| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL NO VALOR DE R$ 1.101,01 A SER DEPOSITADA NA CONTA DE REGIME ESPECIAL Nº 350.037-3, AGÊNCIA 1618-7, DO BANCO DO BRASIL. A PARTIR DE 09/06/2017 . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227.688-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2017 | 7950.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2017 | 1518.71 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 5936.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PAR53, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 129068.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIENTO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME O EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 10235.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS REFRENTE A COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME O EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 6180.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2017 | 49.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2017 | 34.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CFM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2017 | 495.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2017 | 1061.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS,RELATICO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2017 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2017 | 1261.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2017 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2017 | 18356.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2017 | 5200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7039, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2017 | 4401.25 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2017 | 722.00 | 00088573699434 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALEPIPEDO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2017 | 766.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA EM TORNO DA LAGOA E DO CEMITÉRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2017 | 2500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBONAS(LATAS DE LIXO)DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COM A FINALIDADE DE QUE SEJAM COLOCODOS O LIXO DOMICILIAR,PARA QUE POSTERIORMENTE SEJAM RECOLHIDOS PELO CARRO DE LIXO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2017 | 715.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA DOS CANTEIROS DAS RUAS ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRIA E RUA DURVAL DA COSTA LIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2017 | 766.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PEDRO LOPES E FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2017 | 1429.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO,LOCALIZADO AO LADO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR DANIEL HIGINO INAIMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2017 | 766.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARO DA SEDE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, Nº 343,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2017 | 90.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2017 | 1000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2017 | 849.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2017 | 854.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2017 | 1787.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2017 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VOLARE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2017 | 686.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2017 | 299.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO 15190 MT MAN , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2017 | 1189.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MT MAN 15190,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2017 | 645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2017 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SENHOR DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2017 | 266.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2017 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SENHORA GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2017 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SENHORA LUANA KÉSSIA BEZERRA FÉLIX FAZER FACE ÀS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLÂNEA E BANANEIRAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2017 | 62.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2017 | 2455.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2017 | 110.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2017 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIA ALUSIVA A PROCESSO LICITATÓRIO P.P. Nº001-2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2017 | 600.56 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2017 | 304.30 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2017 | 2004.76 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2017 | 90.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA APARECIDA VALERIANO PEREIRA, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2017 | 342.29 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2017 | 6779.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME COMPORVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2017 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA A SENHORA LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2017 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JORNALISTICO, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2017 | 750.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS SELOS E ENVIO DE SEDEX, CARTAS E CAIXAS ENCOMENDAS, CONFORME COMPROVANTE ANE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2017 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIA ALUSIVA A PROCESSO LICITATÓRIO P.P. Nº 02,03 E 04 DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2017 | 205.00 | 00007853716486 | JOANA CELIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO NA REUNIÃO DOS SECRETARIOS E TECNICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2017 | 8159.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2017 | 7500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPA DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2017 | 937.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2017 | 3500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2017 | 24924.19 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2017 | 7805.19 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 937.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2017 | 251375.69 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 70552.11 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2017 | 3000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 28984.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2017 | 14200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2017 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2017 | 11181.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 4685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 3800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2017 | 3500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2017 | 1400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 3500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 2237.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 8000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2017 | 2186.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 1400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO DE PLACA KGN 5111/PB,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 2080.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO BEM CONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 1900.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LAVADORA PARA CARROS JHF 4X MB 0147C 1CV MONO, DESTINADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 1.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2017 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMÍCOS E FECHAMENTO MÉTALICO, MEDINDO 2,20 X 2,10, PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA ONDE FOI REALIZADA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO MUNDIAL, REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2017 | 3678.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2017 | 3498.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2017 | 154.00 | 00063183625415 | ANTÔNIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PEDRA DÁGUA AO SÍTIO CABEÇÚDO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2017 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SENHOR LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR)PARA O MESMO FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00004549719400 | FRANCINEUMA SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA MULHERES GESTANTES DO CRAS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2017 | 1531.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES, RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS RAIMUNDO SOARES, RUA DO VALÉRIO E CONJUNTO FREI DAMIÃO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2017 | 7531.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2017 | 600.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS JOSÉ HOMERO DE ARAÚJO E GERCIRA PONTES DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2017 | 2041.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMÉTRICA DA AVENIDA PRINCIPAL DESTA CIDADE DA ÁREA QUE CORRESPONDE AO CAMPO DE FUTEBOL E A LAGOA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2017 | 937.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM TORNO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2017 | 937.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DAS RUAS:DURVAL DA COSTA LIRA E AYRTON SENNA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2017 | 937.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DAS RUAS ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA,FERNANDO MACENA DA SILVA E PEDRO LOPES, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2017 | 256.00 | 00068976186400 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BULHÕES AO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2017 | 937.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE POLDA DAS ÁRVORES, SITUADAS NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2017 | 300.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2017 | 174.00 | 00009058196402 | ELIAS PAULO LUCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2017 | 2500.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSÓRIA JURÍDICA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2017 | 2500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICAÇÕES E DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2017 | 2500.00 | 00005303808467 | EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2017 | 600.00 | 00070501429484 | CÍCERO LEONARDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2017 | 400.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2017 | 410.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2017 | 180.00 | 09139551000881 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PELA CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E MEMBROS DA CPL REALIZADA NA SEDE DO SEBRAE NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2017 | 1280.00 | 00011942178778 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE DE PLACA MNN5192 DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2017 | 486.94 | 20228768000124 | MERCADINHO CESARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO S.C.V.F. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2017 | 205.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIÃO COM SERVIDORES, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR DANIEL HIGINO INAIMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2017 | 200.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DA BATERIA DOS VEÍCULOS GOL 1.0 DE PLACA MMR3750 E CORSA MMT0733,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2017 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01)DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2017 | 5250.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 35 (TRINTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA NO CAMINHÃO DE PLACA MZC 0688-PB, PARA OS SÍTIOS PEDRA D'ÀGUA, LAGOA DOS NEGROS, JAGUARÉ E CINCO LAGOAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2017 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2017 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM A LEI nº 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2017 | 154.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/02/2017 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2017 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM VOLTA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2017 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIA ALUSIVA A PROCESSO LICITATÓRIO P.P. Nº001-2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/02/2017 | 3000.00 | 00008385627448 | JOSÉ SAMUEL SILVA SALUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE CABRA BOM, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO MUNDIAL,COMEMORADA NO DIA 01/01/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2017 | 143.42 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6900 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/02/2017 | 500.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2017 | 5000.00 | 00009568357750 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO 10x6 E GERADOR PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO MUNDIAL,COMEMORADA NO DIA 01/01/2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/02/2017 | 400.00 | 00008329733432 | JONNAS EMANOEL BENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/02/2017 | 2500.00 | 00008406961406 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2017 | 613.00 | 00018105319420 | JOAO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO CHASSIS DO CARRO PIPA DE PLACA OXO7939, NA RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA RESTROESCAVADEIRA E CARROÇAS DA COLETA DE LIXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2017 | 174.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA AS ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA QFA8596/PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2017 | 120.00 | 00095350586491 | ALAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CINCO LAGOAS AO SÍTIO GAMELEIRO, PERTENCENCETES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2017 | 350.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2017 | 6168.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2017 | 1953.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2017 | 24895.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2017 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIAÇÃO,CONSTRUÇÃO DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000161 | 09/02/2017 | 49584.37 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00069/2015 - CPL - TP Nº 0032015, CONVENIO DE Nº 1091/2013-FUNASA/PMC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00062015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/02/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2017 | 2000.00 | 00002638682497 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÕES SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE ARARA-PB,PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA COLÔNIA DE FÉRIAS DO S.C.F.V DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 10/02/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2017 | 1500.00 | 00005133224427 | JANICE VALÉRIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E APOIO TÉCNICO AOS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2017 | 511.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO E SALGADOS)DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO OCORRIDO NO DIA 12/01/2017,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2017 | 650.00 | 00005051069495 | MARIA LILIAN SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CHURROS E PICOLÉS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO S.C.F.V. NA COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADA NO DIA 10/02/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2017 | 850.00 | 00003686161427 | JEFFERSON SILVA AGRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO, RECREAÇÃO COM PALHAÇOS MÁGICOS, PINTURA FACIAL E ESCULTURA EM BEXIGAS, DESTINADOS A COLÔNIA DE FÉRIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 10/02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2017 | 13092.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2017 | 5936.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC53 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE (CNM), CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2017 | 1514.80 | 09468477000170 | FORTE VELHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VALIDAÇÕES EXTERNAS DE CERTIFICADOS DIGITAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2017 | 25.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/02/2017 | 286.00 | 00007855190414 | WALTEMIR VITURINO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 03(TRÊS) PORTAS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/02/2017 | 600.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOÇAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/02/2017 | 920.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/02/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/02/2017 | 4921.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/02/2017 | 5777.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/02/2017 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO FORÚM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/02/2017 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/02/2017 | 800.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/02/2017 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/02/2017 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NO SÍTIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICÍPIO,PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO COLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/02/2017 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA GERCIRA PONTES S/N, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/02/2017 | 750.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA E O PROGRAMA DE IRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/02/2017 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/02/2017 | 750.00 | 00073956988434 | ANA MARIA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/02/2017 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO LOPES, NESTE MUNICÍPIO, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/02/2017 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2017 | 50.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2017 | 40.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/02/2017 | 40.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/02/2017 | 40.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/02/2017 | 40.00 | 00003918986470 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/02/2017 | 50.00 | 00001772926442 | RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/02/2017 | 90.00 | 00009656599411 | CARINA ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/02/2017 | 50.00 | 00071330560469 | FÁBIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/02/2017 | 50.00 | 00004926511401 | MARIA DO CEU ALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2017 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2017 | 50.00 | 00005068336408 | MARIA JOSE SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2017 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SENHOR LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR)PARA O MESMO FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2017 | 40.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2017 | 60.00 | 00004651590446 | EDSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2017 | 50.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2017 | 40.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2017 | 962.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA ADITIVADA)DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFG-8589/PB,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/02/2017 | 200.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SERRA BRANCA AO ASSENTAMENTO SANTA PAULA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2017 | 1100.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS(03 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,02 PARA GUARABIRA-PB E 02 PARA CAMPINA GRANDE-PB)NO VEÍCULO VW GOLF PLACA EDB5392/PB DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETÁRIADE FINANÇAS E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/02/2017 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL REFERENTES A PREGÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2017 | 267.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2017 | 267.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2017 | 439.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2017 | 439.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR DANIEL HIGINO INAIMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2017 | 184.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TRUFAS DE CHOCOLATE, DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NO DIA 08/02/2017 COM OS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2017 | 335.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FORROS PARA CADEIRAS E TOALHAS DE MESA, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO, REALIZADO NO DIA 08/02/2017 COM OS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ESDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2017 | 2800.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM)TACOGRÁFO DIGITAL BVDR HALL 12/24 VERDE CONTINENTAL,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM4975/PB PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2017 | 4009.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS: GASOLINA C ADITIVADA, DIESEL BS10 E DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO: FIAT STRADA NQE-8290, MOTO MOC-3315, MOTO MNY-0971, ÔNIBUS OGF-3960, MOM-4975, NQD-7467, OGF-6030, COLETIVO HUC-0612, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2017 | 820.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM4975/PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2017 | 720.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO,INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM4975/PB PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2017 | 1500.00 | 01517065000333 | PARAÍBA TURBO DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CONJUNTO ROTATIVA T2 VOLARE V8/GT25-T2-1000-010-367 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA MOM4975/PB,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2017 | 1189.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW MT MAN, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2017 | 854.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2017 | 1110.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA NQE-8290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2017 | 1787.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW VOLARE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2017 | 265.31 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 104 CHAVEIROS EM MDF PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2017 | 25000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS,CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGF 3960/PB,MOM 4975/PB,NQD 7467/PB,OGE 6030/PB E HUC 0612/PB,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2017 | 820.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM VOLTA DA ESCOLA LUIS GRANGEIRO, SITUADA NO SÍTIO SALGADO E NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SALGADO AO SÍTIO CACIMBA DOCE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2017 | 2500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/CARR. ABERTA PLACA MMN 0750/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2017 | 385.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VW SAVEIRO PLACA MQO2163/PB,CARRO PIPA DE PLACA OXO7939/PB E CAÇAMBA NQE5421/PB,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2017 | 6847.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS:RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 01 A 09/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2017 | 14452.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIRO MOQ2163,MOTO BOMBA 1 E 2,CAMINHÃO PIPA OXO7939,ENCHEDEIRA,PATROL E CAÇAMBA NQE5421 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 01 A 09/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2017 | 1397.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFK-0398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2017 | 511.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE PARNAMIRIM PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA BNV 3440-PB,DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2017 | 180.00 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR JOSÉ GEDILSON HENRIQUE FERREIRA SECRETÁRIO DE AGRICULTURA,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2017 | 40.00 | 00010653748442 | MARIA SILVANIA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2017 | 40.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2017 | 40.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2017 | 40.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2017 | 40.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2017 | 180.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2017 | 40.00 | 00003546181484 | MARIA DO CEU DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2017 | 150.00 | 00011511673478 | ALEXANDRO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2017 | 40.00 | 00008221420409 | NELI AQUINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2017 | 40.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2017 | 650.00 | 00070508633435 | EDVANILSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA,CARRO PIPA,CAÇAMBA,PATROL E ENCHEDEIRA,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/02/2017 | 400.00 | 00070508633435 | EDVANILSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CÂMARA DE AR DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2017 | 1700.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 34(TRINTA E QUATRO)CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2017 | 320.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO PRESTADOS NO VEÍCULO STRADA ADVENTURE DE PLACA NQE8290//PB PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2017 | 3000.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 60(SESSENTA)CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2017 | 256.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX E ENCADERNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA PELA EMISSÃO DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2017 | 133.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2017 | 288.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2017 | 90.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2017 | 80.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2017 | 70.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2017 | 446.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA HUC-0612, DISPONIBILIZADO À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2017 | 7513.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PEL FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº220,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2017 | 409.00 | 00088573699434 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIDEDO NAS RUAS JOSÉ HORMERO DE ARAUJO E ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2017 | 1911.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2017 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2017 | 50.00 | 00009332195471 | CRISTIANO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2017 | 50.00 | 00004973557447 | JUDENILDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2017 | 70.00 | 00002014690499 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2017 | 40.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEIN°271/2015, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2017 | 2236.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2017 | 1009.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2017 | 294.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2017 | 470.00 | 00017615394856 | ERIVALDO AUGUSTO DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2017 | 65.75 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2017 | 14775.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTEANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2017 | 5128.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2017 | 1639.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2017 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2017 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(COMISSIONADOS),COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2017 | 336.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT)EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2017 | 356.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS RECICLADAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2017 | 658.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 20/02/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM , REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2017 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLÂNEA, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRALÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2017 | 1752.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2017 | 1581.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2017 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2017 | 1068.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº5800,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2017 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS/PAIF), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2017 | 273.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(IGD BOLSA FAMÍLIA), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2017 | 661.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL REFERENTES A PREGÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/02/2017 | 722.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2017 | 296.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS)DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07 E 08/02 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2017 | 18589.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2017 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOLÂNEA-PB E BANANEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2017 | 1900.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PEÇAS SE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BBA HID. PRINCIPAL EIXO ESTRIADO, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2017 | 913.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA INFRA ESTRUTURA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2017 | 752.00 | 00007891776415 | JOÃO LUCAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2017 | 300.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO,DESTE,MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2017 | 50.00 | 00001809557488 | MARICELMA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA ,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI N°271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2017 | 90.00 | 00070122274431 | ROSINETE ALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI N°271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2017 | 70.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2017 | 90.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI N°271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2017 | 50.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI N°271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2017 | 40.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2017 | 200.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 LENÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2017 | 1425.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DÁGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2017 | 120.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01)DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA MIRIAN BENTO DA SILVA ,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2017 | 1750.00 | 00010824668405 | ELIVELTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM4976-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2017 | 350.04 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS TRICOLINE E POPELINE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N°000.004.600, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2017 | 240.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO S.C.F.V. DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 10/02/2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2017 | 817.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIDA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V.) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRONTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2017 | 1400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2017 | 3500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2017 | 9880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2017 | 4300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2017 | 1659.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2017 | 23.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2017 | 406.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2017 | 4.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE AT/MULTA/JUROS, COBRADO SOBRE OS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2017 | 8400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2017 | 2074.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2017 | 3450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2017 | 336.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT)EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2017 | 4.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA/JUROS COBRADO SOBRE OS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT)EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2017 | 9296.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2017 | 11844.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2017 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2017 | 1600.00 | 00070122155424 | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRINHA E DUAS (32) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2017 | 2840.00 | 10888548000173 | PLANTÃO DAS BATERIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIAS (2 DE 124 AH PIONEIRO) E (2 DE 165 AH PIONEIRO)DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2017 | 50574.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTEANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2017 | 724.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA/JUROS COBRADO SOBRE OS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2017 | 25861.19 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2017 | 7068.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2017 | 3748.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2017 | 5263.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2017 | 75340.13 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2017 | 289942.35 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2017 | 492.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2017 | 4437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2017 | 1637.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2017 | 90.00 | 00011300082402 | ROMARIO PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2017 | 120.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA ÂNGELICA FERREIRA DE LIMA, REFERENTE AO DIA 21/02/2017, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2017 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2017 | 18.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2017 | 7995.73 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2017 | 4685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2017 | 8800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2017 | 6177.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2017 | 77.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA/JUROS, COBRADO SOBRE OS VALORES DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2017 | 29078.23 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2017 | 15211.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2017 | 1200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2017 | 2937.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVERIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2017 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000359 | 24/02/2017 | 16540.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, GASOLINA, DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000357 | 24/02/2017 | 477.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000358 | 24/02/2017 | 709.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2017 | 962.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2017 | 558.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2017 | 25.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2017 | 554.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000356 | 24/02/2017 | 2387.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2017 | 1600.00 | 00070122155424 | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 00311 DATADA DE 23/02/2017 REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRINHA E DUAS (32) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2017 | 2800.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR A N.E. 00215 DATADA DO DIA 15/02/2017 QUE FOI LANÇADA EQUIVOCADA QUE ORA SE CORRIGE PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM)TACOGRÁFO DIGITAL BVDR HALL 12/24 VERDE CONTINENTAL,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM4975/PB PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2017 | 5500.00 | 00009568357750 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ORDIANRIO DE NUMERO 00145 LANCADO EM 07 DE FEVEREIRO DE 2017 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 10x6 E UM GERADOR SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTADE CONFRATERNIZAÇÃO MUNDIAL,COMEMORADA NO DIA 01/01/2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2017 | 1.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS,RELATICO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2017 | 661.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00004549719400 | FRANCINEUMA SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA MULHERES GESTANTES DO CRAS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2017 | 486.94 | 20228768000124 | MERCADINHO CESARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA NOTA EMPENHO DE NUMERO 00111 DATADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO S.C.V.F. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2017 | 650.00 | 00005051069495 | MARIA LILIAN SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA REGULARIZAR A N.E. 00158 DATADA DO DIA 09/02/2017 QUE FOI LANÇADA COM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CHURROS E PICOLÉS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO S.C.F.V. NA COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADA NO DIA 10/02/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2017 | 850.00 | 00003686161427 | JEFFERSON SILVA AGRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REGULARIZAR A N.E. 00160 DO DIA 09/02/2017 QUE FOI LANÇADA EM UMA CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADO QUE ORA SE CORRIGE PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO, RECREAÇÃO COM PALHAÇOS MÁGICOS, PINTURA FACIAL E ESCULTURA EM BEXIGAS, DESTINADOS A COLÔNIA DE FÉRIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 10/02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2017 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2017 | 1000.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2017 | 3450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2017 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE SALARIO EDUCAÇÃO (10.932-0), CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2017 | 460.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2017 | 550.00 | 00049879472420 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA UM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALIZADO NO DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2017 | 600.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA EM TORNO DA LAGOA E DO CEMITÉRIO DESTA CIDADE, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2017 | 500.00 | 00002936857465 | VALDECI DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MAUTENÇÃO DOS TANQUES (DEPOSITO DE ÁGUA PARA CONSUMO DA COMUNIDADE DO SÍTIO VALERIO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2017 | 200.00 | 00063186314453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2017 | 937.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E POLD DE ARVORES DAS RUAS FERNANDO MACENA E ORESTE JUSTINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2017 | 937.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DAS RUAS: JOSE HOMERO DE ARAUJO E GERCIRA PONTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DAS RUAS CONJUTO FREI DAMIÃO E VENTANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2017 | 350.00 | 00009058196402 | ELIAS PAULO LUCIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE UMA PORTA E CONSERTO DO PORTÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2017 | 500.00 | 00014936375845 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2017 | 600.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS RAIMUNDO SOARES E VALERIO DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2017 | 850.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS BEATRIZ MARIA DE ABREU, JOSE HOMERO DE ARAÚJO E ORLANDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2017 | 207.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2017 | 102.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO QUE FUNCIONA A JUNTA MILITAR E EMPREENDER DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2017 | 198.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO DE PLACA KGN 5111/PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2017 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2017 | 40.00 | 00015148035854 | MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2017 | 212.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3634-1045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2017 | 40.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2017 | 80.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2017 | 50.00 | 00075181622453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2017 | 50.00 | 00004323306407 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2017 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2017 | 50.00 | 00002693558476 | ROSA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2017 | 50.00 | 00009949786428 | MARIA APARECIDA BELMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2017 | 50.00 | 00036542970487 | PEDRO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2017 | 937.00 | 00011942178778 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS POLTRONAS DOS VEÍCULOS ONIBU DE PLACAS: OGF-3960, MOM-4975,NQD-7467 E OGF 6030 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2017 | 200.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLA LUIZ GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2017 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2017 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2017 | 400.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2017 | 937.00 | 00070501429484 | CÍCERO LEONARDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2017 | 503.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3634-1146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2017 | 1062.95 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS ALUSÍVAS AO PROCESSO LICITATÓRIO PP COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:(HOMOLOGAÇÃO DOS PPS 01,02,03,04 E 05/2017 E O EXTRATO DE CONTRATO DOS PPS 01,03,04,05/2017)REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE GSUAS FNAS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE GBF FNAS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2017 | 79.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE PSB FNAS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2017 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2017 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2017 | 470.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE E GESTANTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2017 | 2500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2017 | 700.00 | 00043602452468 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HUC-0612-PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2017 | 300.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO, SITUADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2017 | 500.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2017 | 50.00 | 00051038277434 | MARINALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2017 | 180.00 | 00005233565447 | ANA MARIA ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2017 | 90.00 | 00003232963439 | SEBASTIANA FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2017 | 90.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2017 | 90.00 | 00070258474459 | JORDANIA TAYSA RAMOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2017 | 90.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2017 | 90.00 | 00009411217478 | SUENIA GON€ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA F,ORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2017 | 90.00 | 00026038413863 | RAMALHO LAURIANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA F,ORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2017 | 1531.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA E REPOSIÇÃO DE PORTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,REFERENTE AO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2017 | 937.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DAS ÁRVORES, DAS RUAS DESTES MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2017 | 550.00 | 00007243557406 | CRISTINA GOMES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2017 | 1300.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO TAMBOR E RODAS DO VEÍCULO PIPA DE PLACA OXO-7939-PB VINCULADO A SECRETATIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2017 | 5400.00 | 19594219000194 | PARAÍBA COMANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30(TRINTA)CONJUNTOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEUS SIGNIFICADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2017 | 848.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº155,DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO7939-PB,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2017 | 1754.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº35.819,DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2017 | 50.00 | 00004790779408 | ROBERVANIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2017 | 610.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CENTO E VINTE DOIS (122) ÁGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000447 | 06/03/2017 | 4775.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 14603, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/03/2017 | 549.93 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N°000.004.600, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2017 | 414.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE EM GESSO NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2017 | 1000.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO (04) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM DESTINO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO PAS/MICROONIBUS DE PLACA DCD-0228, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2017 | 1818.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 134, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2017 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, RELATIVO AO DIA 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONCEDIDA AO SENHOR LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR),PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2017 | 70.00 | 00070396279490 | MARIA DA GUIA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2017 | 40.00 | 00070165332476 | COSMO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2017 | 70.00 | 00007306767496 | VANILSA DE LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2017 | 50.00 | 00008431472456 | MARIA SONIA FREIRE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2017 | 50.00 | 00070501853456 | JAQUELINE FREIRE DE MÉLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2017 | 300.00 | 00070122337450 | CREUZA NATÁLIA MARINHO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDÁRIO PARA O SENHOR PETRÔNIO JOSÉ DA SILVA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº271/2015,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2017 | 50.00 | 00002765757410 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2017 | 90.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA À COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2017 | 50.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2017 | 90.00 | 00070321440471 | JOICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2017 | 50.00 | 00075964309453 | LUCIA BENEDITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/03/2017 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/03/2017 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2017 | 205.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2017 | 2778.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA DE Nº1686,DESTINADAS A OFICINAS DE ARTESANATO,PROMOVIDAS AOS USUÁRIOS BENEFÍCIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2017 | 1517.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA-ELET.NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº1.557,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2017 | 2016.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº11.291,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2017 | 405.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.005, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2017 | 817.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA,CONJUNTO VENTANIA E RUA ORESTES JUSTINO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2017 | 256.00 | 00064060772453 | REGILVAN LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM VOLTA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2017 | 122.45 | 00001864209437 | GILDEUANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CAMPINA GRANDE-PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO LÂMINAS PARA A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2017 | 250.00 | 00072594675415 | PEDRO BARBOSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CABEÇÚDO AO SÍTIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2017 | 154.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2017 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2017 | 90.00 | 00005172106499 | MARIA DE LOURDES PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2017 | 50.00 | 00007446654422 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2017 | 50.00 | 00091667739468 | JOSÉ DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2017 | 50.00 | 00005854026473 | JOSÉ NAZARENO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2017 | 60.00 | 00003383614484 | ADERALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2017 | 40.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2017 | 50.00 | 00008748785431 | MARIA APARECIDA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2017 | 90.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2017 | 90.00 | 00007349302401 | ANTONIO VALENTIM DE MARIA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2017 | 90.00 | 00007554255886 | JOSÉ ANTÔNIO PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2017 | 90.00 | 00008466059458 | JOSE SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2017 | 592.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DA PORTA DE VIDRO E MONTAGEM DE UM ARMÁRIO NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2017 | 511.00 | 00010566641429 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOCÓPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2017 | 12.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CFM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2017 | 5600.00 | 09196974000167 | E TICONS EMP DE TEC DE INF E CONSULT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,SISTEMA ALMOXARIFADO E SISTEMA TESOURARIA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2017 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2017 | 1928.80 | 08995631002496 | N CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2222,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ARTHUR DA COSTA PAULO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2017 | 150.00 | 00007844458429 | LUCAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2017 | 90.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2017 | 50.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2017 | 50.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2017 | 50.00 | 00003959106416 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2017 | 50.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2017 | 60.00 | 00008545344406 | JOSEFA DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2017 | 130.00 | 00002452427403 | JOSÉ BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2017 | 90.00 | 00003386292461 | VALQUIRIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2017 | 250.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2017 | 715.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DAS MULHERES,NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFM 7459-PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2017 | 340.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº5.822,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2017 | 283.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº500,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2017 | 396.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº11.310,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2017 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NO SÍTIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICÍPIO,PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO COLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2017 | 2500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/CARR. ABERTA PLACA MMN 0750/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2017 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA GERCIRA PONTES S/N, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2017 | 750.