30295.81 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005862 | 05/09/2017 | 941.03 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005866 | 05/09/2017 | 6000.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005867 | 05/09/2017 | 5645.70 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOPATOLOGIA ONCOTICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005872 | 05/09/2017 | 6600.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802017 | 0005878 | 05/09/2017 | 10182.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO SERVICO DE MAMOGRAFIA E LABORATORIO DE CITOLOGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0005881 | 05/09/2017 | 1085.60 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NAS UBSS (PICOS, CENTRO, CATOLE DE BAIXO E BOQUEIRAO) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/09/2017 | 350.00 | 22741135000140 | ADRIANA LIRA SUASSUNA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005891 | 06/09/2017 | 3000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/09/2017 | 150.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 12 09 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/09/2017 | 75.00 | 00041460596404 | JACIRA DUTRA DINIZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 12 09 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/09/2017 | 37.50 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 12 09 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/09/2017 | 75.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 06 09 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/09/2017 | 3496.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/09/2017 | 1866.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/09/2017 | 1935.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/09/2017 | 150.00 | 00003031988183 | TAMIRIS VIANA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MZM 5219 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/09/2017 | 200.00 | 00002534307479 | FRANCISCO ALVES NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/09/2017 | 180.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/09/2017 | 400.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRAN€A TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU ESPOSO O SR EDIVAN OLIVEIRA DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/09/2017 | 7876.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/09/2017 | 5682.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/09/2017 | 229.87 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA, PLACA MOH 8989 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/09/2017 | 387.11 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOE 4809 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005906 | 11/09/2017 | 4560.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE)PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005907 | 11/09/2017 | 1600.00 | 00003826789407 | MARCO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE)PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 11/09/2017 | 275.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO MENDONCA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/09/2017 | 5345.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 11/09/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 11/09/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/09/2017 | 7577.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/09/2017 | 7275.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/09/2017 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DIAGNOSTICA TRANSFONTONELA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ITALO FREITAS ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 11/09/2017 | 146.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/09/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 11/09/2017 | 300.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA COSEMS PB E RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/09/2017 | 61679.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/09/2017 | 229.87 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA, PLACA MOH 9029 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | RECUPERACAO DE ESTRADAS | RECUP.E AMPLIACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162015 | 0005909 | 11/09/2017 | 42760.38 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, NESTE MUNICIPIO.. | 00072017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 11/09/2017 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/09/2017 | 2090.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/09/2017 | 28724.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/09/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGC 5889 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA MNF 5359 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 11/09/2017 | 200.00 | 00006641461475 | TAYNAR NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFPBUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 11/09/2017 | 200.00 | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 11/09/2017 | 200.00 | 00012137442450 | MARA ALICE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACISA FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E APLICADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/09/2017 | 200.00 | 00009715161464 | JEIMYSON DAVID DE PAIVA BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB UNIPE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 11/09/2017 | 200.00 | 00008031519420 | ELLEN CRISTINY DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ZOOTECNIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE AREIAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/09/2017 | 200.00 | 00010992216419 | NATALHA PRISCILA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/09/2017 | 200.00 | 00010141660473 | EZILA ROBERTA CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 11/09/2017 | 200.00 | 00001665767430 | MARLON FERNANDO DE LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 11/09/2017 | 200.00 | 00010980774403 | RONAVE FORMIGA DANTAS JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 11/09/2017 | 200.00 | 00010156192403 | AMINADABE LUCAS DE VASCONCELOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB UNIPE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/09/2017 | 200.00 | 00010689219431 | ROBERTA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA FIP FACULDADE INTEGRADAS DE PATOSPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/09/2017 | 200.00 | 00010761736409 | MARISA DA ROCHA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE JORNALISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 11/09/2017 | 200.00 | 00006209568440 | EDIVALDO CARDOSO MARTINS NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB UNIPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 11/09/2017 | 200.00 | 00011751619427 | YHAGO KLYSMMAM OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 11/09/2017 | 200.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPBUNIPE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 11/09/2017 | 200.00 | 00011498785417 | FRANCISCA DANIELLE BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 11/09/2017 | 119.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/09/2017 | 19.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/09/2017 | 19.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/09/2017 | 3878.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/09/2017 | 134638.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/09/2017 | 3934.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/09/2017 | 31584.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% , COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/09/2017 | 155.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/09/2017 | 3447.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/09/2017 | 2429.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/09/2017 | 229.87 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA, PLACA MOH 9059 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0005910 | 11/09/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 11/09/2017 | 115.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/09/2017 | 400.00 | 00025051628400 | PEDRO CESAR MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005937 | 11/09/2017 | 91.35 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/09/2017 | 12667.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005938 | 11/09/2017 | 219.22 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005939 | 11/09/2017 | 565.32 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005940 | 11/09/2017 | 402.10 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/09/2017 | 4225.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/09/2017 | 5004.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/09/2017 | 22116.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/09/2017 | 5520.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/09/2017 | 5859.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/09/2017 | 15342.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/09/2017 | 528.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.SAUDE 2, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/09/2017 | 4755.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA (EFETIVOS), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/09/2017 | 5610.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/09/2017 | 412.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/09/2017 | 1426.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/09/2017 | 165.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/09/2017 | 302.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/09/2017 | 3872.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO (SUS MAC), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/09/2017 | 944.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/09/2017 | 1502.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERV.DE CONV.FORT.VINCULOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0005983 | 12/09/2017 | 477.16 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 12/09/2017 | 1620.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 12/09/2017 | 1000.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO EM AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 12/09/2017 | 150.00 | 00009023557409 | SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 03 (TRES) CAIXAS PARA AR CONDICIONADO EM CIMENTO PARA AS UBSS DO SITIO CEL. MAIA E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 12/09/2017 | 400.00 | 00002550450426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPARIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0005982 | 12/09/2017 | 465.06 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO MANUTENCAO EM 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005988 | 12/09/2017 | 800.12 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/09/2017 | 7070.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS,COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/09/2017 | 25.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0005984 | 12/09/2017 | 1742.40 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005985 | 12/09/2017 | 1158.24 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005986 | 12/09/2017 | 2002.34 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005989 | 12/09/2017 | 4920.48 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005990 | 12/09/2017 | 8224.83 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005991 | 12/09/2017 | 482.26 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005992 | 12/09/2017 | 1190.58 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005993 | 12/09/2017 | 1414.61 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005994 | 12/09/2017 | 433.60 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005995 | 12/09/2017 | 4236.59 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 12/09/2017 | 1200.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/09/2017 | 2400.00 | 00003563568413 | FRANCISCO JOSE BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E MAO DE OBRA NA TROCA DE TRANSFORMADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 12/09/2017 | 684.38 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/09/2017 | 150.00 | 00002804936490 | MANOEL NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 12/09/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO,WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 12/09/2017 | 200.00 | 00005691795481 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/09/2017 | 150.00 | 00009249004400 | JOÃO GOMES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/09/2017 | 280.00 | 00006452419463 | IVONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA IRMA JOSINETE MARIA DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0006017 | 13/09/2017 | 4000.10 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS A JARDINAGEM DO CER II (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 13/09/2017 | 1377.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARRECADACAO CIP COSIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0005998 | 13/09/2017 | 1391.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE JANELAS, PORTAO E GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0006000 | 13/09/2017 | 390.40 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO E GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006001 | 13/09/2017 | 662.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006002 | 13/09/2017 | 2811.78 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006003 | 13/09/2017 | 393.75 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006004 | 13/09/2017 | 592.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006005 | 13/09/2017 | 828.25 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006007 | 13/09/2017 | 1523.97 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006008 | 13/09/2017 | 3590.37 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/09/2017 | 567.50 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 13/09/2017 | 2681.64 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 13/09/2017 | 200.00 | 00011880925451 | KALIANE DA SILVA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA NA FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0005999 | 13/09/2017 | 1416.60 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE JANELAS, PORTAO E GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS).. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006011 | 13/09/2017 | 1049.38 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006012 | 13/09/2017 | 528.04 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 13/09/2017 | 871.64 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TESTE DA ORELHINHA, REALIZADOS EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, PARA DETECCAO PRECOCE DE DOENCAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 13/09/2017 | 630.00 | 05610625000199 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA COLCHOARIA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISO EMBORRACHADO PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0006016 | 13/09/2017 | 4032.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0006050 | 14/09/2017 | 2282.39 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0006051 | 14/09/2017 | 4220.24 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006052 | 14/09/2017 | 1933.27 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/09/2017 | 200.00 | 00012078362492 | GUSTAVO DE BRITO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/09/2017 | 600.00 | 00002007374498 | FRANCISCA RENILDA DA SILVA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO XAVIER PARA OS SITIOS JENIPAPEIRO, CONCEICAO E VARZEA DO TAPUIO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/09/2017 | 420.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO SAO JOSE PARA OS SITIOS MAPIRUNGA E CAJUEIRO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR B DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/09/2017 | 250.00 | 00088456773468 | FRANCISCA D ARC PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O SITIO PAU DE LEITE,DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR C DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/09/2017 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS RICARDO, SOSSEGO, COCOCI E SAO PEDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR D DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/09/2017 | 300.00 | 00069106967434 | JANOS LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS VARZEA DO TAPUIO,CAJUEIRO E SAO PESDRO DOS MIGUEIS, DESENPENHANDO A FUNCAO DE PROFESSOR DE SALAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/09/2017 | 50.00 | 00049190482468 | SOLANIA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICNA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ORIENTACOES PARA LEITURA DE RESULTADOS DA AVALIACAO DIAGNOSTICA SOMA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/09/2017 | 50.00 | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICNA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ORIENTACOES PARA LEITURA DE RESULTADOS DA AVALIACAO DIAGNOSTICA SOMA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/09/2017 | 25.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 14 09 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006028 | 14/09/2017 | 1808.12 | 23987125000152 | RAIMUNDO PEREIRA DANTAS 03825221415 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 14/09/2017 | 381.70 | 00076026051449 | RONALDO DE SOUSA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 14/09/2017 | 155.10 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/09/2017 | 582.90 | 00008910510404 | ANTONIO HERCULANO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006032 | 14/09/2017 | 3020.01 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006033 | 14/09/2017 | 919.80 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006034 | 14/09/2017 | 1705.45 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006035 | 14/09/2017 | 2192.69 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006036 | 14/09/2017 | 853.31 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006037 | 14/09/2017 | 702.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006038 | 14/09/2017 | 3950.66 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006039 | 14/09/2017 | 963.62 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006040 | 14/09/2017 | 3041.98 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006042 | 14/09/2017 | 789.60 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006043 | 14/09/2017 | 6416.87 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006044 | 14/09/2017 | 453.77 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006045 | 14/09/2017 | 6225.54 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006046 | 14/09/2017 | 1144.39 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006047 | 14/09/2017 | 304.20 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006048 | 14/09/2017 | 90.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006049 | 14/09/2017 | 1876.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0006053 | 14/09/2017 | 875.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SEMANA CIVICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0006054 | 14/09/2017 | 1850.00 | 00031474643850 | IDENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CATOLE DO ROCHAPB A CIDADE DE SOUSAPB, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00010324921470 | ITAMARA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE COREOGRAFIA DA BANDA 07 DE SETEMBRO DO CEF LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL 07 DE SETEMBRO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 14/09/2017 | 937.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS JOSE DE OLIVEIRA NO SITIO COCOCI, NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/09/2017 | 937.00 | 00012673863478 | LAIANE VANESSA ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS FREIRE PEREIRA, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS LAVANDERIAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00004650989400 | LEIRISON DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 12 (DOZE) KM E MEIO DE ROCOS QUE LIGA A RODOVIA DE CATOLE DO ROCHA PB A PATURN AO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 14/09/2017 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE JOAO GABRIEL COSTA, CPF Nº 111.736.82465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/09/2017 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE IDADE OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE RAKELLY DE FRANCA OLIVEIRA, CPF:714650.34455. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 15/09/2017 | 300.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01,04,06,08,11 E 13 DE SETEMBRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 15/09/2017 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01,09 E 11 DE SETEMBRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 15/09/2017 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 09 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 15/09/2017 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01,04,06,11,12 E 13 DE SETEMBRO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/09/2017 | 75.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 E 12 DE SETEMBRO DE 2017 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 15/09/2017 | 250.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01,04,05,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 15/09/2017 | 153159.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO MP 778 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 15/09/2017 | 100.00 | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMACAO DOS COORDENADORES DO PNAIC.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 15/09/2017 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006063 | 15/09/2017 | 7015.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 15/09/2017 | 1738.51 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942017 | 0006078 | 15/09/2017 | 3523.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COFFEE BREAK A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA 1ª FORMACAO EM EDUCACAO INCLUSIVA, REALIZADA DE 29 A 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006065 | 15/09/2017 | 1480.94 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006066 | 15/09/2017 | 632.70 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA OS LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006067 | 15/09/2017 | 554.05 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES PARA AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006068 | 15/09/2017 | 309.09 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, ALEM DE GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006069 | 15/09/2017 | 620.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA NO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006070 | 15/09/2017 | 187.50 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0006071 | 15/09/2017 | 6000.00 | 00014651440487 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES MAIA DERKS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUDITORIA MEDICA NA COORDENACAO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 18/09/2017 | 789.60 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 18/09/2017 | 789.60 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 18/09/2017 | 733.20 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 18/09/2017 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/09/2017 | 847.40 | 00036519820415 | JOSE NETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 18/09/2017 | 180.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 18/09/2017 | 360.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006089 | 18/09/2017 | 6000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA DE MASTOLOGIA NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 18/09/2017 | 420.00 | 00006420221439 | TARSIS SAIGG FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 18/09/2017 | 420.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/09/2017 | 168.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/09/2017 | 420.00 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/09/2017 | 420.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 18/09/2017 | 420.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO RANCHO DO POVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/09/2017 | 420.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 18/09/2017 | 750.00 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (UBSS) NA ZONA RURAL, PARA SUPERVISAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006098 | 18/09/2017 | 650.64 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, BEM COM AS FAMILIAS ATENDIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/09/2017 | 23067.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 18/09/2017 | 11813.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 18/09/2017 | 250.00 | 00032565755449 | CARMEM LÚCIA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 18/09/2017 | 100.00 | 00028145917468 | EMILIA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 18/09/2017 | 250.00 | 00008062948412 | FRANCISCO HELIO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/09/2017 | 4806.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 18/09/2017 | 3090.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/09/2017 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 15 08 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/09/2017 | 1024.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 29,30 08 17 E 01,02,05 09 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/09/2017 | 1024.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 29,30 08 17 E 01,02,05 09 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 18/09/2017 | 11421.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | COLETA DE LIXO PREHOSPITALAR E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 18/09/2017 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECUPERACAO DE ESTRADAS | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0006087 | 18/09/2017 | 53803.01 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, ALICIO VIEIRA DA SILVA E SERGIO DE FREITAS, NESTA CIDADE. | 00062016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 18/09/2017 | 840.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA DESOBSTRUCAO DA GALERIA NA RUA OTILIA MAIA NO BAIRRO NATANAEL MAIA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/09/2017 | 68224.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/09/2017 | 3623.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/09/2017 | 3138.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/09/2017 | 10418.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE LAVANDERIAS NAS COM.RURAIS E URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006120 | 19/09/2017 | 9086.85 | 26816261000178 | N R MAIA DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA REFORMA DAS LAVANDERIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00062017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 19/09/2017 | 180.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/09/2017 | 206.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 19/09/2017 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/09/2017 | 1232.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 19/09/2017 | 1744.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 19/09/2017 | 300.00 | 00007477168465 | THALISSON PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0006136 | 19/09/2017 | 6885.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PALCO E CADEIRAS PLASTICAS PARA A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732017 | 0006125 | 19/09/2017 | 551.80 | 13935235000117 | SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO LIMA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA 1ª FORMACAO EM EDUCACAO INCLUSIVA, REALIZADA DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 19/09/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 19/09/2017 | 8.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 19/09/2017 | 300.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 19/09/2017 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 19/09/2017 | 100.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) GELAGUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0006124 | 19/09/2017 | 67075.92 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006126 | 19/09/2017 | 1170.34 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006127 | 19/09/2017 | 2418.23 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006128 | 19/09/2017 | 348.75 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006129 | 19/09/2017 | 2913.17 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006130 | 19/09/2017 | 1530.46 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006131 | 19/09/2017 | 448.86 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006132 | 19/09/2017 | 1157.30 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006133 | 19/09/2017 | 848.34 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006134 | 19/09/2017 | 116.25 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006135 | 19/09/2017 | 1168.24 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/09/2017 | 1800.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE POMBAL, PATOS E CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/09/2017 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/09/2017 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/09/2017 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/09/2017 | 50.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0006145 | 20/09/2017 | 138.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV E CRAS NO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006151 | 20/09/2017 | 937.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006152 | 20/09/2017 | 937.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DE AULA DE HORTICULTURA ORGANICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006153 | 20/09/2017 | 937.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE ARTE CULINARIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006154 | 20/09/2017 | 937.00 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006155 | 20/09/2017 | 937.00 | 00097772780478 | OBECI FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE FLAUTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006156 | 20/09/2017 | 937.00 | 00070123782473 | BRUNO DE PAIVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006157 | 20/09/2017 | 937.00 | 00067656676449 | COSMA CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE VIOLAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006158 | 20/09/2017 | 937.00 | 00007541571482 | ALCIMAR COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006159 | 20/09/2017 | 937.00 | 00091663008434 | JANILENE ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE AULAS DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/09/2017 | 900.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ANIMACAO DE FORROS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/09/2017 | 1100.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/09/2017 | 1100.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/09/2017 | 1100.00 | 00010527625493 | SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/09/2017 | 1100.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/09/2017 | 1100.00 | 00004619973475 | JANAINA CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/09/2017 | 1350.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/09/2017 | 937.00 | 00000124072402 | DIANA GOMES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UM MINI CURSO DE BELEZA PARA AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, GRUPO DO CRAS E FAMILIAS BENFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 17 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/09/2017 | 1100.00 | 00001994528494 | JOSE JAIRES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR E DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0006171 | 20/09/2017 | 1900.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SIBEC, CADASTRO UNICO E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/09/2017 | 937.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, FAMILIAS QUILOMBOLAS E GRUPO DO CRAS: SENDO FAMILIAS REFERENCIADAS AO PAIF E BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006173 | 20/09/2017 | 2500.00 | 00075269082420 | MARIA MADALENA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006174 | 20/09/2017 | 2500.00 | 00020742819434 | JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/09/2017 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/09/2017 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSAPB NOS DIAS 25,29 E 30 DE AGOSTO DE 2017,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/09/2017 | 25.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 05 SETEMBRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/09/2017 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/09/2017 | 100.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0006146 | 20/09/2017 | 240.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/09/2017 | 150.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 21 09 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/09/2017 | 37.50 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 21 09 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/09/2017 | 50.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/09/2017 | 37.50 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/09/2017 | 25.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/09/2017 | 75.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/09/2017 | 37.50 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/09/2017 | 75.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0006194 | 20/09/2017 | 216.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/09/2017 | 300.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/09/2017 | 200.00 | 00002256279499 | FRANCISCA ISABEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/09/2017 | 1802.81 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA MARCO DE 1999, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/09/2017 | 1297.40 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MARCO DE 1999.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/09/2017 | 2364.28 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA ABRIL DE 1999, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/09/2017 | 1726.71 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA ABRIL DE 1999.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/09/2017 | 937.00 | 00001157297471 | RITA JOELMA DANTAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DAS ACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/09/2017 | 950.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/09/2017 | 300.00 | 00070222718447 | WESLEY CAMARGO FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/09/2017 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLE DO ROCHAPB AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB A SERVICO DO POSTO DE INDENTIFICACAO JSM (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/09/2017 | 150.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/09/2017 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO REALIZADA NO PACIENTE PEDRO ANTONIO DE LIMA, CPF:161.203.70463. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/09/2017 | 97.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SW CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VARZEA, NA RUA VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/09/2017 | 84.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SW CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VARZEA, NA RUA VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/09/2017 | 109.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0006193 | 20/09/2017 | 1374.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006207 | 21/09/2017 | 40811.64 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/09/2017 | 150.00 | 00029831474449 | ROBERVAL LUCENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/09/2017 | 766.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXTRA DO CONTRATO Nº 030942560 2009 MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/09/2017 | 342.50 | 40967192000124 | MARIA ELZA PEREIRA DE PAULA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/09/2017 | 4139.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO Nº 10425721.985 201487.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0006201 | 21/09/2017 | 468.48 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006202 | 21/09/2017 | 2898.48 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006203 | 21/09/2017 | 1933.19 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006208 | 21/09/2017 | 5213.98 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/09/2017 | 1085.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 22/09/2017 | 415.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO TANCREDO NEVES E VARZEA DESTA CIDADE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/09/2017 | 150.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/09/2017 | 100.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 22/09/2017 | 75.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 22/09/2017 | 100.00 | 00079582761334 | CARLOS RODRIGO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 22/09/2017 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/09/2017 | 50.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/09/2017 | 50.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/09/2017 | 25.00 | 00007177195459 | FLÁVIO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/09/2017 | 150.