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA E O PROGRAMA DE IRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2017 | 750.00 | 00073956988434 | ANA MARIA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2017 | 60.00 | 00070122063490 | MARIA JOSEANE DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2017 | 60.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2017 | 130.00 | 00004343070417 | JOSEFA ANTÔNIO DE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2017 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2017 | 2201.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº11.309,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2017 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2017 | 518.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº498,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2017 | 409.00 | 00026022260841 | LEOBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM VOLTA DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2017 | 334.80 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS,PARA OS PROFESSORES PARTICIPANTES DO I PLANEJAMENTO DIDÁTICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2017 | 2033.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2017 | 22626.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2017 | 820.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11.952,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2017 | 7277.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11.952,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2017 | 5931.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2017 | 5936.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2017 | 13204.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2017 | 2500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICAÇÕES E DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2017 | 2500.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSÓRIA JURÍDICA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2017 | 2500.00 | 00005303808467 | EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2017 | 2500.00 | 00008406961406 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2017 | 5020.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM BACKUP DE MICROCOMPUTADORES(COM REPAROS EM PLACAS MÃE),11 RECARGAS DE TONER HP85A,02 RECARGAS DE TONER BROTHER TN3472(12.000P) E 1 RECARGA DE TONER SAMSUNG ML-D2850(5.000p),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO BEM CONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2017 | 1448.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº5.823,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2017 | 416.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº497,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2017 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00069100861472 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA GARAGEM E DA SEDE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2017 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOÇAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2017 | 800.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2017 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO FORÚM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2017 | 5855.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE(CNM),CORRESPONDETE A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2017 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2017 | 343.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA OGF-3960, MOM-4975, NQD-7467, E HUC-6030, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2017 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA HOSANA FRANCELINO SILVA DE ARAÚJO,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2017 | 50.00 | 00005946538438 | LUCIMAR PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2017 | 60.00 | 00016309442899 | MARIA DE LOURDES DIOGO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2017 | 50.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2017 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2017 | 90.00 | 00070122234480 | LUCIELIA BELMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2017 | 50.00 | 00006976790470 | JOSIMERY SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2017 | 50.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2017 | 50.00 | 00070635288400 | EDILANIA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2017 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2017 | 50.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2017 | 50.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2017 | 50.00 | 00070027031454 | VANESSA LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2017 | 90.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2017 | 90.00 | 00002806373492 | ANTONIO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2017 | 50.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2017 | 50.00 | 00007840240496 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2017 | 70.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2017 | 70.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2017 | 50.00 | 00002624586407 | MARISIO BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2017 | 90.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2017 | 70.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2017 | 1531.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA OXO7939-PB,ENCHEDEIRA,PATROL E CAÇAMBA DE PLACA NQE 5421-PB,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2017 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUÁRIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2017 | 414.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA OXO-7939, CAÇAMBA NQE-5421, PATROL E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2017 | 2000.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DOS VEÍCULOS PATROL, ENCHEDEIRA E VW SAVEIRO DE PLACA MQO-2163, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2017 | 300.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE,MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2017 | 250.00 | 00008389964422 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PEDRA DÁGUA AO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2017 | 385.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2017 | 6700.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS,CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA O VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OXO7939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2017 | 1260.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2125,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2017 | 60.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2017 | 150.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM A LEI nº 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2017 | 90.00 | 00010937933414 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2017 | 150.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2017 | 50.00 | 00071330560469 | FÁBIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2017 | 420.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2017 | 409.00 | 00045703442400 | JANDEILSON RODRIGUES DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2017 | 500.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS E DE ALINHAMENTO E TROCA DE OLEO NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGE-6900 E MOM-4975 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2017 | 420.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A UM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2017 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2017 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2017 | 2500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR DANIEL HIGINO INAIMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2017 | 480.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A UM EVENTO PROMOVIDO PELO S.C.F.V NOS DIAS 20,21,22 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2017 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2017 | 1199.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2237,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2017 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO LOPES, NESTE MUNICÍPIO, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2017 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2017 | 1500.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRIOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE DE PLACA MNN-5192, NOMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2017 | 500.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS(02 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,02)NO VEÍCULO VW GOLF PLACA EDB5392/PB DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2017 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA A SENHORA LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2017 | 511.00 | 00003385055474 | LENILSON PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS NA RETIDA DE ENTULHOS E METRALHAS EM VOLTA DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2017 | 275.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FORROS PARA CADEIRAS E TOALHAS DE MESAS,DESTINADOS A UM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2017 | 90.00 | 00003385492424 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2017 | 60.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2017 | 60.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2017 | 60.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2017 | 80.00 | 00001772926442 | RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2017 | 150.00 | 00010991171438 | DAYANE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2017 | 50.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2017 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2017 | 180.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2017 | 245.00 | 00009421536428 | THATIANE LOPES RIBEIRO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2017 | 185.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2017 | 395.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VW SAVEIRO PLACA MQO2163/PB,CARRO PIPA DE PLACA OXO7939/PB E CAÇAMBA NQE5421/PB,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2017 | 787.00 | 00011443135461 | JOABSON SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E MANUTENÇÃO DOS BOX DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2017 | 787.00 | 00009058196402 | ELIAS PAULO LUCIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO, CONSERTO E PINTURAS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2017 | 690.00 | 00007622000736 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO ENGATE, BRAÇO HIDRAULICO E NA GRADE DE CORTE DE TERRA DO TRATOR E REPARO NO DIFERENCIAL DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2017 | 50.00 | 00005040403402 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2017 | 90.00 | 00070485269473 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2017 | 90.00 | 00004855240400 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2017 | 90.00 | 00004884555457 | OZINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2017 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA A SENHORA GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2017 | 256.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA)VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PNEUS E PEÇAS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE FORD F-4000 DE PLACA BNV 3440-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2017 | 330.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO DO PP 02/2017 E EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº01/2017 DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2017 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA PELA EMISSÃO DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2017 | 2770.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2017 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2017 | 2423.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2017 | 514.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2017 | 59395.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2017 | 112.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2017 | 15571.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2017 | 787.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO(MDE)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2017 | 1484.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO MDE)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2017 | 895.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO(CLT)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2017 | 1520.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS)PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFU-6997 E OGF-8589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2017 | 343.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2017 | 336.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2017 | 931.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2017 | 200.00 | 00010663074401 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2017 | 200.00 | 00010354052705 | ANTONIO MARTINS DE LIMA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2017 | 200.00 | 00001808734408 | DAYANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2017 | 1009.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2017 | 1423.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2017 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2017 | 294.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2017 | 850.00 | 00012682439497 | FELIX ALVES DE MENEZES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS E PINTURAS DAS PORTAS DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2017 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2017 | 616.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO)LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2017 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONT. EXCEP. INT. PÚBLICO (CONTRATO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2017 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PAIF),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2017 | 2074.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2017 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BOLSA FAMÍLIA),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2017 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 6 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO GM/GOL DE PLACA MOS 8261/PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2017 | 816.33 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO JAGUARÉ PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FOR/F4000 DE PLACA MZA-2224, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/03/2017 | 700.00 | 00010824668405 | ELIVELTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2017 | 299.61 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA E VISTORIA DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE 5421-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2017 | 256.00 | 00005272948459 | ALEXANDRE DE MELO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BAIXA LARGA AO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/03/2017 | 510.20 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA LAGOA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2017 | 700.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA EM VOLTA DO CEMITÉRIO DO SÍTIO CABEÇÚDO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2017 | 1680.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2017 | 90.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2017 | 200.00 | 00007805798877 | JOSE FAUSTINO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2017 | 200.00 | 00006373034402 | MARIA DAS NEVES ANOFRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2017 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2017 | 40.00 | 00009332195471 | CRISTIANO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2017 | 70.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2017 | 2000.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JAGUARÉ PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KIH-6592/PB, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2017 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE NO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AOS 20 DIAS LETIVOS DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/03/2017 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO GAMELEIRO NO PERÍODO DA MANHÃ NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNC 3269-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AOS 20 DIAS LETIVOS DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2017 | 700.00 | 00008422425467 | EDIVALDO DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA,NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2017 | 1280.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2017 | 307.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO,DO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00010824668405 | ELIVELTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO CABEÇOTE, TURBINA, CUICA E RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUC-0612, DISPONIBILIZADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2017 | 344.91 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA E VISTORIA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNY 0971/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/03/2017 | 316.93 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA HUC0612-PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2017 | 981.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2017 | 1892.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ESPORTIVOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº3036,DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2017 | 2000.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2017 | 4770.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº231, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS,RELATICO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2017 | 385.00 | 00007288666417 | FABIANA MACENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/03/2017 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/03/2017 | 16530.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/03/2017 | 941.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2017 | 2770.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2017 | 816.33 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TIGRE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CSW-2800/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2017 A 20/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2017 | 1700.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINO BEZERRA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ 5477-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE A 20/02/2017 A 20/03/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2017 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO NA MESMA LOCALIDADE,NO VEÍCULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE A 20/02/2017 A 20/03/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2017 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANHÃ PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTA CIDADE, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA DJP-7393/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2017 A 20/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2017 | 2500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXO-1878/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2017 A 20/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2017 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VALÉRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:FERNANDO MACENA DA SILVA,MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE CIDADE,NO VEÍCULO GM/CORSADE PLACA CPB 2144-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE A 20/02 A 20/03/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2017 | 1800.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA A ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DO SÍTIO JAGUARÉ NO VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF 4295-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE A 20/02 A 20/03/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2017 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DO SÍTIO JAGUARÉ NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PBDE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE A 20/02 A 20/03/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2017 | 2000.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO NOITE, DO SÍTIO SERRA BRANCA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA, DESTA CIDADE, NO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA KNG 6051/PB DE,REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2017 A 20/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2017 | 2250.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA DO SÍTIO CABEÇÚDO,TURNO MANHÃ NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LJT 2024-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE A 20/02 A 20/03/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2017 | 2250.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA DO SÍTIO CABEÇÚDO,TURNO TARDE NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LJT 2024-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE A 20/02 A 20/03/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2017 | 816.33 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/03/2017 | 150.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2017 | 150.00 | 00002624586407 | MARISIO BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2017 | 120.00 | 00005787879465 | LEANDRO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SENHOR LEANDRO DE SOUSA ARAUJO,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/03/2017 | 200.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2017 | 200.00 | 00063186314453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2017 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2017 | 1200.00 | 00011577661451 | STEFANY SOARES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO,PINTURA DAS PORTAS E RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2017 | 1700.00 | 00003434791418 | EVANDRO MENDONÇA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DO AR CONDICIONADO DA PATTROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONST.REF.E AMPL. DE PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000708 | 22/03/2017 | 12169.97 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DA 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA A RUA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2017 | 500.00 | 00032480839800 | MARIZA DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2017 | 448.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/03/2017 | 5.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE AT/MULTA/JUROS, COBRADO SOBRE OS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS),APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/03/2017 | 1764.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/03/2017 | 25.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE AT/MULTA/JUROS, COBRADO SOBRE OS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS),APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000710 | 23/03/2017 | 398.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº12120, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000711 | 23/03/2017 | 2468.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº12119, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2017 | 3194.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2017 | 45.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA/JUROS, COBRADO SOBRE OS VALORES DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2017 | 6171.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2017 | 77.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA/JUROS, COBRADO SOBRE OS VALORES DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2017 | 408.50 | 00004323341490 | MARIA APARECIDA ALVES FELIX PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA BRINQUEDOTECA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/03/2017 | 700.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO TURNO TARDE, DO SÍTIO RAMADA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA,MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO,DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB, NO PERÍODO DE 20/02/2017 A 10/03/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/03/2017 | 5338.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DOCORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/03/2017 | 68.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA E JUROS, COBRADO SOBRE OS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2017 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO,LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB-8599/PB, NO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/03/2017 | 120.00 | 09139551000881 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PELA CAPACITAÇÃO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, REALIZADA NA SEDE DO SEBRAE NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR DANIEL HIGINO INAIMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2017 | 80.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2017 | 408.16 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E LIMPEZA DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA DO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2017 | 643.00 | 00007469852409 | AGILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E LIMPEZA DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DO SÍTIO CABEÇÚDO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/03/2017 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALGADO PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNM-1166/PB, NO PERÍODODE 20/02 A 20/03/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2017 | 50.00 | 00003384717406 | JOSÉ ARRIZON ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2017 | 50.00 | 00026116153810 | RAIMUNDO SILVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2017 | 50.00 | 00002584036401 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2017 | 50.00 | 00042196965472 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2017 | 50.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2017 | 50.00 | 00016340636861 | EDGAR ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2017 | 90.00 | 00025820119835 | DANIEL DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2017 | 50.00 | 00003385962404 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2017 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2017 | 150.00 | 00071340352478 | LEONARDO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2017 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/03/2017 | 50.00 | 00009421538471 | RENÊ DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/03/2017 | 50.00 | 00070341259454 | RONALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2017 | 50.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2017 | 50.00 | 00004926511401 | MARIA DO CEU ALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2017 | 50.00 | 00070395296455 | ROSICLEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2017 | 307.00 | 00002452427403 | JOSÉ BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO TIGRE AO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2017 | 520.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA AS ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA QFA8596/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000763 | 27/03/2017 | 434.85 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº4.755,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/03/2017 | 411.00 | 00003384749430 | JOSE DINIZA CILIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS BEATRIZ MARIA DE ABREU E ORLANDO CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2017 | 500.00 | 00034403659802 | ERNANI BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS GERCIRA PONTES E JOSÉ HOMERO DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/03/2017 | 50.00 | 00003383864405 | CICERA ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/03/2017 | 70.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/03/2017 | 150.00 | 00010653742401 | DANIELLE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2017 | 50.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2017 | 90.00 | 00082651485420 | FRANCISCO DE ASSIS SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2017 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PORTAS DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, SITUADA NO SÍTIO GAMELEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2017 | 300.00 | 00004372897456 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS (02) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/GOLF DE PLACA KJL-0892/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/03/2017 | 1500.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO TURNO NOITE, DO SÍTIO RAMADA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA,DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BEM-4771/PB, NO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2017 | 1000.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO DA NOITE, DO SÍTIO SERRA BRANCA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA, DESTA CIDADE, NO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA KNG 6051/PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2017 A 20/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2017 | 120.00 | 00003899174437 | MARTA LUCIANA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000764 | 27/03/2017 | 766.39 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº4.757,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2017 | 250.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX E ENCADERNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2017 | 120.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO,VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO AO POSTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2017 | 10441.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2017 | 12448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2017 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2017 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY P.MARTINS-LINK PUBLICID. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM,REFERENTE AO MÊS DE MARÇOÇ DE 2017 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2017 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIO LOCADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2017 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO,VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2017 | 23606.23 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2017 | 12670.96 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2017 | 18740.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2017 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO(CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2017 | 67858.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2017 | 274166.07 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB60%,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2017 | 4685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2017 | 4437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2017 | 1637.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2017 | 600.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DÁGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2017 | 700.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS DA BRINQUEDOTECA E DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2017 | 6262.79 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2017 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2017 | 4685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2017 | 8800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2017 | 306.12 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E SOLDA DA CONCHA DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2017 | 27766.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2017 | 17135.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2017 | 6437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2017 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2017 | 918.90 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2017 | 3500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2017 | 9880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2017 | 4300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2017 | 10437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2017 | 4885.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000804 | 29/03/2017 | 516.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº12143, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2017 | 306.12 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA DESTINADA AO GRUPO DE GESTANTES DO S.C.F.V DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPTROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2017 | 180.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRÊS (03) BOTIJÕES DE GÁS(GLP ENVASADO DE 13KG),DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2017 | 612.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4(QUATRO)VENTILADORES DE PAREDE,DESTINADOS AO PROGRAMA GBF FNAS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2017 | 180.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRÊS (03) BOTIJÕES DE GÁS(GLP ENVASADO DE 13KG),DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2017 | 561.70 | 17633364000101 | L & D COM. MOVEIS MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2017 | 71.70 | 17633364000101 | L & D COM. MOVEIS MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº1219,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2017 | 1550.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 60(SESSENTA)CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2017 | 1260.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS(GLP ENVASADO DE 13KG),DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2017 | 230.92 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA E VISTORIA DA STRADA ADVENTURE DE PLACA NQE-8290/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2017 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIR ANTÔNIO DA COSTA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2017 | 2413.80 | 17633364000101 | L & D COM. MOVEIS MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 1221,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA,JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2017 | 0.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2017 | 1259.00 | 00012464367443 | BRUNO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 5(CINCO)VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA PJJ 1361-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA PELA EMISSÃO DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2017 | 3400.00 | 00003017452425 | KLEBER SA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DEPROJETO ARQUITETÔNICO,HIDROSANITÁRIO,ELÉTRICO,PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,MEMÓRIA DE CÁLCULOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTEMUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2017 | 0.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2017 | 400.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 08/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA PELA EMISSÃO DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANUIDADE 2017 COM INTUITO DE CONTRIUIR COM A MANUTENÇÃO DA UNDIME-PB,DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2017 | 937.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS 8.319 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2017 | 1200.00 | 08995631002496 | N CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2265,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2017 | 2000.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO DE PLACA KGN-5111/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2017 | 400.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SERRA BRANCA AO SÍTIO VALÉRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2017 | 612.24 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS VW SAVEIRO DE PLACA MOQ 2163-PB,PIPA DE PLACA OXO 7939-PB E CAÇAMBA NQE 5421-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2017 | 7950.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº195,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2017 | 90.00 | 00006654552407 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2017 | 70.00 | 00008378137430 | MARIA ATENILSA CASSIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2017 | 190.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2017 | 50.00 | 00005827114448 | WAGNER JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2017 | 2520.00 | 00004082454411 | LUCICLEIDE DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18(DEZOITO)CARRADAS DÁGUA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA KFL9969-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2017 | 90.00 | 00070103535497 | JOILSON ARCANJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2017 | 150.00 | 00005156528490 | LUCIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2017 | 160.00 | 00095350586491 | ALAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2017 | 150.00 | 00001900385430 | VITORIA BENTO SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2017 | 150.00 | 00004048966421 | ROSANGELA BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2017 | 150.00 | 00003910007481 | LUCIA BENTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2017 | 50.00 | 00003385346444 | MARIA DA PAZ MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2017 | 180.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2017 | 100.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2017 | 50.00 | 00007852365469 | MARIA JOANICE DE ARAUJO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2017 | 25.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2017 | 969.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2017 | 559.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2017 | 562.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2017 | 183.67 | 00004323196466 | EVERALDO NUNES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06(SEIS)VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SALGADOS E TRUFAS), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EVENTO REALIZADO NO DIA 08/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2017 | 1180.00 | 00009425881421 | MARCELO ARAUJO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DO PISO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ BENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2017 | 1.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000836 | 31/03/2017 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2017 | 445.00 | 00087329450430 | MARIA NAZARE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO BEM CONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2017 | 5796.00 | 19180489000159 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DVR'S DE 8 E 4 CANAIS E CÂMERAS INFRA VERMELHO, DESTINADOS AO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2017 | 1904.00 | 19180489000159 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FONTES, CONECTORES E FIO COAXIAL, DESTINADOS AO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2017 | 937.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DO PORTAL TRANPARÊNCIA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2017 | 510.20 | 00004105115448 | ROBERVAL SILVINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2017 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SOBRE AVISO DOS PREGÕES 08,09 E 10/2017 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070501429484 | CÍCERO LEONARDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2017 | 1003.75 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº02,DESTINADOS AOS VEÍCULOS:FIAT STRADA DE PLACA NQE 8290-PB,ÔNIBUS DE PLACA OGF 3960-PB,ÔNIBUS MOM 4975-PB E O ÔNIBUS DE PLACA NQD 7467-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2017 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290, ÔNIBUS HUC-0612, MOM-4975 E OGF-3960, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2017 | 22363.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO: FIAT STRADA NQE-8290, MOTO MOC-3315, MOTO MNY-0971, DUCATO OFF-8837, ÔNIBUS OGF-3960, MOM-4975, NQD-7467, OFA-9429, OGF-6030, COLETIVO HUC-0612,OGC-9826, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000861 | 03/04/2017 | 1332.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS:GASOLINA C ADITIVADA E ETANOL, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFK-0398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000867 | 03/04/2017 | 1156.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS:GASOLINA ADITIVADA E ETANOL,DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFG-8589/PB, DISPONIBILIZADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2017 | 80.00 | 00002227976497 | LUIZ CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2017 | 250.00 | 00070501771484 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2017 | 90.00 | 00006934603427 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2017 | 200.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2017 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2017 | 150.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2017 | 50.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2017 | 50.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2017 | 50.00 | 00006776122490 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2017 | 180.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM A LEI nº 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2017 | 100.00 | 00002761588495 | EDVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2017 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2017 | 1002.50 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº03,DESTINADOS AOS VEÍCULOS:VW SAVEIRO DE PLACA MQO-2163,PIPA OXO-7939 E CAÇAMBA NQE-5421, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2017 | 880.00 | 00070508633435 | EDVANILSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PADRE JOSÉ FIDELIS E NOVO HORIZONTE PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000862 | 03/04/2017 | 18522.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVÉIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM NOTAS FICAIS Nº 6394, 6393,6392 E 6391, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2017 | 4426.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº17.883,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2017 | 448.98 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUAS ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA E BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: GERCIRA PONTES,JOSÉ HOMÉRO DE ARAÚJO E AYRTON SENNA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUAS PROJETADA E CRISTOVÃO LEONIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2017 | 937.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2017 | 640.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM VOLTA DO ALMOXARIFADO E MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2017 | 937.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E POLDA DAS ÁRVORES DAS RUAS PADRE JOSÉ FIDELIS E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2017 | 653.06 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NA LIMPEZA E PINTURA DOS CANTEIROS DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DAS RUAS JOSÉ HOMERO DE ARAÚJO E GERCIRA PONTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2017 | 653.06 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DURAVAL DA COSTA LIRA E RAIMUNDO SOARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2017 | 728.87 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VOLTA DA LAGOA E DO CEMITÉRIO DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2017 | 937.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2017 | 937.00 | 00011942180756 | JHONAS LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VW SAVEIRO DE PLACA MQO-2163, PIPA OXO-7939 E CAMÇAMBA NQE-5421, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2017 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUÁRIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2017 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2017 | 120.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM UMA VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONST.REF.E AMPL. DE PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000900 | 03/04/2017 | 2100.00 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA À RUA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS NORDESTE,REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SENHORA GLAÚCIA DE SOUSA GOMES, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE,A SER REALIZADO NOSDIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2017 | 306.12 | 00009709324489 | JOSÉ JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL COM BATUCADA PARA A FESTIVIDADE DE CARNAVAL DO S.C.F.V DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2017 | 918.37 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) SUPORTES E 80 (OITENTA) ALÇAS DESTINADAS AOS BALDES DE LIXO, DISTRIBUÍDOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2017 | 50.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2017 | 150.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2017 | 100.00 | 00007622000736 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nª271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2017 | 255.10 | 00088239462804 | PEDRO FLORENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOSTO DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2017 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLÂNEA, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2017 | 550.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CENTO E DEZ (110) ÁGUAS MINERAIS DE 20 L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR DANIEL HIGINO INAIMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2017 | 152.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | .IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 05/04/2017, DA CONTA CORRENTE DO FPM , REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2017 | 118.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 05/04/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS SOBRE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2017 | 224.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | .IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 05/04/2017, DA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2017 | 152.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 05/04/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2017 | 118.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 05/04/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS SOBRE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/04/2017 | 220.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 05/04/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS JUROS COBRADOS SOBRE O VALOR PRINCIPAL DE RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2017 | 224.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 05/04/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2017 | 220.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 05/04/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS SOBRE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/04/2017 | 50.00 | 00070506531104 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/04/2017 | 100.00 | 00003992116409 | ADRIANO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/04/2017 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/04/2017 | 90.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/04/2017 | 90.00 | 00004246706400 | MARIA ILMA ANDRADE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2017 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/04/2017 | 1592.00 | 00009157631417 | WILSON TAVARES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2017 | 90.00 | 00092806139449 | RITA FEITOSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/04/2017 | 150.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2017 | 90.00 | 00076833224404 | HELENA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/04/2017 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/04/2017 | 700.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS (02) QUADROS BRANCOS 300X120, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 11410, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000928 | 06/04/2017 | 1664.90 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 2514, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2017 | 748.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº507,DESTINADOS AOS INTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO BEM CONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/04/2017 | 2445.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DO PRODUTO QUE CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº7.532,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/04/2017 | 721.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 7531, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/04/2017 | 2400.00 | 09196974000167 | E TICONS EMP DE TEC DE INF E CONSULT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIC. OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS, LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,SISTEMA ALMOXARIFADO E SISTEMA TESOURARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/04/2017 | 3000.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO E RAMPA PARA ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEIS DO PSF-I JOÃO SALVINO LEITE,LOCALIZADO À RUA MAXIMINIO JOSÉ DE SOUZA E A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PSF-II NO SÍTIO CABEÇÚDO DESTA CIDADE,REFERENTE A CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/04/2017 | 771.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA BAILARINA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº3065,DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/04/2017 | 1020.41 | 00023774118434 | SEVERINO CARDULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DAS LUMINÁRIAS DOS POSTES DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/04/2017 | 1006.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RFB-DARF NO DIA 07/04/2017, RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/04/2017 | 137.36 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº23.873,DESTINADOS AO FOGÃO INDUSTRIAL COMPRADO PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2017 | 90.00 | 00051038277434 | MARINALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/04/2017 | 300.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CINCO LAGOAS A ESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2017 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOLÂNEA-PB E BANANEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2017 | 596.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº26.189,DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/CARR. ABERTA PLACA MMN 0750/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00008406961406 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2017 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NO SÍTIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICÍPIO,PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO COLHIDO DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2017 | 7123.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC53 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2017 | 2562.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIENTO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME O EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2017 | 203.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS REFRENTE A COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME O EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2017 | 13338.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2017 | 220.00 | 09468477000170 | FORTE VELHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2017 | 1006.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF NO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00017659515420 | ELZEVIR DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00005303808467 | EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2017 | 0.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2017 | 4.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CFM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE(CNM),CORRESPONDETE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2017 | 120.00 | 00009421536428 | THATIANE LOPES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA TATHIANE LOPES RIBEIRO,PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2017 | 1020.41 | 00069100861472 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO SALGADO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FORD/4000 DE PLACA MMS-8605, DUTRANTE OMÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2017 | 816.33 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO JAGUARÉ PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2017 | 1300.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA)VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PNEUS E PEÇAS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA BNV 3440-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2017 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2017 | 575.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 23(VINTE E TRÊS)CARTEIRAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2017 | 384.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FORROS PARA CADEIRAS E TOALHAS DE MESAS,DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2017 | 204.08 | 00008775553465 | JOAO BATISTA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2017 | 250.00 | 00072594675415 | PEDRO BARBOSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CABEÇÚDO AO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2017 | 816.33 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CABEÇÚDO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2017 | 50.00 | 00003385840481 | MARINESIO BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2017 | 150.00 | 00070750614455 | ADAILSON SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2017 | 200.00 | 00006233330408 | JOSELHA DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS À DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2017 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA GERCIRA PONTES S/N, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2017 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2017 | 545.