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/09/2017 | 100.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/09/2017 | 50.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 26 09 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/09/2017 | 50.00 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 26 09 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/09/2017 | 50.00 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 26 09 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 22/09/2017 | 50.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 26 09 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/09/2017 | 50.00 | 00083976108472 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 26 09 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/09/2017 | 50.00 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 26 09 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/09/2017 | 50.00 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 26 09 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 22/09/2017 | 50.00 | 00004347007469 | ANA CLAUDIA DE FREITAS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 26 09 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/09/2017 | 50.00 | 00049190466420 | JOSEÍLDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 26 09 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 22/09/2017 | 50.00 | 00004865481478 | LIDIANE SALDANHA DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 26 09 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 22/09/2017 | 50.00 | 00054921309434 | MARIA DO SOCORRO S. SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 26 09 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006244 | 22/09/2017 | 7826.67 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006245 | 22/09/2017 | 784.74 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006264 | 22/09/2017 | 5800.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 22/09/2017 | 1800.00 | 00007696349406 | LUANA GOMES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CORTINAS E PAINES EM TECIDO PARA MELHORIA DOS SERVICOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006251 | 22/09/2017 | 749.62 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO UNO MILLE DE PLACA MZM5219 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006217 | 22/09/2017 | 459.69 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006212 | 22/09/2017 | 28248.37 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006213 | 22/09/2017 | 14879.28 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006246 | 22/09/2017 | 1365.61 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006247 | 22/09/2017 | 1892.85 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA OGF2935 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006248 | 22/09/2017 | 861.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006249 | 22/09/2017 | 1952.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MON1861 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006258 | 22/09/2017 | 6396.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006259 | 22/09/2017 | 5996.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006260 | 22/09/2017 | 50.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROTETOR DE PNEU, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 22/09/2017 | 769.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 22/09/2017 | 410.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006210 | 22/09/2017 | 232.80 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006211 | 22/09/2017 | 575.22 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/09/2017 | 250.00 | 00007205256402 | FRANCISCO JILNEY BEZERRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006216 | 22/09/2017 | 4336.29 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006214 | 22/09/2017 | 31112.57 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006250 | 22/09/2017 | 112.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO CORSA DE PLACA MOH8989 PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006215 | 22/09/2017 | 14254.21 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006261 | 22/09/2017 | 283.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO CORSA DE PLACA MOH9029 PB,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006218 | 22/09/2017 | 14373.97 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006219 | 22/09/2017 | 12587.77 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 22/09/2017 | 2336.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA ELIANA MARIA DOS SANTOS, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PACS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006252 | 22/09/2017 | 2389.53 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQE7615 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006253 | 22/09/2017 | 1205.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006254 | 22/09/2017 | 1934.55 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 PLACA MOS2960 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006255 | 22/09/2017 | 520.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006256 | 22/09/2017 | 1946.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGG8098 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006257 | 22/09/2017 | 1560.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006262 | 22/09/2017 | 3099.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006263 | 22/09/2017 | 1110.73 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 22/09/2017 | 275.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14,15,19,20,21,22 E 23 DO MES DE SETEMBRO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 22/09/2017 | 275.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05,14,15,19,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 22/09/2017 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15,18,20 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 22/09/2017 | 25.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 22/09/2017 | 100.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/09/2017 | 25.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 22/09/2017 | 50.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 18 09 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 22/09/2017 | 513.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 22/09/2017 | 425.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/09/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 25/09/2017 | 112343.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 25/09/2017 | 9587.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 25/09/2017 | 1100.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) LATAS DE CAL, DESTINADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 25/09/2017 | 14708.11 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 25/09/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 25/09/2017 | 16800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/09/2017 | 1640.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/09/2017 | 29534.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 25/09/2017 | 15243.03 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 25/09/2017 | 60.00 | 09223264000189 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE TRANSFERENCIA DE CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/09/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 25/09/2017 | 27763.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 25/09/2017 | 7311.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 25/09/2017 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 25/09/2017 | 11897.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 25/09/2017 | 10874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 25/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO E UMA PRACA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 25/09/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 25/09/2017 | 15907.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0006308 | 25/09/2017 | 1270.75 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 25/09/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXC.INT.PUB., COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 25/09/2017 | 44563.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 25/09/2017 | 13911.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0006307 | 25/09/2017 | 2000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 25/09/2017 | 1420.29 | 00005187714406 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.CORONEL MAIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 25/09/2017 | 1420.29 | 00056599757472 | LUCIENTE EVANGELISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO SITIO PICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 25/09/2017 | 5500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 25/09/2017 | 11041.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/09/2017 | 9953.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0006306 | 25/09/2017 | 1000.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 25/09/2017 | 5427.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 25/09/2017 | 2811.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 25/09/2017 | 6861.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 25/09/2017 | 5400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 25/09/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0006309 | 25/09/2017 | 2139.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0006310 | 25/09/2017 | 4499.95 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA COBERTA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942017 | 0006311 | 25/09/2017 | 2405.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (COFFEE BREAK) OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS E PRESENTES NO ATO INAUGURAL DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942017 | 0006312 | 25/09/2017 | 2015.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (COFFEE BREAK) OFERECIDO DURANTE A REALIZACAO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942017 | 0006313 | 25/09/2017 | 598.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (COFFEE BREAK) DURANTE A CAPACITACAO OFERECIDA PELA FUNAD PB E SES PB, AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 26/09/2017 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0006325 | 26/09/2017 | 7000.00 | 23361549000107 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 26/09/2017 | 300.00 | 00044968060459 | FRANCINEUMA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0006327 | 26/09/2017 | 2699.90 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0006318 | 26/09/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/09/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTENA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 26/09/2017 | 720.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PMCR, NA PROGRAMA DIARIA DA RADIO CIDADE FM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 26/09/2017 | 720.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 (DEZESEIS) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA ONDE FUNDIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 26/09/2017 | 1750.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE DO DISTRITO CORONEL MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 26/09/2017 | 937.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/09/2017 | 1500.00 | 00064651363415 | DULCE EVANGELISTA ACIOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO NOEL VERAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 26/09/2017 | 278.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0006326 | 26/09/2017 | 12426.32 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/09/2017 | 23000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/09/2017 | 935.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU PROCESSO SELETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/09/2017 | 500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/09/2017 | 10808.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS (EFETIVOS), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 27/09/2017 | 1625.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/09/2017 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/09/2017 | 867.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/09/2017 | 1468.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/09/2017 | 439.02 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS PLANTONISTAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/09/2017 | 13974.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 27/09/2017 | 1099.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/09/2017 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/09/2017 | 21617.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (EFETIVOS), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/09/2017 | 18900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/09/2017 | 1350.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/09/2017 | 30984.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/09/2017 | 1900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/09/2017 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/09/2017 | 27000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/09/2017 | 54450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 27/09/2017 | 2116.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADOS), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 27/09/2017 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO CEO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 27/09/2017 | 6720.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/09/2017 | 1625.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO VIGILANCIA EM SAUDE DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 27/09/2017 | 11284.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/09/2017 | 15970.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 27/09/2017 | 16726.23 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/09/2017 | 27460.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/09/2017 | 23119.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/09/2017 | 58613.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (EFETIVOS), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/09/2017 | 2543.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/09/2017 | 87318.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/09/2017 | 3351.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/09/2017 | 465.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/09/2017 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/09/2017 | 297.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 27/09/2017 | 2350.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 27/09/2017 | 357.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 27/09/2017 | 308.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO CEO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/09/2017 | 140.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS SUS (AB), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/09/2017 | 418.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF SUS (AB), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 27/09/2017 | 1478.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS SUS (AB), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 27/09/2017 | 532.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/09/2017 | 64.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PROVENIENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 27/09/2017 | 247.08 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE DOSIMETROS DE RX ENVIADOS PARA O SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/09/2017 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO CER II DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006388 | 28/09/2017 | 1760.85 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADAPTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006389 | 28/09/2017 | 2006.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006390 | 28/09/2017 | 2768.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADAPTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/09/2017 | 1500.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS (14), TIPO DE EMPENHO ESTIMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006396 | 28/09/2017 | 2001.47 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADAPTACOES DO PREDIO DO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006397 | 28/09/2017 | 985.45 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0006398 | 28/09/2017 | 18715.22 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/09/2017 | 618.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/09/2017 | 1509.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERV.DE CONV.FORT.VINCULOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/09/2017 | 175.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERV.DE CONV.FORT.VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/09/2017 | 1194.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/09/2017 | 140.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO, REALIZADOS NO PACIENTE SEVERINO DA SILVA ALMEIDA, CPF:629.336.12453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/09/2017 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE PEDRO FRANCISCO DE SOUSA, CPF: 840.345.99472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0006394 | 28/09/2017 | 720.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0006385 | 28/09/2017 | 3427.50 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006387 | 28/09/2017 | 6754.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FOSSAO DO MATADOURO E ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0006382 | 28/09/2017 | 1545.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JANELAS, PORTOES E GRADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/09/2017 | 937.00 | 00003368266489 | JEZILDA BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DA EMEIEF PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ANA MARIA DA SILVA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006386 | 28/09/2017 | 3002.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0006395 | 28/09/2017 | 1120.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006384 | 28/09/2017 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESP. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS, DEVIDAMENTE INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUCOES TECNICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/09/2017 | 102.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/09/2017 | 72.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/09/2017 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO Nº 001830023.2013.5.130.016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662017 | 0006440 | 29/09/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF.PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE AUTOMACAO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADACAO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/09/2017 | 376.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/09/2017 | 209.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS,COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/09/2017 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ANALISE COM FOLHA DE PAGAMENTO E INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006445 | 29/09/2017 | 3214.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/09/2017 | 409864.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/09/2017 | 132773.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/09/2017 | 18087.49 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/09/2017 | 19111.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/09/2017 | 17192.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/09/2017 | 17241.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(CONTRATO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/09/2017 | 2747.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/09/2017 | 6374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/09/2017 | 132981.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/09/2017 | 3998.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/09/2017 | 69.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%., COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/09/2017 | 116.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/09/2017 | 938.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% , COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/09/2017 | 37.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%., COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/09/2017 | 115.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0006443 | 29/09/2017 | 1110.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006446 | 29/09/2017 | 1871.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006447 | 29/09/2017 | 2513.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/09/2017 | 853.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0006442 | 29/09/2017 | 329.80 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/09/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA BEZERRA LINHARES, CPF Nº 690.993.35453.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/09/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ALVES DE SOUSA, CPF Nº 893.352.79404.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/09/2017 | 1310.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/09/2017 | 20202.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/09/2017 | 243833.13 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/09/2017 | 1831.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/09/2017 | 10.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AS RESCISOES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/09/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE CARLOS JONALDO VIEIRA DE ALMEIDA, CPF: 573.829.21468.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0006444 | 29/09/2017 | 904.10 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006449 | 29/09/2017 | 3358.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006450 | 29/09/2017 | 4590.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/09/2017 | 158.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/09/2017 | 400.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/09/2017 | 100.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/09/2017 | 216.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/09/2017 | 225.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/09/2017 | 1964.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DE LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM, SAINDO DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 10 2017 PARA BRASILIADF E RETORNANDO NO DIA 06 10 2017 DE BRASILIADF A JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/09/2017 | 233.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/09/2017 | 250.00 | 00085460311420 | PEDRO SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/09/2017 | 1450.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCEDIMENTO FISCAL DO EXERCICIO 2011 PROCESSO Nº 13450.720012 201592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/09/2017 | 168.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006451 | 29/09/2017 | 282.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/09/2017 | 28.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006448 | 29/09/2017 | 1999.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONECCAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006438 | 29/09/2017 | 6500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO MEDICO EM REUMATOLOGIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006453 | 30/09/2017 | 1697.95 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADAPTACOES DO PREDIO DO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006454 | 30/09/2017 | 865.31 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 02/10/2017 | 620.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 02/10/2017 | 360.00 | 00012885050438 | LISMARA DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 02/10/2017 | 420.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO RANCHO DO POVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 02/10/2017 | 420.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 02/10/2017 | 420.00 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 02/10/2017 | 420.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 02/10/2017 | 420.00 | 00006420221439 | TARSIS SAIGG FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 02/10/2017 | 420.00 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DE PICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/10/2017 | 420.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 02/10/2017 | 168.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 02/10/2017 | 750.00 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (UBSS) NA ZONA RURAL, PARA SUPERVISAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 02/10/2017 | 13000.43 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 02/10/2017 | 200.00 | 00009777419406 | BETANIA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 02/10/2017 | 250.00 | 00003616414431 | ESPEDITO CESARINO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/10/2017 | 100.00 | 00002358959464 | MARIA ILMA CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 02/10/2017 | 300.00 | 00010838788408 | JUSSIE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 02/10/2017 | 250.00 | 00007171122417 | MARY LUCI DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 02/10/2017 | 300.00 | 00008427943440 | JOSICARLA SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 02/10/2017 | 200.00 | 00003154701435 | RICARDO LAURENTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 02/10/2017 | 200.00 | 00009039146462 | TARCIA CAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 02/10/2017 | 250.00 | 00006126420462 | ALBERLANIA VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 02/10/2017 | 200.00 | 00002709806444 | CESIMAR DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/10/2017 | 300.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 02/10/2017 | 250.00 | 00009454997440 | ANDREA MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 02/10/2017 | 350.00 | 00002893858490 | LUCIENE BORGES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA MAE A SRA RAIMUNDA BORGES DA CONCEICAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 02/10/2017 | 250.00 | 00037992198549 | ANANIAS CESAR DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 02/10/2017 | 150.00 | 00004756195440 | ELIANE DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/10/2017 | 1337.85 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 48ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM IBAMA, CONFORME PROCESSO Nº 02016000486 201284.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 02/10/2017 | 698.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO COMPRESSOR TORAXICO PARA A MENOR HELOISA DE FREITAS LIMA ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0006455 | 02/10/2017 | 11250.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962017 | 0006476 | 02/10/2017 | 7000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVOTRIBUTARIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 09 2017 A 30 09 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 03/10/2017 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0006488 | 03/10/2017 | 1080.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 60 HORAS DE DIVULGACAO PARA OS LOCAIS E HORARIOS DE CADASTRAMENTO BIOMETRICO, CONFORME SOLICITADO PELO CARTORIO ELEITORAL, OFICIO Nº 61 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/10/2017 | 49.50 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DESTA PREFEIURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006503 | 03/10/2017 | 5428.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0006504 | 03/10/2017 | 3191.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/10/2017 | 3508.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA AUREA DE FIGUEREDO SOUSA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 03/10/2017 | 3508.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 03/10/2017 | 260.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 03/10/2017 | 2215.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO FRANCISCO RUFINO DA SILVA GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006509 | 03/10/2017 | 94002.50 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, GARRANCHOS E ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/10/2017 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25,26,27 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 03/10/2017 | 75.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 03/10/2017 | 300.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25,27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 03/10/2017 | 175.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 03/10/2017 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 26 09 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM NEUROPEDIATRIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/10/2017 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 28 09 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM ONCOLOGIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 03/10/2017 | 1800.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BRASILIADF, DURANTE OS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 03/10/2017 | 416.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 09,13 E 15 09 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 03/10/2017 | 200.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSINHO PREVESTIBULAR NA ACMED (ACESSORIA EM VESTIBULARES DE MEDICINA) NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 03/10/2017 | 100.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 03/10/2017 | 100.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 03/10/2017 | 100.00 | 00007532452484 | MARIA SELMA C. DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 03/10/2017 | 300.00 | 00004316921495 | EDILZETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 03/10/2017 | 200.00 | 00070592214419 | JUSCELINO MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SUA MAE A SRA RITA FELIPE DOS SANTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 03/10/2017 | 100.00 | 00007096400486 | LEILANE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 03/10/2017 | 250.00 | 00097956333415 | AVANI GOMES DE ALENCAR FORTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 03/10/2017 | 180.00 | 00000123950481 | RITA ANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES PARA A SUA FILHA MARIA DO SOCORRO G.BEZERRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 03/10/2017 | 200.00 | 00032426933453 | CARMELITA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 03/10/2017 | 2619.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA LUZIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 03/10/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, 31, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0006491 | 03/10/2017 | 6000.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0006492 | 03/10/2017 | 5436.60 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOPATOLOGIA ONCOTICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006502 | 03/10/2017 | 12717.69 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 03/10/2017 | 500.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006512 | 03/10/2017 | 26973.32 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001092017 | 0006520 | 03/10/2017 | 9500.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0006527 | 04/10/2017 | 1220.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0006528 | 04/10/2017 | 800.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPAROS EM COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S).. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0006529 | 04/10/2017 | 300.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DO CER II, CONFOPME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0006530 | 04/10/2017 | 165.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006534 | 04/10/2017 | 5850.74 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº23976 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 04/10/2017 | 650.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS), DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0006546 | 04/10/2017 | 675.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0006526 | 04/10/2017 | 400.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA C FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0006533 | 04/10/2017 | 265.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EM GERAL DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 04/10/2017 | 100.00 | 00079736270491 | PAULO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 04/10/2017 | 100.00 | 00002756493422 | MARIA AUZENI DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 04/10/2017 | 100.00 | 00006781516442 | LUCIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 04/10/2017 | 200.00 | 00004264555418 | GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 04/10/2017 | 300.00 | 00010761737480 | FRANCYLAYNE CATIANE DE ANDRADE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 04/10/2017 | 300.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR MARIA ISABELA FIRMINO DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 04/10/2017 | 1720.00 | 00005025878497 | CICERA GOMES DE OLIVEIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA (PAC) DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0006532 | 04/10/2017 | 745.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 04/10/2017 | 2500.00 | 00009301904403 | WELLEMBERG PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LIXEIRAS E PECAS ORNAMENTAIS FEITAS DE PNEUS RECICLADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 04/10/2017 | 200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO NA PARAIBA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 04/10/2017 | 100.00 | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO NA PARAIBA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 04/10/2017 | 100.00 | 00049190482468 | SOLANIA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO NA PARAIBA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 04/10/2017 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0006531 | 04/10/2017 | 762.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO EM PNEUS DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00091661650406 | FRANCISCO RICARDO BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE VENTILADORES, TOMADAS E TROCA DE LUMINARIAS NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL PADRE CANDIDO BARRETO, ESCOLA MUNICIPAL RUBENS JOSE E ESCOLA MUNICIPAL VARZEA DO TAPUIO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 04/10/2017 | 937.00 | 00000564926345 | VERALUCIA VIEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES EDUCATIVO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 05/10/2017 | 100.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB NO DIA 10 DE OUTUBRO 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/10/2017 | 50.00 | 00002722481421 | KARLA PATRICIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB NO DIA 10 DE OUTUBRO 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 05/10/2017 | 25.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0006550 | 05/10/2017 | 2698.75 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006567 | 05/10/2017 | 3784.35 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0006553 | 05/10/2017 | 913.10 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0006552 | 05/10/2017 | 822.48 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 05/10/2017 | 6235.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 08 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 05/10/2017 | 100.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM NEUROPEDIATRIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 05/10/2017 | 298.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO MENDONCA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 05/10/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO,WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 05/10/2017 | 200.00 | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU IRMAO GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 05/10/2017 | 2524.60 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL FEMININO PARA REALIZACAO DE QUADRANGULAR NO CAMPO JOSE FRANCISCO SOBRINHO (O DEDEZAO) NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2017, BEM COMO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO NO DIA22 DE OUTUBRO 17 NO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006555 | 05/10/2017 | 6600.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/10/2017 | 168.00 | 00006249181490 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A UBS DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA UBS ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 05/10/2017 | 5211.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA NO DIAGNOSTICO DE LAUDOS EM MAMOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 05/10/2017 | 550.00 | 00007599026401 | DAYANE PINHEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 05/10/2017 | 300.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 05/10/2017 | 300.00 | 00006787353448 | RAMON XAVIER DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 05/10/2017 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 05/10/2017 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/10/2017 | 733.20 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 05/10/2017 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 05/10/2017 | 180.