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS E SALGADOS)DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO OCORRIDO NO DIA 23/03/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2017 | 448.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº5.515,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2017 | 750.00 | 00073956988434 | ANA MARIA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2017 | 90.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2017 | 200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2017 | 50.00 | 00004790779408 | ROBERVANIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2017 | 200.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2017 | 130.00 | 00012879275482 | LUZARDO SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2017 | 150.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2017 | 200.00 | 00005200731429 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2017 | 90.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2017 | 90.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2017 | 90.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA À COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2017 | 150.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADOARIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,E ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2017 | 39600.00 | 21722316000167 | JOSEFA MOURA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PESCADOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO,EM COMEMORAÇÃO A SEMANA SANTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2017 | 750.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA E O PROGRAMA DE IRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2017 | 553.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, CARRINHOS DA COLETA DE LIXO, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-7939 E CAÇAMBA NQE-5421, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2017 | 510.20 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2017 | 1378.00 | 00011766452426 | CAROLINE QUIRINO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE PALMEIRAS NOS CANTEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL, SITUADA À RUA MARIA DE LOURDES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2017 | 1050.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7939-PB,A MOTO E A CAÇAMBA DE PLACA NQE 5421-PB PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2017 | 408.16 | 00026022260841 | LEOBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA ORESTES JUSTINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2017 | 1150.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DOS ALTERNADORES DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA OFA-9429, HUC-0612 E OGE-9827, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2017 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2017 | 350.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS DE PLACA OGF 3960-PB,ÔNIBUS DE PLACA MOM 4975-PB,ÔNIBUS DE PLACA HUC 0612 E O ÔNIBUS DE PLACA NQD 7467-PB,PBPERTENCENTES A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2017 | 7525.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº12.261,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2017 | 1176.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº12.260,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2017 | 612.24 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO DAS ESCOLAS:ARTHUR DA COSTA PAULO E FERNANDO MACENA DA SILVA,AMBAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2017 | 471.00 | 00008221401447 | JOSE WELLITON TAVARES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2017 | 306.12 | 00008502133470 | EDVAN DO NASCIMENTO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2017 | 435.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA OGF-3960, MOM-4975, NQD-7467,FIAT STRADA DE PLACA NQE 8290-PB E MOTOCICLETAS:MOC 3315-PB E MNY 0971-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2017 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2017 | 1890.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2017 | 5273.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2017 | 21555.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2017 | 937.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2017 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOÇAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2017 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2017 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2017 | 44.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2017 | 408.16 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2017 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2017 | 800.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2017 | 4578.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº27.962,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2017 | 5869.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2017 | 300.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2017 | 612.24 | 00009855408420 | ANTÔNIO ELISIO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM UM EVENTO PROMOVIDO PALA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO SOBRE O MEIO AMBIENTE OCORRIDO NO DIA 23/03/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2017 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO LOPES, NESTE MUNICÍPIO, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2017 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO,REFRERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2017 | 377.55 | 00009526827457 | MARIA JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS)APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA COMPANHIA DE TEATROS E DANÇA A REALIDADE DA SUA EXPECTATIVA,TEATRO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DO S.C.F.V DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2017 | 574.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS E SALGADOS)DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2017 | 1925.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FICAL DE Nº 3071, DESTINADOS AOS TIMES AMADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/04/2017 | 370.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº3866, DESTINADOS À BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/04/2017 | 376.71 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº4665, DESTINADOS À BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/04/2017 | 94.58 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº1707, DESTINADOS À BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/04/2017 | 252.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº3072 DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/04/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/04/2017 | 7494.30 | 21722316000167 | JOSEFA MOURA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 757 UNIDADES DE PEIXE CASTANHA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2017 | 617.35 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/04/2017 | 80.00 | 00003546181484 | MARIA DO CEU DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2017 | 50.00 | 00017958232837 | EDINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2017 | 90.00 | 00004323296410 | DIVINA FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2017 | 200.00 | 00008389964422 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/04/2017 | 300.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CINCO LAGOAS AO SÍTIO BULHÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2017 | 510.20 | 00003385055474 | LENILSON PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO SANTA PAULA AO SÍTIO CABEÇUDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2017 | 400.00 | 00002936857465 | VALDECI DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MAUTENÇÃO DOS TANQUES (DEPOSITO DE ÁGUA PARA CONSUMO DA COMUNIDADE DO SÍTIO VALÉRIO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2017 | 19718.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2017 | 244.90 | 00005044605441 | JOSEFA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/04/2017 | 6175.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REFERENTE A DARF DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2017 | 1415.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE A DARF DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2017 | 4427.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REFERENTE A DARF DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/04/2017 | 1062.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS RECOLHIDOS SOBRE A DARF DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/04/2017 | 8615.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REFERENTE A DARF DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/04/2017 | 1569.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS RECOLHIDOS SOBRE A DARF DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2017 | 10262.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL, REFERENTE A DARF DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2017 | 881.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS RECOLHIDOS SOBRE A DARF DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2017 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REFERENTE A DARF, CÓDIGO DA RECEITA 1345, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 23/01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2017 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REFERENTE A DARF, CÓDIGO DA RECEITA 1345, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2017 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REFERENTE A DARF, CÓDIGO DA RECEITA 1345, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/04/2017 | 1078.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURARELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2017 | 555.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS,RELATICO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2017 | 580.00 | 00007859816407 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/04/2017 | 383.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO PRESTADOS NO VEÍCULO STRADA ADVENTURE DE PLACA NQE8290//PB, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2017 | 2707.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2017 | 360.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DO COEGEMAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2017 | 240.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DO COEGEMAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2017 | 400.00 | 00049879472420 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/04/2017 | 480.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE-PE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/04/2017 | 150.00 | 00004885749433 | MARIA HELENA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORODO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2017 | 90.00 | 00003232963439 | SEBASTIANA FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORODO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2017 | 90.00 | 00010653742401 | DANIELLE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2017 | 90.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2017 | 80.00 | 00008793586450 | JOSE LEONARDO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORODO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2017 | 408.16 | 00011391930401 | EDGAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2017 | 200.00 | 00096453559404 | ERIVALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2017 | 1321.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/04/2017 | 814.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2017 | 1351.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO)LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2017 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2017 | 500.00 | 00005272949420 | GENESIANO DE MELO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BAIXA LARGA AO SÍTIO PIÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2017 | 204.08 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CINCO LAGOAS DE CIMA AO SÍTIO PEDRINHA DÁGUA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2017 | 306.12 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO POÇO VERDE AO SÍTIO CABEÇÚDO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2017 | 510.20 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PADRE JOSÉ FIDELIS E ORLANDO CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2017 | 816.33 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS RAIMUNDO SOARES E PEDRO LOPES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2017 | 306.12 | 00003384749430 | JOSE DINIZA CILIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DO VALÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2017 | 360.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.009, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2017 | 3740.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PN 215/75R17.5 RHS SC F DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00011577661451 | STEFANY SOARES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TELHADO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2017 | 744.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2017 | 2054.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2017 | 2627.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2017 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DO SÍTIO JAGUARÉ, NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO SÍTIO RAMADA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA,DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BEM-4771/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALGADO PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNM-1166/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2017 | 700.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DO ESGOTO DA ESCOLA JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA DO SÍTIO CABEÇÚDO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB-8599/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2017 | 2500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS,DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXO-1878/PB, REFERENTE AO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2017 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO GAMELEIRO NO PERÍODO DA MANHÃ NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNC 3269-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2017 | 1800.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA A ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, SITUADA NO SÍTIO JAGUARÉ, NO VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF 4295-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE NO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANHÃ, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA DJP-7393/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2017 | 1700.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ 5477-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2017 | 816.33 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TIGRE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CSW-2800/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VALÉRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:FERNANDO MACENA DA SILVA,MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE CIDADE,NO VEÍCULO GM/CORSADE PLACA CPB 2144-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO, NO VEÍCULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645-PB, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JAGUARÉ PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KIH-6592/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2017 | 2500.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA DO SÍTIO CABEÇÚDO,TURNO TARDE NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LJT 2024-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2017 | 13842.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2017 | 996.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2017 | 56582.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTEANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2017 | 3935.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA MARÇO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2017 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA MARÇO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 6 VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA,BANANEIRAS E SOLÂNEA-PB,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO GM/GOL DE PLACA MOS 8261/PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2017 | 336.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT)EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2017 | 931.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2017 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PAIF),COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2017 | 2074.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV),COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2017 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BOLSA FAMÍLIA),COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE DE PLACA KFS-3085, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2017 | 306.12 | 00022660589836 | VILMA BEZERRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2017 | 2640.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR(AGRICULTURA FAMILIAR)DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº024089 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/04/2017 | 2000.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA KNG 6051/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/04/2017 | 5814.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 024044 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/04/2017 | 2159.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 024065 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/04/2017 | 69.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2017 | 1200.00 | 00008422425467 | EDIVALDO DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ROÇO DO MATO EM VOLTA DO CEMITÉRIO DO SÍTIO CABEÇÚDO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2017 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS E CONSERTO DO PORTÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/04/2017 | 150.00 | 00013377454489 | MAYZA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2017 | 50.00 | 00075964309453 | LUCIA BENEDITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2017 | 120.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2017 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SENHOR LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR)PARA O MESMO FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2017 | 255.10 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TRUFAS DE CHOCOLATE DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2017 | 408.16 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SERRA BRANCA AO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/04/2017 | 306.12 | 00002452427403 | JOSÉ BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO TIGRE AO SÍTIO CABEÇÚDO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2017 | 1250.00 | 00088573699434 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIDEDO NAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA, RAIMUNDO SOARES, E AYRTON SENNA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2017 | 306.12 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SERROTE A ESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2017 | 5475.00 | 19594219000194 | PARAÍBA COMANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 15(QUINZE)BANCOS DE PRAÇA,EM TUBO INDUSTRIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº76 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2017 | 76.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N°000.004.677, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA,JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2017 | 102.04 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2017 | 179.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº1709 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2017 | 4042.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 14787, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2017 | 371.47 | 00006202417480 | MACILENE AZEVEDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 38 HORAS AULAS, MINISTRADAS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA, NO TURNO DA TARDE, DISCIPLINA DE GEOGRAFIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2017 | 2500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO BAIXA LARGA E PEDRINHA D'ÁGUA, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MMZ-8769, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001142 | 25/04/2017 | 811.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 14788, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2017 | 816.33 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE BANANEIRAS, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA KFK-2687, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2017 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR E COMPOSITOR "TONNY FARRA" NA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASSERENGUE,NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº22/2017 E IN 07/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2017 | 1050.00 | 00087919656320 | MARIA MARCELIANA UCHOA HONORATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2017 | 148.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2017 | 90.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/04/2017 | 609.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2017 | 408.16 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GERCIRA PONTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001156 | 26/04/2017 | 295.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CAMARA KM24, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 1856, DESTINADA AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CAT 120K, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/04/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2017 | 3150.00 | 00001615037802 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2.100 COCOS SECOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº24880,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA SANTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2017 | 200.00 | 00007805798877 | JOSE FAUSTINO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2017 | 70.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2017 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2017 | 100.00 | 00002624586407 | MARISIO BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2017 | 200.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2017 | 5809.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2017 | 8800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/04/2017 | 4997.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2017 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2017 | 6437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2017 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2017 | 28578.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2017 | 17801.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2017 | 9596.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2017 | 14322.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/04/2017 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2017 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY P.MARTINS-LINK PUBLICID. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2017 | 4437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2017 | 1637.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2017 | 1980.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 025381 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2017 | 770.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(AGRICULTURA FAMILIAR)DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025421 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2017 | 750.00 | 00003217660404 | MARCELO BORGES TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2017 | 8400.77 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2017 | 20614.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO-MDE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2017 | 11442.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO-MDE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2017 | 24012.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT)-MDE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/04/2017 | 66796.57 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2017 | 5622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2017 | 274415.78 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB60%,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2017 | 7933.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PEJA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2017 | 1620.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(AGRICULTURA FAMILIAR),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025405EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2017 | 9880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2017 | 4300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2017 | 3500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2017 | 10437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2017 | 4885.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE GBF FNAS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE GSUAS FNAS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE PSB FNAS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2017 | 1.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001197 | 28/04/2017 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2017 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA TERCEIRIZADO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2017 | 978.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2017 | 565.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2017 | 568.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2017 | 25.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2017 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2017 | 1400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMA TERCERIZADO,DE DIVULGAÇÃO JORNALÍSTICA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº636,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2017 | 1403.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº000.012.211, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2017 | 1339.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº000.056.921, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2017 | 980.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA (01) RETIFICADEIRA GGS, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2017 | 640.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2017 | 469.00 | 00097350478704 | WILTON FARIAS LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DOS NEGROS AO SÍTIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2017 | 937.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA E ARISTIDES MATIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2017 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2017 | 730.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA ESTA CIDADE AOS SÍTIOS CINCO LAGOAS E SERRA BRANCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2017 | 531.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA E RAIMUNDO SOARES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2017 | 937.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2017 | 937.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E POLDA DAS ÁRVORES DOS CONJUNTOS VENTANIA E FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2017 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUÁRIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PÚBLIDO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2017 | 937.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2017 | 937.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUAS ORLANDO CAVALCANTE,PEDRO LOPES E JOSÉ HOMERO DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2017 | 469.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDO DO CONJUNTO FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/05/2017 | 469.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO VENTANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2017 | 937.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2017 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2017 | 180.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2017 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2017 | 50.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2017 | 256.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX E ENCADERNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2017 | 937.00 | 00070501429484 | CÍCERO LEONARDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2017 | 937.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DO PORTAL TRANPARÊNCIA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001236 | 03/05/2017 | 5759.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 29/04/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00005028758441 | LINALDO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA HLE 2363/PB DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2017 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2017 | 250.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001238 | 04/05/2017 | 26275.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA, DIESEL, ETANOL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAS Nº 000.006.472 E 000.006.473 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/05/2017 | 450.00 | 00009058196402 | ELIAS PAULO LUCIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO,CONSERTO E PINTURA DOS PORTÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2017 | 1156.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA E ETANOL, DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COMO CONTA EM NOTA FISCAL DE N°6.464,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/05/2017 | 250.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2017 | 300.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/05/2017 | 1417.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA ADITIVADA E ETANOL) E LUBRIFICANTE BOSH DOT3,DESTINADO AO VEÍCULO GOL QFK-0398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.467 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2017 | 285.71 | 00009644072480 | DAMIANA BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO S.C.F.V DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2017 | 775.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2017 | 880.00 | 00070508633435 | EDVANILSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS EM VOLTA DA LAGOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/05/2017 | 880.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ENCHEDEIRA E PATROL,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/05/2017 | 775.00 | 00009686360476 | JOÃO PAULO DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DO CONJUNTO JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA E RUA DO VALÉRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/05/2017 | 2110.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO (08) VIAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001248 | 04/05/2017 | 20424.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2017, CONFORME NOTAS FISCAS Nº000.006.468, 000.006.469, 000.006.470 E 000.006.471 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/05/2017 | 2360.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº137,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/05/2017 | 357.80 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº576,DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/05/2017 | 1958.25 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PROTUDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.000.575, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/05/2017 | 200.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/05/2017 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/05/2017 | 150.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/05/2017 | 200.00 | 00063186314453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/05/2017 | 200.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/05/2017 | 250.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/05/2017 | 250.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/05/2017 | 200.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/05/2017 | 50.00 | 00007622000736 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/05/2017 | 250.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2017 | 180.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/05/2017 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001266 | 08/05/2017 | 3367.90 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº578,DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001270 | 08/05/2017 | 3318.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº579 DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/05/2017 | 324.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/05/2017 | 306.12 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/05/2017 | 612.24 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS VW SAVEIRO DE PLACA MOQ2163-PB,PIPA DE PLACA OXO7939-PB E CAÇAMBA NQE5421-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/05/2017 | 324.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/05/2017 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA UMA CASA LOCADA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/05/2017 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/05/2017 | 408.16 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS GRANJEIRO, SITUADA NO SÍTIO SALGADO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/05/2017 | 250.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, SITUADA NO SÍTIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/05/2017 | 510.20 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/05/2017 | 300.00 | 00065433734820 | CICERO DE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEBASTIÃO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/05/2017 | 150.00 | 00091719852472 | MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CABEÇUDO DE BAIXO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001268 | 08/05/2017 | 3531.55 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº577,DESTINADOS A PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/05/2017 | 150.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CABEÇUDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/05/2017 | 1080.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEÍCULAÇÃO DE DEZOITO (18) HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000364 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/05/2017 | 20.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/05/2017 | 750.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CENTO E CINQUENTA (150) ÁGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/05/2017 | 113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA UM IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA,VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E SALA DO EMPREENDERDESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/05/2017 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS ALUSÍVAS AO PROCESSO LICITATÓRIO PP COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:(HOMOLOGAÇÃO DOS PPS Nº 08,09 E 10/2017 E O EXTRATO DE CONTRATOS DOS PPS 08,09 E 10/2017), REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/05/2017 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIA ALUSIVA A PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO,ADJUCAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/05/2017 | 16.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 09/05/2017,NA CONTA CORRENTE DO CFM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/05/2017 | 937.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO:PNAE,PNAT E PDDE COMO PRESTAÇÃO DE ACESSORIA INTEGRAL MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/05/2017 | 937.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2017 | 71495.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIENTO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME O EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2017 | 11186.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME O EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2017 | 19946.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2017 | 1550.00 | 00002820840884 | VALDOMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NOVEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA NQF 6120-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2017 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2017 | 633.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS DE PLACA OGF 3960-PB,ÔNIBUS DE PLACA MOM 4975-PB,ÔNIBUS DE PLACA HUC 0612 E O ÔNIBUS DE PLACA NQD 7467-PB E MOTOCICLETAS DE PLACAS:MOC3315 E MNY 0971,PBPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2017 | 462.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS:MOC 315-PB E MNY 0971-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2017 | 330.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA OGE 6900,NQD 7467,OFA 9429 E OGF 3960,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2017 | 150.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DA BATERIA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA HUC 0612-PB E OGF 3960-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2017 | 7500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM)PALCO MEDINDO 10X6 E SONORIZAÇÃO E UM GERADOR 180KVA,PARA ATENDER A ESTRUTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017 EM PRAÇAS PÚBLICA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE(CNM),CORRESPONDETE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2017 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOÇAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSÓRIA JURÍDICA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2017 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2017 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2017 | 300.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2017 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2017 | 800.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00005303808467 | EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2017 | 510.20 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS À DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2017 | 750.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA E O PROGRAMA DE IRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2017 | 750.00 | 00073956988434 | ANA MARIA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2017 | 600.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DÁGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2017 | 408.16 | 00026022260841 | LEOBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2017 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NO SÍTIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICÍPIO,PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO COLHIDO DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2017 | 307.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA,CARRO PIPA DE PLACA OXO 7939-PB,CAÇAMBA NQE 5421-PB,PATROL E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/CARR.ABERTA DE PLACA MMN 0750-PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00008406961406 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2017 | 270.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA AS ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO DE PLACA QFA8596/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2017 | 1041.23 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PBDE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2017 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO LOPES, NESTE MUNICÍPIO, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2017 | 816.33 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO JAGUARÉ PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2017 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO,REFRERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2017 | 450.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(9 BOLOS E SALGADOS)DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2017 | 50.00 | 00010031613403 | MARIA DAS VITÓRIAS SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2017 | 200.00 | 00018678027835 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2017 | 50.00 | 00009630842408 | KAIANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2017 | 50.00 | 00006669551401 | MARIA DAS VITORIAS DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2017 | 50.00 | 00010653748442 | MARIA SILVANIA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2017 | 50.00 | 00008221420409 | NELI AQUINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005157980450 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2017 | 50.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2017 | 50.00 | 00010181387492 | ALINE SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2017 | 50.00 | 00070122274431 | ROSINETE ALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2017 | 150.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2017 | 50.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2017 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2017 | 90.00 | 00004246706400 | MARIA ILMA ANDRADE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2017 | 70.00 | 00016309442899 | MARIA DE LOURDES DIOGO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2017 | 50.00 | 00001772926442 | RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2017 | 50.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2017 | 50.00 | 00010703001442 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2017 | 50.00 | 00011312747412 | MARCIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/05/2017 | 50.00 | 00007650745406 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/05/2017 | 50.00 | 00006976790470 | JOSIMERY SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/05/2017 | 150.00 | 00001900385430 | VITORIA BENTO SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2017 | 150.00 | 00004048966421 | ROSANGELA BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2017 | 60.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2017 | 80.00 | 00071340352478 | LEONARDO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005172106499 | MARIA DE LOURDES PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2017 | 50.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2017 | 50.00 | 00004790779408 | ROBERVANIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2017 | 50.00 | 00008748785431 | MARIA APARECIDA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2017 | 50.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2017 | 50.00 | 00070122061446 | MARIA LUZIVAN PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005044458473 | SALETE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2017 | 50.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2017 | 50.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2017 | 50.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2017 | 50.00 | 00007446654422 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2017 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005235716400 | MARLENE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2017 | 50.00 | 00010181382423 | ROSICLAUDIA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2017 | 50.00 | 00006269984416 | JOSICLEIDE DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2017 | 50.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2017 | 50.00 | 00070258080400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2017 | 50.00 | 00091667739468 | JOSÉ DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2017 | 50.00 | 00008466059458 | JOSE SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2017 | 50.00 | 00004982429430 | ERINEIDE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2017 | 50.00 | 00002871766495 | JOSE MAURICIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2017 | 50.00 | 00008803888462 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2017 | 50.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2017 | 190.00 | 00070867763434 | ERIVELTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2017 | 100.00 | 00076833224404 | HELENA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2017 | 150.00 | 00072594675415 | PEDRO BARBOSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2017 | 50.00 | 00008259073498 | JANAINA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2017 | 150.00 | 00005156528490 | LUCIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2017 | 80.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2017 | 90.00 | 00008431472456 | MARIA SONIA FREIRE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2017 | 50.00 | 00016340636861 | EDGAR ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2017 | 50.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2017 | 50.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2017 | 50.00 | 00003918986470 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2017 | 50.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2017 | 50.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2017 | 50.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2017 | 160.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2017 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2017 | 50.00 | 00008542983475 | ELISANGELA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2017 | 200.00 | 00006094160495 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2017 | 50.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2017 | 90.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2017 | 50.00 | 00014770021895 | VERONICE RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005189901416 | FRANCIELE GOMES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2017 | 50.00 | 00002765757410 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2017 | 50.00 | 00007306767496 | VANILSA DE LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2017 | 50.00 | 00007840240496 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2017 | 50.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2017 | 50.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2017 | 200.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2017 | 90.00 | 00007844458429 | LUCAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/05/2017 | 50.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2017 | 90.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2017 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2017 | 50.00 | 00070122063490 | MARIA JOSEANE DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2017 | 90.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2017 | 50.00 | 00004884312473 | MARIZETE CONCEICAO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/05/2017 | 100.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/05/2017 | 50.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2017 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2017 | 90.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2017 | 90.00 | 00035294254867 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2017 | 90.00 | 00009411217478 | SUENIA GON€ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/05/2017 | 150.00 | 00026349710444 | ANGELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2017 | 50.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2017 | 50.00 | 00010663074401 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/05/2017 | 306.12 | 00027579137860 | GERONILDO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO QUE LIGA O SÍTIO LAGOA COMPRIDA A ESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2017 | 300.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CINCO LAGOAS AO SÍTIO GAMELEIRO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2017 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2017 | 313.60 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº4108,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES VINCULADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2017 | 4027.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2017 | 1803.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS GERADOS SOBRE O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2017 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLÂNEA, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2017 | 1021.00 | 00010824668405 | ELIVELTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO CABEÇOTE,TURBINA,CUICA E RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 4975-PB E OGF 6030-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2017 | 3706.64 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº4107,DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES QUE OCORRERÁ NO DIA 19/05/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2017 | 1930.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2017 | 21532.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2017 | 5270.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2017 | 3641.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº83,DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/05/2017 | 84.85 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES ,QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19/05/2017,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 27.706,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/05/2017 | 600.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A UM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,OCORRIDO NOS DIAS 28 E 29/04/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/05/2017 | 1209.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E JANTAR)DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA(TONNY FARRA) QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,OCORRIDO NO DIA 29/04/2017 EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/05/2017 | 158.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.718, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/05/2017 | 550.00 | 00070875546463 | DAYANA SHIRLEY CAVALCANTE FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA(TONNY FARRA)QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,OCORRIDA NO DIA 29/04/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/05/2017 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2017 | 1920.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF,PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS OCORRIDO DE 15 A 18/05/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/05/2017 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2017 | 209.08 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº24.157,DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2017 | 510.20 | 00008775553465 | JOAO BATISTA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE PEDRA(DEPÓSITO DE ÁGUA)NO SÍTIO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2017 | 510.20 | 00034403659802 | ERNANI BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PE.JOSÉ FIDELIS E ARISTIDES MATIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2017 | 1102.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FORROS PARA CADEIRAS E TOALHAS DE MESA,DESTINADOS A UM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 29/04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/05/2017 | 50.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2017 | 250.00 | 00070501771484 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2017 | 40.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/05/2017 | 50.00 | 00071330560469 | FÁBIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/05/2017 | 200.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/05/2017 | 50.00 | 00004188046481 | MARCOS ANTONIO BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/05/2017 | 50.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/05/2017 | 150.00 | 00003910007481 | LUCIA BENTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/05/2017 | 50.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2017 | 50.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/05/2017 | 817.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ 0690 DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/05/2017 | 50.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/05/2017 | 200.00 | 00009644069420 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2017 | 100.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2017 | 612.24 | 00010162411430 | MARCIANA BELMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, DURANTE AS ATIVIDADES DO CRAS/S.C.F.V, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2017 | 510.20 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM IDOSOS DO S.C.F.V, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2017 | 489.80 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM APRESENTAÇÕES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2017 | 100.00 | 00009315234863 | JOAO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2017 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2017 | 306.12 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DO GRUPO DE DANÇA RAÍZES DE CASSERENGUE DO S.C.F.V.DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2017 | 204.08 | 00005200731429 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2017 | 700.00 | 00070122332490 | JOSÉ WELLISON LIMA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DE 09 CARRINHOS DE MÃO,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2017 | 1440.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A SE REALIZAR NOS DIAS 15/05 A 18/05/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2017 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SOBRE AVISO DOS PREGÕES PPS 012 E 013/2017 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2017 | 800.00 | 00031105940802 | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MESAS E CARTEIRAS, DOADAS PELO GOVERNO ESTADUAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTE FEITO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ 1214 DE PLACA AHR0346, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2017 | 530.00 | 00013429803870 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE E MISTO), DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS: TONNY FARRA, GAMADOES E A EQUIPE DE APOIO SEGURANÇA E POLICIAMENTO, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NO DIA 29/04/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2017 | 351.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COM. DE EMB. E TEMPEROS UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.028.248, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, A SER REALIZADA NO DIA 19/05/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2017 | 807.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COM. DE EMB. E TEMPEROS UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.028.249, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, A SER REALIZADA NO DIA 19/05/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/05/2017 | 1026.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12.447,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA(ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/05/2017 | 8948.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/05/2017 | 831.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2017 | 400.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DOS RETROVISORES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGF3960, MOM4975, NQD7467, OGF6030 E HUC0612, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/05/2017 | 81.63 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRÊS (03) VENTILADORES DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/05/2017 | 2644.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2017 | 970.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/05/2017 | 1030.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE-FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/05/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/05/2017 | 380.00 | 00042239037806 | RAONIR SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2017 | 18098.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/05/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/05/2017 | 346.94 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A UM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,OCORRIDO NO DIA 29/04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2017 | 180.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OCORRIDA NOS DIAS 10 E 11/05/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/05/2017 | 120.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OCORRIDA NOS DIAS 10 E 11/05/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2017 | 624.73 | 00009855408420 | ANTÔNIO ELISIO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM UM EVENTO PROMOVIDO PALA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO SOBRE O MEIO AMBIENTE, OCORRIDO NO DIA 28/04/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001599 | 17/05/2017 | 8972.98 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/05/2017 | 183.67 | 00012241188719 | IRIS DE FATIMA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS (03) CORUJAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA EM FELTRO E ESPUMA E UM (01) QUADRO DE ANIVERSARIANTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/05/2017 | 120.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2017 | 420.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº008967 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2017 | 56522.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,COMPETÊNCIA ABRIL/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2017 | 1200.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,COMPETÊNCIA ABRIL/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/05/2017 | 1665.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-EJA,COMPETÊNCIA ABRIL/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2017 | 5068.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2017 | 2402.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/05/2017 | 4328.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE,COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2017 | 13836.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/05/2017 | 1609.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA ABRIL/2017 DO CORRENTEANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2017 | 336.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT)EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/05/2017 | 931.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2017 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (ELETIVO)LOTADO NO GABINETE,COMPETÊNCIA ABRIL/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2017 | 1351.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2017 | 724.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.130, DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2017 | 2054.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA ABRIL/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2017 | 3020.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA ABRIL/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2017 | 1226.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2017 | 814.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2017 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PAIF),COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2017 | 2074.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V.,COMPETÊNCIA ABRIL/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/05/2017 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BOLSA FAMÍLIA),COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2017 | 90.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/05/2017 | 1038.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2017 | 2191.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETÊNCIA ABRIL/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2017 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2017 | 1009.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2017 | 3598.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,COMPETÊNCIA ABRIL/2017 DO CORRENTEANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2017 | 5908.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2017 | 300.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BAIXA LARGA AO SÍTIO GAMELEIRO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2017 | 635.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 19/05/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM , REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2017 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 19/05/2017, NA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) ,REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2017 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2017 | 343.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001528 | 19/05/2017 | 836.09 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4.845 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/05/2017 | 2940.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE,FICHA DO ALUNO E A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº461 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/05/2017 | 1500.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO TURNO DA NOITE, DO SÍTIO RAMADA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA,DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BEM-4771/PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/05/2017 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB8599/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2017 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALGADO PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2017 | 700.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE BANANEIRAS, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA KFK-2687, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/05/2017 | 2500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXO1878/PB, REFERENTE AO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2017 | 816.33 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TIGRE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CSW-2800/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/05/2017 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO POÇO VERDE AO PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2017 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DO SÍTIO JAGUARÉ, NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2017 | 816.33 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA NO SÍTIO CABEÇÚDO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/05/2017 | 2000.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2017 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2017 | 1200.00 | 00008422425467 | EDIVALDO DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ E DA TARDE DO SÍTIO LAGOA DOS NEGRO PARA A ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMP 2523-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2017 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ, DO SÍTIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO GAMELEIRO, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNC3269-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2017 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE NO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2017 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANHÃ, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2017 | 1900.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA A ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, SITUADA NO SÍTIO JAGUARÉ, NO VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF 4295-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2017 | 1200.00 | 00011577661451 | STEFANY SOARES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2017 | 306.12 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ROÇO DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2017 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VALÉRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CPB2144-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2017 | 510.20 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA NO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/05/2017 | 2000.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JAGUARÉ PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/05/2017 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA,NA MESMA LOCALIDADE, NO VEÍCULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK3645-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/05/2017 | 2000.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA KNG6051/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/05/2017 | 68.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 22/05/2017, NA CONTA CORRENTE DO FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO),REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SOBRE AVISO DA TOMADA DE PREÇO Nº001/2017 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2017 | 400.00 | 00007407341486 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO SANTA PAULA AO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2017 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA GERCIRA PONTES S/N, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2017 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2017 | 1500.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE DE PLACA KFS-3085, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2017 | 240.00 | 00007333547698 | MARCIA DANIELA RIBEIRO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS CONCEDIDAS A SENHORA MÁRCIA DANIELA RIBEIRO DANTAS DA SILVA,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 23 E 24/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2017 | 50.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2017 | 90.00 | 00010653742401 | DANIELLE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2017 | 50.00 | 00070122265440 | LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/05/2017 | 150.00 | 00046043624400 | ORLANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/05/2017 | 200.00 | 00006233330408 | JOSELHA DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/05/2017 | 300.00 | 00034336591415 | VALDIR ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/05/2017 | 2500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO GAMELEIRO E CINCO LAGOAS, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MMZ8769, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/05/2017 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/05/2017 | 408.16 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ASSENTAMENTO VELOSO AO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001582 | 23/05/2017 | 10790.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.001.882, DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001583 | 23/05/2017 | 7949.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.001.883, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001568 | 23/05/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/05/2017 | 1200.00 | 00070150902441 | LENILSON JOÃO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA GARAGEM E DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001581 | 23/05/2017 | 2958.28 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.582, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001567 | 23/05/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/05/2017 | 714.29 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/05/2017 | 1300.00 | 00011007462426 | FRANCIÉLIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/05/2017 | 510.20 | 00008919584443 | RAFAEL PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ROÇO DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/05/2017 | 255.10 | 00093027125400 | MARIA ELENILZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SEIS (06) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O CORAL/BANDINHA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/05/2017 | 750.00 | 00009407769445 | MARCELO AUGUSTO DUARTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001580 | 23/05/2017 | 2158.05 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.000.581, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ARTHUR DA COSTA PAULO E MARIA DE LOURDES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/05/2017 | 1100.00 | 10888548000173 | PLANTÃO DAS BATERIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.067, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001586 | 24/05/2017 | 3104.60 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.584, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ARTHUR DA COSTA PAULO E MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2017 | 1224.49 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 19/05/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2017 | 1500.00 | 00008170084466 | JOERCLENIO DOS SANTOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ DOS SÍTIOS PIÃO E PEDRINHA D'ÁGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MMZ2201-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/05/2017 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2017 | 204.08 | 00069100861472 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SALGADO AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/05/2017 | 596.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.026.441, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/05/2017 | 600.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2017 | 408.16 | 00004323341490 | MARIA APARECIDA ALVES FELIX PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO E SALGADOS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2017 | 408.16 | 00009443116448 | SAMUEL SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS A MÃES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/05/2017 | 784.20 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº583 DESTINADOS ÀO GRUPO DE GESTANTES FORMADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/05/2017 | 306.12 | 00020649819420 | CÍCERO CINÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/05/2017 | 90.00 | 00007554255886 | JOSÉ ANTÔNIO PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2017 | 60.00 | 00003383864405 | CICERA ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/05/2017 | 200.00 | 00008123288417 | HOSANA BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2017 | 90.00 | 00070362248435 | JULIANA DA SILVA SANTIAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/05/2017 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2017 | 250.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADOARIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,E ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2017 | 90.00 | 00095350586491 | ALAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2017 | 200.00 | 00070501532498 | GERCIRA TAYNAR MENEZES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/05/2017 | 510.20 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2017 | 3000.00 | 09233040000158 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO LAJES MARQUES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº716,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/05/2017 | 68.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/05/2017 | 1295.87 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.748, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/05/2017 | 478.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA UM IMÓVEL LOCADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/05/2017 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A UM IMÓVEL LOCADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/05/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA,JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2017 | 207.79 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº4.747, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/05/2017 | 366.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.746, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001618 | 29/05/2017 | 3120.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA E CARNE BOVINA S/ OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 034284 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001620 | 29/05/2017 | 810.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 034064 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001621 | 29/05/2017 | 1443.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR(AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034270 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001622 | 29/05/2017 | 810.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 034274 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2017 | 937.00 | 00004323196466 | EVERALDO NUNES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS BOLETOS PARA ARRECARDAÇÃO DE IPTU, NA ZONA URBUNA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2017 | 120.00 | 00009421536428 | THATIANE LOPES RIBEIRO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA TATHIANE LOPES RIBEIRO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O COGEMAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2017 | 160.00 | 00004636311450 | LUCIMAR BARRETO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2017 | 306.12 | 00002452427403 | JOSÉ BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CABEÇUDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2017 | 30639.89 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2017 | 17135.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2017 | 10437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2017 | 5197.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2017 | 110.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO(BOTIJÕES DE GÁS),DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2017 | 165.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO(BOTIJÕES DE GÁS),DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PETI)DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2017 | 9880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2017 | 3500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2017 | 4300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2017 | 0.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/05/2017, NA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2017 | 9596.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2017 | 14322.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2017 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT)EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2017 | 5621.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2017 | 6121.73 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2017 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2017 | 8800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2017 | 4437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2017 | 1637.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2017 | 1595.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO(BOTIJÕES DE GÁS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2017 | 12379.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO-MDE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2017 | 25043.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO-MDE(CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2017 | 20614.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO-MDE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2017 | 7665.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2017 | 66534.37 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2017 | 277948.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2017 | 9096.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2017 | 4685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2017 | 900.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 140, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,FORNECIDOS PARA OS TORNEIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2017 | 6437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2017 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2017 | 2152.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2017 | 1000.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 19/05/2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001663 | 31/05/2017 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2017 | 1.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2017 | 150.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2017 | 150.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2017 | 750.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO S.C.F.V DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2017 | 422.45 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. E CRAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2017 | 90.00 | 00003232963439 | SEBASTIANA FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2017 | 800.00 | 00010824668405 | ELIVELTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO CABEÇOTE,TURBINA,CUICA E RADIADOR DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 5421-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001671 | 01/06/2017 | 8009.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAS Nº000.006.557, 000.006.556 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001672 | 01/06/2017 | 12095.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS(GASOLINA E ETANOL),DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.555,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001677 | 01/06/2017 | 386.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.558,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2017 | 60.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE AVIAMENTO (FITA CETIM), DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DOS COMPONENTES QUE INTEGRAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.735 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2017 | 406.91 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DOS COMPONENTES QUE INTEGRAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.781 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001673 | 01/06/2017 | 1156.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS(GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.552,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001676 | 01/06/2017 | 1417.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFK-0398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.553,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001678 | 01/06/2017 | 263.63 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIÊNTE, DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001679 | 01/06/2017 | 1064.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.560, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001680 | 01/06/2017 | 25234.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA, DIESEL B S10, DIESEL COMUM E ETANOL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.559, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2017 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 17, 18 E 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2017 | 2367.35 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11(ONZE)VIAGENS,SENDO 7 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 4 PARA CAMPINA GRANDE,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 2468-PB,REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/06/2017 | 90.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/06/2017 | 336.73 | 00093027095404 | MARICELIA LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESPINGARDAS E FACÕES DE MADEIRA PARA O GRUPO DE DANÇA FOLCLÓRICA DO S.C.F.V, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2017 | 510.20 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO COM MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/06/2017 | 163.27 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2017 | 1250.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DOS ALTERNADORES DOS VEÍCULOS:SAVEIRO DE PLACA MOQ-2163,PIPA DE PLACA OXO-7939 E O TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/06/2017 | 510.20 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/06/2017 | 470.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO FREI DAMIÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2017 | 937.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ORESTES JUSTINO, PEDRO LOPES E GERCIRA PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/06/2017 | 937.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA E ARISTIDES MATIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2017 | 937.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS ORLANDO CAVALCANTE, PEDRO LOPES E JOSÉ HOMERO DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2017 | 937.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/06/2017 | 714.29 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RETIRADA DE METRALHAS EM VOLTA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/06/2017 | 937.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/06/2017 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUÁRIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PÚBLIDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/06/2017 | 327.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA CRISTOVÃO LEONIDAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/06/2017 | 937.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/06/2017 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/06/2017 | 326.53 | 00070508633435 | EDVANILSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS EM VOLTA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/06/2017 | 937.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E POLDA DE ÁRVORES DA RUA SEBASTIÃO MACENA DA SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA AMBAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/06/2017 | 470.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA JOSÉ HOMERO DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/06/2017 | 612.24 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS VW SAVEIRO DE PLACA MOQ 2163-PB,PIPA DE PLACA OXO 7939-PB E CAÇAMBA NQE 5421-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/06/2017 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PONTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001717 | 06/06/2017 | 2825.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº590,DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/06/2017 | 207.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DOS COMPONENTES QUE INTEGRAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.803 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/06/2017 | 240.00 | 00007333547698 | MARCIA DANIELA RIBEIRO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA, REALIZADA NOS DIAS 06 E 07/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/06/2017 | 240.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.001.741, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/06/2017 | 150.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/06/2017 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/06/2017 | 200.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001687 | 06/06/2017 | 1677.21 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.591, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/06/2017 | 937.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DO PORTAL DA TRANPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/06/2017 | 750.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CENTO E CINQUENTA (150) ÁGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2017 | 937.00 | 00070501429484 | CÍCERO LEONARDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/06/2017 | 937.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/06/2017 | 937.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001688 | 06/06/2017 | 1735.68 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.592, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR DA COSTA PAULO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/06/2017 | 510.20 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/06/2017 | 408.16 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS GRANJEIRO DA SILVA, SITUADA NO SÍTIO SALGADO, DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001722 | 07/06/2017 | 2075.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.012.610 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001724 | 07/06/2017 | 3187.72 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.004.886 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/06/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/06/2017 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001723 | 07/06/2017 | 360.13 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº4.719,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/06/2017 | 22.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 08/06/2017, NA CONTA CORRENTE DO CFM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001726 | 08/06/2017 | 6440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO,MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001727 | 08/06/2017 | 9341.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAS Nº 14266, 14269 E 14271,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001728 | 08/06/2017 | 12728.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001729 | 08/06/2017 | 5573.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/06/2017 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS DIAS 18, 24 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/06/2017 | 20106.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 09/06/2017, PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/06/2017 | 16805.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, RFB-PREV-OB COR, REALIZADO NO DIA 09/06/2017 NA CONTA CORRENTE DO FPM, PARA RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/06/2017 | 1221.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 09/06/2017, DE JUROS DA RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM PARA RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/06/2017 | 900.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20(VINTE)CARTEIRAS ESCOLARES,PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/06/2017 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA LÚCIA DE FÁTIMA COSTA SILVA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/06/2017 | 603.00 | 00017615394856 | ERIVALDO AUGUSTO DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/06/2017 | 1122.45 | 00023685986856 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS ULILIZADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDA NO DIA 29/04/2017,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/06/2017 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLÂNEA, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 09/06/2017 NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/06/2017 | 0.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 09/06/2017, NA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE (CNM), CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2017 | 1800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.014.001, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA VIA PÚBLICA DESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/06/2017 | 120.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA ÂNGELICA FERREIRA DE LIMA, REFERENTE AO DIA 09/06/2017, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/06/2017 | 255.10 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS E SALGADOS)DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/06/2017 | 592.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N°4.820, DESTINADOS ÀO S.C.F.V DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/06/2017 | 200.00 | 00004271739499 | JOSE CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/06/2017 | 94.84 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.024.434, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/06/2017 | 700.00 | 00070122332490 | JOSÉ WELLISON LIMA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS FERNANDO MACENA DA SILVA E DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/06/2017 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NO SÍTIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICÍPIO,PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO COLHIDO DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/06/2017 | 1020.41 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CARROÇAS DA COLETA DE LIXO E DA GRADE ARADOURA DO TRATOR PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/06/2017 | 816.33 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ0690, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PBDE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/06/2017 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO LOPES, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/06/2017 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFRERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/06/2017 | 816.33 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO JAGUARÉ PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/06/2017 | 180.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/06/2017 | 250.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/06/2017 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/06/2017 | 250.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/06/2017 | 250.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/06/2017 | 100.00 | 00004323306407 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS À DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/06/2017 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/06/2017 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/06/2017 | 600.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/06/2017 | 750.00 | 00073956988434 | ANA MARIA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/06/2017 | 750.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA E O PROGRAMA DE IRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2017 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2017 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOÇAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0001752 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0001754 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0001756 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00005303808467 | EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/06/2017 | 800.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/06/2017 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/06/2017 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE MAIO/207, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0001765 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/06/2017 | 300.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/06/2017 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR SILVINO DA SILVA LIMA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/06/2017 | 4202.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/06/2017 | 1798.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS GERADOS SOBRE O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2017 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DO SÍTIO PINHÃO,PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CINCO LAGOAS,NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA MOS 8261/PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2017 | 150.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CABEÇUDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/06/2017 | 1930.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/06/2017 | 5210.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/06/2017 | 21296.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/06/2017 | 612.24 | 00009855408420 | ANTÔNIO ELISIO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM UM EVENTO PROMOVIDO PALA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,SOBRE O MEIO AMBIENTE OCORRIDO NO DIA 25/05/2017 NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/06/2017 | 255.10 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, SITUADA NO SÍTIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/06/2017 | 150.00 | 00065433734820 | CICERO DE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEBASTIÃO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/06/2017 | 400.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA OGE-6900,NQD-7467,OFA-9429 E OGF-3960, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/06/2017 | 400.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGF-3960,PLACA MOM-4975,HUC-0612 E NQD-7467 E MOTOCICLETAS DE PLACAS MOC3315 E MNY 0971,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/06/2017 | 1224.49 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ABORDAGEM ELITE PARA DAR APOIO LOGÍSTICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDO NO DIA 29/04/2017 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/06/2017 | 469.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/06/2017 | 316.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/06/2017 | 1680.00 | 00006937329466 | ADALBERTO CAMILO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 PLACAS EM PVC E ADESIVOS MEDINDO (60X40 CM),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/06/2017 | 408.16 | 00015155169895 | MARIA NIETE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS E SALGADOS)DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO S.C.F.V.DESTE MUNICÍPIO OCORRIDO NO DIA 19/05/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/06/2017 | 200.00 | 00023784431372 | JOSE DE DEUS MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/06/2017 | 200.00 | 00070103487409 | ADRIANO SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/06/2017 | 150.00 | 00070501853456 | JAQUELINE FREIRE DE MÉLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/06/2017 | 250.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/06/2017 | 70.00 | 00005200956420 | DAMIANA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DEPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/06/2017 | 367.35 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB,PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA KFM7459-PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/06/2017 | 450.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VW SAVEIRO PLACA MQO2163/PB,PIPA OXO7939/PB E CAÇAMBA NQE5421/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/06/2017 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ/CARR.ABERTA DE PLACA KGL 5244-PB,DESTINADO A COLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEWXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/06/2017 | 379.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA,CARRO PIPA DE PLACA OXO-7939,CAÇAMBA DE PLACA NQE-5421,PATROL E ENCHEDEIRA,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/06/2017 | 858.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS CARRO PIPA DE PLACA OXO-7939,CAÇAMBA DE PLACA NQE-5421 E VW SAVEIRO MOQ 2163,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/06/2017 | 510.20 | 00011443135461 | JOABSON SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E MANUTENÇÃO DOS BOXES DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/06/2017 | 306.12 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E SOLDA DA GRADE ARADOURA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/06/2017 | 784.20 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR A NOTA DE EMPENHO 1600 DATADA DE 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ENXOVAL, DESTINADOS A DOAÇÃO ÀO GRUPO DE GESTANTES FORMADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/06/2017 | 224.49 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA AS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA QFA8596/PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/06/2017 | 200.00 | 00063186314453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/06/2017 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/06/2017 | 200.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/06/2017 | 150.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/06/2017 | 250.00 | 00070501771484 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/06/2017 | 200.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/06/2017 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/06/2017 | 450.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABO ALUMINIO DUPLEX 0,6 1KV 10,00 MM2, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/06/2017 | 256.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX E ENCADERNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/06/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/06/2017 | 686.50 | 00003775977406 | JOSELIA DE LIMA CESARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS,LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/06/2017 | 1600.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DOADA A EQUIPE ORGANIZADORA DA I-CAMINHADA ECOLÓGICA E CULTURAL TRILHA NA SERRA DA CAXEIXA DESTE MUNICÍPIO QUE OCORRERÁ NO DIA 17/06/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2017 | 153.06 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DA BATERIA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA HUC-0612 E OGF-3960,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/06/2017 | 420.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000.014.032, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA VIA PÚBLICA DESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/06/2017 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SOBRE A HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº012 E 013/2017 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/06/2017 | 204.08 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/06/2017 | 408.16 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A UMA REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/06/2017 | 150.00 | 00004636311450 | LUCIMAR BARRETO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/06/2017 | 50.00 | 00004790779408 | ROBERVANIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/06/2017 | 306.12 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DA RUA AYRTON SENNA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/06/2017 | 306.12 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DO ESGOTO DA RUA GERCIRA PONTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/06/2017 | 714.29 | 00010824668405 | ELIVELTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO CABEÇOTE,TURBINA,CUICA E RADIADOR DO VEÍCULO PIPA DE PLACA OXO 7939-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001993 | 19/06/2017 | 4042.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR A NOTA DE EMPENHO 1138 DATADA DE 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 14787, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/06/2017 | 150.00 | 00005156528490 | LUCIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/06/2017 | 150.00 | 00004048966421 | ROSANGELA BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/06/2017 | 200.00 | 00008123288417 | HOSANA BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/06/2017 | 150.00 | 00003910007481 | LUCIA BENTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/06/2017 | 150.00 | 00001900385430 | VITORIA BENTO SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/06/2017 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/06/2017 | 510.20 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001827 | 19/06/2017 | 868.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº626,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001830 | 19/06/2017 | 940.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 040563 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2017 | 510.20 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA,LIMPEZA E REPOSIÇÃO DO FORRÓ EM PVC DA CANTINA DA ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA NO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2017 | 590.00 | 10672520000102 | ANTÔNIO EVERTON SANTOS AGRIPINO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº37,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL PARA OS CAMPOS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00008170084466 | JOERCLENIO DOS SANTOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ DOS SÍTIOS PIÃO E PEDRINHA D'ÁGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MMZ2201-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2017 | 1020.41 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TIGRE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CSW-2800/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2017 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ, DO SÍTIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO GAMELEIRO, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNC3269-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00008422425467 | EDIVALDO DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ E DA TARDE DO SÍTIO LAGOA DOS NEGRO PARA A ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMP 2523-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2017 | 510.20 | 00008919584443 | RAFAEL PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TELHADO E DO FORRO EM PVC DA CANTINA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA,LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/06/2017 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO POÇO VERDE AO PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/06/2017 | 714.29 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2017 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DO SÍTIO JAGUARÉ, NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANHÃ, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2017 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2017 | 1900.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA A ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, SITUADA NO SÍTIO JAGUARÉ, NO VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF 4295-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2017 | 700.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE BANANEIRAS, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA KFK-2687, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALGADO PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB8599/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2017 | 8.80 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA KNG6051/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001858 | 20/06/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2017 | 408.16 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DO FORRO EM PVC DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA DO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA,NA MESMA LOCALIDADE, NO VEÍCULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK3645-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JAGUARÉ PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE NO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2017 | 306.12 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FORRO EM PVC DA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO TURNO DA NOITE, DO SÍTIO RAMADA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA,DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BEM-4771/PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2017 | 55903.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,COMPETÊNCIA MAIO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2017 | 1936.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,COMPETÊNCIA MAIO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2017 | 13678.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2017 | 1609.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTEANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2017 | 4328.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE,COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2017 | 2599.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2017 | 5068.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VALÉRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CPB2144-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2017 | 2639.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2017 | 937.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO:PNAE,PNAT E PDDE COMO PRESTAÇÃO DE ACESSORIA INTEGRAL MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2017 | 336.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT)EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2017 | 931.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2017 | 343.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001857 | 20/06/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2017 | 306.12 | 00002452427403 | JOSÉ BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2017 | 2054.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2017 | 3020.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2017 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2017 | 515.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2017 | 827.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2017 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2017 | 1351.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2017 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2017 | 1233.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTEANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2017 | 814.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2017 | 1009.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTEANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2017 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTEANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2017 | 120.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01)DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA ANGÉLICA FERREIRA DE LIMA,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 21/06/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2017 | 2074.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV),COMPETÊNCIA MAIO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2017 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PAIF),COMPETÊNCIA MAIO/2017 DOCORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2017 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BOLSA FAMÍLIA),COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001847 | 20/06/2017 | 2500.00 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2017 | 6361.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2017 | 3598.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2017 | 20033.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2017 | 510.20 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2017 | 1038.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/06/2017 | 1500.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE DE PLACA KFS-3085, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/06/2017 | 1200.00 | 00011577661451 | STEFANY SOARES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO GAMELEIRO E CINCO LAGOAS, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE GM/S10 DE PLACA KIY-7534,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/06/2017 | 2500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS BAIXA LARGA E PEDRINHA D'ÁGUA, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MMZ8769, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/06/2017 | 750.00 | 00070150902441 | LENILSON JOÃO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO E LIMPEZA EM VOLTA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/06/2017 | 5475.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAÍBA SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)BANCOS DE TUBO INDUSTRIAL DESTINADOS A PRAÇA CENTRAL SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/06/2017 | 180.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/06/2017 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/06/2017 | 50.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/06/2017 | 150.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/06/2017 | 200.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/06/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/06/2017 | 1750.00 | 00006154122462 | ANTONIO JOAO DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 6(SEIS)VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA MNP 1319-PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/06/2017 | 408.16 | 00009443116448 | SAMUEL SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/06/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/06/2017 | 681.18 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL COMERCIAL URBANO LOCALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/06/2017 | 57.71 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADADOS NA ESCRITURAÇÃO COM VALIDADE DECLARADA (IMOBILIÁRIA), DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM OS LIMITES CERTOS E CONHECIDOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/06/2017 | 57.71 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL COMERCIAL URBANO(UM TERRENO COM OS LIMITES CERTOS E CONHECIDOS)LOCALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/06/2017 | 1359.66 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADADOS NA ESCRITURAÇÃO COM VALIDADE DECLARADA (IMOBILIÁRIA), DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO COM OS LIMITES CERTOS E CONHECIDOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/06/2017 | 306.12 | 00007772649436 | DINNA CARLA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/06/2017 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/06/2017 | 1050.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO (05) VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOLÂNEA, BANANEIRAS E GUARABIRA NO VEÍCULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/06/2017 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLÂNEA E BANANEIRAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/06/2017 | 816.33 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ACERVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA NO SÍTIO CABEÇÚDO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001911 | 21/06/2017 | 3055.