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006569 | 05/10/2017 | 3540.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 17 ENDOSCOPIAS E 01 COLONOSCOPIA, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802017 | 0006572 | 06/10/2017 | 4402.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MAMOGRAFIA E LABORATORIO DE CITOLOGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 06/10/2017 | 1200.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 20,21,23,27 E 29 09 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 06/10/2017 | 760.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PRACAS JOSE DE SA, PRACA JOSE SERGIO MAIA E AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 06/10/2017 | 720.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PRACAS JOSE DE SA E NA PRACA JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 19 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 06/10/2017 | 880.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PRACAS JOSE DE SA, PRACA JOSE SERGIO MAIA E AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 06/10/2017 | 320.00 | 00019449470278 | JURANDI RIBEIRO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PRACAS JOSE DE SA, PRACA JOSE SERGIO MAIA E AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 06/10/2017 | 360.00 | 00004145057430 | JUBERLANDIO NUNES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PRACAS JOSE DE SA, PRACA JOSE SERGIO MAIA E AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0006583 | 09/10/2017 | 2444.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/10/2017 | 350.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE PORTA E PARALAMA, PARACHOQUE E PINTURA DE PORTA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 09/10/2017 | 560.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 04 E 05 10 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0006586 | 09/10/2017 | 5845.80 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AS PRACAS JOSE SERGIO MAIA E PRACA JOSE DE SA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/10/2017 | 300.00 | 00065744608753 | JOSENILDO COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 09/10/2017 | 200.00 | 00080558798420 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006582 | 09/10/2017 | 108.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 09/10/2017 | 725.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0006599 | 10/10/2017 | 3000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006621 | 10/10/2017 | 620.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA NO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006622 | 10/10/2017 | 175.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0006597 | 10/10/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0006598 | 10/10/2017 | 530.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM GERAL DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/10/2017 | 200.00 | 00011798102447 | IALA ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/10/2017 | 300.00 | 00049190482468 | SOLANIA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NOS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/10/2017 | 300.00 | 00002722481421 | KARLA PATRICIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NOS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/10/2017 | 300.00 | 00005120267424 | SHEILLA VIEIRA DUTRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NOS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/10/2017 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006618 | 10/10/2017 | 6348.40 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006619 | 10/10/2017 | 30285.50 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006620 | 10/10/2017 | 43936.10 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/10/2017 | 300.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE ANTENAS PARABOLICAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006624 | 10/10/2017 | 4001.81 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 10/10/2017 | 200.00 | 00062217720449 | JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 10/10/2017 | 100.00 | 00004322439411 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 10/10/2017 | 100.00 | 00002390979475 | SELIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 10/10/2017 | 100.00 | 00006954614432 | TARCISIO VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/10/2017 | 150.00 | 00003106631805 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 10/10/2017 | 100.00 | 00002430824442 | ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 10/10/2017 | 150.00 | 00002860792406 | FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 10/10/2017 | 150.00 | 00031302629468 | MAURINA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 10/10/2017 | 100.00 | 00034315314404 | ELZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 10/10/2017 | 300.00 | 00007882300420 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 10/10/2017 | 200.00 | 00006993056402 | ROSILDA DE SOUTO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 10/10/2017 | 100.00 | 00098041118453 | MARIA DIVA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/10/2017 | 200.00 | 00001773102435 | GEOVANA GUEDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 10/10/2017 | 100.00 | 00005220133411 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 10/10/2017 | 100.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 10/10/2017 | 150.00 | 00006832710402 | MICAELI CRISTINE ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 10/10/2017 | 200.00 | 00042479258491 | GERALDO CARDOSO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 10/10/2017 | 200.00 | 00070950278467 | FRANCISCA JUSSARA NOGUEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 10/10/2017 | 80.00 | 00011325165441 | ALANA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO DO SEU IRMAO RODRIGO ALIFE DA SILVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 10/10/2017 | 200.00 | 00006641085473 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 10/10/2017 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/10/2017 | 200.00 | 00005278696435 | FRANCISCA ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/10/2017 | 150.00 | 00098039474434 | NEUSA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 11/10/2017 | 200.00 | 00006857681473 | FRANCISCO KLEBER NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 11/10/2017 | 200.00 | 00002659195412 | ROQUE VIEIRA DE SALES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 11/10/2017 | 200.00 | 00006872349484 | JOSIVALDO GASPAR NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/10/2017 | 200.00 | 00005594255621 | EDE JOSE MONTEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 11/10/2017 | 200.00 | 00010840897421 | FRANCISCA MARTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 11/10/2017 | 150.00 | 00064650340420 | LUCIA MARIA DE LIMA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 11/10/2017 | 100.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA CARENTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 11/10/2017 | 150.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/10/2017 | 200.00 | 00060506075249 | IARANI MAEVIA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 11/10/2017 | 170.00 | 00007191939400 | DAIANE CAVALCANTE PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 11/10/2017 | 70.00 | 00080566502453 | COSMO FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 11/10/2017 | 200.00 | 00098037803449 | JOSE CLAUDIO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 11/10/2017 | 2500.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 057,DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 11/10/2017 | 3500.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FUNERARIO DE PLACA OET 9126 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/10/2017 | 256.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 07 10 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 11/10/2017 | 400.00 | 00022580816453 | ANA LUCIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 11/10/2017 | 400.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,06 E 10 DE OUTUBRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 11/10/2017 | 75.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 11/10/2017 | 125.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02,03 E 05 DE OUTUBRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 11/10/2017 | 100.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 E 06 DE OUTUBRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 11/10/2017 | 175.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 11/10/2017 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE IDADE OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE LAVANDERIAS NAS COM.RURAIS E URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006643 | 11/10/2017 | 10651.17 | 26816261000178 | N R MAIA DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA REFORMA DAS LAVANDERIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00062017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006654 | 11/10/2017 | 8532.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, RECUPERACAO E REVITALIZACAO DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E JOSE DE SA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 11/10/2017 | 400.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS PRACAS JOSE DE SA E NA PRACA JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 11/10/2017 | 200.00 | 00008031519420 | ELLEN CRISTINY DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ZOOTECNIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE AREIAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 11/10/2017 | 200.00 | 00012137442450 | MARA ALICE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACISA FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E APLICADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 11/10/2017 | 200.00 | 00009715161464 | JEIMYSON DAVID DE PAIVA BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAPB UNIPE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006655 | 11/10/2017 | 5967.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006656 | 11/10/2017 | 1002.30 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 11/10/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 11/10/2017 | 600.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA QUADRA DE FUTSAL DO CAIC DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/10/2017 | 170.00 | 00001993532471 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PLACA CONTROLADORA DO MOTOR DO PORTAO DA SEDE DA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001122017 | 0006659 | 11/10/2017 | 1695.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006644 | 11/10/2017 | 6000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA DE MASTOLOGIA NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006646 | 11/10/2017 | 1184.60 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADAPTACOES DO PREDIO DO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006647 | 11/10/2017 | 1501.97 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006648 | 11/10/2017 | 1199.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA HERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006649 | 11/10/2017 | 839.65 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADAPTACOES DO PREDIO DO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006650 | 11/10/2017 | 999.55 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006651 | 11/10/2017 | 3001.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006652 | 11/10/2017 | 2957.30 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADAPTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006653 | 11/10/2017 | 3519.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006657 | 11/10/2017 | 3155.68 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 11/10/2017 | 120.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE FAIXAS DE CADEIRANTES NO CER II, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/10/2017 | 6372.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA NO DIAGNOSTICO DE LAUDOS EM MAMOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 13/10/2017 | 25.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 13/10/2017 | 175.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07,09,11,13 E 15 DE OUTUBRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 13/10/2017 | 100.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 E 11 DE OUTUBRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 13/10/2017 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09,10,11 E 13 DE OUTUBRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 13/10/2017 | 175.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10,11 E 13 DE OUTUBRO DE 2017, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 13/10/2017 | 188.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 13/10/2017 | 150.00 | 00042444497449 | AUGUSTO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 13/10/2017 | 100.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO MARCIO JOSE DA SILVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 13/10/2017 | 300.00 | 00020741901404 | LUZIA SANTINA DE OLIVEIRA CORTEZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 13/10/2017 | 200.00 | 00003616343402 | EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 13/10/2017 | 120.00 | 00034367659453 | DAMIAO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 13/10/2017 | 150.00 | 00005957252441 | AURINETE LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 13/10/2017 | 200.00 | 00058623388453 | BENEDITO JOSÉ DA SILVA BOLCONTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 13/10/2017 | 300.00 | 00010635384400 | DIEGO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 13/10/2017 | 200.00 | 00003017477410 | LENILDA ISAURA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 13/10/2017 | 150.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 13/10/2017 | 300.00 | 00011690079452 | BIANCA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 13/10/2017 | 200.00 | 00008638929498 | DAYARA CEZARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA CE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/10/2017 | 300.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 13/10/2017 | 150.00 | 00011436710405 | DAYANE FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 13/10/2017 | 200.00 | 00087345900487 | EXPEDITO RUFINO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 13/10/2017 | 150.00 | 00025170406487 | MARIA LEDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 13/10/2017 | 100.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/10/2017 | 600.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTO E ARRUMACAO DO CORPO COM FLORES NATURAIS PARA O VELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/10/2017 | 817.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 13/10/2017 | 420.00 | 00002372859404 | JOSE LEITE SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ABITRAGEM NO QUADRANGULAR FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 13/10/2017 | 750.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, FREEZRES E GELAGUAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 16/10/2017 | 82.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 16/10/2017 | 153159.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) PARCELA DO PARCELAMENTO MP 778 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | COLETA DE LIXO PREHOSPITALAR E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 16/10/2017 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 16/10/2017 | 133.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 16/10/2017 | 116.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 16/10/2017 | 2000.00 | 26113949000191 | LISBOA SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADA NO MENOR PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 16/10/2017 | 24.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 16/10/2017 | 15.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 16/10/2017 | 115.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 16/10/2017 | 210.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS GERAL EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF 2935 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006736 | 16/10/2017 | 3020.01 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 16/10/2017 | 210.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 16/10/2017 | 50.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 16/10/2017 | 150.00 | 00004041760461 | EMMANUELLE CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 16/10/2017 | 90.00 | 00003858468436 | ALCILENE DUTRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 16/10/2017 | 350.00 | 00068701705920 | GLAUCIA MARIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 16/10/2017 | 50.00 | 00026234580491 | ERANDI DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 16/10/2017 | 200.00 | 00092829376404 | MARIA NUBIA DE ARAUJO LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 16/10/2017 | 250.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 16/10/2017 | 170.00 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 16/10/2017 | 170.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 16/10/2017 | 400.00 | 00009033147467 | LILIAN JOANE CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/10/2017 | 80.00 | 00004249669483 | MARIA JOSÉ LIMA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 16/10/2017 | 80.00 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 16/10/2017 | 200.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 16/10/2017 | 250.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/10/2017 | 170.00 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 16/10/2017 | 300.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 16/10/2017 | 100.00 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 16/10/2017 | 50.00 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/10/2017 | 450.00 | 00004347007469 | ANA CLAUDIA DE FREITAS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 16/10/2017 | 100.00 | 00005216417486 | FRANCISCA QUELPIENIA DE SA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 16/10/2017 | 50.00 | 00049190466420 | JOSEÍLDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 16/10/2017 | 290.00 | 00054921309434 | MARIA DO SOCORRO S. SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/10/2017 | 200.00 | 00004865481478 | LIDIANE SALDANHA DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 16/10/2017 | 100.00 | 00001358749477 | LARISSA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 16/10/2017 | 250.00 | 00083976108472 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 16/10/2017 | 200.00 | 00067654819404 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/10/2017 | 300.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 16/10/2017 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 16/10/2017 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 17/10/2017 | 600.00 | 00087550717400 | MARIA CLEBIA PONTES DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 17/10/2017 | 300.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 17/10/2017 | 300.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 17/10/2017 | 300.00 | 00004000985477 | JAMECLEUTON MACIEL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 17/10/2017 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 17/10/2017 | 1300.00 | 00042478944472 | LUTERO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA AREA DE LAZER E GRUPO DE RECREACAO MUTIRAO DA ALEGRIA DEDICADO AO IDOSO COM O GRUPO DE IDOSOS E CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006791 | 17/10/2017 | 251.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES PARA AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006797 | 17/10/2017 | 491.10 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, ALEM DE GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 17/10/2017 | 4056.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 17/10/2017 | 1100.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE POMBAL, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 17/10/2017 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 17/10/2017 | 125.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 17/10/2017 | 25.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 17/10/2017 | 200.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 17/10/2017 | 400.00 | 00003696211400 | JANIO MENEZES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006803 | 17/10/2017 | 2376.98 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TUBERCULOSE ATRAVES DE CESTAS BASICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006804 | 17/10/2017 | 4042.61 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006805 | 17/10/2017 | 3098.88 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CAPS, SAMU E CENTRO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006806 | 17/10/2017 | 3370.87 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CAPS, SAMU E CENTRO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006807 | 17/10/2017 | 586.60 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CAPS, SAMU E CENTRO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 17/10/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGB 3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 17/10/2017 | 24704.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 17/10/2017 | 12989.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006769 | 17/10/2017 | 592.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006770 | 17/10/2017 | 393.75 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006771 | 17/10/2017 | 662.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006772 | 17/10/2017 | 2811.78 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006773 | 17/10/2017 | 919.80 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006774 | 17/10/2017 | 1808.12 | 23987125000152 | RAIMUNDO PEREIRA DANTAS 03825221415 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006775 | 17/10/2017 | 3590.37 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006776 | 17/10/2017 | 3755.85 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006777 | 17/10/2017 | 1523.97 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006778 | 17/10/2017 | 7015.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 17/10/2017 | 437.50 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006789 | 17/10/2017 | 512.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0006790 | 17/10/2017 | 515.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E LIMPEZA DE NOTEBOOK, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006793 | 17/10/2017 | 2701.20 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006794 | 17/10/2017 | 5609.69 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006795 | 17/10/2017 | 789.60 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006796 | 17/10/2017 | 181.37 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006798 | 17/10/2017 | 848.56 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006799 | 17/10/2017 | 484.54 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006800 | 17/10/2017 | 6016.31 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006801 | 17/10/2017 | 4494.70 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 17/10/2017 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 17/10/2017 | 232.89 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOT 2370 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 17/10/2017 | 346.88 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLE PLACA MOW 4160 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 17/10/2017 | 360.08 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFH 3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 17/10/2017 | 232.89 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA OGG 2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 17/10/2017 | 377.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 17/10/2017 | 246.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 17/10/2017 | 8498.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/10/2017 | 91400.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 17/10/2017 | 3575.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 17/10/2017 | 12032.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 17/10/2017 | 4126.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 17/10/2017 | 2080.00 | 00012607277426 | JACKSON PEREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PRACAS JOSE DE SA E PRACA JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 17/10/2017 | 2080.00 | 00011205321403 | ALISON VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PRACAS JOSE DE SA E PRACA JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 17/10/2017 | 1339.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARRECADACAO CIP COSIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 17/10/2017 | 100.00 | 00045308560463 | LUZIA TORRES BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAIBA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 17/10/2017 | 100.00 | 00004231114420 | SANDRA MARCIA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAIBA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 17/10/2017 | 100.00 | 00069099332491 | IVAN MARCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAIBA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 17/10/2017 | 100.00 | 00004131734451 | MOABE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAIBA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 17/10/2017 | 100.00 | 00045308560463 | LUZIA TORRES BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAIBA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 17/10/2017 | 100.00 | 00004231114420 | SANDRA MARCIA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAIBA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 17/10/2017 | 100.00 | 00069099332491 | IVAN MARCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAIBA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 17/10/2017 | 100.00 | 00004131734451 | MOABE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAIBA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 17/10/2017 | 200.00 | 00004601224446 | FRANCISCA EDIVANIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 17/10/2017 | 3778.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 18/10/2017 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLE DO ROCHAPB AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB A SERVICO DO POSTO DE INDENTIFICACAO JSM (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 18/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 18/10/2017 | 74.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 18/10/2017 | 100.00 | 00013278307445 | FRANCIVANIA TEIXEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/10/2017 | 1884.14 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA ABRIL DE 1999, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/10/2017 | 1370.20 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA ABRIL DE 1999.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 18/10/2017 | 2272.10 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA MAIO DE 1999, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 18/10/2017 | 1676.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MAIO DE 1999.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 18/10/2017 | 60.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DO TORAX, REALIZADO NO PACIENTE FRANCINALDO DA SILVA, CPF:019.381.44473.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 18/10/2017 | 301.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 18/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 18/10/2017 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM CE, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 18/10/2017 | 312.25 | 00076026051449 | RONALDO DE SOUSA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/10/2017 | 348.20 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 18/10/2017 | 177.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 18/10/2017 | 97.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 18/10/2017 | 225.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0006826 | 18/10/2017 | 9191.48 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006827 | 18/10/2017 | 1632.10 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006828 | 18/10/2017 | 317.81 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006829 | 18/10/2017 | 765.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006830 | 18/10/2017 | 361.43 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006831 | 18/10/2017 | 262.57 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006832 | 18/10/2017 | 615.99 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 18/10/2017 | 868.00 | 92950674000175 | PRODUTOS CITOLOGICOS SOLDAN LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006833 | 18/10/2017 | 337.04 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA OS LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006834 | 18/10/2017 | 673.08 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006835 | 18/10/2017 | 364.80 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006836 | 18/10/2017 | 346.15 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006842 | 19/10/2017 | 1798.43 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006843 | 19/10/2017 | 393.07 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS NO MES DE SETEMBRO 17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006844 | 19/10/2017 | 93.80 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 19/10/2017 | 1032.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 19/10/2017 | 1400.00 | 00003389042474 | FRANCISCO VALDERI DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DE RADIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 19/10/2017 | 15113.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 19/10/2017 | 528.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.SAUDE 2, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 19/10/2017 | 4744.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 19/10/2017 | 88.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS MAC, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 19/10/2017 | 5874.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 19/10/2017 | 110.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF MAC, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 19/10/2017 | 16115.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 19/10/2017 | 18117.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 19/10/2017 | 205.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 19/10/2017 | 9271.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 19/10/2017 | 2377.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 19/10/2017 | 6816.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MAC, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 19/10/2017 | 4002.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 19/10/2017 | 190.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO MAC, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 19/10/2017 | 12697.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 19/10/2017 | 6883.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 19/10/2017 | 3337.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 19/10/2017 | 2429.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 19/10/2017 | 29727.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% , COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 19/10/2017 | 3643.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 19/10/2017 | 131356.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 19/10/2017 | 3782.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0006876 | 19/10/2017 | 1231.40 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006877 | 19/10/2017 | 4087.50 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006878 | 19/10/2017 | 963.62 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006879 | 19/10/2017 | 2394.06 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006880 | 19/10/2017 | 702.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006881 | 19/10/2017 | 582.64 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006882 | 19/10/2017 | 1380.13 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006883 | 19/10/2017 | 1705.45 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 19/10/2017 | 2372.22 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 19/10/2017 | 2027.78 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 19/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE: JOSE CLAUDIVAN DE SOUSA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 19/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE: DAMIAO DA SILVA MAIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 19/10/2017 | 56488.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 19/10/2017 | 100.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM NEUROLOGIA NO SARA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732017 | 0006839 | 19/10/2017 | 2145.29 | 13935235000117 | SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO LIMA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 19/10/2017 | 27675.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 19/10/2017 | 7498.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 19/10/2017 | 5184.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 19/10/2017 | 7366.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 19/10/2017 | 6497.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 19/10/2017 | 300.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 19/10/2017 | 5269.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 20/10/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 18 10 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 20/10/2017 | 300.00 | 00054168830497 | FRANCISCA BENICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 20/10/2017 | 300.00 | 00069103240487 | RITA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 20/10/2017 | 950.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 20/10/2017 | 850.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE ROCADEIRA E MOTO SERRA PERTECENTE A PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 20/10/2017 | 350.00 | 00010265420490 | ABRAAO GUEDES DE FIGUEREDO JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 20/10/2017 | 200.00 | 00002095280440 | VERA LUCIA FERREIRA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/10/2017 | 2196.00 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006897 | 20/10/2017 | 577.16 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006898 | 20/10/2017 | 1699.70 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006899 | 20/10/2017 | 273.59 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006900 | 20/10/2017 | 1633.30 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006901 | 20/10/2017 | 2300.92 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006902 | 20/10/2017 | 1627.50 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006903 | 20/10/2017 | 3078.42 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006904 | 20/10/2017 | 665.61 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006905 | 20/10/2017 | 2471.40 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006906 | 20/10/2017 | 584.58 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006907 | 20/10/2017 | 2750.16 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006908 | 20/10/2017 | 211.19 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006909 | 20/10/2017 | 630.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006910 | 20/10/2017 | 2200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 20/10/2017 | 1350.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006894 | 20/10/2017 | 2500.00 | 00020742819434 | JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006896 | 20/10/2017 | 2500.00 | 00075269082420 | MARIA MADALENA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00004619973475 | JANAINA CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00010527625493 | SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00001994528494 | JOSE JAIRES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR E DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0006951 | 23/10/2017 | 1900.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SIBEC, CADASTRO UNICO E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 23/10/2017 | 937.00 | 00000124072402 | DIANA GOMES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UM MINI CURSO DE BELEZA PARA AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, GRUPO DO CRAS E FAMILIAS BENFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 23/10/2017 | 937.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, FAMILIAS QUILOMBOLAS E GRUPO DO CRAS: SENDO FAMILIAS REFERENCIADAS AO PAIF E BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006954 | 23/10/2017 | 937.00 | 00007541571482 | ALCIMAR COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006955 | 23/10/2017 | 937.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE ARTE CULINARIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006956 | 23/10/2017 | 937.00 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006957 | 23/10/2017 | 937.00 | 00091663008434 | JANILENE ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE AULAS DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006958 | 23/10/2017 | 937.00 | 00067656676449 | COSMA CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE VIOLAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006959 | 23/10/2017 | 937.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006960 | 23/10/2017 | 937.00 | 00097772780478 | OBECI FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE FLAUTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006961 | 23/10/2017 | 937.00 | 00070123782473 | BRUNO DE PAIVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006962 | 23/10/2017 | 937.