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 15077, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001913 | 21/06/2017 | 1578.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 15078, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/06/2017 | 2500.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE NO SÍTIO GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINO BEZERRA NO SÍTIO CINCO LAGOAS,NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LOH 7606-PB DE MINHA PROPRIEDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA PELA EMISSÃO DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/06/2017 | 357.14 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS), DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001940 | 22/06/2017 | 364.84 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº4.757,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/06/2017 | 200.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/06/2017 | 120.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM UMA VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/06/2017 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01)DIÁRIA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/06/2017 | 67.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 23/06/2017, NA CONTA CORRENTE DO FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO),REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/06/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001943 | 27/06/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA,JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/06/2017 | 1620.40 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº3183 DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2017 | 408.16 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO ÀS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2017 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2017 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMA TERCERIZADO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERTINENTES AO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000727, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2017 | 92.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2017 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMA TERCERIZADO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERTINENTES AO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000726, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2017 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMA TERCERIZADO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERTINENTES AO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000728, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2017 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO DIA 29/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2017 | 475.91 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SOBRE A HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº015 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2017 | 256.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O MERCADO PÚBLICO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2017 | 113.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2017 | 10274.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2017 | 4885.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2017 | 31076.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2017 | 16935.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2017 | 9000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2017 | 4300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA - SOCIAL-IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2017 | 3500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001956 | 30/06/2017 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 30/06/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2017 | 1.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2017 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 30/06/2017, NA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2017 | 10220.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2017 | 9122.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2017 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT)EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2017 | 3000.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2017 | 4437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2017 | 1637.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2017 | 25.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2017 | 574.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2017 | 993.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2017 | 576.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2017 | 6437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2017 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0001957 | 30/06/2017 | 25000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FERAS NO DIA 30/06/2017 NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA,RELATIVO A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2017 | 24961.86 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2017 | 11916.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2017 | 18740.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2017 | 4665.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2017 | 65647.24 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2017 | 275122.93 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2017 | 14999.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2017 | 4685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2017 | 8637.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2017 | 6434.06 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2017 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001995 | 03/07/2017 | 810.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 044081 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001996 | 03/07/2017 | 810.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 043852 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001997 | 03/07/2017 | 900.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 043939 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/07/2017 | 750.00 | 00080588530468 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE LOCALIZADO NA PRAÇA DA RUA MARIA DE LOURDES SILVA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/07/2017 | 1091.84 | 00007425844451 | WILLIAN DAVID CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO MATERIAL PROMOCIONAL DA FESTA DE SÃO PEDRO OCORRIDA NOS DIAS 29 E 30/06/2017 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002002 | 03/07/2017 | 8156.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO,DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO,OCORRIDO NOS DIAS 29 E 30/06/2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0002391 | 03/07/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | E TICONS EMP DE TEC DE INF E CONSULT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE ALMOFARIXADO E TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/07/2017 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SOBRE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO,ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO Nº001/2017 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/07/2017 | 671.43 | 09351818000123 | ANTÔNIO NUNES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº12.386,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/07/2017 | 408.16 | 00026022260841 | LEOBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/07/2017 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUÁRIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PÚBLIDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/07/2017 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/07/2017 | 480.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ORLANDO CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/07/2017 | 937.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/07/2017 | 480.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO FREI DAMIÃO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/07/2017 | 937.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/07/2017 | 612.24 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS VW SAVEIRO DE PLACA MOQ 2163-PB,PIPA DE PLACA OXO 7939-PB E CAÇAMBA NQE 5421-PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/07/2017 | 937.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA E ARISTIDES MATIAS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/07/2017 | 714.29 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS DAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA E AYRTON SENNA, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/07/2017 | 714.29 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/07/2017 | 612.24 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/07/2017 | 937.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/07/2017 | 408.16 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOSÉ HOMERO DE ARAÚJO E GERCIRA PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/07/2017 | 937.00 | 00053589963468 | CARLOS DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS RAIMUNDO SOARES,SEBASTIÃO MACENA E MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/07/2017 | 1000.00 | 00092814883453 | VANDERLEI FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002035 | 04/07/2017 | 1595.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº14433, DESTINADOS AO VEÍCULO PIPA DE PLACA OXO 7039-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/07/2017 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/07/2017 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/07/2017 | 180.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/07/2017 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/07/2017 | 937.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DO PORTAL DA TRANPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/07/2017 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PONTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/07/2017 | 937.00 | 00070501429484 | CÍCERO LEONARDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/07/2017 | 244.90 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS)PARA O ARRAIÁ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/07/2017 | 937.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS EM VOLTA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/07/2017 | 937.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/07/2017 | 937.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/07/2017 | 580.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº131,DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO SETOR DE CONTABILIDADE,QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM EM REUNIÃO COM O CONTADOR DESTA EDILIDADE A RESPEITO DAS ATUALIZAÇÕES DO TCE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002015 | 04/07/2017 | 17380.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/07/2017 | 937.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS COLORIDAS, DESTINADAS À DECORAÇÃO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002034 | 04/07/2017 | 773.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR(MERENDA ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/07/2017 | 600.00 | 00042827205491 | MARIA DAS NEVES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS E PAMONHAS)PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002050 | 05/07/2017 | 1391.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FRNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002052 | 05/07/2017 | 1228.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA E ETANOL)DESTINADO AO VEÍCULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002036 | 05/07/2017 | 13909.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA ADITIVADA,ETANOL,DIESEL,B S10 E DIESEL COMUM) E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/07/2017 | 1051.02 | 00011443135461 | JOABSON SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO FORRO DE PVC DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002044 | 05/07/2017 | 2942.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.596, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/07/2017 | 496.00 | 00001298851424 | MARIA HENRIQUE MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº044834 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/07/2017 | 816.33 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE ARTESANATO E TRABALHOS MANUAIS COM MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E GESTANTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/07/2017 | 90.00 | 00071340352478 | LEONARDO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/07/2017 | 200.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº217/2015,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002037 | 05/07/2017 | 2575.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº598,DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002038 | 05/07/2017 | 15561.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA, DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002039 | 05/07/2017 | 3660.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº365,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002041 | 05/07/2017 | 7244.82 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.599, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/07/2017 | 1051.02 | 00009157631417 | WILSON TAVARES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS BOX DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002046 | 05/07/2017 | 917.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.597, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/07/2017 | 1400.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.237, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002051 | 05/07/2017 | 1990.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº704,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002053 | 05/07/2017 | 7680.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/07/2017 | 1080.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 144, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/07/2017 | 255.10 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES QUE INTEGRAM O PRAGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/07/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE BANANEIRAS-PB E GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/07/2017 | 937.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/07/2017 | 367.35 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E DO TELHADO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/07/2017 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO,CORRESPONDENTE AO DIA 29/06/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/07/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/07/2017 | 816.33 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002057 | 06/07/2017 | 4500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002060 | 06/07/2017 | 48.00 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.002.631, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/07/2017 | 714.29 | 00036542970487 | PEDRO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DÁGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002065 | 06/07/2017 | 997.78 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2633,DESTINADOS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 07/07/2017,NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/07/2017 | 600.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/07/2017 | 150.00 | 00052713970415 | RAFAEL CLEMENTINO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÈNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/07/2017 | 306.12 | 00001226044824 | ANTONIO FAUSTINO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA)VIAGEM NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-10 DE PLACA CPL 7729/PB,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002077 | 10/07/2017 | 1139.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº600,DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002078 | 10/07/2017 | 4900.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FICAL Nº 000.000.717, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/07/2017 | 836.73 | 00004238465407 | SUELENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS TRAJES DO GRUPO FOLCLÓRICO DO S.C.F.V DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2017 | 50.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2017 | 200.00 | 00009315234863 | JOAO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2017 | 150.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2017 | 250.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2017 | 250.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2017 | 150.00 | 00070501853456 | JAQUELINE FREIRE DE MÉLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2017 | 200.00 | 00010151159424 | ANTONIO CARLOS BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2017 | 250.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REALIZADO NO DIA 10/07/2017, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/07/2017 | 14.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 10/07/2017, NA CONTA CORRENTE DO CFM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/07/2017 | 360.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SILVINO DA SILVA LIMA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO DO IPC(NÚCLEO DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL)COM INTUITO DE DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2017 | 4209.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO GERADO SOBRE O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2017 | 1798.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS GERADOS SOBRE O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE(CNM),CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002097 | 10/07/2017 | 4145.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº17,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2017 | 4509.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 10/07/2017, CONCERNENTE À RETENÇÃO DE RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, PARA RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/07/2017 | 612.24 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/07/2017 | 20246.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, REALIZADO NO DIA 10/07/2017, DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2017 | 342.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 10/07/2017,CONCERNENTE A RETENÇÃO DE RFB-PREV-OB DEV.,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM PARA RECOLHIMENTO DE INSS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2017 | 150.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CABEÇUDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2017 | 1984.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2017 | 5196.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2017 | 21296.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2017 | 140.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ART.EACESSÓRIOS P/SEG.DO TRABALHO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº40136 NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002096 | 10/07/2017 | 300.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/07/2017 | 150.00 | 00065433734820 | CICERO DE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEBASTIÃO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/07/2017 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/07/2017 | 2448.98 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ABORDAGEM ELITE PARA DAR APOIO LOGÍSTICO NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO OCORRIDO NOS DIAS 29 E 30/06/2017 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/07/2017 | 700.00 | 00070122332490 | JOSÉ WELLISON LIMA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/07/2017 | 250.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNEO PLÁCIDO DA SILVA,SITUADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002132 | 11/07/2017 | 2720.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 6900 E OFA 9429,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/07/2017 | 750.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA E O PROGRAMA DE IRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/07/2017 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/07/2017 | 750.00 | 00073956988434 | ANA MARIA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/07/2017 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/07/2017 | 600.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/07/2017 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOÇAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/07/2017 | 300.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/07/2017 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0002109 | 11/07/2017 | 2500.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0002111 | 11/07/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0002112 | 11/07/2017 | 2500.00 | 00005303808467 | EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/07/2017 | 800.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0002114 | 11/07/2017 | 2500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2017 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/07/2017 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE JUNHO/207, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2017 | 250.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2017 | 60.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DEPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2017 | 150.00 | 00091719739404 | SEBASTIANA DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2017 | 90.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/07/2017 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFRERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/07/2017 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO LOPES, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/07/2017 | 816.33 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO JAGUARÉ PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2017 | 816.33 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ0690, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/07/2017 | 300.00 | 00008775553465 | JOAO BATISTA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE PEDRA(DEPÓSITO DE ÁGUA)NO SÍTIO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/07/2017 | 153.06 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/07/2017 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NO SÍTIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICÍPIO,PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO COLHIDO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/07/2017 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ/CARR.ABERTA DE PLACA KGL 5244-PB, DESTINADO A COLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEWXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002119 | 11/07/2017 | 2500.00 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2017 | 1020.41 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CARROÇAS DA COLETA DE LIXO E DA GRADE ARADOURA,PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/07/2017 | 3200.00 | 00009810102453 | MANOEL LUCAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1-PEIXE EM BARRO,2-BEZERROS EM FIBRA DE VIDRO,1- FONTE DE CORUJAS EM BARRO E 1-JUNTA DE BOIS EM CERÂMICA,DESTINADOS A DECORAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL,SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2017 | 486.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA,CARRO PIPA DE PLACA OXO-7939,CAÇAMBA DE PLACA NQE-5421,PATROL E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/07/2017 | 800.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS E TENDAS PARA O ARRAIÁ DO S.C.F.V DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/07/2017 | 60.00 | 00005200956420 | DAMIANA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DEPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/07/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017,A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/07/2017 | 47.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REALIZADO NO DIA 12/07/207, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2017 | 306.12 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE HIDRÁULICA E ELÉTRICA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/07/2017 | 612.24 | 00004323196466 | EVERALDO NUNES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS BOLETOS PARA ARRECARDAÇÃO DE IPTU, NA ZONA URBUNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/07/2017 | 95.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERO DE PNEUS,RODAS E CÂMARAS DE AR DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OGF 8589-PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/07/2017 | 514.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA DE SÃO PEDRO, OCORRIDA NO DIA 30/06/2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/07/2017 | 592.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA DE SÃO PEDRO, ORCORRIDA NO DIA 29/06/2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/07/2017 | 173.47 | 00012879275482 | LUZARDO SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/07/2017 | 1000.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS À COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/07/2017 | 408.16 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS GRANJEIRO DA SILVA, SITUADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO,CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/07/2017 | 937.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO:PNAE,PNAT E PDDE COMO PRESTAÇÃO DE ACESSORIA INTEGRAL MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/07/2017 | 3061.22 | 00018352151819 | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO RONALDO SHOW NA FESTA DE SÃO PEDRO, OCORRIDA NOS DIAS 29 E 30/06/2017, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/07/2017 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10(DEZ)BANHEIROS QUÍMICOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 29 E 30/06/2017 EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2017 | 1150.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFA-2429 E OGF-6030,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2017 | 555.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6900,NQD-7467,OFA-9429 E OGF-3960,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/07/2017 | 306.12 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADONO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/07/2017 | 306.12 | 00070875546463 | DAYANA SHIRLEY CAVALCANTE FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA(FERAS)QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO,OCORRIDA NO DIA 30/06/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2017 | 318.59 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA MOM-4975/PB,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2017 | 219.40 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA HUC-0612/PB,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2017 | 318.59 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9826/PB,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/07/2017 | 318.59 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6900/PB,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/07/2017 | 1840.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA FESTA DE SÃO PEDRO,NA PALHOÇA MONTADA EM VIA PÚBLICA,OCORRIDO NOS DIAS 28,29 E 30/06/2017 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/07/2017 | 1100.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO,FILTROS E REGULAÇÃO DE FREIOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3960,MOM-4975,NQD-7467 E HUC-0612,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/07/2017 | 150.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO REALIZADO NOS VEÍCULOS FIESTA DE PLACA OGF-8589 E GOL DE PLACA QFK-0398,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2017 | 2818.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA (PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV ESTADO/MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2017 | 224.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/07/2017 | 228.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGAS DL.1.025/69 PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2017 | 224.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/07/2017 | 228.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGAS DL.1.025/69 PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2017 | 224.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2017 | 228.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGAS DL.1.025/69 PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2017 | 224.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2017 | 228.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGAS DL.1.025/69 PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2017 | 152.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | .IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017, DA CONTA CORRENTE DO FPM , REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2017 | 123.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS SOBRE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/07/2017 | 152.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017, DA CONTA CORRENTE DO FPM , REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2017 | 123.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS SOBRE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2017 | 152.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017, DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/07/2017 | 123.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS SOBRE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2017 | 152.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017, DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2017 | 123.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 13/07/2017,DA CONTA CORRENTE DO FPM ,REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS SOBRE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/07/2017 | 370.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/07/2017 | 612.24 | 00010732635411 | MARIA GEISIANE DE MÉLO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2017 | 750.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRÊS)VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOAA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO,NE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFN-2468-PB DE MINHA PROPRIEDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/07/2017 | 1712.75 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº601 DESTINADOS AOS KITS DE BEBÊS DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA MUUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/07/2017 | 255.10 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO MEIO FIO DA RUA SEBASTIÃO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/07/2017 | 290.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2249,DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/07/2017 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/07/2017 | 950.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PEÇAS SE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) HASTE CIL. ESTABILIZADOR CASE 580M/L, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/07/2017 | 390.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PEÇAS SE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CROMAGEM DE 01 HASTE DO CILINDRO HIDRÁULICO DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/07/2017 | 612.24 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMÉTRICA DA DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CASSERENGUE E SOLÂNEA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/07/2017 | 153.06 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DA BATERIA DOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA OXO-7939 E CAÇAMBA NQE-5421,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/07/2017 | 50.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/07/2017 | 150.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/07/2017 | 200.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/07/2017 | 200.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/07/2017 | 250.00 | 00070501771484 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/07/2017 | 300.00 | 00011364099470 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/07/2017 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/07/2017 | 50.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO SALGADO E PEDRA DÁGUA,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS-8605-PB DE MINHA PROPRIEDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/07/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/07/2017 | 306.12 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E SOLDA DO PORTÃO DESTA EDILIDADE E DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/07/2017 | 261.22 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX E ENCADERNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/07/2017 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLÂNEA, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/07/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/07/2017 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO TCE-PB,QUE OCORREU NO DIA 17/07/2017, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/07/2017 | 244.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA-ELET.NORDESTE | IMPORTÂMCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº1631,DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/07/2017 | 798.80 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.016, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/07/2017 | 636.50 | 00013429803870 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE E MISTO), DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DE SEGURANÇA E POLICIAMENTO E COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO,OCORRIDO NOS DIAS 29 E 30/07/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/07/2017 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/07/2017 | 2189.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA,FORNECIDA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/07/2017 | 1020.41 | 00003550284411 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAÕ DOS INSTRUMENTO MUSICAIS DA BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/07/2017 | 3459.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº1619,DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOM-4975 PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DÁGUA,DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002213 | 18/07/2017 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2017 | 382.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/07/2017 | 814.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA ,MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/07/2017 | 979.59 | 00005034553422 | MARIA CARMELITA ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/07/2017 | 150.00 | 00072594675415 | PEDRO BARBOSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/07/2017 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/07/2017 | 200.00 | 00005200731429 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/07/2017 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2017 | 510.20 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS,DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS E DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/07/2017 | 17866.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RDE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/07/2017 | 204.08 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DO ESGOTO DA RUA JOSÈ HOMERO DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/07/2017 | 204.08 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DO ESGOTO DA RUA CRISTOVÃO LEÔNIDAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/07/2017 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/07/2017 | 510.20 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/07/2017 | 270.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA AS ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO DE PLACA QFA8596/PB DE MINHA PROPRIEDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/07/2017 | 510.20 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS (02) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEH-4907, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/07/2017 | 1326.53 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO (05) VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOLÂNEA, BANANEIRAS E GUARABIRA NO VEÍCULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/07/2017 | 234.69 | 00073937240497 | ALDECI ALMEIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/07/2017 | 306.12 | 00093026650463 | JOSE ABELARDO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/07/2017 | 183.67 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/07/2017 | 1734.69 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO CURIOR E FORRO CABOCLO NO PALCO CENTRAL DA FESTA DE SÃO PEDRO, OCORRIDA NO DIA 30/06/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº19/2017 CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/07/2017 | 510.20 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL SONHO DE AMOR NO PALCO CENTRAL DA FESTA DE SÃO PEDRO,REALIZADA NO DIA 29/06/2017 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/07/2017 | 255.10 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DOS RETROVISORES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQD-7467,OFA-9429,OGF-3960 E FIAT ESTRADA DE PLACA NQE-8290,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/07/2017 | 204.08 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10(DEZ) CARTEIRAS PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/07/2017 | 219.40 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLACA REFLET E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFF9383,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002245 | 20/07/2017 | 870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO IVECO DE PLACA OFA9429, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40708. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002247 | 20/07/2017 | 1199.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14594, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 7467, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002253 | 20/07/2017 | 709.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14591, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFA 9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2017 | 5208.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2017 | 2509.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2017 | 3941.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2017 | 13640.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2017 | 55903.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2017 | 3175.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/07/2017 | 979.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/07/2017 | 295.00 | 00088239462804 | PEDRO FLORENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOSTO DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/07/2017 | 214.29 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS DIAS 20 E 21/07/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2017 | 0.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/07/2017 | 1233.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA JUNHO DOCORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2017 | 814.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2017 | 1009.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/07/2017 | 1813.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2017 | 9163.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2017 | 91.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2017 | 725.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA COBRADA SOBRE O VALOR DO PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2017 | 6960.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2017 | 125.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E/OU ENCARGOS 1.025/69 COBRADOS SOBRE O VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2017 | 1263.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA COBRADA SOBRE O VALOR DO PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2017 | 7815.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2017 | 214.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E/OU ENCARGOS 1.025/69 COBRADOS SOBRE O VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2017 | 1563.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA COBRADA SOBRE O VALOR DO PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2017 | 336.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2017 | 931.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/07/2017 | 343.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2017 | 2054.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2017 | 1928.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/07/2017 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/07/2017 | 612.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 20/07/2017 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/07/2017 | 72.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO A SER REALIZADO NO DIA 21/07/2017 NA CONTA CORRENTE DA FEP RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2017 | 1351.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2017 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2017 | 2157.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2017 | 1038.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/07/2017 | 150.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/07/2017 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/07/2017 | 200.00 | 00063186314453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/07/2017 | 200.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/07/2017 | 200.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/07/2017 | 204.08 | 00009411214452 | GARDENIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS, DESTINADAS AO GRUPO FOLCLÓRICO DO S.C.F.V. PARA SE APRESENTAREM NOS FESTEJOS JUNINOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2017 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PAIF),COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/07/2017 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV),COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/07/2017 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BOLSA FAMÍLIA),COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/07/2017 | 100.00 | 00010361551452 | DANIELA GOMES DE AZEVEDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/07/2017 | 50.00 | 00071380566487 | ANTONIO CARLOS DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2017 | 50.00 | 00004790779408 | ROBERVANIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/07/2017 | 70.00 | 00095350586491 | ALAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2017 | 200.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/07/2017 | 234.69 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOLDA NA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002244 | 20/07/2017 | 980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 5421, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002246 | 20/07/2017 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002248 | 20/07/2017 | 1869.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14593, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002249 | 20/07/2017 | 1800.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14592, DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DE PLACA NQE 5421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002250 | 20/07/2017 | 2353.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14595, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002251 | 20/07/2017 | 1718.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14596, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002252 | 20/07/2017 | 1891.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14597, DESTINADAS AO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002254 | 20/07/2017 | 1299.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14590, DESTINADAS AO VEÍCULO PIPA DE PLACA OXO 7039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2017 | 2000.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAÍBA SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 40315, DESTNADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2017 | 6380.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2017 | 3556.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/07/2017 | 271.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO MERCADO PÚBLICO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/07/2017 | 88.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.796, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/07/2017 | 200.00 | 00018678027835 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002338 | 21/07/2017 | 3791.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.012.874, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002339 | 21/07/2017 | 4763.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.012.876, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002341 | 21/07/2017 | 478.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.012.877, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002344 | 21/07/2017 | 2790.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.012.875, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/07/2017 | 560.00 | 00011577661451 | STEFANY SOARES PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO GAMELEIRO E CINCO LAGOAS, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE GM/S10 DE PLACA KIY-7534, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/07/2017 | 121.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/07/2017 | 62.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFREITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/07/2017 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DEMAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/07/2017 | 93.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA UM IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/07/2017 | 510.20 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA PELA EMISSÃO DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002340 | 21/07/2017 | 712.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.012.879, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/07/2017 | 204.08 | 00009624775400 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/07/2017 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/07/2017 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/07/2017 | 494.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/07/2017 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/07/2017 | 560.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VALÉRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CPB2144-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/07/2017 | 560.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANHÃ, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA DJP 7393/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14DIAS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/07/2017 | 400.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DIAS LETIVO NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/07/2017 | 560.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142-PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/07/2017 | 653.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO POÇO VERDE AO PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/07/2017 | 700.00 | 00008170084466 | JOERCLENIO DOS SANTOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS PIÃO E PEDRINHA D'ÁGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MMZ2201-PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/07/2017 | 466.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TIGRE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CSW-2800/PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/07/2017 | 793.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/07/2017 | 306.12 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS EM VOLTA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES, LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/07/2017 | 793.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZASA NO SÍTIO JAGUARÉ, NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/07/2017 | 606.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ, DO SÍTIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO GAMELEIRO, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNC3269-PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/07/2017 | 560.00 | 00008422425467 | EDIVALDO DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMP 2523-PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/07/2017 | 510.20 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIRÁULICA DA ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIREA, LOCALIZADA NO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/07/2017 | 510.20 | 00008919584443 | RAFAEL PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TELHADO E DO FORRO EM PVC DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/07/2017 | 933.00 | 00008933903488 | JUCÉLIA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/07/2017 | 918.37 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NAS CIDADES DE BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA KFK-2687, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/07/2017 | 700.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE, DO SÍTIO RAMADA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA,DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BEM 4771/PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/07/2017 | 560.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/07/2017 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/07/2017 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/07/2017 | 204.08 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002342 | 21/07/2017 | 960.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.012.873, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA(ENSINO DE JOVENS E ADULTOS),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002343 | 21/07/2017 | 8668.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.012.878, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/07/2017 | 700.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALGADO PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, CORRESPONDENTE AOS 14 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/07/2017 | 1900.00 | 10888548000173 | PLANTÃO DAS BATERIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/07/2017 | 1500.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0002346 | 24/07/2017 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/07/2017 | 830.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/07/2017 | 510.20 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/07/2017 | 1500.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO,MANUTENÇÃO E PINTURA DAS PORTAS DAS ESCOLAS EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA NO SÍTIO SERRA BRANCA E FRANCISCO ALVES DO SÍTIO GAMELEIRO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002356 | 25/07/2017 | 800.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.012.906, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA(ENSINO DE JOVENS E ADULTOS),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002357 | 25/07/2017 | 6885.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.012.905, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/07/2017 | 1000.00 | 00068976291468 | ORLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO CABEÇÚDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/07/2017 | 170.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/07/2017 | 200.00 | 00008123288417 | HOSANA BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/07/2017 | 200.00 | 00006233330408 | JOSELHA DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/07/2017 | 1000.00 | 00070150902441 | LENILSON JOÃO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO E LIMPEZA EM VOLTA DO CEMITÉRIO DO SÍTIO CABEÇUDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/07/2017 | 7797.50 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº782,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/07/2017 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/07/2017 | 890.00 | 00026282103800 | EDILENE MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO (05) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA MOQ 2045/PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/07/2017 | 480.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS CONCEDIDAS A SENHORA GLAUCIA DE SOUSA GOMES,PARA A MESMA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM INTUITO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,OCORRIDO DE 25 A 28/07/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/07/2017 | 100.00 | 00001772926442 | RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/07/2017 | 50.00 | 00002693558476 | ROSA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/07/2017 | 90.00 | 00008259068494 | SONIA MARIA MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARETNTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/07/2017 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/07/2017 | 90.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/07/2017 | 1500.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE DE PLACA KFS-3085, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002359 | 26/07/2017 | 2183.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 050782, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,POR MEIO DO PROGRAMAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/07/2017 | 612.24 | 00004636311450 | LUCIMAR BARRETO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS (03) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BIL 2644/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/07/2017 | 420.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO ELIMPEZA DO FORRO EM PVC DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS GRANJEIRO DO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/07/2017 | 1000.00 | 00003559858453 | VIRGINIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO (04) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPT 8635/PB, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/07/2017 | 1650.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO N0O VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QFE-3905/PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/07/2017 | 560.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA,NA MESMA LOCALIDADE, NO VEÍCULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK3645-PB, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/07/2017 | 673.47 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DO SÍTIO PINHÃO,PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CINCO LAGOAS,NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA MOS 8261/PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE A 14 DIAS LETICOS DO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/07/2017 | 560.00 | 00003775977406 | JOSELIA DE LIMA CESARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS,LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/07/2017 | 820.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002378 | 27/07/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002379 | 27/07/2017 | 3780.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA E CARNE BOVINA S/ OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 051075 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002382 | 27/07/2017 | 940.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 050855 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002383 | 27/07/2017 | 1620.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051288, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/07/2017 | 1790.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº4051, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/07/2017 | 205.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REALIZADO NO DIA 27/07/2017, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002380 | 27/07/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002381 | 27/07/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA,JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002376 | 27/07/2017 | 5750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº392,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002386 | 28/07/2017 | 3038.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.605, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/07/2017 | 31139.63 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/07/2017 | 16935.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/07/2017 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2017 | 9000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/07/2017 | 4300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA - SOCIAL-IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/07/2017 | 10274.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/07/2017 | 5264.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/07/2017 | 50.00 | 00008545344406 | JOSEFA DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/07/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/07/2017 | 4437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/07/2017 | 1637.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/07/2017 | 6437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/07/2017 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/07/2017 | 9596.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/07/2017 | 9122.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/07/2017 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT)EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/07/2017 | 1250.00 | 00009424181400 | JOSIVALDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS DE AULA E PÁTIO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002388 | 28/07/2017 | 2392.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 051673 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/07/2017 | 25898.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/07/2017 | 10979.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/07/2017 | 16866.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/07/2017 | 4665.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/07/2017 | 64811.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2017 | 15655.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2017 | 269052.91 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/07/2017 | 5809.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/07/2017 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/07/2017 | 4997.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/07/2017 | 8800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2017 | 180.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2017 | 2380.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE 9.520 CÓPIAS,DOS TESTES DE PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO(ALUNOS MEDIADORES)DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA,PEDRO SILVINO BEZERRA,JANUÁRIO FERREIRA DE SOUZA E FERNANDO MACENA DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002419 | 31/07/2017 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2017 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2017 | 1432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2017 | 1.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00042826918400 | ANTÔNIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10(DEZ) VIAGENS,SENDO 07(SETE) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 03(TRÊS) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA DQV-7859-PB DE MINHA PROPRIEDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2017 | 2186.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2017 | 100.00 | 00087333147487 | PETRONALDO DUARTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2017 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2017 | 240.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CERTIFICADOS DE ALISTAMENTO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2017 | 320.00 | 00002452427403 | JOSÉ BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2017 | 255.10 | 00004789322432 | ROSENI PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS AO PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2017 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTANÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002446 | 02/08/2017 | 1273.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), NO MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002447 | 02/08/2017 | 1116.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFK-0398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/08/2017 | 937.00 | 00006202417480 | MACILENE AZEVEDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 98 HORAS AULAS,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA, NO TURNO DA TARDE NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ERIKA LINS RAMOS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO,REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/08/2017 | 700.00 | 08325763000114 | PEREIRA E ARAÚJO SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DE UM MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOM-4975,DA CIDADE DE CASSERENGUE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/08/2017 | 750.00 | 00009425881421 | MARCELO ARAUJO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS POLTRONAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9429,OGF-3960 E NQD-7467,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002451 | 02/08/2017 | 23047.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA, DIESEL B S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.740, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002452 | 02/08/2017 | 1156.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.741, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/08/2017 | 387.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/08/2017 | 937.00 | 00070501429484 | CÍCERO LEONARDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0002453 | 02/08/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | E TICONS EMP DE TEC DE INF E CONSULT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE ALMOFARIXADO E TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/08/2017 | 937.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/08/2017 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO TCE-PB,QUE OCORREU NO DIA 02/08/2017, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/08/2017 | 50.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/215,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/08/2017 | 880.00 | 00044522383860 | THIAGO CARDOSO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(CHURROS),DESTINADOS AO GRUPO FOLCLÓRICO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/08/2017 | 816.33 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E DA PRAÇA,DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/08/2017 | 937.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/08/2017 | 900.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA,PATROL,ENCHEDEIRA,TRATOR FORD E CARROÇAS DA COLETA DE LIXO,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTEAO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/08/2017 | 937.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/08/2017 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002448 | 02/08/2017 | 3830.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.738,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002449 | 02/08/2017 | 7680.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS(DIESEL COMUM),DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.739,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002450 | 02/08/2017 | 13104.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS(GASOLINA ADITIVADA E DIESEL B-S10),DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO BOMBA,MOTO DE PLACA MMZ-8798,PIPA,ENCHEDEIRA,PATROL E CAÇAMBA,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.737,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIAÇÃO,CONSTRUÇÃO DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002454 | 03/08/2017 | 44439.94 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00069/2015 - CPL - TP Nº 0032015, CONVENIODE Nº 1091/2013-FUNASA/PMC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00062015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/08/2017 | 800.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/08/2017 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUÁRIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PÚBLIDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/08/2017 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/08/2017 | 612.24 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA OXO-7939 E CAÇAMBA DE PLACA NQE-5421 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/08/2017 | 918.37 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E DA PRAÇA,DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/08/2017 | 204.04 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.024.914, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/08/2017 | 180.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/08/2017 | 150.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/08/2017 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/08/2017 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/08/2017 | 150.00 | 00001900385430 | VITORIA BENTO SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/08/2017 | 150.00 | 00004048966421 | ROSANGELA BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/08/2017 | 150.00 | 00003910007481 | LUCIA BENTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/08/2017 | 160.00 | 00009656599411 | CARINA ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/08/2017 | 150.00 | 00002843644445 | SEVERINO BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/08/2017 | 50.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/08/2017 | 306.12 | 00007772649436 | DINNA CARLA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/08/2017 | 760.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO (04) VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB NO VEÍCULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/08/2017 | 600.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/08/2017 | 750.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº132,DESTINAODS AO LANCHE FORNECIDO A POPULAÇÃO PRESENTE,NAS REUNIÕES SOBRE O PPA, REALIZADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES LOCAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/08/2017 | 320.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS RODAS DOS ÔNIBUS DE PLACAS HUC-0612 E OGF-6030,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/08/2017 | 500.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS MOC-3315 E MNY-0971,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/08/2017 | 166.00 | 00014936375845 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ÁRVORES DO PÁTIO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DESTE MUNICÍO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/08/2017 | 790.00 | 17633364000101 | L & D COM. MOVEIS MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM (01) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.001.410, DESTINADO À ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/08/2017 | 816.33 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM TORNO DOS CAMPOS PARA PRÁTICA DE FUTEBOL AMADOR, NOS SÍTIOS VALÉRIO E SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/08/2017 | 63.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE TECIDOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.916, DESTINADOS À BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/08/2017 | 922.95 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE TECIDOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.915, DESTINADOS À BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/08/2017 | 408.16 | 00009443116448 | SAMUEL SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/08/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/08/2017 | 937.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E TELHADO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/08/2017 | 937.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DO PORTAL DA TRANPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/08/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/08/2017 | 300.00 | 00031300740400 | LUIZ GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/08/2017 | 50.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/08/2017 | 937.00 | 00053589963468 | CARLOS DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTAODS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS,PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/08/2017 | 612.24 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS VW SAVEIRO DE PLACA MOQ 2163-PB,PIPA DE PLACA OXO 7939-PB E CAÇAMBA NQE 5421-PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/08/2017 | 937.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/08/2017 | 800.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/08/2017 | 120.00 | 00006001116440 | CARLOS ALBERTO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/08/2017 | 937.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/08/2017 | 1600.00 | 00067595472415 | LUIS ADRIANO VENANCIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO PIÃO E PEDRINHA D'ÁGUA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M. BENZ DE PLACA BMW 7748, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/08/2017 | 50.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/08/2017 | 100.00 | 00009221113400 | RODRIGO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/08/2017 | 90.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/08/2017 | 50.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/08/2017 | 70.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/08/2017 | 220.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO (BOTIJÕES DE GÁS),DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/08/2017 | 612.24 | 00070122337450 | CREUZA NATÁLIA MARINHO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/08/2017 | 510.20 | 00004323196466 | EVERALDO NUNES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS IMÓVEIS DA ZONA URBANA PARA ATUALIZAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/08/2017 | 937.00 | 00007018676479 | JAQUELINE RAIMUNDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/08/2017 | 1925.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 55(CINQUENTA E CINCO) GLPS ENVASADO(BOTIJÕES DE GÁS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/08/2017 | 121.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/08/2017 | 420.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/08/2017 | 750.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002512 | 08/08/2017 | 1270.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.022, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO BEM CONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002514 | 08/08/2017 | 2160.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBBOK CONFORME NOTA FISCAL DE Nº23,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002515 | 08/08/2017 | 2540.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº23,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/08/2017 | 600.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/08/2017 | 100.00 | 00004709451419 | JOSEFA RICARDO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/08/2017 | 140.00 | 00002143517424 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/08/2017 | 180.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/08/2017 | 816.33 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PATROL,ENCHEDEIRA,RETROESCAVADERA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/08/2017 | 800.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOLDA DO CHASSI DO VEÍCULO PIPA E DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/08/2017 | 325.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº000.059.507, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/08/2017 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO, COLHIDO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002540 | 09/08/2017 | 2500.00 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/08/2017 | 50.00 | 00072593768487 | ISAEL LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/08/2017 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFRERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/08/2017 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO LOPES, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/08/2017 | 410.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA AS ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO E PARA AS CIDADES DE SOLÂNEA E BANANEIRAS,NO VEÍCULO DE PLACA QFA8596/PB DE MINHA PROPRIEDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/08/2017 | 816.33 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ0690, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/08/2017 | 816.33 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO JAGUARÉ PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO SALGADO E PEDRA DÁGUA,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/08/2017 | 937.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/08/2017 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOÇAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/08/2017 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/08/2017 | 300.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/08/2017 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0002531 | 09/08/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/08/2017 | 800.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0002535 | 09/08/2017 | 2500.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0002537 | 09/08/2017 | 2500.00 | 00005303808467 | EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0002539 | 09/08/2017 | 2500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/08/2017 | 48.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01(UMA) CERTIDÃO NEGATIVA PARA ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/08/2017 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLÂNEA E BANANEIRAS, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/08/2017 | 937.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/08/2017 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/08/2017 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/08/2017 | 750.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA E O PROGRAMA DE IRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/08/2017 | 750.00 | 00073956988434 | ANA MARIA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/08/2017 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/08/2017 | 600.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DÁGUA,DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002569 | 10/08/2017 | 96.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N°746, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2017 | 400.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6900,NQD-7467,OFA-9429 E OGF-3960,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2017 | 150.00 | 00065433734820 | CICERO DE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA SEBASTIÃO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002558 | 10/08/2017 | 5715.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.977, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 6900 OFA 9429 E NQD 7467, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/08/2017 | 656.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE AVIAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº1772, DESTINADOS À BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2017 | 6621.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 10/08/2017, PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 10/08/2017 NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2017 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 10/08/2017, NA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2017 | 700.00 | 00006166953496 | ADILSON MEDEIROS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE REDES DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002554 | 10/08/2017 | 1126.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13.009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/08/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA PELA EMISSÃO DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE(CNM),CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2017 | 80.00 | 00001803604425 | LUCINETE PEREIRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002562 | 10/08/2017 | 2241.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.013.010, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002568 | 10/08/2017 | 768.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N° 745, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2017 | 610.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA,CARRO PIPA DE PLACA OXO-7939,CAÇAMBA DE PLACA NQE-5421,PATROL E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002557 | 10/08/2017 | 920.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002559 | 10/08/2017 | 1224.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002561 | 10/08/2017 | 9800.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FICAL Nº 000.000.741, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/08/2017 | 1713.52 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002566 | 10/08/2017 | 1780.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/CARR. ABERTA PLACA MNH-3511/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/08/2017 | 700.00 | 00070122332490 | JOSÉ WELLISON LIMA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ÁRVORES E RETIRADA DE METRALHAS DOS CONJUNTOS FREI DAMIÃO, VENTANIA E JOSÉ MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/08/2017 | 84.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.024.977, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/08/2017 | 50.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/08/2017 | 204.08 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTAS DOCES), DESTINADAS A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 27/07/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/08/2017 | 200.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 27/07/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/08/2017 | 300.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27/07/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/08/2017 | 340.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A 6ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27/07/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/08/2017 | 840.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA O CERIMONIAL, ARRANJOS DE FLORES E ALUGUEL DE MALHAS, DESTINADOS A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27/07/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/08/2017 | 100.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/08/2017 | 65.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 11/08/2017, NA CONTA CORRENTE DO CFM, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/08/2017 | 660.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SANDUICHES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O PLANEJAMENTO DO PPA E LOA, OCORRIDA NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL/2017, NOS SÍTIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/08/2017 | 196.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O PLANEJAMENTO DO PPA E LOA, OCORRIDA NO DIA 05/08/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/08/2017 | 600.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO ÀS AUDIÊNCIAS PÚBLICA REALIZADAS PARA O PLANEJAMENTO DO PPA E LOA, OCORRIDAS NOS DIAS 02 A 05/2017, NOS SÍTIOS CINCO LAGOAS, SALGADO E CABEÇUDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/08/2017 | 510.20 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/08/2017 | 4304.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSITÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/08/2017 | 1796.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS GERADOS SOBRE O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/08/2017 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA,CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO GREGÓRIO DE ARAÚJO,PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/08/2017 | 204.08 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA COD3365/PB, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE APANHAR AS CAIXAS CONTENDO O MATERIAL PARA AVALIAÇÃO DO SOMA, NA SEGUNDA REGIONALDE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/08/2017 | 260.00 | 00004105115448 | ROBERVAL SILVINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E CAPINAGEM EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/08/2017 | 1984.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/08/2017 | 5177.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/08/2017 | 21131.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/08/2017 | 200.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E SOLDA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGF 9429 E OGF 6030, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/08/2017 | 250.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNEO PLÁCIDO DA SILVA,SITUADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/08/2017 | 275.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFA 9429, OGF 6030 E OGC 9826, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/08/2017 | 170.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DA BATERIA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9429,OGF-6030 E OGC-9826,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/08/2017 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00004238465407 | SUELENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/08/2017 | 510.20 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM VOLTA DA ESCOLA JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA DO SÍTIO CABEÇÚDO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/08/2017 | 150.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CABEÇUDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002609 | 14/08/2017 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002613 | 14/08/2017 | 361.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 15.316, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/08/2017 | 240.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ESTÁGIO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DO ALISTAMENTO ONLINE, ASSIMCOMO, PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL JUNTO AO ÓRGÃO DO SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO PERÍODO QUE COMPREENDE O DIA 15 A 17/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/08/2017 | 100.00 | 00003386184499 | SEVERINA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/08/2017 | 150.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/08/2017 | 150.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/08/2017 | 150.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/08/2017 | 150.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/08/2017 | 250.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/08/2017 | 150.00 | 00021774938898 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/08/2017 | 250.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/08/2017 | 250.00 | 00009315234863 | JOAO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/08/2017 | 150.00 | 00070501771484 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/08/2017 | 100.00 | 00002744460494 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/08/2017 | 100.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/08/2017 | 880.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 133, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27/07/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002614 | 14/08/2017 | 5480.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE LÂMPADAS, CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº422, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/08/2017 | 510.00 | 00057050511404 | JOSE AILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS ASSENTAMENTOS SANTA PAULA E VELOSO AO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/08/2017 | 720.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS (03) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO VW FOX DE PLACA MOJ 0589/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/08/2017 | 1531.00 | 00012682439497 | FELIX ALVES DE MENEZES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/08/2017 | 18936.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RDE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/08/2017 | 2000.00 | 00011443135461 | JOABSON SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DOS POSTES DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DA PRAÇA CENTRAL E DA RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/08/2017 | 100.00 | 00070501543422 | VANILSON MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/08/2017 | 510.20 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOSSSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS) DESTINADOS A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OCORRIDO NO DIA 27/07/2017 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/08/2017 | 310.00 | 00007402865444 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRÊS) VIAGENS PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIRA,TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNR 7809 DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/08/2017 | 611.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA ,MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/08/2017 | 301.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002629 | 15/08/2017 | 749.84 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 2707, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002630 | 15/08/2017 | 415.70 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2.708,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/08/2017 | 937.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO:PNAE,PNAT E PDDE, COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/08/2017 | 1806.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA,FORNECIDA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002631 | 15/08/2017 | 2149.58 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº2706, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/08/2017 | 306.12 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CABEÇÚDO E PEDRA DÁGUA A ESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊ DE JULHO/2017,CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/08/2017 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/08/2017 | 150.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/08/2017 | 1020.41 | 00001290000433 | ERIVALDO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GMJ 9153-PB DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO PASSEIO CULTURAL COM O GRUPO DE IDOSOS DO S.C.F.V DESTE MUNICÍPIO,OCORRIDO NO DIA 05/08/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/08/2017 | 510.20 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/08/2017 | 420.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFZ 0034-PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/08/2017 | 470.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DAS ESCOLAS ARTHUR DA COSTA PAULO E MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/08/2017 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SEE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ACERVO DE LIVROS DA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/08/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/08/2017 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVO),COMPETÊNCIA JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/08/2017 | 505.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC NO TETO DA SALA ONDE É ARMAZENADO O ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/08/2017 | 255.10 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX E ENCADERNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 18/08/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/08/2017 | 1351.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/08/2017 | 2054.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS),PARTE EMPREGADO,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT),LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/08/2017 | 1928.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/08/2017 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/08/2017 | 336.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/08/2017 | 931.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/08/2017 | 343.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/08/2017 | 350.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/08/2017 | 1450.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 6900, OFA 9429 E MOM 4975, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/08/2017 | 1233.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA JULHO DOCORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/08/2017 | 814.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/08/2017 | 1009.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/08/2017 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/08/2017 | 200.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/08/2017 | 150.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/08/2017 | 200.00 | 00063186314453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/08/2017 | 50.00 | 00004790779408 | ROBERVANIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/08/2017 | 200.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/08/2017 | 50.00 | 00005200956420 | DAMIANA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DEPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/08/2017 | 200.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/08/2017 | 150.00 | 00070122206436 | MARIA EDVANIA NICODEMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/08/2017 | 200.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº217/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/08/2017 | 510.20 | 00006740302499 | MARICELIA VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/08/2017 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PAIF),COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/08/2017 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV),COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/08/2017 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BOLSA FAMÍLIA),COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/08/2017 | 310.00 | 00002452427403 | JOSÉ BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CINCO LAGOAS DE BAIXO A ESTA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/08/2017 | 820.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002698 | 21/08/2017 | 78834.68 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE-PB,CONFORME CONTRATO CAIXA/OGU 1018243-06/2014,SICONV/SIAF 806438/2014-MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO,TOMADA DE PREÇO Nº0001/2015 E CONTRATO Nº0052/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS A MÃES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/08/2017 | 763.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/08/2017 | 510.20 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002672 | 21/08/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/08/2017 | 306.12 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM 16(DEZESSEIS) BANCADAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 4975-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/08/2017 | 510.20 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/08/2017 | 1500.00 | 00008170084466 | JOERCLENIO DOS SANTOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS PIÃO E PEDRINHA D'ÁGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MMZ2201-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002680 | 21/08/2017 | 4960.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 IMPRESSORAS,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/08/2017 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BAIXA LARGA AO PONTO DE ÔNIBUS SITUADO NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA MOS 8261/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/08/2017 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA,NA MESMA LOCALIDADE, NO VEÍCULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK3645-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/08/2017 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VALÉRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CPB 2144-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/08/2017 | 2500.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ, DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFM 7459-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/08/2017 | 2500.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE, DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFM 7459-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/08/2017 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANHÃ, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA DJP 7393/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/08/2017 | 1020.41 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TIGRE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CSW-2800/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/08/2017 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO POÇO VERDE AO PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/08/2017 | 714.29 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/08/2017 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/08/2017 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/08/2017 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ, DO SÍTIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO GAMELEIRO, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNC3269-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/08/2017 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002673 | 21/08/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/08/2017 | 500.00 | 00008919584443 | RAFAEL PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/08/2017 | 204.08 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES NO FORÚM ELEITORAL, PARA CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/08/2017 | 510.20 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002705 | 22/08/2017 | 4391.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 15375, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/08/2017 | 510.20 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/08/2017 | 1200.00 | 00008422425467 | EDIVALDO DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMP 2523-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/08/2017 | 1450.00 | 00011577661451 | STEFANY SOARES PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO GM/S10 DE LUXE DE PLACA KIY 7534 DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/08/2017 | 2000.00 | 00013937480404 | GERALDO SALVINO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA DO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA LHP 2448-PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/08/2017 | 1500.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALGADO PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO VW/KPMBI DE PLACA MNM 1166-PB DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO A 14 DIAS DO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/08/2017 | 3140.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,DESTINADOS A BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/08/2017 | 2500.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO DAS BANCADAS E MANUTENÇÃO DAS JANELAS DOS VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467, OGC-9826 E HUC-0612 DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/08/2017 | 408.16 | 00070875546463 | DAYANA SHIRLEY CAVALCANTE FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PERFURAÇÃO DE POÇOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 20/08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/08/2017 | 50.00 | 00005839272469 | ANTONIA CLAUDINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002707 | 22/08/2017 | 1329.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 15374, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/08/2017 | 2000.00 | 00068976291468 | ORLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO CABEÇÚDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/08/2017 | 49.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº1.795,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/08/2017 | 50.00 | 00009704587465 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/08/2017 | 1500.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ORGANIZAÇAO,ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO,EXPLANAÇÃO DA PALESTRA OFICIAL E APOIO PARA OS GRUPOS DOS EIXOS TEMÁTICOS DA 6ªCONFERÊNCIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,OCORRIDA NO DIA 27/07/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/08/2017 | 500.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DOS USUÁRIOS S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/08/2017 | 500.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (DOCES E SALGADOS), DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/08/2017 | 389.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(SALGADOS)DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/08/2017 | 87.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2.313 DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA,PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/08/2017 | 887.66 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº40.334 DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MMUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/08/2017 | 2000.00 | 00003559858453 | VIRGINIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, QUATRO (04) PARA CAMPINA GRANDE E TRÊS (03) PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPT 8635/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/08/2017 | 430.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/08/2017 | 139.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N°000.004.968, DESTINADOS À BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/08/2017 | 1900.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA A ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DO SÍTIO JAGUARÉ NO VEÍCULO PAS/MICROONIBUS DE PLACA NOB 0771-PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/08/2017 | 900.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NAS CIDADES DE BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA KFK-2687, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/08/2017 | 1500.00 | 00071217022406 | DENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/08/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/08/2017 | 650.00 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0002725 | 23/08/2017 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/08/2017 | 205.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DE 4 BIRÔS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/08/2017 | 979.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/08/2017 | 18.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA E JUROS, COBRADO SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/08/2017 | 3758.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/08/2017 | 54.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA E JUROS, COBRADO SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/08/2017 | 2312.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/08/2017 | 42.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA E JUROS, COBRADO SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/08/2017 | 5208.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/08/2017 | 88.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA E JUROS, COBRADO SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/08/2017 | 13589.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/08/2017 | 236.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA E JUROS, COBRADO SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/08/2017 | 3320.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/08/2017 | 58.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA E JUROS, COBRADO SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/08/2017 | 55469.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/08/2017 | 1028.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA E JUROS, COBRADO SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB60%, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/08/2017 | 1700.00 | 00001381771807 | ADAIR FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DOS SÍTIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MIS CAMINHONETA DEPLACA KUK 2336/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/08/2017 | 3556.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/08/2017 | 67.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE AT/MULTA/JUROS, COBRADO SOBRE OS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/08/2017 | 6630.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/08/2017 | 109.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA E JUROS, COBRADO SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/08/2017 | 300.00 | 00008775553465 | JOAO BATISTA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE PEDRA(DEPÓSITO DE ÁGUA), NO SÍTIO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/08/2017 | 937.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇUDO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/08/2017 | 50.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/08/2017 | 130.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/08/2017 | 2157.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/08/2017 | 40.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA E JUROS, COBRADO SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/08/2017 | 81.63 | 00001864209437 | GILDEUANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CAMPINA GRANDE-PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO LÂMINAS PARA A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/08/2017 | 360.00 | 07197718000835 | FORNECEDOR-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº12.008, DESTINADOS À RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002754 | 25/08/2017 | 3285.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA E CARNE BOVINA S/ OSSO, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL Nº060478, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/08/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO CONSIRES, OCORRIDA NO DIA 24/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/08/2017 | 480.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/08/2017 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLÂNEA E BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 25/08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/08/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO,CORRESPONDENTE AO DIA 15/07/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/08/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO,CORRESPONDENTE AO DIA 03/08/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/08/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO,CORRESPONDENTE AO DIA 02, 03 E 08/08/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/08/2017 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº021 E 022/2017,A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002770 | 28/08/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA,JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/08/2017 | 100.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO,VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO AO POSTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/08/2017 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO,VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO AO POSTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/08/2017 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DA FEP, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/08/2017 | 560.00 | 00003775977406 | JOSELIA DE LIMA CESARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS,LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002766 | 28/08/2017 | 810.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 060692 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002767 | 28/08/2017 | 2576.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280KG DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 060687 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002768 | 28/08/2017 | 940.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 060698 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/08/2017 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/08/2017 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/08/2017 | 474.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/08/2017 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/08/2017 | 816.33 | 00004374404430 | JANUÁRIO FERNANDES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 ANDAIMES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/08/2017 | 200.00 | 00087329611468 | JOSÉ AZEVEDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DOS BUEIROS DAS RUAS AYRTON SENNA E PEDRO LOPES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/08/2017 | 294.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/08/2017 | 72.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFREITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/08/2017 | 120.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2017 | 1500.00 | 00002828769445 | PEDRO MANOEL RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE DE PLACA MZA 0973/PB, TRANSPORTANDO PNEUS E PEÇAS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/08/2017 | 383.26 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº15.966, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/08/2017 | 42.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº12064, DESTIINADOS AO AO PROGRAMA DO CRAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/08/2017 | 551.20 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº15.964, DESTINADOS À ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/08/2017 | 384.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº12065, DESTINADOS À BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002788 | 29/08/2017 | 1040.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº25, DESTINADOS À ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/08/2017 | 189.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DOS RETROVISORES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOM 4975, OGC 9826, OFF 8837 E HUC 0612, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002792 | 29/08/2017 | 1822.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 061373, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/08/2017 | 459.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/08/2017 | 155.47 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº15.965, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2017 | 92.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº12063, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2017 | 9596.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2017 | 8185.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2017 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002820 | 30/08/2017 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, REALIZADO NO DIA 30/08/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2017 | 0.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 30/08/2017, NA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2017 | 77.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2017 | 4437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2017 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2017 | 2133.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2017 | 4437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2017 | 1637.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2017 | 15655.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2017 | 270247.98 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2017 | 4665.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2017 | 14992.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2017 | 10979.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2017 | 24337.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2017 | 67623.56 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002823 | 30/08/2017 | 810.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 061803, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002826 | 30/08/2017 | 4793.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 15421, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2017 | 4872.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2017 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2017 | 4685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2017 | 9966.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2017 | 9000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2017 | 4300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2017 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2017 | 200.00 | 00006233330408 | JOSELHA DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2017 | 31545.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2017 | 16935.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2017 | 9803.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2017 | 4885.