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DE AULA DE HORTICULTURA ORGANICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/10/2017 | 300.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO CAPACITA SUAS, NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 23/10/2017 | 300.00 | 00004627219490 | MAARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO CAPACITA SUAS, NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 23/10/2017 | 6861.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 23/10/2017 | 5427.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 23/10/2017 | 2811.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 23/10/2017 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 23/10/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 23/10/2017 | 300.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO CAPACITA SUAS, NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 23/10/2017 | 50.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 23/10/2017 | 25.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 23/10/2017 | 300.00 | 00079582761334 | CARLOS RODRIGO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 23/10/2017 | 100.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 23/10/2017 | 100.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 23/10/2017 | 100.00 | 00007177195459 | FLÁVIO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 23/10/2017 | 150.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 23/10/2017 | 200.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/10/2017 | 200.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/10/2017 | 150.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/10/2017 | 100.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISC DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 23/10/2017 | 200.00 | 00005659133444 | KLENIO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 23/10/2017 | 150.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 23/10/2017 | 50.00 | 00004966323452 | WENDEL ROBSON DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 23/10/2017 | 100.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 23/10/2017 | 50.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 23/10/2017 | 25.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 23/10/2017 | 100.00 | 00006728209433 | CLEBSON VERISSIMO COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 23/10/2017 | 250.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRABICA ANIMAL REALIZADA EM TODO O MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 23/10/2017 | 250.00 | 00004994879400 | CARLOS EDUARDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRABICA ANIMAL REALIZADA EM TODO O MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 23/10/2017 | 250.00 | 00008029940408 | DANIEL DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRABICA ANIMAL REALIZADA EM TODO O MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 23/10/2017 | 250.00 | 00004554007413 | ENEAS DE ALMEIDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRABICA ANIMAL REALIZADA EM TODO O MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 23/10/2017 | 250.00 | 00004627255454 | FRANCISCO WALTERLYNI MACARIU | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRABICA ANIMAL REALIZADA EM TODO O MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 23/10/2017 | 250.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRABICA ANIMAL REALIZADA EM TODO O MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 23/10/2017 | 250.00 | 00006417479420 | JOSÉ LENILDO VAZ DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRABICA ANIMAL REALIZADA EM TODO O MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 23/10/2017 | 250.00 | 00005752266416 | ROMERON NOGUEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRABICA ANIMAL REALIZADA EM TODO O MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/10/2017 | 250.00 | 00002843500443 | SANDIVANIO CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRABICA ANIMAL REALIZADA EM TODO O MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 23/10/2017 | 250.00 | 00021885508468 | ZILMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRABICA ANIMAL REALIZADA EM TODO O MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0006941 | 23/10/2017 | 945.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (UNIDADES DE SAUDE, PROGRAMS DE ACS E ORTESE)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0006942 | 23/10/2017 | 12669.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (UNIDADES DE SAUDE, PROGRAMS DE ACS E ORTESE)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 23/10/2017 | 2059.00 | 00079768393734 | OLÍVIA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS EM TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DO HOSP. MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0006965 | 23/10/2017 | 4225.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA E UBSS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 23/10/2017 | 1350.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 23/10/2017 | 29801.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 23/10/2017 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO CEO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 23/10/2017 | 25357.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 23/10/2017 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU PROCESSO SELETIVO. COMPETENCIA OUTUBROBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 23/10/2017 | 30900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 23/10/2017 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO CER II DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 23/10/2017 | 7002.07 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 23/10/2017 | 1350.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADOS), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 23/10/2017 | 867.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 23/10/2017 | 27000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 23/10/2017 | 20000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/10/2017 | 1900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 23/10/2017 | 875.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 23/10/2017 | 21617.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (EFETIVOS), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 23/10/2017 | 9051.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS (EFETIVOS), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 23/10/2017 | 2250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 23/10/2017 | 19950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 23/10/2017 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 23/10/2017 | 1625.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO VIGILANCIA EM SAUDE DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 23/10/2017 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 23/10/2017 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 23/10/2017 | 18194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 23/10/2017 | 48650.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 23/10/2017 | 16736.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 23/10/2017 | 23658.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 23/10/2017 | 2543.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 23/10/2017 | 71484.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (EFETIVOS), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 23/10/2017 | 84327.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 23/10/2017 | 406659.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 23/10/2017 | 129681.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 23/10/2017 | 18328.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 23/10/2017 | 19111.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 23/10/2017 | 17951.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/10/2017 | 18136.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(CONTRATO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 23/10/2017 | 2747.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 23/10/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 23/10/2017 | 131893.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 23/10/2017 | 15907.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 23/10/2017 | 6374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 23/10/2017 | 5500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 23/10/2017 | 11041.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 23/10/2017 | 9953.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 23/10/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXC.INT.PUB., COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 23/10/2017 | 13911.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 23/10/2017 | 44563.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 23/10/2017 | 905.77 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 23/10/2017 | 20202.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 23/10/2017 | 243671.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/10/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 23/10/2017 | 8947.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 23/10/2017 | 109338.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/10/2017 | 350.00 | 00064652408404 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO PARA SUA ESPOSA A SRA ELZA SILVA COSTA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 23/10/2017 | 937.00 | 00001157297471 | RITA JOELMA DANTAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DAS ACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 23/10/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 23/10/2017 | 7311.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 23/10/2017 | 26545.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 23/10/2017 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 23/10/2017 | 10874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 23/10/2017 | 12928.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 23/10/2017 | 29534.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 23/10/2017 | 15200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 23/10/2017 | 1640.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 23/10/2017 | 16679.77 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 23/10/2017 | 10374.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/10/2017 | 14708.11 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 24/10/2017 | 464.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 20 E 21 10 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 24/10/2017 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 24/10/2017 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 24/10/2017 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 24/10/2017 | 100.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 24 10 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM NEUROLOGIA NO SARA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 24/10/2017 | 4159.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO Nº 10425721.985 201487.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0007037 | 24/10/2017 | 1101.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS, LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS EM ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 24/10/2017 | 150.00 | 00007473250493 | JULIANA DE OLIVEIRA MELO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA AVALIACAO MULTIDISCIPLINAR PARA O DIAGNOSTICO DAS DEFICIENCIAS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 24/10/2017 | 150.00 | 00000987264397 | LEIANE BEZERRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA AVALIACAO MULTIDISCIPLINAR PARA O DIAGNOSTICO DAS DEFICIENCIAS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 24/10/2017 | 150.00 | 00006083255465 | TALES MARIO DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA AVALIACAO MULTIDISCIPLINAR PARA O DIAGNOSTICO DAS DEFICIENCIAS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0007045 | 24/10/2017 | 7500.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0007046 | 24/10/2017 | 5800.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0007047 | 24/10/2017 | 546.25 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EXTERNA PARA A USF CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0007048 | 24/10/2017 | 708.50 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PORTAS E JANELAS DA USF TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0007049 | 24/10/2017 | 525.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CAMPANHA DE SAUDE PUBLICA DE PREVENCAO AO CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0007050 | 24/10/2017 | 6332.50 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL E DE SINALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007062 | 25/10/2017 | 6500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO MEDICO EM REUMATOLOGIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802017 | 0007065 | 25/10/2017 | 3461.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MAMOGRAFIA E LABORATORIO DE CITOLOGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 25/10/2017 | 418.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF SUS (AB), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 25/10/2017 | 140.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS SUS (AB), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 25/10/2017 | 357.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 25/10/2017 | 1540.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS SUS (AB), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 25/10/2017 | 297.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0007071 | 25/10/2017 | 6000.00 | 00014651440487 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES MAIA DERKS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUDITORIA MEDICA NA COORDENACAO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0007079 | 25/10/2017 | 7000.00 | 23361549000107 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000932017 | 0007084 | 25/10/2017 | 2145.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0007085 | 25/10/2017 | 3913.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702017 | 0007086 | 25/10/2017 | 3847.50 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 25/10/2017 | 598.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A UBS DA VARZEA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 25/10/2017 | 598.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O CER II NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 25/10/2017 | 1194.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 25/10/2017 | 618.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 25/10/2017 | 1502.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERV.DE CONV.FORT.VINCULOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 25/10/2017 | 175.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERV.DE CONV.FORT.VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 25/10/2017 | 50.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 25/10/2017 | 600.00 | 00002007374498 | FRANCISCA RENILDA DA SILVA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO XAVIER PARA OS SITIOS JENIPAPEIRO, CONCEICAO E VARZEA DO TAPUIO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 25/10/2017 | 937.00 | 00006417482480 | SINVAL DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 25/10/2017 | 937.00 | 00003368266489 | JEZILDA BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DA EMEIEF PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ANA MARIA DA SILVA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 25/10/2017 | 937.00 | 00096598654491 | RAIMUNDA SEVERINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENCAO DA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 25/10/2017 | 937.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS JOSE DE OLIVEIRA NO SITIO COCOCI, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 25/10/2017 | 937.00 | 00012673863478 | LAIANE VANESSA ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS FREIRE PEREIRA, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0007077 | 25/10/2017 | 1850.00 | 00031474643850 | IDENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CATOLE DO ROCHAPB A CIDADE DE SOUSAPB, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 25/10/2017 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFE PE, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 25/10/2017 | 50.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 25/10/2017 | 75.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTECE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0007063 | 25/10/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 25/10/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTENA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0007078 | 25/10/2017 | 2000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 25/10/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 805232 2014OPERACAO 101811982.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 25/10/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 030881785 2009 SINCOV 721297.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 25/10/2017 | 2500.00 | 00007157676400 | CRISTIANO DA SILVA DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ELETRICO PARA RECUPERACAO E REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 25/10/2017 | 150.00 | 00005490779446 | ELIANE PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 25/10/2017 | 250.00 | 00005616957410 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 26/10/2017 | 250.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,19,23 E 25 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 26/10/2017 | 175.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 26/10/2017 | 100.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 19 10 2017,PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 26/10/2017 | 375.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, NATALRN,JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 26/10/2017 | 75.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 26/10/2017 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 20,23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 26/10/2017 | 42.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 26/10/2017 | 50.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ARARUNAPB, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 26/10/2017 | 50.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE IGUATUCE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 26/10/2017 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 26/10/2017 | 308.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO CEO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 26/10/2017 | 6556.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 26/10/2017 | 532.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 26/10/2017 | 3526.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 27/10/2017 | 937.00 | 00033898935809 | JAQUELINE OLIVEIRA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA IVANEIDE SANTIAGO DA SILVA ALVES.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/10/2017 | 206.70 | 00008910510404 | ANTONIO HERCULANO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0007112 | 27/10/2017 | 540.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM AS MINISTRANTES DO 1ª FORMACAO DE EDUCACAO INCLUSIVA, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PELOS TECNICOS DA FUNAD DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 27/10/2017 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RX DA COLUNA TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABEL BARRETO HERCULANO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 27/10/2017 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RX DA BACIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA AGATA MENDES DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 27/10/2017 | 250.00 | 00069186022415 | MARIA SALETE DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0007106 | 27/10/2017 | 8400.00 | 00003826789407 | MARCO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO PIPA C CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 (OITO MIL) LITROS, COM CONDUTOR E DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO INCLUSAS, FORNECENDO 105 PIPAS DE AGUA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0007107 | 27/10/2017 | 7440.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO PIPA C CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 (OITO MIL) LITROS, COM CONDUTOR E DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO INCLUSAS, FORNECENDO 93 PIPAS DE AGUA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/10/2017 | 156.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/10/2017 | 150.00 | 00005654829475 | JOAQUIM DANIEL JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CARAUBASRN, PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE A UM PROCESSO JUDICIAL ONDE TRAMITA NA COMARCA DO DETERMINADO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/10/2017 | 192.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/10/2017 | 218.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/10/2017 | 222.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/10/2017 | 153.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/10/2017 | 1677.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/10/2017 | 12.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AS RESCISOES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007118 | 30/10/2017 | 7000.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POSTES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PISO PARA RECUPERACAO DA PRACA SERGIO MAIA, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007119 | 30/10/2017 | 5000.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO E REVITALIZACAO DA PRACA JOSE SERGIO MAIA E JOSE DE SA, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/10/2017 | 821.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007120 | 30/10/2017 | 4091.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO LUZIA MAIA E CATATINA DE SOUSA MAIA E ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007121 | 30/10/2017 | 2496.05 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/10/2017 | 3901.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/10/2017 | 112.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/10/2017 | 882.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/10/2017 | 22.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AS RECISOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/10/2017 | 12.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AS RESCISOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/10/2017 | 108.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/10/2017 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO Nº 001830023.2013.5.130.016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0007115 | 30/10/2017 | 1000.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0007116 | 30/10/2017 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESP. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS, DEVIDAMENTE INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUCOES TECNICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/10/2017 | 99.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/10/2017 | 1420.29 | 00005187714406 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.CORONEL MAIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/10/2017 | 1420.29 | 00056599757472 | LUCIENTE EVANGELISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO SITIO PICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007122 | 30/10/2017 | 1738.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007123 | 30/10/2017 | 980.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007124 | 30/10/2017 | 2510.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CENTRO DE SAUDE E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007125 | 30/10/2017 | 2011.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PSF DA CAJAZEIRINHA UBS DA VARZEA, BATALHAO E CENTRO, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007126 | 30/10/2017 | 6006.37 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº24515 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/10/2017 | 538.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/10/2017 | 15.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AS RESCISOES SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/10/2017 | 448.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/10/2017 | 140.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/10/2017 | 513.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/10/2017 | 937.00 | 17922227000197 | CENTRO DE RECUPERACAO FEMININO MISSAO RESGATE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO QUE A SRA FRANCISCA DAS CHAGAS SILVEIRA IRA SUBMETERSE DE VITIMAS DO USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, TRATASE DE UMA FAMILIA EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/10/2017 | 30.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 31/10/2017 | 15.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 31/10/2017 | 28.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007183 | 31/10/2017 | 1999.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONECCAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00064651363415 | DULCE EVANGELISTA ACIOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO NOEL VERAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 31/10/2017 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007159 | 31/10/2017 | 2451.50 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE PORTA E PARALAMA, PARACHOQUE E PINTURA DE PORTA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 31/10/2017 | 400.00 | 00002550450426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPARIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 31/10/2017 | 300.00 | 00044968060459 | FRANCINEUMA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/10/2017 | 340.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007173 | 31/10/2017 | 1876.79 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UBS DA VARZEA, PSF DA CAJAZEIRINHA E PICOS, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 31/10/2017 | 3325.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PERTENCENTE AO PATRIMONIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007176 | 31/10/2017 | 7119.23 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007177 | 31/10/2017 | 4821.52 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007178 | 31/10/2017 | 1698.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007179 | 31/10/2017 | 877.80 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007186 | 31/10/2017 | 4590.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 31/10/2017 | 377.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 31/10/2017 | 204.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 31/10/2017 | 720.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PMCR, NA PROGRAMA DIARIA DA RADIO CIDADE FM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 31/10/2017 | 19.80 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007182 | 31/10/2017 | 3214.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 31/10/2017 | 72.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0007158 | 31/10/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF.PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE AUTOMACAO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADACAO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/10/2017 | 540.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007180 | 31/10/2017 | 1871.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007181 | 31/10/2017 | 2513.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 31/10/2017 | 937.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0007174 | 31/10/2017 | 4687.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007185 | 31/10/2017 | 3358.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007184 | 31/10/2017 | 282.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/10/2017 | 1458.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCEDIMENTO FISCAL DO EXERCICIO 2011 PROCESSO Nº 13450.720012 201592.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA ONDE FUNDIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 31/10/2017 | 288.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 24 E 25 10 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 31/10/2017 | 1341.45 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 49ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM IBAMA, CONFORME PROCESSO Nº 02016000486 201284.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 31/10/2017 | 1750.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE DO DISTRITO CORONEL MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/11/2017 | 200.00 | 00001195371411 | JAILDA NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 01/11/2017 | 250.00 | 00009115931447 | JOSÉ SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 01/11/2017 | 200.00 | 00007636098466 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL PARA O MENOR LUCAS JORDAN PEREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/11/2017 | 250.00 | 00011755872496 | FRANCINALVA DIAS DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEREDO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0007189 | 01/11/2017 | 540.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0007200 | 01/11/2017 | 617.90 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0007201 | 01/11/2017 | 799.90 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0007198 | 01/11/2017 | 1000.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0007199 | 01/11/2017 | 702.50 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962017 | 0007193 | 01/11/2017 | 7000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVOTRIBUTARIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 10 2017 A 31 10 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007190 | 01/11/2017 | 148.91 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UBS DA VARZEA E PSF DE PICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007195 | 01/11/2017 | 5100.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 23 ENDOSCOPIAS E 02 COLONOSCOPIA, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007196 | 01/11/2017 | 1115.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0007197 | 01/11/2017 | 1840.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0007203 | 01/11/2017 | 7000.00 | 23361549000107 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NO CER II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/11/2017 | 900.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ANIMACAO DE FORROS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007211 | 03/11/2017 | 1420.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007212 | 03/11/2017 | 2840.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0007213 | 03/11/2017 | 960.50 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0007215 | 03/11/2017 | 25.20 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007216 | 03/11/2017 | 2386.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQE7625 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007220 | 03/11/2017 | 1170.27 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007221 | 03/11/2017 | 1555.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007222 | 03/11/2017 | 1446.95 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQE7615 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007223 | 03/11/2017 | 629.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007226 | 03/11/2017 | 1512.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 PLACA MOS2960 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 03/11/2017 | 704.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007207 | 03/11/2017 | 3812.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772017 | 0007208 | 03/11/2017 | 4380.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772017 | 0007209 | 03/11/2017 | 2076.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007210 | 03/11/2017 | 666.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007217 | 03/11/2017 | 2092.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007218 | 03/11/2017 | 2030.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MON1861 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007219 | 03/11/2017 | 1395.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA OGF2935 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0007204 | 03/11/2017 | 11250.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007205 | 03/11/2017 | 94002.50 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, GARRANCHOS E ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007224 | 03/11/2017 | 706.57 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007225 | 03/11/2017 | 602.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007214 | 03/11/2017 | 2998.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO CACAMBAO DE PLACA NQE5061 PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 06/11/2017 | 108.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 06/11/2017 | 124.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0007242 | 06/11/2017 | 1320.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007235 | 06/11/2017 | 567.60 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007236 | 06/11/2017 | 1162.28 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007237 | 06/11/2017 | 83.80 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 06/11/2017 | 400.00 | 00008936671456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO DESTA CIDADE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 06/11/2017 | 400.00 | 00071555573401 | PEDRO DA COSTA LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO DESTA CIDADE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 06/11/2017 | 400.00 | 00004145057430 | JUBERLANDIO NUNES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO DESTA CIDADE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 06/11/2017 | 400.00 | 00033093970415 | ELIAS PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO DESTA CIDADE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 06/11/2017 | 320.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO DESTA CIDADE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0007233 | 06/11/2017 | 6348.40 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0007234 | 06/11/2017 | 74221.60 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0007243 | 06/11/2017 | 144.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007238 | 06/11/2017 | 960.82 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007239 | 06/11/2017 | 351.04 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007240 | 06/11/2017 | 595.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0007241 | 06/11/2017 | 216.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007231 | 06/11/2017 | 9900.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132017 | 0007232 | 06/11/2017 | 6535.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007244 | 06/11/2017 | 6000.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007245 | 06/11/2017 | 4363.22 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOPATOLOGIA ONCOTICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 06/11/2017 | 620.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS), DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007247 | 06/11/2017 | 1531.92 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007248 | 06/11/2017 | 763.38 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007249 | 06/11/2017 | 3443.06 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007255 | 06/11/2017 | 599.53 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007256 | 06/11/2017 | 428.74 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007257 | 06/11/2017 | 3006.66 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007258 | 06/11/2017 | 1702.90 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 06/11/2017 | 276.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 06/11/2017 | 157.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007275 | 07/11/2017 | 190.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA C FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 07/11/2017 | 600.00 | 00087550717400 | MARIA CLEBIA PONTES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 07/11/2017 | 300.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 07/11/2017 | 300.00 | 00004000985477 | JAMECLEUTON MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 07/11/2017 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007311 | 07/11/2017 | 4091.66 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007259 | 07/11/2017 | 1600.09 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007260 | 07/11/2017 | 1000.62 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA HERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 07/11/2017 | 760.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 07/11/2017 | 360.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 07/11/2017 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 07/11/2017 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 07/11/2017 | 733.20 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 07/11/2017 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007290 | 07/11/2017 | 2600.27 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007291 | 07/11/2017 | 6291.32 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007292 | 07/11/2017 | 1067.22 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007293 | 07/11/2017 | 1294.37 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007294 | 07/11/2017 | 10251.80 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 07/11/2017 | 14634.