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002833 | 31/08/2017 | 2401.00 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº17.205, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2017 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2017 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O POÇO ARTESIANO NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2017 | 90.00 | 00095350586491 | ALAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2017 | 100.00 | 00001772926442 | RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2017 | 90.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2017 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2017 | 560.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REGULARIZAR A NOTA DE EMPENHO 2302 DATADA EM 21/07/2017 PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VALÉRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CPB2144-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2017 | 2201.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2017 | 1.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 31/08/2017, NA CONTA CORRENTE DO ICMS(DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96), CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2017 | 2840.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DO CÓDIGO DA RECEITA 5525(PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV ESTADO/MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2017 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2017 | 950.00 | 00004238465407 | SUELENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CUMPRIR COM PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÃO ARTISTICA E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2017 | 102.04 | 00045247978404 | DELMACI RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE 05 TROFÉUS DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS,QUE OCORRERÁ NO DIA 06/09/2017 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2017 | 750.00 | 00003217660404 | MARCELO BORGES TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2017 | 165.31 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2017 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2017 | 200.00 | 00034403659802 | ERNANI BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2017 | 300.00 | 00007756242416 | GISSEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BOXES DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2017 | 937.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002847 | 04/09/2017 | 1166.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15.003, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5421,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002850 | 04/09/2017 | 2599.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15002, DESTINADAS AO VEÍCULO PIPA DE PLACA OXO-7039, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002848 | 04/09/2017 | 3538.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14998, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUC-0612, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002849 | 04/09/2017 | 1951.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14999, DESTINADAS AO VEÍCULO IVECO DE PLACA OFA-9429, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002851 | 04/09/2017 | 1557.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15001, DESTINADAS AO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OGF-3960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002853 | 05/09/2017 | 25399.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA, DIESEL B S10, DIESEL COMUM E ETANOL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 6.839 E 6.840 E , EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002857 | 05/09/2017 | 800.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº13.160, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002859 | 05/09/2017 | 6949.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº13.159, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002860 | 05/09/2017 | 2243.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº13.161, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002855 | 05/09/2017 | 1677.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C ADITIVADA) E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFK-0398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº6.833 E 6.834, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002856 | 05/09/2017 | 1438.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS(GASOLINA ADITIVADA,LUBRIFICANTES E ETANOL),DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.832,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/09/2017 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL JUNTO AO ÓRGÃO DO SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002852 | 05/09/2017 | 13768.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS(GASOLINA ADITIVADA E DIESEL B-S10),DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO BOMBA,MOTO DE PLACA MMZ-8798,PIPA,ENCHEDEIRA,PATROL E CAÇAMBA,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.835,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002854 | 05/09/2017 | 506.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002858 | 05/09/2017 | 11139.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E LUBRIFICANTES),DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002862 | 05/09/2017 | 2802.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/09/2017 | 937.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS VIAS PUBLICAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/09/2017 | 937.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL,SITUADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/09/2017 | 937.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA RECUPERAÇÃO DE 03 CANTEIROS DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/09/2017 | 260.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/09/2017 | 937.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTA MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/09/2017 | 937.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/09/2017 | 900.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA,PATROL,ENCHEDEIRA,TRATOR FORD E CARROÇAS DA COLETA DE LIXO,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTEAO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/09/2017 | 800.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PATROL,ENCHEDEIRA,RETROESCAVADERA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/09/2017 | 160.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TELHADO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/09/2017 | 937.00 | 00070501429484 | CÍCERO LEONARDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA SEDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/09/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/09/2017 | 2000.00 | 00042826918400 | ANTÔNIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA DQV-7859-PB DE MINHA PROPRIEDADE À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/09/2017 | 937.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/09/2017 | 290.00 | 00003119811432 | ALEINNE LENNIER MENEZES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 25 HORAS AULAS EM SUBSTITUIÇÃO NA FALTA DE PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/09/2017 | 5958.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 08/09/2017, CONCERNENTE À RETENÇÃO DE RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, PARA RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/09/2017 | 433.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 08/09/2017,CONCERNENTE A RETENÇÃO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM PARA RECOLHIMENTO DE INSS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/09/2017 | 6656.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 08/09/2017, PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 08/09/2017 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE(CNM),CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/09/2017 | 160.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/09/2017 | 500.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/09/2017 | 920.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PONTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/09/2017 | 937.00 | 00053589963468 | CARLOS DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTAODS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS,RELATICO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/09/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/09/2017 | 500.00 | 00070122291441 | MARINA BEZERRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/09/2017 | 1913.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº3.302, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/09/2017 | 613.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA OXO-7939 E CAÇAMBA DE PLACA NQE-5421 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/09/2017 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUÁRIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PÚBLIDO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/09/2017 | 937.00 | 00003283033480 | PAULO LUIZ AZEVEDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA DA RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/09/2017 | 460.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/09/2017 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/09/2017 | 228.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2.336,DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/09/2017 | 70.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/09/2017 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/09/2017 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/09/2017 | 180.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/09/2017 | 25.00 | 00007908867405 | ELANDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/09/2017 | 25.00 | 00010181387492 | ALINE SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/09/2017 | 25.00 | 00005073745418 | ERIVÂNIA SALVADOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/09/2017 | 25.00 | 00008271204432 | ALDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/09/2017 | 25.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/09/2017 | 25.00 | 00009113447483 | ANDREA DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/09/2017 | 25.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/09/2017 | 25.00 | 00070289563429 | DAYANE IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/09/2017 | 25.00 | 00009425880450 | ANELICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/09/2017 | 25.00 | 00070151114463 | DAYANA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/09/2017 | 25.00 | 00007840240496 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/09/2017 | 25.00 | 00003993373421 | EDILEUZA DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/09/2017 | 25.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/09/2017 | 25.00 | 00070150873409 | LEONICE FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/09/2017 | 25.00 | 00008540798409 | EDIVANEIDE MOTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/09/2017 | 25.00 | 00010703008455 | ELI REGINA DA SILVA RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/09/2017 | 25.00 | 00001798706458 | EDILSON SILVA CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/09/2017 | 25.00 | 00070342058410 | ALINE UMBELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/09/2017 | 25.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/09/2017 | 25.00 | 00070501462422 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/09/2017 | 25.00 | 00070258239450 | ELIANE COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/09/2017 | 25.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/09/2017 | 25.00 | 00070635288400 | EDILANIA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/09/2017 | 25.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/09/2017 | 25.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/09/2017 | 25.00 | 00070258174498 | FLAVIANA FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/09/2017 | 25.00 | 00005166815408 | CLEONICE VALERIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/09/2017 | 25.00 | 00010705709400 | JESSICA AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/09/2017 | 25.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/09/2017 | 25.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/09/2017 | 25.00 | 00010463625420 | CRISTIANE LIMA CARDOSO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/09/2017 | 25.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/09/2017 | 25.00 | 00008199890452 | GILVANEA SILVA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/09/2017 | 25.00 | 00005427030417 | CLAUDENIA BARROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/09/2017 | 25.00 | 00006342467471 | CLAUDETE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/09/2017 | 25.00 | 00005979286497 | COSMA RIBEIRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/09/2017 | 25.00 | 00004790773477 | GERLANDE SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/09/2017 | 25.00 | 00012594708496 | ALEKSANDRA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/09/2017 | 25.00 | 00008542983475 | ELISANGELA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/09/2017 | 25.00 | 00013292436419 | BEATRIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/09/2017 | 25.00 | 00016868788851 | HOZANA LAURIANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/09/2017 | 25.00 | 00070257975454 | EDINALVA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/09/2017 | 25.00 | 00035036061810 | ANGELA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/09/2017 | 25.00 | 00004197689470 | ANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/09/2017 | 25.00 | 00087343851420 | EDILEUZA SILVA DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/09/2017 | 25.00 | 00004982429430 | ERINEIDE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/09/2017 | 25.00 | 00009421519418 | ELUENIA RUFINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/09/2017 | 25.00 | 00009830283461 | FRANCINALVA INACIO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/09/2017 | 25.00 | 00006719235443 | FRANCISCA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/09/2017 | 25.00 | 00070505952416 | IVANA BARBOSA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/09/2017 | 25.00 | 00008030408498 | IVONETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/09/2017 | 25.00 | 00004323305427 | JOSILDA DE AMORIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/09/2017 | 25.00 | 00070258019417 | JOYCE SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/09/2017 | 25.00 | 00003853987435 | JOSENITA DE AMORIM LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/09/2017 | 25.00 | 00010649970403 | DAMIANA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/09/2017 | 25.00 | 00010991171438 | DAYANE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/09/2017 | 25.00 | 00037388976825 | LUCICLEIDE DANTAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/09/2017 | 25.00 | 00007308432467 | LINDACI DA SILVA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/09/2017 | 25.00 | 00001803604425 | LUCINETE PEREIRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/09/2017 | 25.00 | 00008545344406 | JOSEFA DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/09/2017 | 25.00 | 00009418149478 | JONAS ISIDORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/09/2017 | 25.00 | 00009784613476 | LUCIANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/09/2017 | 25.00 | 00010474778401 | JUCIARA FLORENTINO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/09/2017 | 25.00 | 00009943055405 | KATIA VIRGOVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/09/2017 | 25.00 | 00009966184490 | JOELMA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/09/2017 | 25.00 | 00070258474459 | JORDANIA TAYSA RAMOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/09/2017 | 25.00 | 00004209368407 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/09/2017 | 25.00 | 00005030883401 | LUSINALVA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/09/2017 | 25.00 | 00009553405436 | LUCIANA DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/09/2017 | 25.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/09/2017 | 25.00 | 00007659749404 | LEIDIJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/09/2017 | 25.00 | 00004973557447 | JUDENILDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/09/2017 | 25.00 | 00004875679432 | MARIA GORETE LUCIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/09/2017 | 50.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/09/2017 | 25.00 | 00004323334443 | JOSEFA MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/09/2017 | 25.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/09/2017 | 25.00 | 00001984477447 | JOANA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/09/2017 | 25.00 | 00011062603419 | JÉSSICA CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/09/2017 | 200.00 | 00004644037400 | EVANILDA ACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/09/2017 | 25.00 | 00004884125444 | JOSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/09/2017 | 25.00 | 00089374347415 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/09/2017 | 25.00 | 00034759679871 | LUCICLEIDE PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/09/2017 | 25.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/09/2017 | 25.00 | 00032348144816 | LUCIANA LAVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/09/2017 | 25.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/09/2017 | 25.00 | 00004919941412 | LUCIENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/09/2017 | 25.00 | 00007085336471 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/09/2017 | 25.00 | 00070501230483 | KÍVIA KELLY ARAÚJO LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/09/2017 | 25.00 | 00038364277880 | JAILMA FIDELIS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/09/2017 | 25.00 | 00005947269481 | JOSEFA FREIRE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/09/2017 | 25.00 | 00001798221446 | JANIELI OLIVEIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002974 | 12/09/2017 | 1602.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15095, DESTINADAS AO VEÍCULO VOLARE DE PLACA MOM-4975, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002975 | 12/09/2017 | 1783.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15094, DESTINADAS AO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGC-9826, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/09/2017 | 850.00 | 00009407769445 | MARCELO AUGUSTO DUARTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SETOR ONDE SÃO GUARDADOS OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/09/2017 | 880.00 | 00044522383860 | THIAGO CARDOSO MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/09/2017 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMA TERCERIZADO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERTINENTES AO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/09/2017 | 700.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/09/2017 | 937.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DO PORTAL DA TRANPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/09/2017 | 59.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/09/2017 | 515.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/09/2017 | 852.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 136, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O PREPARO DE LANCHES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003111 | 13/09/2017 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/09/2017 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SOBRE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/09/2017 | 318.59 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLACA REFLET E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF-8837,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/09/2017 | 25.00 | 00001371682410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/09/2017 | 25.00 | 00010181367467 | MARIA DO CARMO SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/09/2017 | 25.00 | 00009945528408 | MARIA DA VITORIA SILVA AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/09/2017 | 25.00 | 00010207069450 | MIRIAN DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/09/2017 | 25.00 | 00004884431480 | MARINALVA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/09/2017 | 25.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/09/2017 | 25.00 | 00071236417445 | MARCICLEIDE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/09/2017 | 25.00 | 00008224627454 | MARIA DE LOURDES MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/09/2017 | 25.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/09/2017 | 25.00 | 00070506531104 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/09/2017 | 25.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/09/2017 | 25.00 | 00027191801816 | MARIA DAS GRAÇAS DUARTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/09/2017 | 25.00 | 00004323353405 | MARIA DA GLORIA BARRETO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/09/2017 | 25.00 | 00006418099486 | MARIA JOSÉ RODRIGUES MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/09/2017 | 25.00 | 00005568306443 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/09/2017 | 25.00 | 00009872851492 | MARIA GRACIELIA LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/09/2017 | 25.00 | 00005156389430 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/09/2017 | 25.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/09/2017 | 25.00 | 00070151053499 | MARIA OSANILDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/09/2017 | 25.00 | 00005186911445 | MARIA OSANETE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/09/2017 | 25.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/09/2017 | 25.00 | 00009275560498 | MARCIA MARIA VENÂNCIO MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/09/2017 | 25.00 | 00070635267403 | MARIA FABIANA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/09/2017 | 25.00 | 00004781425445 | MARIA ANA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/09/2017 | 25.00 | 00004088762479 | MARIA ROSEMEIRE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/09/2017 | 25.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/09/2017 | 25.00 | 00003385262429 | MARIA ANTONICE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/09/2017 | 25.00 | 00005200753406 | MARINALVA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/09/2017 | 25.00 | 00007109324486 | MARIA DO SOCORRO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/09/2017 | 25.00 | 00001455438464 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/09/2017 | 25.00 | 00007650745406 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/09/2017 | 25.00 | 00003385853460 | MARIVAN DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/09/2017 | 25.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/09/2017 | 25.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/09/2017 | 25.00 | 00016309442899 | MARIA DE LOURDES DIOGO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/09/2017 | 25.00 | 00005172106499 | MARIA DE LOURDES PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/09/2017 | 25.00 | 00008543030498 | MARIA BETANIA PATRICIO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/09/2017 | 25.00 | 00070150878478 | JAQUELINE VITURINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/09/2017 | 25.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/09/2017 | 25.00 | 00001895199409 | MARIA APRECIDA BARETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/09/2017 | 25.00 | 00006403770411 | SANDRA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/09/2017 | 25.00 | 00011494713446 | VANUSA DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/09/2017 | 25.00 | 00087333414434 | MARIA JOSE DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/09/2017 | 25.00 | 00011665952423 | MARIA DO PATROCINIO LIMA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/09/2017 | 25.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/09/2017 | 25.00 | 00005064897448 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/09/2017 | 50.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/09/2017 | 25.00 | 00005768135405 | JOCÉLIA DOS SANTOS FAUSTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/09/2017 | 25.00 | 00008179074404 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/09/2017 | 25.00 | 00027533300858 | VALDENIZE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/09/2017 | 25.00 | 00006789606408 | PAULO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/09/2017 | 25.00 | 00010653748442 | MARIA SILVANIA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/09/2017 | 25.00 | 00003385706408 | MARIA LUCIENE DE ARAÚJO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/09/2017 | 25.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/09/2017 | 25.00 | 00003385330440 | MARIA DA GLÓRIA GONDIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/09/2017 | 25.00 | 00003385742471 | MARIA OZANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/09/2017 | 25.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/09/2017 | 25.00 | 00006351958440 | MARIA MARTINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/09/2017 | 25.00 | 00091716500400 | MARIA JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/09/2017 | 25.00 | 00010231172400 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENÍCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/09/2017 | 25.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/09/2017 | 25.00 | 00070395296455 | ROSICLEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/09/2017 | 25.00 | 00007200878480 | MARIA SONIA MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/09/2017 | 25.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/09/2017 | 25.00 | 00011804627429 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/09/2017 | 25.00 | 00005492239406 | SIMONE ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/09/2017 | 25.00 | 00003385466423 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/09/2017 | 25.00 | 00006740309400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/09/2017 | 25.00 | 00003385359422 | MARIA DA VITORIA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/09/2017 | 25.00 | 00006613073440 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/09/2017 | 25.00 | 00005235716400 | MARLENE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/09/2017 | 25.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/09/2017 | 25.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/09/2017 | 25.00 | 00089374592487 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/09/2017 | 25.00 | 00070501210458 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/09/2017 | 25.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/09/2017 | 25.00 | 00010880587440 | MARIA DA GUIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/09/2017 | 25.00 | 00005044458473 | SALETE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/09/2017 | 25.00 | 00009675208430 | MARIA APARECIDA BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARAMTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/09/2017 | 25.00 | 00031984586840 | ROSEMERE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/09/2017 | 25.00 | 00070150957424 | ROSENILDA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/09/2017 | 25.00 | 00005123678417 | MARIA APARECIDA BOTELHO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/09/2017 | 25.00 | 00071340268418 | VALDILENE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/09/2017 | 25.00 | 00001649147490 | VIVIANE DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/09/2017 | 25.00 | 00008748785431 | MARIA APARECIDA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/09/2017 | 25.00 | 00006364133495 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/09/2017 | 25.00 | 00011379449430 | JULIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/09/2017 | 25.00 | 00039288481869 | ROSANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/09/2017 | 25.00 | 00008029118465 | VENERANDA ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/09/2017 | 25.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/09/2017 | 25.00 | 00002086765460 | ROSA MARIA SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/09/2017 | 25.00 | 00001808767403 | SUELHA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/09/2017 | 25.00 | 00070122145461 | SAMARA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/09/2017 | 25.00 | 00012318579431 | ROSILENE THEODOZIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/09/2017 | 25.00 | 00011894146433 | ROSANGELA MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/09/2017 | 25.00 | 00010705693481 | SANDRA MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/09/2017 | 25.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/09/2017 | 25.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/09/2017 | 25.00 | 00005485412483 | ROZELIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/09/2017 | 25.00 | 00010181382423 | ROSICLAUDIA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/09/2017 | 25.00 | 00008803888462 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/09/2017 | 25.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/09/2017 | 25.00 | 00003386292461 | VALQUIRIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/09/2017 | 25.00 | 00009421550412 | ROSIMERY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/09/2017 | 25.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/09/2017 | 25.00 | 00004927736458 | SERGIANA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENT4E DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/09/2017 | 25.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/09/2017 | 25.00 | 00010181396483 | ROSALVA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/09/2017 | 2500.00 | 09233040000158 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO LAJES MARQUES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº737,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/09/2017 | 1100.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO,COLHIDO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003124 | 14/09/2017 | 1780.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/CARR. ABERTA PLACA MNH-3511/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/09/2017 | 500.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA CULTURAL, REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS/SCFV, DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/09/2017 | 600.00 | 00010162411430 | MARCIANA BELMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/09/2017 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/09/2017 | 200.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/09/2017 | 150.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/09/2017 | 200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/09/2017 | 1100.00 | 00003271155488 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PARA INCLUSÃO DO PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/09/2017 | 1100.00 | 00010732635411 | MARIA GEISIANE DE MÉLO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PARA INCLUSÃO DO PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/09/2017 | 1100.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES PARA INCLUSÃO DO PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/09/2017 | 150.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003114 | 14/09/2017 | 1001.15 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº5.116,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/09/2017 | 535.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6900,NQD-7467,OFA-9429 E OGF-3960,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/09/2017 | 120.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA DÁGUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA NO TURNO DA MANHÃ E NOITE NO VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/09/2017 | 260.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/09/2017 | 420.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/09/2017 | 5.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003115 | 14/09/2017 | 539.98 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº5.115,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/09/2017 | 5.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, REALIZADO NO DIA 14/09/2017, NA CONTA CORRENTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/09/2017 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0003134 | 14/09/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0003139 | 15/09/2017 | 2500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0003140 | 15/09/2017 | 2500.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/09/2017 | 400.00 | 00009443116448 | SAMUEL SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0003142 | 15/09/2017 | 2500.00 | 00005303808467 | EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/09/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/09/2017 | 937.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/09/2017 | 937.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/09/2017 | 700.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO À COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/09/2017 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO SALGADO E PEDRA DÁGUA, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/09/2017 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFRERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/09/2017 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO LOPES, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/09/2017 | 150.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CABEÇUDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/09/2017 | 620.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS VW SAVEIRO DE PLACA MOQ 2163-PB,PIPA DE PLACA OXO 7939-PB E CAÇAMBA NQE 5421-PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/09/2017 | 540.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO CANTOR NA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/09/2017 | 460.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/09/2017 | 150.00 | 00065433734820 | CICERO DE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA SEBASTIÃO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/09/2017 | 460.00 | 00027579137860 | GERONILDO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/09/2017 | 600.00 | 00042827205491 | MARIA DAS NEVES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS E SALGADOS)DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/09/2017 | 750.00 | 00073956988434 | ANA MARIA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/09/2017 | 750.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA E O PROGRAMA DE IRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/09/2017 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/09/2017 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/09/2017 | 300.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/09/2017 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/09/2017 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/09/2017 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOÇAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/09/2017 | 800.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/09/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/09/2017 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLÂNEA, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/09/2017 | 799.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA ,MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/09/2017 | 384.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/09/2017 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/09/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL REFERENTES A PREGÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/09/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL REFERENTES A PREGÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/09/2017 | 500.00 | 00004323196466 | EVERALDO NUNES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS IMÓVEIS DA ZONA URBANA PARA ATUALIZAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/09/2017 | 750.00 | 00010824668405 | ELIVELTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGF 3960,NQD 7467,OFA 9429,OGF 6030,HUC 0612,OFF 8837 E OGC 9826 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/09/2017 | 154.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06(SEIS)CARTEIRAS ESCOLARES,PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/09/2017 | 2197.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA,FORNECIDA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/09/2017 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/09/2017 | 50.00 | 00002871766495 | JOSE MAURICIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇAÕ DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/09/2017 | 200.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/09/2017 | 90.00 | 00003385312469 | MARIA CASSIMIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/09/2017 | 1140.00 | 00005542337465 | ANALYNE PACHECO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7 VIAGENS SENDO(5 PARA CAMPINA GRANDE E 2 PARA SOLÂNEA),TRANSPORTANDO O DIRETOR DE TRANSPORTES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 8390-PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/09/2017 | 630.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº1.370 DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/09/2017 | 450.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOLDA DAS CARROÇAS DA COLETA DO LIXO E DO CARROÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/09/2017 | 155.00 | 00004363511451 | JOSÉ MARIA AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO LAYOUT DO MURAL EM MOSÁICO, DA PRAÇA JOÃO PAULO II, SITUADA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/09/2017 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01)DIÁRIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/09/2017 | 700.00 | 00070122332490 | JOSÉ WELLISON LIMA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DISPONIBILIZADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/09/2017 | 205.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM VOLTA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/09/2017 | 239.44 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.025.316, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/09/2017 | 820.00 | 00008259071444 | JOSE WELICSON VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/09/2017 | 100.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/09/2017 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BOLSA FAMÍLIA),COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/09/2017 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PAIF),COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2017 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV),COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/09/2017 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/09/2017 | 150.00 | 00021774938898 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/09/2017 | 70.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/09/2017 | 13634.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/09/2017 | 55308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/09/2017 | 3320.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/09/2017 | 1300.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO N0O VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QFE-3905/PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00007585082479 | CASSIO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE COM INTINERÁRIO DO CENTRO DESTA CIDADE PARA O SÍTIO CINCO LAGOAS NO VEÍCULO VW/GOLF DE PLACAKKQ 0052-PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/09/2017 | 1400.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BAIXA LARGA AO PONTO DE ÔNIBUS SITUADO NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA MOS 8261/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/09/2017 | 1900.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA NO SÍTIO JAGUARÉ,NO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA CKO 6275-PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SÍTIO CINCO LAGOAS,NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA KFK-2687 DE MINHA PROPRIEDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/09/2017 | 320.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINO BEZERRA,DO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/09/2017 | 1500.00 | 00008170084466 | JOERCLENIO DOS SANTOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS PIÃO E PEDRINHA D'ÁGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MMZ2201-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/09/2017 | 1021.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TIGRE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CSW-2800/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VALÉRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CPB 2144-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/09/2017 | 715.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANHÃ, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA DJP 7393/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00008422425467 | EDIVALDO DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMP 2523-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/09/2017 | 511.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/09/2017 | 820.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/09/2017 | 59.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/09/2017 | 270.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOLÂNEA E BANANEIRAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, REALIZADO NO DIA 20/09/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/09/2017 | 332.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/09/2017 | 342.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,COMPETÊNCIA AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/09/2017 | 0.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/09/2017 | 0.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, REALIZADO NO DIA 20/09/2017, NA CONTA CORRENTE DO ITR, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/09/2017 | 280.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/09/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003233 | 21/09/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/09/2017 | 270.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS MOC-3315 E MNY-0971, DISPONIBILIZADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/09/2017 | 103.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/09/2017 | 937.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO:PNAE,PNAT E PDDE, COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003232 | 21/09/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/09/2017 | 150.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/09/2017 | 500.00 | 00007997283498 | JOSEFA ERIVANIA GOMES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS RESTROESCAVADEIRA, CARRO PIPA DE PLACA OXO-7939, CAÇAMBA NQUE-5421 E CARROÇAS DA COLETA DE LIXO, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/09/2017 | 215.00 | 00004323214464 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA, DE ONDE SÃO FEITOS OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIFERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS, EM CONVÊNIO COM OESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/09/2017 | 715.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) VIAGENS REALZADAS PARA AS CIDADES DE SOLÂNEA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW FOX DE PLACA MOJ-0589/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/09/2017 | 714.68 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 25.323, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/09/2017 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/09/2017 | 300.00 | 00007402865444 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) VIAGENS PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIRA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNR-7809/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/09/2017 | 937.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/09/2017 | 1400.00 | 00051816253472 | AGUINALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO TIGRE PARA O PONTO DE ÔNIBUS, LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇUDO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KIZ 6740-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/09/2017 | 600.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DÁGUA,DESTINADAS À DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/09/2017 | 300.00 | 00015155169895 | MARIA NIETE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/09/2017 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DÁGUA,DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/09/2017 | 198.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DAS BATERIAS DOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA OXO-7939, CAÇAMBA NQE-5421, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/09/2017 | 816.33 | 00004374404430 | JANUÁRIO FERNANDES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 ANDAIMES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/09/2017 | 150.00 | 00002843644445 | SEVERINO BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/09/2017 | 150.00 | 00004048966421 | ROSANGELA BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/09/2017 | 150.00 | 00001900385430 | VITORIA BENTO SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/09/2017 | 150.00 | 00003910007481 | LUCIA BENTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/09/2017 | 150.00 | 00008123288417 | HOSANA BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/09/2017 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/09/2017 | 60.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/09/2017 | 80.00 | 00006425343494 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/09/2017 | 60.00 | 00092790909415 | CICERA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/09/2017 | 817.00 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO JAGUARÉ PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/09/2017 | 511.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/09/2017 | 200.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/09/2017 | 200.00 | 00063186314453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/09/2017 | 150.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/09/2017 | 20000.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/09/2017 | 6000.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAÚJO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE MOSAICO ARTÍSTICO COM CERÂMICA NO MURO DA PRAÇA MUNICIPAL JOÃO PAULO SEGUNDO EM CASSERENGUE-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/09/2017 | 511.00 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/09/2017 | 256.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNEO PLÁCIDO DA SILVA,SITUADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/09/2017 | 2000.00 | 00004477686463 | ALEXANDRE AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/09/2017 | 70.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/09/2017 | 149.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA AFINK E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/09/2017 | 120.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/09/2017 | 416.44 | 00043802954866 | THALIA FERNANDES FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29 HORAS AULAS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA NO TURNO DA MANHÃ NAS DISCIPLINAS DE CIÊNCIAS E GEOGRAFIA EM SUBSTITUIÇÃO DOS PROFESSORES JOCÉLIO FERREIRA DE MELO E LETÍCIA ALVES DE MACEDO,AMBOS CONVOCADOS PARA JURE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/09/2017 | 545.68 | 00006202417480 | MACILENE AZEVEDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 38 HORAS AULAS,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA, NO TURNO DA TARDE NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ERIKA LINS RAMOS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/09/2017 | 511.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/09/2017 | 92.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DO CANTINHO DE LEITURA, DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/09/2017 | 52.00 | 00009683276482 | RAICK RANNIER TARGINO DE SOUSA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DO LAYOT DOS CARTAZES DA 5ªCAVALGADA DESTE MUNICÍPIO QUE OCORRERÁ NO DIA 15/10/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/09/2017 | 511.00 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003271 | 27/09/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA,JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003272 | 27/09/2017 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/09/2017 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/09/2017 | 900.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM DE CASSERENGUE A ALAGOA NOVA,NO DIA 07/09/2017 TRANSPORTANDO A BANDA FANFARRA SIMPLES 29 DE ABRIL,DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/09/2017 | 420.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/09/2017 | 562.00 | 00000003347400 | ELIGIO SANTOS DE AZEVEDO E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/09/2017 | 800.00 | 13647494000142 | ALLISON BERG SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO ÔNIBUS DE PLACA OFA 9429, DE CASSERENGUE À CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/09/2017 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTANÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/09/2017 | 300.00 | 00007772649436 | DINNA CARLA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/09/2017 | 9337.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/09/2017 | 5264.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/09/2017 | 121.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/09/2017 | 60.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFREITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/09/2017 | 16935.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/09/2017 | 31920.46 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/09/2017 | 249.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/09/2017 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O POÇO ARTESIANO NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/09/2017 | 4300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/09/2017 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/09/2017 | 9000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/09/2017 | 5184.73 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/09/2017 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/09/2017 | 4685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/09/2017 | 8800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/09/2017 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/09/2017 | 392.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/09/2017 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/09/2017 | 67521.23 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/09/2017 | 265487.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/09/2017 | 15655.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/09/2017 | 24649.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/09/2017 | 14992.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/09/2017 | 10979.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/09/2017 | 5484.58 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/09/2017 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIR ANTÔNIO DA COSTA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/09/2017 | 9908.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/09/2017 | 8185.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/09/2017 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003305 | 28/09/2017 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/09/2017 | 110.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO QUE FUNCIONA A JUNTA MILITAR E EMPREENDER DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/09/2017 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 28/09/2017 NA CONTA CORRENTE DO FEP (FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO), RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/09/2017 | 4437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/09/2017 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/09/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/09/2017 | 4437.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/09/2017 | 1637.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/09/2017 | 2216.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 29/09/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/09/2017 | 1.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 29/09/2017, NA CONTA CORRENTE DO ICMS(DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/09/2017 | 1.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, REALIZADO NO DIA 29/09/2017, NA CONTA CORRENTE DO ITR, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/09/2017 | 654.00 | 00006379250417 | RONIBERG LIMA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/09/2017 | 205.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/09/2017 | 2862.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DO CÓDIGO DA RECEITA 5525(PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV ESTADO/MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003318 | 29/09/2017 | 2292.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 071068, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003326 | 29/09/2017 | 1001.69 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 070842 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/09/2017 | 760.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/09/2017 | 120.00 | 00004651590446 | EDSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/09/2017 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003337 | 29/09/2017 | 1460.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº30, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/09/2017 | 950.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/09/2017 | 180.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/09/2017 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003320 | 29/09/2017 | 2500.00 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00071217022406 | DENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/09/2017 | 205.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E SOLDA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-5421-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/09/2017 | 310.00 | 00002452427403 | JOSÉ BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO CO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003340 | 02/10/2017 | 810.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 071498 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003341 | 02/10/2017 | 2116.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280KG DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 071536 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003342 | 02/10/2017 | 810.