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA NO DIAGNOSTICO DE LAUDOS EM MAMOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0007298 | 07/11/2017 | 3600.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 07/11/2017 | 159.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 07/11/2017 | 191.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 07/11/2017 | 526.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 07/11/2017 | 410.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007308 | 07/11/2017 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPAROS, TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S).. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007310 | 07/11/2017 | 400.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPAROS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0007267 | 07/11/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 07/11/2017 | 97.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007286 | 07/11/2017 | 620.62 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 07/11/2017 | 150.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA)DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 07/11/2017 | 142.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007274 | 07/11/2017 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007295 | 07/11/2017 | 27182.29 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007296 | 07/11/2017 | 11119.86 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0007309 | 07/11/2017 | 810.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0007266 | 07/11/2017 | 1600.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE NO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZZANO, PARA REALIZACAO DA MISSA DE FINADOS DE MANHA E A TARDE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007288 | 07/11/2017 | 13120.28 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0007304 | 07/11/2017 | 1900.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0007305 | 07/11/2017 | 1040.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 07/11/2017 | 400.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 07/11/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007289 | 07/11/2017 | 14198.66 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 07/11/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA NO PACIENTE JOSE GOMES, CPF:040.327.83411, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 07/11/2017 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANGIO TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, CPF:073.620.24479.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 07/11/2017 | 250.00 | 00007113192432 | ANA PAULA BRITO MENEZES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 07/11/2017 | 200.00 | 00028296265400 | CARLOS ALBERTO DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 07/11/2017 | 200.00 | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU IRMAO GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 07/11/2017 | 200.00 | 00070592214419 | JUSCELINO MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SUA MAE A SRA RITA FELIPE DOS SANTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 07/11/2017 | 200.00 | 00006048520450 | FELIPE CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSINHO PREVESTIBULAR NA ACMED (ACESSORIA EM VESTIBULARES DE MEDICINA), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007287 | 07/11/2017 | 40284.62 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 07/11/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 07/11/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 08/11/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO,WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 08/11/2017 | 412.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO MENDONCA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 08/11/2017 | 316.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/11/2017 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN, NOS DIAS 26,27,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 08/11/2017 | 100.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27 E 30 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 08/11/2017 | 75.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 08/11/2017 | 125.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 26,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 08/11/2017 | 300.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E FORTALEZACE, NOS DIAS 01,06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 08/11/2017 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,03,06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 08/11/2017 | 225.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,03,06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 08/11/2017 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01 E 07 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/11/2017 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 07 11 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM NEUROPEDIATRIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 08/11/2017 | 68.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 08/11/2017 | 100.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 10 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA REDE DE CUIDADOS A SAUDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 08/11/2017 | 100.00 | 00008608859416 | IANKEL RIBEIRO DE SA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 10 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA REDE DE CUIDADOS A SAUDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 08/11/2017 | 534.87 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TESTE DA ORELHINHA, REALIZADOS EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, PARA DETECCAO PRECOCE DE DOENCAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452017 | 0007334 | 08/11/2017 | 431.20 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0007335 | 08/11/2017 | 252.00 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452017 | 0007336 | 08/11/2017 | 1016.40 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452017 | 0007337 | 08/11/2017 | 1590.40 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 08/11/2017 | 300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 A SERVIDORA LISANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE A BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO BPC IDOSO POR DETERMINACAO DO MDS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 08/11/2017 | 300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 A SERVIDORA LIDIANE BARRETO ROCHA, REFERENTE A BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO BPC IDOSO POR DETERMINACAO DO MDS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 08/11/2017 | 300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 AO SERVIDOR FELIPE MAYKU P.GURGEL, REFERENTE A BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO BPC IDOSO POR DETERMINACAO DO MDS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0007315 | 08/11/2017 | 120.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEMAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS E CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 08/11/2017 | 12355.91 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 10/11/2017 | 256.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 08 E 09 11 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 13/11/2017 | 153159.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) PARCELA DO PARCELAMENTO MP 778 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 13/11/2017 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ALBERLANIA VIEIRA CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 13/11/2017 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APAR. LOCOMOTOR S/C L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LIMA, CPF:089.200.73899.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 13/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ORCAMENTO, ESPECIFICACOES E PROJETO DED SINALIZACAO VIARIA VERTICAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICIO NAS RUAS ELIZIO PETRONILO BARRETO E RUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007339 | 13/11/2017 | 459.90 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007340 | 13/11/2017 | 1677.06 | 23987125000152 | RAIMUNDO PEREIRA DANTAS 03825221415 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007341 | 13/11/2017 | 3020.01 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 13/11/2017 | 3860.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 13/11/2017 | 1100.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 13/11/2017 | 5333.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30 09 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 13/11/2017 | 3190.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 13/11/2017 | 970.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0007350 | 13/11/2017 | 3000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 14/11/2017 | 420.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 14/11/2017 | 420.00 | 00006420221439 | TARSIS SAIGG FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 14/11/2017 | 420.00 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DE PICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 14/11/2017 | 420.00 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 14/11/2017 | 420.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 14/11/2017 | 420.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 14/11/2017 | 420.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO RANCHO DO POVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 14/11/2017 | 168.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A USF DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA USF ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 14/11/2017 | 168.00 | 00006249181490 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A USF DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA USF ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/11/2017 | 168.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A USF DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA USF ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0007367 | 14/11/2017 | 6000.00 | 00014651440487 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES MAIA DERKS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUDITORIA MEDICA NA COORDENACAO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 14/11/2017 | 1400.00 | 00003389042474 | FRANCISCO VALDERI DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DE RADIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0007369 | 14/11/2017 | 6000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA DE MASTOLOGIA NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0007378 | 14/11/2017 | 1405.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UBSS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0007379 | 14/11/2017 | 144.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL CONTRA RAIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0007381 | 14/11/2017 | 212.50 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0007382 | 14/11/2017 | 620.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA NO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001092017 | 0007383 | 14/11/2017 | 6450.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ESPACO GINASIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0007388 | 14/11/2017 | 17866.19 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 14/11/2017 | 6600.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA O ATENDIMENTO DAS EMENDAS NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007384 | 14/11/2017 | 685.48 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007385 | 14/11/2017 | 207.48 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007386 | 14/11/2017 | 186.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 14/11/2017 | 4224.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA INACIA DUTRA DE MENEZES AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 14/11/2017 | 700.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO PLACA OGE 7027 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 14/11/2017 | 105.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/11/2017 | 16.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 14/11/2017 | 20.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007376 | 14/11/2017 | 625.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, MANUTENCAO DE NOBREAKS, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0007380 | 14/11/2017 | 5440.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 14/11/2017 | 1635.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00008671589480 | REGINALDO NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E JOSE DE SA, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007387 | 14/11/2017 | 701.92 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/11/2017 | 2408.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO JOSE ALVES DE OLIVEIRA ASG, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 14/11/2017 | 118.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 14/11/2017 | 200.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 14/11/2017 | 200.00 | 00097069515553 | INES MARIA DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 14/11/2017 | 500.00 | 00062486128468 | ANA CRISTINA LIRA DE SOUSA XAVIER | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UMA EXCURSAO COM OS ALUNOS DA 2ª SERIE DO ENSINO MEDIO DO COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES, A HIDRELETRICA DE SAO FRANCISCO E A VINICOLA OURO VERDE SOBRADINHO BA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 14/11/2017 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA)DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 14/11/2017 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 14/11/2017 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 16/11/2017 | 5380.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 16/11/2017 | 250.00 | 00029841364468 | JOSE LUIZ MENDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 16/11/2017 | 7230.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 16/11/2017 | 218.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 16/11/2017 | 7343.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 16/11/2017 | 6497.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 16/11/2017 | 28177.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA REFERENTE A 2ª,3ª,4ª,5ª E 6ª PARCELAS DO GARANTIA SAFRA 2016 2017, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 16/11/2017 | 4167.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 16/11/2017 | 5269.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 16/11/2017 | 9851.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 16/11/2017 | 56359.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007398 | 16/11/2017 | 3083.85 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS, FECHAMENTOS DE BURACOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO.. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA SANITARIA | CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0007399 | 16/11/2017 | 12411.70 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0007402 | 16/11/2017 | 21472.00 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 488 (QUATROCENTAS E OITENTA E OITO) CARRADAS DE PICARRAS DESTINADAS A TERRAPLANGEM NOS SITIOS CONCEICAO DOIS RIACHOS, GENIPAPEIRO, CAMETA SAO DOMINGOS, CURRALINHO, BOA AGUA, SAO JOSE, MAPIRUNGA, BOM NOME, CAPIM ACU,SACO DO BOM NOME PICOS, MANICOBA, MASSAPE, BARRO BRANCO, VACA MORTA, SACO, CAJUEIRO, SITIO ARRUDA, SITIO BOQUEIRAO E SITIO SAO GONCALO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 16/11/2017 | 103132.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 16/11/2017 | 4272.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 16/11/2017 | 2477.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 16/11/2017 | 13255.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 16/11/2017 | 27047.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 16/11/2017 | 185.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 16/11/2017 | 1741.92 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0007404 | 16/11/2017 | 450.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0007405 | 16/11/2017 | 2811.78 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0007406 | 16/11/2017 | 711.75 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007408 | 16/11/2017 | 725.40 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007409 | 16/11/2017 | 125.52 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007410 | 16/11/2017 | 5334.70 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007411 | 16/11/2017 | 1591.84 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0007412 | 16/11/2017 | 1187.69 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0007413 | 16/11/2017 | 432.54 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007414 | 16/11/2017 | 1571.98 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007415 | 16/11/2017 | 826.56 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007416 | 16/11/2017 | 774.90 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 16/11/2017 | 29452.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 16/11/2017 | 15703.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 16/11/2017 | 3949.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 16/11/2017 | 130161.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 16/11/2017 | 790.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%., COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 16/11/2017 | 29509.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% , COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 16/11/2017 | 3643.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0007447 | 16/11/2017 | 731.78 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0007448 | 16/11/2017 | 2244.68 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0007449 | 16/11/2017 | 3380.10 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007450 | 16/11/2017 | 447.37 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 16/11/2017 | 12697.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 16/11/2017 | 7820.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 16/11/2017 | 3337.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 16/11/2017 | 2429.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 16/11/2017 | 900.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE SOUSA,POMBAL, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 16/11/2017 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 16/11/2017 | 50.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 16/11/2017 | 200.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0007400 | 16/11/2017 | 25618.85 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0007417 | 16/11/2017 | 3173.06 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 16/11/2017 | 5628.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0007446 | 16/11/2017 | 8998.86 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0007451 | 16/11/2017 | 30135.70 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001122017 | 0007407 | 16/11/2017 | 7106.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 16/11/2017 | 1164.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0007459 | 17/11/2017 | 1900.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SIBEC, CADASTRO UNICO E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 17/11/2017 | 937.00 | 00000124072402 | DIANA GOMES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UM MINI CURSO DE BELEZA PARA AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, GRUPO DO CRAS E FAMILIAS BENFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 17 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 17/11/2017 | 937.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, FAMILIAS QUILOMBOLAS E GRUPO DO CRAS: SENDO FAMILIAS REFERENCIADAS AO PAIF E BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 17/11/2017 | 900.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ANIMACAO DE FORROS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007463 | 17/11/2017 | 2500.00 | 00020742819434 | JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007464 | 17/11/2017 | 2500.00 | 00075269082420 | MARIA MADALENA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 17/11/2017 | 200.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 17/11/2017 | 200.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 17/11/2017 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 17/11/2017 | 1100.00 | 00001994528494 | JOSE JAIRES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR E DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 17/11/2017 | 1100.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 17/11/2017 | 1100.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 17/11/2017 | 1100.00 | 00010527625493 | SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 17/11/2017 | 1350.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 17/11/2017 | 1100.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 17/11/2017 | 1100.00 | 00004619973475 | JANAINA CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007500 | 17/11/2017 | 937.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE ARTE CULINARIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007501 | 17/11/2017 | 937.00 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007502 | 17/11/2017 | 937.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DE AULA DE HORTICULTURA ORGANICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007503 | 17/11/2017 | 937.00 | 00097772780478 | OBECI FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE FLAUTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007504 | 17/11/2017 | 937.00 | 00007541571482 | ALCIMAR COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007506 | 17/11/2017 | 937.00 | 00070123782473 | BRUNO DE PAIVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007507 | 17/11/2017 | 937.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007508 | 17/11/2017 | 937.00 | 00067656676449 | COSMA CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE VIOLAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007509 | 17/11/2017 | 937.00 | 00091663008434 | JANILENE ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE AULAS DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 17/11/2017 | 72.61 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 17/11/2017 | 14884.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 17/11/2017 | 17438.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 17/11/2017 | 5868.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 17/11/2017 | 11908.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 17/11/2017 | 297.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 17/11/2017 | 4002.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 17/11/2017 | 4858.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 17/11/2017 | 528.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.SAUDE 2, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 17/11/2017 | 9271.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 17/11/2017 | 5578.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MAC, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 17/11/2017 | 192.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF MAC, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 17/11/2017 | 88.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS MAC, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 17/11/2017 | 165.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 17/11/2017 | 190.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MAC, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 17/11/2017 | 1991.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0007490 | 17/11/2017 | 1376.80 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0007491 | 17/11/2017 | 2946.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSP.MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CENTRO DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0007492 | 17/11/2017 | 1951.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO EM ANTIRABICA NOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 17/11/2017 | 1299.00 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0007505 | 17/11/2017 | 2893.30 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 17/11/2017 | 100.00 | 00034314881453 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 17/11/2017 | 300.00 | 00006013131430 | ADRIANO FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 17/11/2017 | 250.00 | 00051059398400 | SEBASTIÃO CARLOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 17/11/2017 | 100.00 | 00028233247472 | EDMAR ELIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 17/11/2017 | 200.00 | 00004828919473 | TARCIANO VIEIRA CARVALHO FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 17/11/2017 | 200.00 | 00007122199436 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 17/11/2017 | 950.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 17/11/2017 | 937.00 | 00001157297471 | RITA JOELMA DANTAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DAS ACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 17/11/2017 | 2111.63 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA MAIO DE 1999, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 17/11/2017 | 1550.98 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MAIO DE 1999.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 17/11/2017 | 2040.57 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JUNHO DE 1999, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 17/11/2017 | 1513.36 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO DE 1999.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 20/11/2017 | 300.00 | 00024887661860 | ESPEDITA SERAFIM DE ARAÚJO MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA PARA O SEU ESPOSO PEDRO BRITO DE MELO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 20/11/2017 | 100.00 | 00004231114420 | SANDRA MARCIA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 20/11/2017 | 100.00 | 00045308560463 | LUZIA TORRES BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 20/11/2017 | 100.00 | 00069099332491 | IVAN MARCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 20/11/2017 | 100.00 | 00004131734451 | MOABE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 20/11/2017 | 100.00 | 00004231114420 | SANDRA MARCIA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 20/11/2017 | 100.00 | 00045308560463 | LUZIA TORRES BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 20/11/2017 | 100.00 | 00069099332491 | IVAN MARCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/11/2017 | 100.00 | 00004131734451 | MOABE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 20/11/2017 | 450.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 20/11/2017 | 225.00 | 00004159067417 | GILMARA G. D. MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE CULTURA COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 20/11/2017 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE CULTURA COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 20/11/2017 | 300.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPSULOTOMIA YAG REALIZADA NO SR NIZIEL GUEDES BEZERRA, CPF: 008.239.43429.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | COLETA DE LIXO PREHOSPITALAR E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 20/11/2017 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/11/2017 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A USG DO OMBRO DIREITO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 20/11/2017 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELLI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONGRAFIA DE GLOBO OCULAR (MONOCULAR) DO PACIENTE LEIRES DE PAIVA GOMES, CPF:851.223.60430.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 20/11/2017 | 799.41 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 20/11/2017 | 211.00 | 00008910510404 | ANTONIO HERCULANO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 20/11/2017 | 140.00 | 00076026051449 | RONALDO DE SOUSA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007549 | 20/11/2017 | 5792.19 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007550 | 20/11/2017 | 3317.03 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007551 | 20/11/2017 | 489.16 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007552 | 20/11/2017 | 103.78 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/11/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 20/11/2017 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ANALISE COM FOLHA DE PAGAMENTO E INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007514 | 20/11/2017 | 1477.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0007517 | 20/11/2017 | 889.42 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0007518 | 20/11/2017 | 8255.40 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0007522 | 20/11/2017 | 437.15 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES PARA AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007523 | 20/11/2017 | 353.50 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA OS LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007524 | 20/11/2017 | 353.01 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, ALEM DE GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 20/11/2017 | 300.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 20/11/2017 | 300.00 | 00087369702472 | LILIA RAFAEL DE ARAUJO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 20/11/2017 | 300.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/11/2017 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007540 | 20/11/2017 | 859.08 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007541 | 20/11/2017 | 280.84 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007542 | 20/11/2017 | 255.05 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 20/11/2017 | 100.00 | 00010527625493 | SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/11/2017 | 100.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 20/11/2017 | 100.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 20/11/2017 | 100.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 20/11/2017 | 100.00 | 00004619973475 | JANAINA CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 20/11/2017 | 100.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007554 | 21/11/2017 | 2144.34 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007555 | 21/11/2017 | 116.82 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 21/11/2017 | 70.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, 31, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 21/11/2017 | 28.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007558 | 21/11/2017 | 387.23 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007559 | 21/11/2017 | 113.24 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007560 | 21/11/2017 | 89.60 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 21/11/2017 | 372.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOW 4160 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0007567 | 21/11/2017 | 1533.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE JANELAS E GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 21/11/2017 | 874.26 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A IMPLANTACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007557 | 21/11/2017 | 51.62 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 21/11/2017 | 500.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS INSTALACAO EM VEICULO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0007566 | 21/11/2017 | 1470.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE JANELAS E GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 21/11/2017 | 180.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FECHOS DE MOLA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 21/11/2017 | 400.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DAS MOTOS DE PLACAS MNX 4593 PB E MNX PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0007569 | 21/11/2017 | 614.75 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 21/11/2017 | 200.00 | 00062632930472 | GENIVAN FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 22/11/2017 | 200.00 | 00042479240444 | MARIA MENEZES DE LOURDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 22/11/2017 | 7850.13 | 41005190000117 | E.H.M DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 22/11/2017 | 200.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0007578 | 22/11/2017 | 2000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 0007572 | 22/11/2017 | 6000.00 | 26113949000191 | LISBOA SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM OTORRINOLARINGOLOGIA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 0007573 | 22/11/2017 | 6000.00 | 26113949000191 | LISBOA SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM OTORRINOLARINGOLOGIA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 22/11/2017 | 368.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0007588 | 23/11/2017 | 1062.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0007589 | 23/11/2017 | 294.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0007590 | 23/11/2017 | 270.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO HOSP.MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007598 | 23/11/2017 | 538.83 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007599 | 23/11/2017 | 2650.70 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007600 | 23/11/2017 | 720.04 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007601 | 23/11/2017 | 255.03 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 23/11/2017 | 704.70 | 09581447000176 | FÉLIX E BORGES - COM.DE MAQ.E AVIAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SENDO ESSAS FAMILIAS REFERENCIADAS AO CRAS PROGRAMA PAIF, FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 23/11/2017 | 171.60 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA O GRUPO DE IDOSOS, GESTANTES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0007595 | 23/11/2017 | 102.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEMAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS E CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/11/2017 | 2237.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA ROBEVANIA ARAUJO DE LIMA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 23/11/2017 | 600.00 | 00002007374498 | FRANCISCA RENILDA DA SILVA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO XAVIER PARA OS SITIOS JENIPAPEIRO, CONCEICAO E VARZEA DO TAPUIO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0007581 | 23/11/2017 | 1850.00 | 00031474643850 | IDENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CATOLE DO ROCHAPB A CIDADE DE SOUSAPB, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 23/11/2017 | 937.00 | 00012673863478 | LAIANE VANESSA ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS FREIRE PEREIRA, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 23/11/2017 | 937.00 | 00003368266489 | JEZILDA BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DA EMEIEF PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ANA MARIA DA SILVA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 23/11/2017 | 937.00 | 00006092092484 | LIDIANE DE FREITAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DA EMEIEF PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 23/11/2017 | 937.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS JOSE DE OLIVEIRA NO SITIO COCOCI, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 23/11/2017 | 937.00 | 00033898935809 | JAQUELINE OLIVEIRA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA IVANEIDE SANTIAGO DA SILVA ALVES.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0007591 | 23/11/2017 | 420.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0007592 | 23/11/2017 | 168.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 23/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS PORTAIS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/11/2017 | 1195.00 | 04725871000123 | ALDENORA FERNANDES GADELHA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 23/11/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 21 11 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 24/11/2017 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLE DO ROCHAPB AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB A SERVICO DO POSTO DE INDENTIFICACAO JSM (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 24/11/2017 | 300.00 | 00004558769407 | MARIZETE DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 24/11/2017 | 300.00 | 00069186022415 | MARIA SALETE DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA FILHA SANDRA MARIA FIGUEREDO ALVES, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 24/11/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTENA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0007606 | 24/11/2017 | 1000.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0007607 | 24/11/2017 | 5800.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802017 | 0007608 | 24/11/2017 | 3600.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MAMOGRAFIA E LABORATORIO DE CITOLOGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 27/11/2017 | 514.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 27/11/2017 | 300.00 | 00044968060459 | FRANCINEUMA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0007609 | 27/11/2017 | 3500.81 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 27/11/2017 | 12.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0007610 | 27/11/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 27/11/2017 | 150.00 | 00007506979462 | SIMONE FERNANDA DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PALMILHA ORTOPEDICA PARA O MENOR GUILHERME SOUSA VIEIRA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/11/2017 | 766.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXTRA DE 13 11 17 DO CONTRATO 782536 OPERACAO 100378144 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FOSSAO DO MATADOURO E NO BAIRRO ELESBAO GONCALVES, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/11/2017 | 100133.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 28/11/2017 | 6799.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 28/11/2017 | 9821.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/11/2017 | 3500.00 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURACAO AGUA VIVA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO BAXIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECUPERACAO DE ESTRADAS | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0007674 | 28/11/2017 | 102221.36 | 10480822000170 | RUHTRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA)MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, AUSTRO GONCALVES DINIZ (T2 E T3), JOSE FRANSOAR NORMANDO DE ANDRADE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003.78144 2013 M CIDADES. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/11/2017 | 150.00 | 00088453588449 | FRANCISCO BERNARDO BARCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 28/11/2017 | 23645.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 28/11/2017 | 5736.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 28/11/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/11/2017 | 975.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 28/11/2017 | 11345.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 28/11/2017 | 6944.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/11/2017 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 28/11/2017 | 1115.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 28/11/2017 | 29534.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 28/11/2017 | 12236.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 28/11/2017 | 96.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 22 11 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 28/11/2017 | 14167.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 28/11/2017 | 6799.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 28/11/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXC.INT.PUB., COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 28/11/2017 | 33466.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 28/11/2017 | 10521.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 28/11/2017 | 1420.29 | 00005187714406 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.CORONEL MAIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 28/11/2017 | 1420.29 | 00056599757472 | LUCIENTE EVANGELISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO SITIO PICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/11/2017 | 2975.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/11/2017 | 11041.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/11/2017 | 6809.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 28/11/2017 | 13885.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 28/11/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/11/2017 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/11/2017 | 3711.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/11/2017 | 6861.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/11/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 28/11/2017 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 28/11/2017 | 1117.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 28/11/2017 | 816.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 28/11/2017 | 1502.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERV.DE CONV.FORT.VINCULOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 28/11/2017 | 175.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERV.DE CONV.FORT.VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/11/2017 | 17694.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/11/2017 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/11/2017 | 32306.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/11/2017 | 1350.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/11/2017 | 27000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/11/2017 | 26700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATO), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/11/2017 | 26000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/11/2017 | 500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/11/2017 | 84327.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/11/2017 | 2543.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/11/2017 | 15187.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/11/2017 | 1350.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADO), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/11/2017 | 10267.89 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS (EFETIVOS), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/11/2017 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/11/2017 | 23658.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/11/2017 | 71334.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (EFETIVOS), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 28/11/2017 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 28/11/2017 | 49990.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 28/11/2017 | 28700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 28/11/2017 | 21617.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (EFETIVOS), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 28/11/2017 | 14970.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 28/11/2017 | 653.73 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TESTE DA ORELHINHA, REALIZADOS EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, PARA DETECCAO PRECOCE DE DOENCAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/11/2017 | 7107.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 28/11/2017 | 3179.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 28/11/2017 | 297.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 28/11/2017 | 5862.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007684 | 29/11/2017 | 6500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO MEDICO EM REUMATOLOGIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007686 | 29/11/2017 | 3282.08 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007687 | 29/11/2017 | 380.39 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007688 | 29/11/2017 | 271.25 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007689 | 29/11/2017 | 6750.46 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007690 | 29/11/2017 | 511.50 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007691 | 29/11/2017 | 1273.20 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO EVENTO CAMPANHA DE PREVENCAO DE CANCER DE MAMA E COLO DO UTERO OUTUBRO ROSA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007692 | 29/11/2017 | 87.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO EVENTO CAMPANHA DE PREVENCAO DE CANCER DE MAMA E COLO DO UTERO OUTUBRO ROSA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007693 | 29/11/2017 | 1052.90 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0007696 | 29/11/2017 | 9879.26 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/11/2017 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/11/2017 | 1500.00 | 00064651363415 | DULCE EVANGELISTA ACIOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO NOEL VERAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0007710 | 29/11/2017 | 7000.00 | 23361549000107 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0007711 | 29/11/2017 | 7000.00 | 23361549000107 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NO CER II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007712 | 29/11/2017 | 4305.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E RECARGA DE TONNER PARA A REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/11/2017 | 550.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO DE RECREACAO E FESTAS SA CLASSIC, PARA AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, GRUPO DOS QUILOMBOLAS E GRUPO DE GESTANTES DO CRAS PAIF QUE PARTICIPARAM DE ATIVIDADES DE RECREACAO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/11/2017 | 37.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/11/2017 | 37.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/11/2017 | 18.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/11/2017 | 540.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 29/11/2017 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 29/11/2017 | 4179.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO Nº 10425721.985 201487.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 29/11/2017 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ACOMPANHANDO O ENGENHEIRO FISCAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/11/2017 | 720.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PMCR, NA PROGRAMA DIARIA DA RADIO CIDADE FM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/11/2017 | 1346.25 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 50ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM IBAMA, CONFORME PROCESSO Nº 02016000486 201284.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 29/11/2017 | 1750.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE DO DISTRITO CORONEL MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0007702 | 29/11/2017 | 8640.00 | 00003826789407 | MARCO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO PIPA C CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 (OITO MIL) LITROS, COM CONDUTOR E DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO INCLUSAS, FORNECENDO 108 PIPAS DE AGUA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0007703 | 29/11/2017 | 5600.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO PIPA C CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 (OITO MIL) LITROS, COM CONDUTOR E DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO INCLUSAS, FORNECENDO 70 PIPAS DE AGUA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0007704 | 29/11/2017 | 7200.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO PIPA C CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 (OITO MIL) LITROS, COM CONDUTOR E DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO INCLUSAS, FORNECENDO 90 PIPAS DE AGUA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0007705 | 29/11/2017 | 6400.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO PIPA C CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 (OITO MIL) LITROS, COM CONDUTOR E DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO INCLUSAS, FORNECENDO 80 PIPAS DE AGUA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/11/2017 | 300.00 | 00006979624407 | JAIR DE RAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO COM FLORES PARA O CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/11/2017 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA ONDE FUNDIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/11/2017 | 937.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/11/2017 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, FORTALEZACE, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 09,13,14,16,20,21,22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/11/2017 | 425.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 10,11,13,14,16,21,22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/11/2017 | 300.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E FORTALEZACE, NOS DIAS 09,10,13 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 29/11/2017 | 50.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 21 11 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM CIRURGIA GERAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/11/2017 | 325.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 09,10,14,16,17,21,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/11/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/11/2017 | 240155.19 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/11/2017 | 15477.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/11/2017 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE FRANCISCO JOSE MARIA, CPF 088.973.72406. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007743 | 30/11/2017 | 3358.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/11/2017 | 810.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UMA) LATAS DE CAL, DESTINADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007764 | 30/11/2017 | 2517.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E RECUPERACAO DAS PRACAS SERGIO MAIA E JOSE DE SA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007765 | 30/11/2017 | 7696.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZANO, FOSSAO DO LIXAO E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0007770 | 30/11/2017 | 1821.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/11/2017 | 150.00 | 00010156191423 | MAELY DE VASCONCELOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 30/11/2017 | 1465.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCEDIMENTO FISCAL DO EXERCICIO 2011 PROCESSO Nº 13450.720012 201592.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/11/2017 | 300.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO MARCIO JOSE DA SILVA, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007744 | 30/11/2017 | 282.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 30/11/2017 | 420.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL NO NOTICIARIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007748 | 30/11/2017 | 3214.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/11/2017 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO Nº 001830023.2013.5.130.016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/11/2017 | 402866.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/11/2017 | 129474.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/11/2017 | 18087.49 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/11/2017 | 12741.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/11/2017 | 18274.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/11/2017 | 17675.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/11/2017 | 2747.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/11/2017 | 127786.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/11/2017 | 4799.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007746 | 30/11/2017 | 2513.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007747 | 30/11/2017 | 1871.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0007754 | 30/11/2017 | 920.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007760 | 30/11/2017 | 1061.60 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007766 | 30/11/2017 | 4497.65 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/11/2017 | 17355.91 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007745 | 30/11/2017 | 1999.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONECCAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/11/2017 | 200.00 | 00087550717400 | MARIA CLEBIA PONTES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/11/2017 | 100.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017 ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/11/2017 | 100.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017 ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/11/2017 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017 ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007742 | 30/11/2017 | 4590.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007749 | 30/11/2017 | 6218.68 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0007750 | 30/11/2017 | 18453.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0007751 | 30/11/2017 | 324.75 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007752 | 30/11/2017 | 1231.20 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0007755 | 30/11/2017 | 1000.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007761 | 30/11/2017 | 1001.44 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452017 | 0007762 | 30/11/2017 | 60093.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452017 | 0007763 | 30/11/2017 | 44706.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007767 | 30/11/2017 | 1997.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007768 | 30/11/2017 | 2518.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, CAPS, SAMU E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007769 | 30/11/2017 | 992.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001092017 | 0007771 | 30/11/2017 | 38200.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBSS, CAPS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 01/12/2017 | 1400.00 | 00003389042474 | FRANCISCO VALDERI DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DE RADIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007781 | 01/12/2017 | 6000.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007782 | 01/12/2017 | 5088.10 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOPATOLOGIA ONCOTICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0007783 | 01/12/2017 | 1423.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007791 | 01/12/2017 | 956.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB7812 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007792 | 01/12/2017 | 3120.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQE7625 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007793 | 01/12/2017 | 1373.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQE7625 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007794 | 01/12/2017 | 1766.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGG8098 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007795 | 01/12/2017 | 873.19 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007796 | 01/12/2017 | 2990.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007797 | 01/12/2017 | 2424.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007798 | 01/12/2017 | 2005.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007802 | 01/12/2017 | 3000.22 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQE7615 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0007806 | 01/12/2017 | 6000.00 | 00014651440487 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES MAIA DERKS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUDITORIA MEDICA NA COORDENACAO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0007785 | 01/12/2017 | 2750.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 01/12/2017 | 12355.91 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007790 | 01/12/2017 | 654.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO UNO MILLE DE PLACA MZM5219 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007800 | 01/12/2017 | 378.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO UNO MILLE DE PLACA MZM5219 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007801 | 01/12/2017 | 2256.25 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0007784 | 01/12/2017 | 2470.50 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007789 | 01/12/2017 | 2162.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007803 | 01/12/2017 | 3457.15 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MON1861 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007804 | 01/12/2017 | 1337.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB3130 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007805 | 01/12/2017 | 4219.98 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC9496 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0007776 | 01/12/2017 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESP. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS, DEVIDAMENTE INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUCOES TECNICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962017 | 0007777 | 01/12/2017 | 7000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVOTRIBUTARIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 11 2017 A 30 11 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0007778 | 01/12/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF.PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE AUTOMACAO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADACAO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 01/12/2017 | 5266.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 10 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 01/12/2017 | 300.00 | 00009766377405 | JAQUELINE ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO COM FLORES PARA O CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 01/12/2017 | 300.00 | 00006832710402 | MICAELI CRISTINE ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA ISADORA HENRIQUE FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/12/2017 | 200.00 | 00098037218449 | FRANCISCA IRENE VICTOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO JUCIANO CAVALCANTE MARTINS DA COSTA, NA COMPRA DE UMA PROTESE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007799 | 01/12/2017 | 1380.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0007780 | 01/12/2017 | 11250.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007787 | 01/12/2017 | 478.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007788 | 01/12/2017 | 1195.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007809 | 04/12/2017 | 12189.45 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ALCOOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 04/12/2017 | 100.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM OFTALMOLOGIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 04/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE: EDILMA ALMEIDA DINIZ.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007808 | 04/12/2017 | 94002.50 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, GARRANCHOS E ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007810 | 04/12/2017 | 12191.59 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 04/12/2017 | 145.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DO LAGO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 04/12/2017 | 100.00 | 00057383189434 | MARIA SALETE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 04/12/2017 | 250.00 | 00008031518459 | ELLANE DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 04/12/2017 | 250.00 | 00005197226471 | ALZENIR NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 04/12/2017 | 200.00 | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU IRMAO GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO, FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 04/12/2017 | 200.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 04/12/2017 | 250.00 | 00006258477410 | QUEZIA ALVES DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 04/12/2017 | 736.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 29 11 17 E 01 12 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007814 | 04/12/2017 | 28203.22 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0007824 | 04/12/2017 | 2645.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DE MOTORES BOMBA DAS COMUNIDADES DO CORONEL MAIA (POCO ARTESIANO), RICARDO (POCO ARTESIANO), LAVANDERIA DE CATOLE DE BAIXO (CACIMBAO), ESCOLA LUZIA MAIA (BOMBA DA CISTERNA), ESCOLA CATARINA (BOMBA DA CISTERNA) MATADOURO PUBLICO, PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00005025878497 | CICERA GOMES DE OLIVEIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA (PAC) DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007813 | 04/12/2017 | 465.48 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007811 | 04/12/2017 | 26095.73 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007812 | 04/12/2017 | 14575.80 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007821 | 04/12/2017 | 400.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPAROS EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0007836 | 04/12/2017 | 345.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0007837 | 04/12/2017 | 276.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007820 | 04/12/2017 | 4130.62 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007822 | 04/12/2017 | 280.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO, REPAROS E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007815 | 04/12/2017 | 915.91 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007816 | 04/12/2017 | 1208.53 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007817 | 04/12/2017 | 8615.41 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007818 | 04/12/2017 | 2540.98 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007819 | 04/12/2017 | 6911.80 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007823 | 04/12/2017 | 820.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO, REPAROS E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S).. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 04/12/2017 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 04/12/2017 | 68.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0007838 | 04/12/2017 | 690.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTE AOS HOSP. MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 04/12/2017 | 630.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS), DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0007844 | 05/12/2017 | 200.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0007845 | 05/12/2017 | 630.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA NO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0007859 | 05/12/2017 | 1980.90 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0007862 | 05/12/2017 | 185.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0007852 | 05/12/2017 | 6342.72 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0007853 | 05/12/2017 | 74227.28 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 05/12/2017 | 150.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 05/12/2017 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO 2017, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0007857 | 05/12/2017 | 800.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702017 | 0007861 | 05/12/2017 | 2149.50 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 05/12/2017 | 300.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA 2017 2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702017 | 0007860 | 05/12/2017 | 1198.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 05/12/2017 | 84.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 05/12/2017 | 200.00 | 00044967772404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 05/12/2017 | 150.00 | 00004676280416 | MARIA GONZAGA DA SILVA SARAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (DENSIOMETRIA OSSEA).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 05/12/2017 | 500.00 | 00060767790472 | NEUSA HELENA MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA UMA GINCANA CULTURAL DO 8 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.E.E.F.M JOAO SUASSUNA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0007858 | 05/12/2017 | 566.50 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 05/12/2017 | 122.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 05/12/2017 | 247.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONS.DE POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072014 | 0007846 | 05/12/2017 | 12054.20 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA RUA ESTEVAO DINIZ, CENTRO, NESTE MUNICIPIO.. | 00182014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0007856 | 05/12/2017 | 700.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 06/12/2017 | 200.00 | 00005135332499 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 06/12/2017 | 200.00 | 00070592214419 | JUSCELINO MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SUA MAE A SRA RITA FELIPE DOS SANTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 06/12/2017 | 100.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2017, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 06/12/2017 | 223.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592017 | 0007866 | 06/12/2017 | 4204.60 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007867 | 06/12/2017 | 3840.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 16 ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA E 02 COLONOSCOPIA, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 07/12/2017 | 1050.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, LIMPEZA,HIGIENIZACAO DE CAIXA D AGUA E CISTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001112017 | 0007874 | 07/12/2017 | 5211.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIOLOGIA NO DIAGNOSTICO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001112017 | 0007875 | 07/12/2017 | 6372.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIOLOGIA NO DIAGNOSTICO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001112017 | 0007876 | 07/12/2017 | 14634.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIOLOGIA NO DIAGNOSTICO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007878 | 07/12/2017 | 9900.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001122017 | 0007883 | 07/12/2017 | 1695.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001122017 | 0007884 | 07/12/2017 | 25642.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 0007885 | 07/12/2017 | 3508.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007888 | 07/12/2017 | 2134.44 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007889 | 07/12/2017 | 1781.87 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007890 | 07/12/2017 | 396.29 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007891 | 07/12/2017 | 251.40 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007892 | 07/12/2017 | 3430.24 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007893 | 07/12/2017 | 1796.80 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007894 | 07/12/2017 | 251.40 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007895 | 07/12/2017 | 1322.58 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TUBERCULOSE ATRAVES DE CESTAS BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007896 | 07/12/2017 | 4123.16 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007897 | 07/12/2017 | 2681.60 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0007899 | 07/12/2017 | 31854.04 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0007900 | 07/12/2017 | 38255.19 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0007901 | 07/12/2017 | 24784.23 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001132017 | 0007902 | 07/12/2017 | 635.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007887 | 07/12/2017 | 1809.85 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 07/12/2017 | 160.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDA DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO SAO PEDRO DOS MIGUEIS, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 07/12/2017 | 160.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SEVERINO DE FIGUEREDO, LOCALIZADA NO SITIO RICARDO, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 07/12/2017 | 200.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME PB 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 07/12/2017 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME PB 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007882 | 07/12/2017 | 460.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONFIGUACAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGA DE TONNER DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007886 | 07/12/2017 | 1999.60 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 07/12/2017 | 200.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 07/12/2017 | 153159.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6 (SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO MP 778 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 07/12/2017 | 322.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO MENDONCA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 07/12/2017 | 145.50 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A113 PRANCHA, PAPEL A301, PRANCHA E PAPEL, PARA O PROJETO DA ACADEMIA DA SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0007879 | 07/12/2017 | 1567.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 08/12/2017 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 08/12/2017 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 08/12/2017 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 08/12/2017 | 200.00 | 00004529291480 | ALZIRA LIRA BARRETO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 08/12/2017 | 250.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRAN€A TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 08/12/2017 | 200.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 08/12/2017 | 250.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA MARIA CASSIA GARRIDO ALVES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 08/12/2017 | 12.43 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 08/12/2017 | 25.67 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0007919 | 08/12/2017 | 1850.00 | 00031474643850 | IDENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CATOLE DO ROCHAPB A CIDADE DE SOUSAPB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 08/12/2017 | 937.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS JOSE DE OLIVEIRA NO SITIO COCOCI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 08/12/2017 | 937.00 | 00012673863478 | LAIANE VANESSA ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS FREIRE PEREIRA, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 08/12/2017 | 937.00 | 00006092092484 | LIDIANE DE FREITAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DA EMEIEF PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 08/12/2017 | 937.00 | 00003368266489 | JEZILDA BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DA EMEIEF PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ANA MARIA DA SILVA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 08/12/2017 | 200.00 | 00041460596404 | JACIRA DUTRA DINIZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 08/12/2017 | 128.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 08/12/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 08/12/2017 | 99.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007905 | 08/12/2017 | 450.10 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007906 | 08/12/2017 | 1049.35 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 08/12/2017 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 08/12/2017 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 08/12/2017 | 733.20 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 08/12/2017 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 08/12/2017 | 540.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 08/12/2017 | 400.00 | 00002550450426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPARIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 08/12/2017 | 720.00 | 00003034922523 | PAULO HENRIQUE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA MOS 2060 PB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0007939 | 11/12/2017 | 5558.09 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0007940 | 11/12/2017 | 3000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 11/12/2017 | 150.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 11/12/2017 | 50.00 | 00079582761334 | CARLOS RODRIGO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 11/12/2017 | 125.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 11/12/2017 | 75.00 | 00007177195459 | FLÁVIO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 11/12/2017 | 150.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 11/12/2017 | 50.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 11/12/2017 | 25.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 11/12/2017 | 250.00 | 00004966323452 | WENDEL ROBSON DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 11/12/2017 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 11/12/2017 | 50.00 | 00005659133444 | KLENIO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 11/12/2017 | 100.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 11/12/2017 | 100.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 11/12/2017 | 150.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 11/12/2017 | 25.00 | 00009316343429 | WILLIE JONATHAN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 11/12/2017 | 180.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 11/12/2017 | 360.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 11/12/2017 | 100.00 | 00007646132438 | ANDREZA KELE COSTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 11/12/2017 | 250.00 | 00041881541878 | MAYARA GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 11/12/2017 | 200.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU PARA A SRA FRANCISCA JUSSARA NOGUEIRA DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 11/12/2017 | 420.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL NO NOTICIARIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 11/12/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO,WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 11/12/2017 | 100.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM OFTALMOLOGIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 11/12/2017 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA CE NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM NEUROLOGIA NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 11/12/2017 | 400.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULO PLACA MOT 2370 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 11/12/2017 | 100.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 11/12/2017 | 125.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 27,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 11/12/2017 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E FORTALEZACE, NOS DIAS 27,28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 11/12/2017 | 75.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 11/12/2017 | 200.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 04,05,06,07,08 E 11 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 11/12/2017 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,04,06 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 11/12/2017 | 225.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,04,05,06,08,10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 11/12/2017 | 125.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN, NOS DIAS 06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 11/12/2017 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RX DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE MAX SUENIO DA SILVA DIAS, CPF:016.260.14418. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 11/12/2017 | 6000.00 | 00000095109404 | NILSON DE BRITO FEITOZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE ENSAIOS DE CARACTERIZACAO, ABSORCAO E DOIS PONTOS, OITO FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT), CLASSIIFICACAO DO NIVEL D´AGUA CASO O MESMO SE ENCONTRE ATE A CAMADA PROSPECTADA PARA CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 12/12/2017 | 1798.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DE FATIMA LINHARES GUIMARAES GARI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 12/12/2017 | 2226.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO EDMUNDO FERREIRA DA SILVA VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 12/12/2017 | 1064.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO FRANCISCO EUDES MUNIZ DE SOUZA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 12/12/2017 | 266.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 12/12/2017 | 300.00 | 00008218759492 | ANA LÚCIA MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 12/12/2017 | 200.00 | 00043036198415 | NEIDE DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 12/12/2017 | 640.00 | 00070124112447 | FRANCISCO ANDERSON DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A ORNAMENTACAO NATALINA, EM PRACAS E PREDIOS PUBLICOS, NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 12/12/2017 | 165.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0007990 | 12/12/2017 | 450.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0007991 | 12/12/2017 | 175.68 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0007992 | 12/12/2017 | 1759.14 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0007993 | 12/12/2017 | 5627.50 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 12/12/2017 | 1237.45 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 12/12/2017 | 374.48 | 00076026051449 | RONALDO DE SOUSA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0007996 | 12/12/2017 | 794.85 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007997 | 12/12/2017 | 799.02 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007998 | 12/12/2017 | 3926.46 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007999 | 12/12/2017 | 725.40 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0008000 | 12/12/2017 | 125.52 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0008001 | 12/12/2017 | 932.66 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0008002 | 12/12/2017 | 203.78 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008003 | 12/12/2017 | 1571.98 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 12/12/2017 | 350.00 | 00007284534443 | JOHN JEMYSSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE SOM DAS ESCOLAS CATARINA DE SOUSA MAIA E LUZIA NAIA, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0008009 | 12/12/2017 | 4963.87 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0008010 | 12/12/2017 | 370.76 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0008011 | 12/12/2017 | 103.78 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0008012 | 12/12/2017 | 4891.67 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0008013 | 12/12/2017 | 2886.71 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0008014 | 12/12/2017 | 561.82 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0008015 | 12/12/2017 | 2056.36 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008016 | 12/12/2017 | 313.01 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 12/12/2017 | 1650.00 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 12/12/2017 | 50.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 12 12 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 12/12/2017 | 50.00 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 12 12 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 12/12/2017 | 50.00 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 12 12 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 12/12/2017 | 50.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 12 12 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 12/12/2017 | 50.00 | 00083976108472 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 12 12 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 12/12/2017 | 50.00 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 12 12 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 12/12/2017 | 50.00 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 12 12 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 12/12/2017 | 50.00 | 00004347007469 | ANA CLAUDIA DE FREITAS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 12 12 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 12/12/2017 | 50.00 | 00049190466420 | JOSEÍLDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 12 12 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 12/12/2017 | 50.00 | 00004865481478 | LIDIANE SALDANHA DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 12 12 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 12/12/2017 | 50.00 | 00054921309434 | MARIA DO SOCORRO S. SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 12 12 17, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007985 | 12/12/2017 | 220.61 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007986 | 12/12/2017 | 114.02 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007987 | 12/12/2017 | 763.83 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007988 | 12/12/2017 | 372.96 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007989 | 12/12/2017 | 872.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 12/12/2017 | 450.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULO PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 12/12/2017 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017 ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008034 | 13/12/2017 | 3001.43 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0008040 | 13/12/2017 | 1499.05 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001112017 | 0008027 | 13/12/2017 | 8100.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIOLOGIA NO DIAGNOSTICO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 13/12/2017 | 673.54 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TESTE DA ORELHINHA, REALIZADOS EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, PARA DETECCAO PRECOCE DE DOENCAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0008043 | 13/12/2017 | 280.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS,S).. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008018 | 13/12/2017 | 1653.12 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008019 | 13/12/2017 | 1549.80 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008020 | 13/12/2017 | 1946.91 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008021 | 13/12/2017 | 705.18 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008022 | 13/12/2017 | 2515.59 | 23987125000152 | RAIMUNDO PEREIRA DANTAS 03825221415 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 13/12/2017 | 337.28 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008024 | 13/12/2017 | 7152.98 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008025 | 13/12/2017 | 3471.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 13/12/2017 | 2475.36 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008031 | 13/12/2017 | 6037.22 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0008038 | 13/12/2017 | 1435.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONFIGUACAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGA DE TONNER DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0008039 | 13/12/2017 | 2500.50 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008051 | 13/12/2017 | 2139.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008032 | 13/12/2017 | 2513.05 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008033 | 13/12/2017 | 2294.15 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008044 | 13/12/2017 | 2350.03 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008045 | 13/12/2017 | 644.57 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0008046 | 13/12/2017 | 372.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008047 | 13/12/2017 | 133.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008035 | 13/12/2017 | 1203.10 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0008041 | 13/12/2017 | 2001.35 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008050 | 13/12/2017 | 464.32 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 13/12/2017 | 200.00 | 00087269660425 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 13/12/2017 | 304.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 12 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008036 | 13/12/2017 | 1001.60 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0008037 | 13/12/2017 | 5500.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AS PRACAS JOSE SERGIO MAIA E PRACA JOSE DE SA, PRACA GOV. DIX SEPT ROSADO E CANTEIROS DA AVENIDA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 13/12/2017 | 300.00 | 00058245405434 | ANTONIO JACIMAR DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 13 DE DEZEMBRO 17, NA CONFRATERNIZACAO DOS GARIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008048 | 13/12/2017 | 1114.74 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008049 | 13/12/2017 | 385.67 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 14/12/2017 | 54243.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 14/12/2017 | 4591.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 14/12/2017 | 4396.87 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 14/12/2017 | 4215.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 14/12/2017 | 2356.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 14/12/2017 | 14892.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 14/12/2017 | 4050.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732017 | 0008128 | 14/12/2017 | 1196.60 | 13935235000117 | SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO LIMA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 14/12/2017 | 6000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE ENSAIOS DE CARACTERIZACAO, ABSORCAO E DOIS PONTOS, OITO FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT), CLASSIIFICACAO DO NIVEL D´AGUA CASO O MESMO SE ENCONTRE ATE A CAMADA PROSPECTADA PARA CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 14/12/2017 | 127881.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 14/12/2017 | 9313.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 14/12/2017 | 561.81 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 14/12/2017 | 10683.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 14/12/2017 | 149.90 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) ORTESE ORTOPEDICA PARA ATENDER A NESCESSIDADE DE USUARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 14/12/2017 | 7331.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 14/12/2017 | 4507.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 14/12/2017 | 732.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017, DO SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 14/12/2017 | 7257.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 14/12/2017 | 14767.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 14/12/2017 | 13444.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 14/12/2017 | 3393.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 14/12/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 14/12/2017 | 6184.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 14/12/2017 | 4781.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 14/12/2017 | 662.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 14/12/2017 | 19777.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 14/12/2017 | 6234.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 14/12/2017 | 468.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXC.INT.PUB., CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 14/12/2017 | 150.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA)DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO 2017, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE EDUCACAODO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 14/12/2017 | 4503.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 14/12/2017 | 5520.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 14/12/2017 | 2329.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 14/12/2017 | 202234.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 14/12/2017 | 63697.21 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 14/12/2017 | 9102.61 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 14/12/2017 | 8217.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 14/12/2017 | 8677.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 14/12/2017 | 8612.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 14/12/2017 | 65590.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 14/12/2017 | 3002.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 14/12/2017 | 1373.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO ,CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 14/12/2017 | 7526.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 14/12/2017 | 468.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 14/12/2017 | 32308.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 14/12/2017 | 15965.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 14/12/2017 | 35817.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 14/12/2017 | 12056.07 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 14/12/2017 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 14/12/2017 | 8018.11 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/12/2017 | 964.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADO), CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 14/12/2017 | 9013.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 14/12/2017 | 50491.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 14/12/2017 | 11750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATO), CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 14/12/2017 | 14500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS), CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 14/12/2017 | 27575.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 14/12/2017 | 10553.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (EFETIVOS), CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 14/12/2017 | 7779.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO), CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 14/12/2017 | 450.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 14/12/2017 | 1250.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB. SAUDE 2, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 14/12/2017 | 14885.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 14/12/2017 | 528.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.SAUDE 2, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 14/12/2017 | 3293.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 14/12/2017 | 220.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 14/12/2017 | 5874.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 14/12/2017 | 4755.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 14/12/2017 | 2258.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 14/12/2017 | 10997.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 14/12/2017 | 6314.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 14/12/2017 | 3892.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 14/12/2017 | 7295.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 14/12/2017 | 5480.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 14/12/2017 | 110.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 14/12/2017 | 6056.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 14/12/2017 | 1010.00 | 00001993532471 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE ANTENAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0008130 | 14/12/2017 | 6410.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 14/12/2017 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 14/12/2017 | 2655.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 14/12/2017 | 1571.11 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 14/12/2017 | 3430.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 14/12/2017 | 468.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0008145 | 15/12/2017 | 2523.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0008140 | 15/12/2017 | 1823.25 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AO SERVICO DE OUVIDORIA DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0008141 | 15/12/2017 | 2196.95 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0008155 | 15/12/2017 | 4296.40 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0008156 | 15/12/2017 | 2448.20 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0008157 | 15/12/2017 | 501.92 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0008143 | 15/12/2017 | 2999.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0008144 | 15/12/2017 | 3499.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 15/12/2017 | 19.80 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 15/12/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTENA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008146 | 15/12/2017 | 944.09 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008147 | 15/12/2017 | 1317.63 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008148 | 15/12/2017 | 938.78 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 15/12/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO REFERIDO ADITIVO, CONTRATO N 102612993.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 15/12/2017 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA CE NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 15/12/2017 | 119.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONS.DE POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052014 | 0008139 | 15/12/2017 | 44053.04 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 (DECIMA TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA RUA VENANCIO NEIVA, BAIRRO BATALHAO, NESTE MUNICIPIO.. | 00172014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 15/12/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO REFERIDO ADITIVO, CONTRATO N 101745855.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 15/12/2017 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO REFERIDO ADITIVO, CONTRATO N 100378385.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0008142 | 15/12/2017 | 3003.75 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COMO PLACAS E ESTRUTURAS METALICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008149 | 15/12/2017 | 362.50 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008150 | 15/12/2017 | 599.56 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008151 | 15/12/2017 | 339.40 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008152 | 16/12/2017 | 385.80 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008153 | 16/12/2017 | 927.66 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008154 | 16/12/2017 | 251.40 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 18/12/2017 | 2309.85 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JUNHO DE 1999, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 18/12/2017 | 1705.74 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO DE 1999.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 18/12/2017 | 1840.73 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JULHO DE 1999, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 18/12/2017 | 1372.14 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA JULHO DE 1999.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 18/12/2017 | 1248.00 | 03876012000172 | DAFONTE RONOVADORA DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECAUCHUTAGEM E REGENERACAO DE PNEUS DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 18/12/2017 | 300.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0008184 | 18/12/2017 | 2000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 18/12/2017 | 12355.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU PROCESSO SELETIVO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 18/12/2017 | 3518.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 18/12/2017 | 509.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 18/12/2017 | 3984.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 18/12/2017 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 18/12/2017 | 4600.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS EFETIVOS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 18/12/2017 | 5885.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 18/12/2017 | 3795.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 18/12/2017 | 1711.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CER II.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 18/12/2017 | 222.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PROG. ACADEMIA DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 18/12/2017 | 477.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 18/12/2017 | 15512.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 18/12/2017 | 22903.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 18/12/2017 | 70.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE EM VEICULO PLACA NQE 7625 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 18/12/2017 | 460.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE PLACAS: GOL MOK 3094 PB, SAVEIRO MOT 2370 PB E SPIN QFA 3635 PB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 18/12/2017 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008183 | 18/12/2017 | 6600.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522017 | 0008185 | 18/12/2017 | 1908.00 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 18/12/2017 | 658.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 18/12/2017 | 1460.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS).. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 18/12/2017 | 188.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS CONTRATO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 18/12/2017 | 1096.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0008206 | 19/12/2017 | 2434.20 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA O CREAS PARA DIVULGACAO E MATERIAL DIARIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0008207 | 19/12/2017 | 1002.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008212 | 19/12/2017 | 5002.75 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DEMAIS OFICINAS OFERECIDAS NAQUELE SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 19/12/2017 | 5185.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 19/12/2017 | 4956.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 19/12/2017 | 571.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0008202 | 19/12/2017 | 1805.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE JANELAS, PORTAO E GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS).. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001092017 | 0008204 | 19/12/2017 | 4500.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF,S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0008191 | 19/12/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0008192 | 19/12/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 19/12/2017 | 36.90 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008210 | 19/12/2017 | 1405.25 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000662017 | 0008193 | 19/12/2017 | 1000.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 19/12/2017 | 4197.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008209 | 19/12/2017 | 1528.81 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0008203 | 19/12/2017 | 1203.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE JANELAS, CORRIMAO EM CANO E ESTANTE EM FERRO PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECUPERACAO DE ESTRADAS | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142015 | 0008205 | 19/12/2017 | 66456.99 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA CANDIDA BELA NO LOTEAMENTO SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO.. | 00052016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 19/12/2017 | 1792.00 | 01518579000141 | UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 12 12 17 E 14 12 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 19/12/2017 | 150.00 | 00012061191444 | ACACIO FERNANDO CAMPOS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 19/12/2017 | 200.00 | 00085217557400 | FRANCISCO MACÁRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 19/12/2017 | 3000.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 066,DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 19/12/2017 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE MOSSORORN, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008199 | 19/12/2017 | 317.98 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732017 | 0008200 | 19/12/2017 | 669.60 | 13935235000117 | SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO LIMA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE CULTURA NA ORNAMENTACAO NATALINA, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008211 | 19/12/2017 | 2384.24 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 20/12/2017 | 5093.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE CULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/12/2017 | 7378.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 20/12/2017 | 200.00 | 00000123950481 | RITA ANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/12/2017 | 6497.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 20/12/2017 | 3307.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 20/12/2017 | 5126.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 20/12/2017 | 26950.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0008236 | 20/12/2017 | 11250.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 20/12/2017 | 61368.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 20/12/2017 | 127496.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 20/12/2017 | 3850.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 20/12/2017 | 30755.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 20/12/2017 | 3611.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 20/12/2017 | 3136.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 20/12/2017 | 2429.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 20/12/2017 | 400.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 20/12/2017 | 11105.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0008249 | 20/12/2017 | 250.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 20/12/2017 | 300.00 | 00011205321403 | ALISON VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A CONSERTOS DE PINTURA DANIFICADA NA SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO CER II.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0008216 | 20/12/2017 | 3000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0008217 | 20/12/2017 | 1393.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 0008218 | 20/12/2017 | 703.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0008250 | 20/12/2017 | 6361.65 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0008251 | 20/12/2017 | 3483.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702017 | 0008252 | 20/12/2017 | 566.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/12/2017 | 800.00 | 00002771514494 | ALAN CARLOS DO NASCIMENTO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO BNB CLUB PARA O MOMENTO DE LAZER E RECREACAO COM O GRUPO ALEGRIA DO SCFV.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 20/12/2017 | 650.00 | 00042478944472 | LUTERO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA AREA DE LAZER REFERENTE A ANIMACAO COM O GRUPO DE GESTANTES, CRIANCAS E SUAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA FELIZ EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES NATALINAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 20/12/2017 | 1210.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008237 | 20/12/2017 | 440.10 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008238 | 20/12/2017 | 781.14 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008239 | 20/12/2017 | 61.20 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008240 | 20/12/2017 | 638.66 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0008241 | 20/12/2017 | 922.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES PARA AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008242 | 20/12/2017 | 399.87 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, ALEM DE GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008243 | 20/12/2017 | 280.88 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008244 | 20/12/2017 | 2212.38 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008245 | 20/12/2017 | 251.40 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE GESTANTES E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS) QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0008246 | 20/12/2017 | 501.55 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES PARA AS ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008247 | 20/12/2017 | 2730.96 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0008248 | 20/12/2017 | 131.75 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS E MAES DO PROGRAMA CRINCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0008264 | 21/12/2017 | 1999.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONECCAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 21/12/2017 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0008289 | 21/12/2017 | 240.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV, UTILIZADO PARA FAZER LANCHES PARA AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E GRUPOS DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008290 | 21/12/2017 | 1004.80 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A COMEMORACAO DO NATAL COM AS MAES E CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0008323 | 21/12/2017 | 132.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEMAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS E CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0008324 | 21/12/2017 | 252.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEMAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS E CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 21/12/2017 | 420.00 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DE PICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 21/12/2017 | 420.00 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 21/12/2017 | 420.00 | 00006420221439 | TARSIS SAIGG FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 21/12/2017 | 420.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO SITIO CEL. MAIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/12/2017 | 420.00 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 21/12/2017 | 420.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DO RANCHO DO POVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 21/12/2017 | 420.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA O PSF DA CAJAZEIRINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTE PSF ESTA SITUADO A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE, ZONA RURAL, ERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 21/12/2017 | 168.00 | 00006249181490 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A USF DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA USF ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 21/12/2017 | 168.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A USF DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA USF ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 21/12/2017 | 168.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA A USF DO SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, UMA VEZ QUE ESTA USF ESTA SITUADA A MAIS OU MENOS 20KM DA CIDADE NA ZONA RURAL, PERCURSO FEITO DIARIAMENTE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0008269 | 21/12/2017 | 4590.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008275 | 21/12/2017 | 600.13 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL DA CRIANCA HERMINA EVANGELISTA, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008276 | 21/12/2017 | 957.41 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL DA CRIANCA HERMINA EVANGELISTA, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008277 | 21/12/2017 | 1803.21 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE UBS,S DO CENTRO, RANCHO DO POVO, CAIC E VARZEA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008278 | 21/12/2017 | 400.73 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008282 | 21/12/2017 | 2003.25 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE UBSS DO CENTRO, RANCHO DO POVO, CAIC E VARZEA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008283 | 21/12/2017 | 3001.35 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0008285 | 21/12/2017 | 800.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0008287 | 21/12/2017 | 800.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852017 | 0008325 | 21/12/2017 | 6500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO MEDICO EM REUMATOLOGIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0008326 | 21/12/2017 | 6000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA DE MASTOLOGIA NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 0008327 | 21/12/2017 | 1695.70 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008328 | 21/12/2017 | 16737.69 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0008329 | 21/12/2017 | 3818.20 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE HOSPITALAR, CAPS, CENTRO DE SAUDE, NASF E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0008330 | 21/12/2017 | 8298.35 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0008332 | 21/12/2017 | 7000.00 | 23361549000107 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NO CER II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0008263 | 21/12/2017 | 3214.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0008272 | 21/12/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0008313 | 21/12/2017 | 282.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0008319 | 21/12/2017 | 216.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0008270 | 21/12/2017 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESP. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS, DEVIDAMENTE INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUCOES TECNICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA TECNICA EORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTAB., DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0008266 | 21/12/2017 | 2513.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0008267 | 21/12/2017 | 1871.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008279 | 21/12/2017 | 1499.56 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008284 | 21/12/2017 | 3997.65 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0008286 | 21/12/2017 | 600.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0008288 | 21/12/2017 | 1200.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0008291 | 21/12/2017 | 3234.96 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0008292 | 21/12/2017 | 2624.21 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008293 | 21/12/2017 | 133.65 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0008294 | 21/12/2017 | 649.96 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008295 | 21/12/2017 | 1571.98 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0008296 | 21/12/2017 | 592.25 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0008297 | 21/12/2017 | 1146.11 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0008298 | 21/12/2017 | 4197.01 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0008299 | 21/12/2017 | 2091.90 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0008300 | 21/12/2017 | 416.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0008301 | 21/12/2017 | 439.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0008302 | 21/12/2017 | 2646.18 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0008303 | 21/12/2017 | 342.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0008304 | 21/12/2017 | 494.65 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 21/12/2017 | 1282.79 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0008306 | 21/12/2017 | 5345.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 21/12/2017 | 254.73 | 00076026051449 | RONALDO DE SOUSA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008308 | 21/12/2017 | 122.64 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008309 | 21/12/2017 | 419.27 | 23987125000152 | RAIMUNDO PEREIRA DANTAS 03825221415 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008310 | 21/12/2017 | 2759.40 | 17624896000182 | MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008311 | 21/12/2017 | 1188.18 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008312 | 21/12/2017 | 1549.80 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0008314 | 21/12/2017 | 928.09 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0008315 | 21/12/2017 | 414.52 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0008316 | 21/12/2017 | 4611.66 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0008317 | 21/12/2017 | 74227.74 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0008318 | 21/12/2017 | 6342.26 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0008322 | 21/12/2017 | 540.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 21/12/2017 | 600.00 | 00002007374498 | FRANCISCA RENILDA DA SILVA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SITIO XAVIER PARA OS SITIOS JENIPAPEIRO, CONCEICAO E VARZEA DO TAPUIO, DESENPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0008265 | 21/12/2017 | 3358.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/12/2017 | 950.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008280 | 21/12/2017 | 8863.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PRACAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008281 | 21/12/2017 | 14000.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE ILUMINACAO PUBLICA E REDE DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942017 | 0008334 | 21/12/2017 | 1748.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZADO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 21/12/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO,WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0008268 | 21/12/2017 | 282.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0008320 | 21/12/2017 | 108.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0008321 | 21/12/2017 | 120.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942017 | 0008333 | 21/12/2017 | 2990.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 22/12/2017 | 500.00 | 00091800790406 | FRANCILENE MARIA DE FREITAS PEREIRA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 22/12/2017 | 1750.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE DO DISTRITO CORONEL MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 22/12/2017 | 1350.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 51 PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM IBAMA, CONFORME PROCESSO N 02016000486 201284.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 22/12/2017 | 1650.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS, FREEZER E GALAGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 22/12/2017 | 937.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0008347 | 22/12/2017 | 3168.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0008348 | 22/12/2017 | 2783.75 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008362 | 22/12/2017 | 675.80 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008363 | 22/12/2017 | 193.23 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 22/12/2017 | 540.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 22/12/2017 | 1650.00 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 22/12/2017 | 430.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008354 | 22/12/2017 | 10240.55 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0008355 | 22/12/2017 | 10399.80 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662017 | 0008336 | 22/12/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF.PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE AUTOMACAO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADACAO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008352 | 22/12/2017 | 1671.28 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 22/12/2017 | 720.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PMCR, NA PROGRAMA DIARIA DA RADIO CIDADE FM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008351 | 22/12/2017 | 63.18 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008353 | 22/12/2017 | 1630.30 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008359 | 22/12/2017 | 580.14 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008360 | 22/12/2017 | 275.47 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0008361 | 22/12/2017 | 124.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0008337 | 22/12/2017 | 7000.00 | 23361549000107 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001112017 | 0008338 | 22/12/2017 | 3456.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIOLOGIA NO DIAGNOSTICO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802017 | 0008345 | 22/12/2017 | 9378.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MAMOGRAFIA E LABORATORIO DE CITOLOGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0008357 | 22/12/2017 | 762.53 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0008358 | 22/12/2017 | 842.40 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 22/12/2017 | 480.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008356 | 22/12/2017 | 650.40 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA OS LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SCFV NOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0008365 | 23/12/2017 | 518.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UBS S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0008364 | 23/12/2017 | 499.50 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008369 | 26/12/2017 | 501.95 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 26/12/2017 | 520.00 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0008378 | 26/12/2017 | 705.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA, MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0008381 | 26/12/2017 | 610.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA, MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0008385 | 26/12/2017 | 725.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUTENCAO DE NOBREAKS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0008387 | 26/12/2017 | 490.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGA DE TONNER DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0008407 | 26/12/2017 | 11799.50 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0008408 | 26/12/2017 | 1797.85 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 26/12/2017 | 1152.65 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 26/12/2017 | 1195.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVIAMENTOS) PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0008412 | 26/12/2017 | 6131.80 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0008373 | 26/12/2017 | 299.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0008383 | 26/12/2017 | 504.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0008386 | 26/12/2017 | 500.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA A LASER, RECARGA DE CARTUCHO TONER E MANUTENCAO DE NOBREAKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0008374 | 26/12/2017 | 798.15 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0008375 | 26/12/2017 | 427.90 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0008376 | 26/12/2017 | 15059.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE REDES DE ESGOTOS E MANUTENCAO DE PRACAS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0008384 | 26/12/2017 | 31592.00 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 718 (SETECENTOS E DEZOITO) CARRADAS DE PICARRAS DESTINADAS A TERRAPLANGEM NOS SITIOS ESTRELO, BREJINHO, PILAR, BARRO FURADO, VARZEA NOVA, BAXIO, CANTINHO, AMARELO E SITIO CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 30 DE OUTUBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732017 | 0008414 | 26/12/2017 | 1004.40 | 13935235000117 | SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO LIMA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732017 | 0008415 | 26/12/2017 | 434.00 | 13935235000117 | SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO LIMA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008418 | 26/12/2017 | 2004.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 26/12/2017 | 300.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, FORTALEZACE, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 13,14,18,19,20,22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 26/12/2017 | 275.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15,16,19,21,22 E 28 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 26/12/2017 | 75.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 26/12/2017 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 11,12,13,15,18,20,22 E 26 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 26/12/2017 | 150.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 14,18,19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 26/12/2017 | 50.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TFD EM ONCOLOGIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 26/12/2017 | 25.00 | 00007177195459 | FLÁVIO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0008372 | 26/12/2017 | 3958.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AS PRACAS E CANTEIROS DA AVENIDA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008416 | 26/12/2017 | 5996.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7098 PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA ONDE FUNDIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0008388 | 26/12/2017 | 995.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0008389 | 26/12/2017 | 704.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES NO PERIODO DA DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008410 | 26/12/2017 | 584.63 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A LANCHES NO PERIODO DA DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 26/12/2017 | 1500.00 | 00064651363415 | DULCE EVANGELISTA ACIOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO NOEL VERAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 26/12/2017 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0008377 | 26/12/2017 | 800.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPAROS EM COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS,S).. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0008379 | 26/12/2017 | 490.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPAROS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0008380 | 26/12/2017 | 910.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPAROS EM COMPUTADORES DAS UBS,S DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0008391 | 26/12/2017 | 6000.00 | 00014651440487 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES MAIA DERKS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUDITORIA MEDICA NA COORDENACAO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0008392 | 26/12/2017 | 2574.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 26/12/2017 | 750.00 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (UBSS) NA ZONA RURAL, PARA SUPERVISAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 26/12/2017 | 180.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 26/12/2017 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 26/12/2017 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 26/12/2017 | 733.20 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 26/12/2017 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 26/12/2017 | 300.00 | 00044968060459 | FRANCINEUMA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 26/12/2017 | 440.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS (IMUNOTERAPIA) PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008401 | 26/12/2017 | 1001.10 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE UBS S DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008402 | 26/12/2017 | 462.09 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UBS,S DA CAJAZEIRINHA E VARZEA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008403 | 26/12/2017 | 830.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0008404 | 26/12/2017 | 6000.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0008405 | 26/12/2017 | 5088.10 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOPATOLOGIA ONCOTICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0008406 | 26/12/2017 | 1465.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER PARA A REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008417 | 26/12/2017 | 717.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGG8098 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000622017 | 0008419 | 26/12/2017 | 48840.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000622017 | 0008420 | 26/12/2017 | 1710.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282017 | 0008421 | 26/12/2017 | 78800.00 | 13417507000197 | ROSÂNGELA SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MOVEIS PARA ATENDER E EQUIPAR A NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/12/2017 | 12355.91 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0008382 | 26/12/2017 | 290.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS LIMPEZA E MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO, REPAROS E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 26/12/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, 31, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0008413 | 26/12/2017 | 1210.85 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 27/12/2017 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 27/12/2017 | 6861.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 27/12/2017 | 3711.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 27/12/2017 | 816.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREASCENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 27/12/2017 | 1117.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 27/12/2017 | 1509.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERV.DE CONV.FORT.VINCULOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 27/12/2017 | 600.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO UNO DE PLACA MZM 5219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008500 | 27/12/2017 | 5129.83 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 27/12/2017 | 500.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE GESTANTES, GRUPO DE COMUNIDADE QUILOMBOLAS, GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA SCFV, CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, SENDO ESSAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO PAIF E BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008509 | 27/12/2017 | 670.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 27/12/2017 | 21617.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (EFETIVOS), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 27/12/2017 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP ODONTOLOGIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 27/12/2017 | 20000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/12/2017 | 18450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATO), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 27/12/2017 | 17380.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 27/12/2017 | 5944.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC)DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS (EFETIVOS), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 27/12/2017 | 2500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 27/12/2017 | 28350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 27/12/2017 | 1250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU PROCESSO SELETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 27/12/2017 | 31118.72 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/12/2017 | 27218.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGO), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 27/12/2017 | 1350.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADO), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NAFSNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 27/12/2017 | 17694.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 27/12/2017 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 27/12/2017 | 71432.07 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (EFETIVOS), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 27/12/2017 | 23119.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS (EFETIVOS), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 27/12/2017 | 2287.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 27/12/2017 | 15187.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/12/2017 | 85666.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 27/12/2017 | 44150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (PROCESSO SELETIVO), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 27/12/2017 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 27/12/2017 | 6846.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0008476 | 27/12/2017 | 1490.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARES CONDICIONADOS DAS UBS,S DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0008477 | 27/12/2017 | 1032.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UBS,S E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042017 | 0008479 | 27/12/2017 | 13167.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042017 | 0008480 | 27/12/2017 | 11910.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042017 | 0008481 | 27/12/2017 | 6089.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0008482 | 27/12/2017 | 6502.47 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 27/12/2017 | 5342.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/12/2017 | 5418.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 27/12/2017 | 350.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO L200 PLACA MOS 2960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0008492 | 27/12/2017 | 11323.13 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0008494 | 27/12/2017 | 1999.25 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE JANELAS, PORTAO E GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS).. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008495 | 27/12/2017 | 9310.26 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008496 | 27/12/2017 | 5124.18 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008497 | 27/12/2017 | 11087.16 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008498 | 27/12/2017 | 1312.75 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008499 | 27/12/2017 | 1487.36 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0008501 | 27/12/2017 | 643.38 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0008502 | 27/12/2017 | 1335.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0008504 | 27/12/2017 | 2302.59 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452017 | 0008505 | 27/12/2017 | 10800.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0008506 | 27/12/2017 | 8780.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008507 | 27/12/2017 | 1487.11 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQE7625 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008508 | 27/12/2017 | 4470.01 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQE7625 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008517 | 27/12/2017 | 462.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGG8098 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008521 | 27/12/2017 | 2319.25 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0008478 | 27/12/2017 | 2042.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DE MOTORES BOMBA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008513 | 27/12/2017 | 21345.41 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001122017 | 0008473 | 27/12/2017 | 3990.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0008490 | 27/12/2017 | 1502.80 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0008491 | 27/12/2017 | 742.20 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008515 | 27/12/2017 | 8585.81 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ALCOOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008516 | 27/12/2017 | 2489.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008520 | 27/12/2017 | 2330.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008469 | 27/12/2017 | 79.80 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008470 | 27/12/2017 | 1255.96 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0008471 | 27/12/2017 | 1230.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0008472 | 27/12/2017 | 1317.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO 21885583400 | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0008493 | 27/12/2017 | 1007.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008514 | 27/12/2017 | 10191.41 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 27/12/2017 | 1420.29 | 00056599757472 | LUCIENTE EVANGELISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO SITIO PICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 27/12/2017 | 1420.29 | 00005187714406 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.CORONEL MAIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 27/12/2017 | 1420.29 | 00056599757472 | LUCIENTE EVANGELISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO SITIO PICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 27/12/2017 | 1420.29 | 00005187714406 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO E ENTREGA POSTAL NO DIST.CORONEL MAIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 27/12/2017 | 70.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO CORSA PLACA MOH 9059 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008466 | 27/12/2017 | 870.20 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008467 | 27/12/2017 | 317.39 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008468 | 27/12/2017 | 419.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001122017 | 0008474 | 27/12/2017 | 3990.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008512 | 27/12/2017 | 754.44 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882017 | 0008475 | 27/12/2017 | 1031.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0008483 | 27/12/2017 | 730.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0008484 | 27/12/2017 | 1007.80 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 27/12/2017 | 1610.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB 3130 PB, OGE 7027 PB, OCG 2935 PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008510 | 27/12/2017 | 27697.43 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008511 | 27/12/2017 | 13684.87 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008518 | 27/12/2017 | 2790.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC9496 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008519 | 27/12/2017 | 2236.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB3130 PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 28/12/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 28/12/2017 | 17055.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 28/12/2017 | 397459.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 28/12/2017 | 125856.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 28/12/2017 | 12741.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 28/12/2017 | 18087.49 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 28/12/2017 | 1923.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 28/12/2017 | 125984.51 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/12/2017 | 4149.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 28/12/2017 | 13033.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 28/12/2017 | 13885.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 28/12/2017 | 3219.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 28/12/2017 | 3991.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 28/12/2017 | 131294.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 28/12/2017 | 216.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 28/12/2017 | 29009.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% , COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008654 | 28/12/2017 | 452.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 28/12/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXC.INT.PUB., COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 28/12/2017 | 33466.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 28/12/2017 | 10521.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 28/12/2017 | 9729.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 28/12/2017 | 7641.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/12/2017 | 357.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 28/12/2017 | 2975.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 28/12/2017 | 11041.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 28/12/2017 | 6809.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 28/12/2017 | 2081.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 28/12/2017 | 2493.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTROLADORIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 28/12/2017 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130.016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 28/12/2017 | 98053.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/12/2017 | 6799.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 28/12/2017 | 4095.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 28/12/2017 | 24696.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 28/12/2017 | 238.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008636 | 28/12/2017 | 42.27 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 28/12/2017 | 937.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 28/12/2017 | 237776.72 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 28/12/2017 | 15477.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 28/12/2017 | 55874.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 28/12/2017 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 28/12/2017 | 29534.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/12/2017 | 1115.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 28/12/2017 | 12236.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 28/12/2017 | 4951.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 28/12/2017 | 6669.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 28/12/2017 | 14167.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 28/12/2017 | 6799.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/12/2017 | 4447.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 28/12/2017 | 1874.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 28/12/2017 | 23645.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 28/12/2017 | 5736.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 28/12/2017 | 6379.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 28/12/2017 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/12/2017 | 200.00 | 00078933110453 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/12/2017 | 1471.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCEDIMENTO FISCAL DO EXERCICIO 2011 PROCESSO N 13450.720012 201592.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 28/12/2017 | 975.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 28/12/2017 | 11345.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 28/12/2017 | 6944.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 28/12/2017 | 4063.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0008609 | 28/12/2017 | 9141.96 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0008610 | 28/12/2017 | 8349.40 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0008611 | 28/12/2017 | 21657.02 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008614 | 28/12/2017 | 332.50 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008615 | 28/12/2017 | 83.60 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008616 | 28/12/2017 | 4995.76 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008617 | 28/12/2017 | 604.34 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008618 | 28/12/2017 | 5292.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008619 | 28/12/2017 | 757.12 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008620 | 28/12/2017 | 2374.26 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008621 | 28/12/2017 | 85.98 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008622 | 28/12/2017 | 612.10 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008623 | 28/12/2017 | 693.90 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0008624 | 28/12/2017 | 31.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0008625 | 28/12/2017 | 5160.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 26 ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA E 01 COLONOSCOPIA, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008626 | 28/12/2017 | 2918.92 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008627 | 28/12/2017 | 1069.01 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008628 | 28/12/2017 | 865.35 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008629 | 28/12/2017 | 2998.17 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008630 | 28/12/2017 | 397.95 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008631 | 28/12/2017 | 1455.30 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 28/12/2017 | 770.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO MITSUBISHI L200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 28/12/2017 | 1500.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 28/12/2017 | 6628.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADOS EM AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0008635 | 28/12/2017 | 13631.25 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0008637 | 28/12/2017 | 1200.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0008638 | 28/12/2017 | 300.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008639 | 28/12/2017 | 1510.50 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008640 | 28/12/2017 | 3521.31 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0008641 | 28/12/2017 | 35671.58 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0008642 | 28/12/2017 | 37664.67 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008643 | 28/12/2017 | 2903.40 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008644 | 28/12/2017 | 1086.60 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582017 | 0008645 | 28/12/2017 | 3050.75 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008646 | 28/12/2017 | 984.44 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008647 | 28/12/2017 | 226.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008648 | 28/12/2017 | 170.95 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008649 | 28/12/2017 | 175.97 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008650 | 28/12/2017 | 63.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008651 | 28/12/2017 | 67.05 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008652 | 28/12/2017 | 638.80 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008653 | 28/12/2017 | 764.68 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0008655 | 28/12/2017 | 1006.98 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0008656 | 28/12/2017 | 1486.50 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008657 | 28/12/2017 | 4835.10 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008658 | 28/12/2017 | 625.54 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008659 | 28/12/2017 | 1058.90 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008660 | 28/12/2017 | 1039.45 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008661 | 28/12/2017 | 109.19 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0008662 | 28/12/2017 | 21.40 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008663 | 28/12/2017 | 2095.21 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008664 | 28/12/2017 | 4038.72 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008665 | 28/12/2017 | 2000.40 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0008522 | 28/12/2017 | 937.00 | 00091663008434 | JANILENE ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE AULAS DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0008523 | 28/12/2017 | 937.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0008524 | 28/12/2017 | 937.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE ARTE CULINARIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0008525 | 28/12/2017 | 937.00 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0008526 | 28/12/2017 | 937.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DE AULA DE HORTICULTURA ORGANICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0008527 | 28/12/2017 | 937.00 | 00097772780478 | OBECI FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE FLAUTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0008528 | 28/12/2017 | 937.00 | 00007541571482 | ALCIMAR COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0008529 | 28/12/2017 | 937.00 | 00070123782473 | BRUNO DE PAIVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0008530 | 28/12/2017 | 937.00 | 00067656676449 | COSMA CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL EM OFICINA DE VIOLAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0008531 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00020742819434 | JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0008532 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00075269082420 | MARIA MADALENA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CAIC, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 28/12/2017 | 450.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ANIMACAO DE FORRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 28/12/2017 | 1350.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00010527625493 | SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00004619973475 | JANAINA CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00001994528494 | JOSE JAIRES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR E DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/12/2017 | 937.00 | 00000124072402 | DIANA GOMES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UM MINI CURSO DE BELEZA PARA AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, GRUPO DO CRAS E FAMILIAS BENFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0008542 | 28/12/2017 | 1900.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SIBEC, CADASTRO UNICO E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 28/12/2017 | 937.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, FAMILIAS QUILOMBOLAS E GRUPO DO CRAS: SENDO FAMILIAS REFERENCIADAS AO PAIF E BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 28/12/2017 | 5400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | AS. JOVEM E ADOL.C.TUT CAMEC PROJETO XIQUEXIQUE E ARTE DE VIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 28/12/2017 | 1195.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 28/12/2017 | 65.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 28/12/2017 | 200.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 28/12/2017 | 200.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 28/12/2017 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0008666 | 28/12/2017 | 1870.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702017 | 0008667 | 28/12/2017 | 4383.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0008674 | 29/12/2017 | 2478.50 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 29/12/2017 | 650.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS), DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0008671 | 29/12/2017 | 19525.24 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0008672 | 29/12/2017 | 2180.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA E UBSS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0008675 | 29/12/2017 | 3502.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0008676 | 29/12/2017 | 2038.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 29/12/2017 | 900.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA PARA AS CIDADES DE SOUSA,POMBAL E PATOSPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 29/12/2017 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/12/2017 | 25.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 29/12/2017 | 600.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 29/12/2017 | 200.00 | 00003696211400 | JANIO MENEZES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 29/12/2017 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 29/12/2017 | 50.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 24 E 26 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0008678 | 29/12/2017 | 5010.60 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COMO PLACAS E ESTRUTURAS METALICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 29/12/2017 | 195642.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECUPERACAO DE ESTRADAS | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 29/12/2017 | 2956.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARRECADACAO CIP COSIP, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 29/12/2017 | 5071.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30 11 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 29/12/2017 | 9241.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 29/12/2017 | 81.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 29/12/2017 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0008677 | 29/12/2017 | 2508.65 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024