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 071553, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003345 | 02/10/2017 | 8210.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/10/2017 | 249.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DO ITR (78.388-9), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/10/2017 | 429.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DO IMPOSTOS (78.395-1), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/10/2017 | 214.29 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DE 3 ESTANTES EM AÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003356 | 03/10/2017 | 2533.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº32, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003357 | 03/10/2017 | 560.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº31, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/10/2017 | 240.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA CONFECÇÕES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 8(OITO)CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO I SIMPÓSIO DA REDE COLABORATIVA(INCLUIR),REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS DE 04 A 06 DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/10/2017 | 120.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01)DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA ANGÉLICA FERREIRA DE LIMA,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA ,COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 03/10/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/10/2017 | 600.00 | 00009421508483 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CINCO LAGOAS AO SÍTIO PEDRINHA DÁGUA E AO SÍTIO BAIXA LARGA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/10/2017 | 300.00 | 00004793941486 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/10/2017 | 200.00 | 00010648476413 | TIBÊNIA CÂNDIDO SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/10/2017 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/10/2017 | 50.00 | 00004790779408 | ROBERVANIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/10/2017 | 150.00 | 00009221113400 | RODRIGO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/10/2017 | 200.00 | 00073903329487 | SEVERINA JULIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/10/2017 | 200.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/10/2017 | 600.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/10/2017 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUÁRIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PÚBLIDO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/10/2017 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUÁRIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/10/2017 | 937.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DE BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/10/2017 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/10/2017 | 900.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA,PATROL,ENCHEDEIRA,TRATOR FORD E CARROÇAS DA COLETA DE LIXO,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003371 | 04/10/2017 | 3165.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA E CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL Nº072539, EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/10/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003359 | 04/10/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | E TICONS EMP DE TEC DE INF E CONSULT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE ALMOFARIXADO E TESOURARIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003360 | 04/10/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | E TICONS EMP DE TEC DE INF E CONSULT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE ALMOFARIXADO E TESOURARIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/10/2017 | 937.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA SEDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/10/2017 | 2000.00 | 00042826918400 | ANTÔNIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA DQV-7859-PB DE MINHA PROPRIEDADE À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/10/2017 | 937.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/10/2017 | 937.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003384 | 05/10/2017 | 763.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.013.256, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA PELA EMISSÃO DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/10/2017 | 500.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/10/2017 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003395 | 05/10/2017 | 1500.22 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 5.159, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/10/2017 | 327.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003380 | 05/10/2017 | 20986.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ADITIVADA, DIESEL B S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.928,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003381 | 05/10/2017 | 330.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.929, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003382 | 05/10/2017 | 800.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº13.258, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003383 | 05/10/2017 | 6982.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº13.257, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/10/2017 | 500.00 | 00070122291441 | MARINA BEZERRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00004238465407 | SUELENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003374 | 05/10/2017 | 1207.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS(GASOLINA COMUM ADITIVADA),DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.922,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003375 | 05/10/2017 | 1567.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA),DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFK-0398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAFISCAL 6.923, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003376 | 05/10/2017 | 14869.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS(GASOLINA ADITIVADA E DIESEL B-S10),DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO BOMBA,MOTO DE PLACA MMZ-8798,PIPA,ENCHEDEIRA,PATROL E CAÇAMBA,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.924,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003377 | 05/10/2017 | 1954.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEÍCULOS PIPA,ENCHEDEIRA,PATROL E CAÇAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.925 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003378 | 05/10/2017 | 6580.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS(DIESEL COMUM),DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.926,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003379 | 05/10/2017 | 330.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6.927,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003396 | 05/10/2017 | 37459.98 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO I-BOLETIM DE MEDIÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00512017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/10/2017 | 60.00 | 00005200956420 | DAMIANA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DEPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/10/2017 | 200.00 | 00020300379404 | CLOVIS DE LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DEPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003385 | 05/10/2017 | 2546.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.013.259, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/10/2017 | 200.00 | 00006233330408 | JOSELHA DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/10/2017 | 150.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/10/2017 | 937.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/10/2017 | 60.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/10/2017 | 180.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/10/2017 | 90.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/10/2017 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/10/2017 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/10/2017 | 40.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/10/2017 | 310.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CABEÇÚDO E PEDRA DÁGUA A ESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊ DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/10/2017 | 937.00 | 00070151080461 | GABRIEL BELMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E CONSERTO DA REDE DE ESGOSTO DA RUA AYRTON SENNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/10/2017 | 937.00 | 00011440378401 | JOSÉ ADAILTON SILVA CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/10/2017 | 937.00 | 00012313245462 | ALLAN VINICIUS SILVA FAUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO MACENA E CONJUNTO VENTANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/10/2017 | 937.00 | 00070635437414 | LUCAS SOARES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, SITUADA NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/10/2017 | 120.00 | 00004709649448 | ALDENIRA ALVES FELIX E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTANÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE REMÍGIO-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/10/2017 | 270.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DAS ESCOLAS ARTHUR DA COSTA PAULO E FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/10/2017 | 320.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/10/2017 | 12.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REALIZADO NO DIA 06/10/2017, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003413 | 06/10/2017 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/10/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/10/2017 | 650.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/10/2017 | 4199.74 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DO FPM-78.387-0 NO DIA 09/10/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/10/2017 | 1500.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/10/2017 | 500.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE TEATRO CULTURAL, REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/10/2017 | 500.00 | 00096468408415 | DLECIA DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (DOCES E SALGADOS), DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BPC, EM REUNIÃO INFORMATIVA SOBRE A INCLUSÃO NO CADASTRO ÚNICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/10/2017 | 1100.00 | 00010732635411 | MARIA GEISIANE DE MÉLO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (VISITAS DOMICILIARES) AO PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/10/2017 | 1100.00 | 00003271155488 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PARA INCLUSÃO DO PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/10/2017 | 1100.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES PARA INCLUSÃO DO PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2017 | 54234.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 10/10/2017, CONCERNENTE À RETENÇÃO DE RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, PARA RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2017 | 4121.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 10/10/2017,CONCERNENTE À RETENÇÃO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM PARA RECOLHIMENTO DE INSS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2017 | 6685.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 10/10/2017, PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE(CNM),CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 10/10/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2017 | 3.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, REALIZADO NO DIA 10/10/2017, NA CONTA CORRENTE DO ITR, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2017 | 4232.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSITÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2017 | 3574.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS GERADOS SOBRE O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2017 | 1019.00 | 00076832740468 | JOSÉ CARLOS FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ALMOÇOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/2017, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003426 | 10/10/2017 | 6697.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº13.335, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003427 | 10/10/2017 | 540.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº13.334, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FANFARRA SIMPLES QUE SE APRESENTARAM NO DIA 06/09/2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2017 | 1984.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/10/2017 | 5193.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2017 | 21069.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/10/2017 | 1026.00 | 00076832740468 | JOSÉ CARLOS FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3425, DATADA NO DIA 10/10/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ALMOÇOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/2017, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/10/2017 | 1143.30 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº142, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 11/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/10/2017 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/10/2017 | 937.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003437 | 11/10/2017 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/10/2017 | 900.00 | 00053589963468 | CARLOS DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTAODS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/10/2017 | 45.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/10/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/10/2017 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA A SENHORA LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/10/2017 | 750.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SETE (07) VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOLÂNEA,BANANEIRAS E GUARABIRA-PB NO VEÍCULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇASPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/10/2017 | 150.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/10/2017 | 205.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/10/2017 | 200.00 | 00007407341486 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SERRA BRANCA AO SÍTIO VALÉRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/10/2017 | 200.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO SANTA PAULA AO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003442 | 11/10/2017 | 1780.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/CARR. ABERTA PLACA MNH-3511/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/10/2017 | 800.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, DISPONIBILIZADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/10/2017 | 120.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/10/2017 | 300.00 | 00070257679480 | EDSON SILVA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CISTERNA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/10/2017 | 76.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 25.522, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/10/2017 | 70.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/10/2017 | 200.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/10/2017 | 200.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA (01) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO AGRICULTORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/10/2017 | 4.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESLOCADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO(BIOMETRIA)DOS ELEITORES REGISTRADOS NA ZONA 48,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/10/2017 | 300.00 | 00070875546463 | DAYANA SHIRLEY CAVALCANTE FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA FUNCIONÁRIA DISPONIBILIZADA PELO TRE PARA APOIO AO RECADASTRAMENTO (BIOMETRIA) DOS ELEITORES REGISTRADOS NA ZONA 48, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA PELA EMISSÃO DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/10/2017 | 305.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6900,NQD-7467,OFA-9429 E OGF-3960,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/10/2017 | 360.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS FORMADORES DE CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PNAIC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 16 E 18/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/10/2017 | 2122.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA,FORNECIDA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/10/2017 | 565.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 23(VINTE E TRÊS)CARTEIRAS ESCOLARES,PERTENCENTES A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/10/2017 | 1066.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº144, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 11/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/10/2017 | 250.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/10/2017 | 723.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/10/2017 | 342.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/10/2017 | 261.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/10/2017 | 120.00 | 00008545347413 | VIVIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA CONCEDIDA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/10/2017 | 416.80 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº145, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 10/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/10/2017 | 20296.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003476 | 18/10/2017 | 1057.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.405, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5421,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003477 | 18/10/2017 | 3414.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OFG-3960 PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/10/2017 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/10/2017 | 450.00 | 00071110739400 | JOSE FREIRE DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO DAS BANCADAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 6030, DISPONIBILIZADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/10/2017 | 7700.00 | 27903718000144 | FLAU PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM (01) PALCO, MEDINDO 9 DE FRENTE POR 6 DE FUNDO E LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO MAIS GERADOR DE 180 KVA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/10/2017 | 25000.00 | 05088013000188 | BANDA GRAFITH PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL POR PARTE DA BANDA GRAFITH NO DIA 17/10/2017 EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/10/2017 | 90.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/10/2017 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/10/2017 | 750.00 | 00073956988434 | ANA MARIA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/10/2017 | 750.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA E O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/10/2017 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/10/2017 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/10/2017 | 152.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/10/2017 | 127.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/10/2017 | 800.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/10/2017 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/10/2017 | 300.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/10/2017 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOÇAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/10/2017 | 224.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/10/2017 | 235.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/10/2017 | 224.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/10/2017 | 307.00 | 00007050749435 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/10/2017 | 235.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/10/2017 | 152.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/10/2017 | 127.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,S/N NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A BIOMETRIA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/10/2017 | 152.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/10/2017 | 127.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/10/2017 | 224.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/10/2017 | 235.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/10/2017 | 4990.00 | 70122023000154 | SIMART SERVIÇO DE IMPRESSÕES E ARTES JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE TALÕES DE FEIRA, ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO, ENVELOPES SACO TIMBRADO, TALÕES DE ABASTECIMENTO, BLOCOS DE TERMOS DE DOAÇÃO E CAPAS DE PROCESSO FMP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/10/2017 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL REFERENTES A PREGÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/10/2017 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL REFERENTES A PREGÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/10/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL REFERENTES A PREGÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/10/2017 | 500.00 | 00004323196466 | EVERALDO NUNES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS IMÓVEIS DA ZONA URBANA PARA ATUALIZAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/10/2017 | 250.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E SOLDA DO VEÍCULO TRATOR E PATROL, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/10/2017 | 600.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CINCO LAGOAS A ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/10/2017 | 430.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA DO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/10/2017 | 200.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/10/2017 | 150.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/10/2017 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/10/2017 | 100.00 | 00008949103451 | ROSIRES DE ALMEIDA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/10/2017 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFRERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/10/2017 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO LOPES, RESERVADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/10/2017 | 580.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/10/2017 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BOLSA FAMÍLIA),COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/10/2017 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV),COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/10/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF),COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/10/2017 | 160.00 | 00012305076479 | DENILSON BARBOSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/10/2017 | 700.00 | 00070122332490 | JOSÉ WELLISON LIMA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DISPONIBILIZADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/10/2017 | 4476.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/10/2017 | 895.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE MULTA, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/10/2017 | 109.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À JUROS E/OU ENCARGOS DL 1025/69, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/10/2017 | 4936.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/10/2017 | 879.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE MULTA, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/10/2017 | 80.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À JUROS E/OU ENCARGOS DL 1025/69, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA PELA EMISSÃO DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/10/2017 | 70.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA DE 8,75M X 8,0,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/10/2017 | 895.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 138, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O PREPARO DE LANCHES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 20/10/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/10/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003520 | 20/10/2017 | 305.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/10/2017 | 13824.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/10/2017 | 55569.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/10/2017 | 4010.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMNETO REFERNTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº1.487,DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPOPRTIVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/10/2017 | 1000.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCAO DA SILVA-CENTRAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº5.855,DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS A MÃES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/10/2017 | 825.90 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº618,DESTINADOS AOS KITS DE BEBÊS DAS MÃES,PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0003541 | 23/10/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/10/2017 | 530.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/10/2017 | 70.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 23/10/2017, NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL(78.393-5), RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/10/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/10/2017 | 150.00 | 00065433734820 | CICERO DE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA SEBASTIÃO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003547 | 24/10/2017 | 2000.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003548 | 24/10/2017 | 1800.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA KNG6051/PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/10/2017 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/10/2017 | 470.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003554 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANHÃ, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA DJP 7393/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003555 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/10/2017 | 1021.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TIGRE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CSW-2800/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003557 | 24/10/2017 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DO SÍTIO JAGUARÉ, NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003558 | 24/10/2017 | 2500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXO1878/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003559 | 24/10/2017 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALGADO PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003560 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003561 | 24/10/2017 | 5000.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇÚDO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACALJT 2024-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003562 | 24/10/2017 | 2000.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ, DO SÍTIO JAGUARÉ PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003563 | 24/10/2017 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003564 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO NOITE, DO SÍTIO SANTA PAULA PARA O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA KNG6051/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003565 | 24/10/2017 | 1500.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO TURNO DA NOITE, DO SÍTIO RAMADA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA,DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BEM-4771/PB DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003566 | 24/10/2017 | 1900.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JAGUARÉ, NO VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF 4295-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/10/2017 | 820.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA DÁGUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA NO TURNO DA MANHÃ E NOITE NO VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/10/2017 | 240.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUSAS (CAPACITA SUAS), OCORRIDO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/10/2017 | 240.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS (CAPACITA SUAS), OCORRIDO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/10/2017 | 150.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003571 | 25/10/2017 | 6132.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO,DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO,OCORRIDA NO DIA 18/10/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003576 | 25/10/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/10/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003574 | 25/10/2017 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003575 | 25/10/2017 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/10/2017 | 5652.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DO FPM-78.387-0, NO DIA 25/10/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/10/2017 | 350.00 | 00002452427403 | JOSÉ BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA ESCOLA JANUÁRIO FERREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇUDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/10/2017 | 150.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CABEÇUDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/10/2017 | 511.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003587 | 26/10/2017 | 2619.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA E CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL Nº079527, EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/10/2017 | 511.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/10/2017 | 937.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/10/2017 | 1000.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE(ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS EQUIPES DE SOM,ILUMINAÇÃO,PALCO E BANDAS QUE ABRILHANTARAM OS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO,OCORRIDO NOS DIAS 16 E 17/10/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/10/2017 | 100.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/10/2017 | 90.00 | 00003385312469 | MARIA CASSIMIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/10/2017 | 150.00 | 00021774938898 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/10/2017 | 100.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/10/2017 | 100.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/10/2017 | 630.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA OXO 7939-PB,CAÇAMBA NQE 5421-PB E TRATOR FORD PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/10/2017 | 580.00 | 07197718000835 | FORNECEDOR-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº12.241, DESTINADOS À RETROESCAVADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/10/2017 | 697.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA DE PLACA OXO-7939, CAÇAMBA NQE-5421, PATROL, ENCHEDEIRA, TRATOR E CARROÇAS DA COLETA DE LIXO, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/10/2017 | 700.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOLDA DA CONCHA E DO BU12 DA RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/10/2017 | 720.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW FOX DE PLACA MOJ-0589/PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/10/2017 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/10/2017 | 185.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DAS BATERIAS DOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA OXO-7939, CAÇAMBA NQE-5421 E ENCHEDEIRA,PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/10/2017 | 210.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE 03 (TRÊS) GLP ENVASADO (BOTIJÕES DE GÁS),CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 035, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/10/2017 | 59.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFREITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/10/2017 | 57.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFREITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003596 | 27/10/2017 | 940.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 079661 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/10/2017 | 750.00 | 00071217022406 | DENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS ESCOLAS JANUÁRIO FERREIRA DE SOUZA E PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/10/2017 | 320.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DO SÍTIO GAMELEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/10/2017 | 2030.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE 29(VINTE E NOVE) GLPS ENVASADOS (BOTIJÕES DE GÁS),DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/10/2017 | 150.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ACERVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/10/2017 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À FATURA DO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/10/2017 | 83.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/10/2017 | 401.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO À ESTA PREEFEITURA, DESTINADO À SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/10/2017 | 482.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO À ESTA PREEFEITURA, DESTINADO À SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 27/10/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM , REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003597 | 27/10/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA,JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/10/2017 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/10/2017 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERERNTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOBRE A HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2017, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/10/2017 | 511.00 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/10/2017 | 4956.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/10/2017 | 523.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE MULTA, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/10/2017 | 49.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À JUROS E/OU ENCARGOS DL 1025/69, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/10/2017 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO CADASTRO ELEITORAL DA BIOMETRIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/10/2017 | 88.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITUA, DESTINADO AO POSTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/10/2017 | 83.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITUA, DESTINADO AO POSTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/10/2017 | 330.90 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TS-DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL RELATIVO A CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/10/2017 | 410.00 | 00006768338455 | WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA QFV9556, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 30/10/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003625 | 30/10/2017 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/10/2017 | 10220.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/10/2017 | 7685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/10/2017 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2017 | 3937.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2017 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/10/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/10/2017 | 3937.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/10/2017 | 1637.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2017 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2017 | 4685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/10/2017 | 8300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/10/2017 | 4872.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/10/2017 | 64941.98 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/10/2017 | 269549.77 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/10/2017 | 14364.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/10/2017 | 24961.86 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/10/2017 | 14055.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/10/2017 | 10979.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/10/2017 | 4665.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003653 | 30/10/2017 | 1950.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 080666, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003654 | 30/10/2017 | 810.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 135KG DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 080676 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003655 | 30/10/2017 | 2145.90 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230KG DE FRANGO ABATIDO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 080685 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003656 | 30/10/2017 | 810.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 080652 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2017 | 4885.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/10/2017 | 8837.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/10/2017 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2017 | 100.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2017 | 70.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI N°271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/10/2017 | 4300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/10/2017 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/10/2017 | 9000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/10/2017 | 30759.79 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/10/2017 | 16435.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/10/2017 | 800.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO MATO,MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRINHA DÁGUA E PIÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/10/2017 | 850.00 | 07197718000835 | FORNECEDOR-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº12.266, DESTINADOS À RETROESCAVADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/10/2017 | 800.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº42.728 DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MMUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2017 | 200.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº217/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/10/2017 | 50.00 | 00071380566487 | ANTONIO CARLOS DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/10/2017 | 50.00 | 00008179074404 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/10/2017 | 300.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO SALGADO E PEDRA DÁGUA, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/10/2017 | 500.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/10/2017 | 600.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003660 | 31/10/2017 | 455.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2017 | 960.00 | 17633364000101 | L & D COM. MOVEIS MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM (01) FOGÃO INDUSTRIAL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.001.532, DESTINADO À ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/10/2017 | 410.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/10/2017 | 270.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS MOC-3315 E MNY-0971,PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00002415350427 | GILSON DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO VELOSO E LAGOA DAS BARAÚNAS PARA A ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SLVA,NO SÍTIO SERRA BRANCA,NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MNQ 7947-PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/10/2017 | 1400.00 | 00051816253472 | AGUINALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO TIGRE PARA A ESCOLA JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA NO SÍTIO CABEÇUDO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KIZ 6740-PB,RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00005906622446 | JAILSON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SÍTIO PIÃO E PEDRINHA DÁGUA PARA O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MUL 3099-PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/10/2017 | 700.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ, DO SÍTIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO GAMELEIRO, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNC3269-PB,NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/10/2017 | 580.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/10/2017 | 240.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO CICLO DE FORMAÇÃO DO PNAIC/SOMA(NOVO MAIS EDUCAÇÃO)OCORRIDO NOS DIAS 30 E 31/10/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/10/2017 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/10/2017 | 1770.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº02,DESTINADOS AS LEMBRANCINHAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/10/2017 | 600.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOLÂNEA E BANANEIRAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/10/2017 | 400.00 | 00006801444476 | TERESA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS)DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/10/2017 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE FINANÇAS,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/10/2017 | 2228.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003657 | 31/10/2017 | 400.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08(OITO)TONERS HP 85A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº110,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003658 | 31/10/2017 | 919.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº36, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/10/2017 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/10/2017 | 2857.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DO CÓDIGO DA RECEITA 5525(PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV ESTADO/MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA PELA EMISSÃO DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA PELA EMISSÃO DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/10/2017 | 1.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 31/10/2017, NA CONTA CORRENTE DO ICMS(DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/10/2017 | 1200.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003694 | 01/11/2017 | 6844.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº13.431, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003695 | 01/11/2017 | 800.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº13.432, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2017 | 240.00 | 00003527532420 | ELIELZA SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE FORMAÇÃO DOPNAIC/SOMA (EDUCAÇÃO INFANTIL), OCORRIDO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003698 | 01/11/2017 | 2002.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.005, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003703 | 01/11/2017 | 21919.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ADITIVADA, DIESEL B S10, DIESEL COMUM E ETANOL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.999, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2017 | 1810.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10(DEZ)BANHEIROS QUÍMICOS, 30 METROS DE FECHAMENTO METÁLICO E 30 METROS DE DISCILINADORES, UTILIZADOS NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, REALIZADA NO DIA 17/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003701 | 01/11/2017 | 88.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº7.001,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003702 | 01/11/2017 | 1780.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA),DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFK-0398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6.996 E 7.002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2017 | 800.00 | 00067595472415 | LUIS ADRIANO VENANCIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO PIÃO E PEDRINHA D'ÁGUA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M. BENZ DE PLACA BMW 7748, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2017 | 100.00 | 00004095352493 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2017 | 90.00 | 00003917547856 | MARISO TOME DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003696 | 01/11/2017 | 1107.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 13.433, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003699 | 01/11/2017 | 792.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº7.004,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003700 | 01/11/2017 | 792.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO BOMBA 1 E 2, MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº7.003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003704 | 01/11/2017 | 12466.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM ADITIVADA),DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO FISCAL Nº 6.997, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003705 | 01/11/2017 | 5388.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS(DIESEL COMUM),DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº6.998,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/11/2017 | 300.00 | 00007805798877 | JOSE FAUSTINO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SEBASTIÃO MACENA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/11/2017 | 90.00 | 00008886217447 | SILVANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/11/2017 | 200.00 | 00005200731429 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/11/2017 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/11/2017 | 200.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/11/2017 | 50.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/11/2017 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/11/2017 | 360.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SUAS PROTEÇÃO BÁSICA, A SE REALIZAR NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/11/2017 | 500.00 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/11/2017 | 500.00 | 00026022260841 | LEOBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (ESFIRRAS E PASTÉIS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003715 | 06/11/2017 | 1200.00 | 00011577661451 | STEFANY SOARES PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/S10 DE LUXE DE PLACA KIY 7534, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003707 | 06/11/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | E TICONS EMP DE TEC DE INF E CONSULT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE ALMOFARIXADO E TESOURARIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/11/2017 | 450.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/11/2017 | 937.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/11/2017 | 24.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REALIZADO NO DIA 07/11/2017, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/11/2017 | 2150.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/11/2017 | 2150.00 | 00007693136479 | KELBSON WERTON ELIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA A CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/11/2017 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLÂNEA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003737 | 07/11/2017 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/11/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/11/2017 | 1400.00 | 00026770957850 | JOSÉ HERCULANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIÕES PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO IMP/SUZUKI DE PLACA MXJ 3199/PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/11/2017 | 600.00 | 00006776677441 | JOELSON TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, PERTENCENTE ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003736 | 07/11/2017 | 0.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2851, INFORMADO A MENOR, DATADO NO DIA 04/09/2017, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15001, DESTINADAS AO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OGF-3960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/11/2017 | 150.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/11/2017 | 200.00 | 00003565657421 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/11/2017 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI N°271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/11/2017 | 150.00 | 00004924256471 | LINDALVA DA SILVA MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/11/2017 | 600.00 | 00010248309420 | JOSENILSON TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL, NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/11/2017 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/11/2017 | 500.00 | 00006387958423 | RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/11/2017 | 450.00 | 00010500713448 | VENICIO PAULINO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO SERRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/11/2017 | 50.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/11/2017 | 60.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/11/2017 | 1100.00 | 00010732635411 | MARIA GEISIANE DE MÉLO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (VISITAS DOMICILIARES) AO PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/11/2017 | 1100.00 | 00003271155488 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PARA INCLUSÃO DO PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/11/2017 | 1100.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (VISITAS DOMICILIARES) REALIZADAS COM O PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/11/2017 | 500.00 | 00096468408415 | DLECIA DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS COM USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/11/2017 | 500.00 | 00008919584443 | RAFAEL PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, COM RETIRADA DE METRALHAS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/11/2017 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA LÚCIA DE FÁTIMA COSTA SILVA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/11/2017 | 1000.00 | 00004477686463 | ALEXANDRE AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/11/2017 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA A SENHORA LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/11/2017 | 1000.00 | 00008722896481 | LUCINETE GOMES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DOS ELEITORES REGISTRADOS NA ZONA 048, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/11/2017 | 120.00 | 00004424966488 | RENIMBERG PEREIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SALA DO EMPREEENDER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/11/2017 | 400.00 | 00009443116448 | SAMUEL SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/11/2017 | 1100.00 | 00006202417480 | MACILENE AZEVEDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 120 HORAS DE AULAS DE HISTÓRIA, MINISTRADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA, NO TURNO DA TARDE, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ERIKA LINS RAMOS, QUE SE ENCONTRA SOBRE ATESTADO MÉDICO,CORRESPONDE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/11/2017 | 410.00 | 00003119811432 | ALEINNE LENNIER MENEZES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 42 HORAS AULAS, MINISTRADAS NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE FALTA DE PROFESSORES, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/11/2017 | 120.00 | 00011942178778 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/11/2017 | 120.00 | 00002173507478 | VALQUIRIA MACENA DA COSTA MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLÂNEA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/11/2017 | 715.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JAGUARÉ , DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/11/2017 | 120.00 | 00070122234480 | LUCIELIA BELMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/11/2017 | 80.00 | 00095350586491 | ALAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/11/2017 | 500.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) PARA OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/11/2017 | 300.00 | 00005264159408 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/11/2017 | 500.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇAS CULTURAIS, REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003764 | 09/11/2017 | 19876.02 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO II-BOLETIM DE MEDIÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00512017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/11/2017 | 515.00 | 00029105912806 | EDIVANIO MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO (04) VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MNI0646/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003765 | 10/11/2017 | 2500.00 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/11/2017 | 710.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS DA COLETA LIXO E DO CARROÇÃO DO TRATOR FORD, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/11/2017 | 900.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA,PATROL,ENCHEDEIRA,TRATOR FORD E CARROÇAS DA COLETA DE LIXO, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/11/2017 | 600.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO EM VOLTA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/11/2017 | 937.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DE BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/11/2017 | 937.00 | 00070635437414 | LUCAS SOARES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, SITUADA À RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/11/2017 | 820.00 | 00008259071444 | JOSE WELICSON VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/11/2017 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS TANQUES (DEPÓSITO DE ÁGUA PARA CONSUMO DA COMUNIDADE DO SÍTIO VALÉRIO),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/11/2017 | 937.00 | 00070151080461 | GABRIEL BELMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E CONSERTO DA REDE DE ESGOSTO DA RUA AYRTON SENNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/11/2017 | 1184.76 | 07197718000835 | FORNECEDOR-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº12.318, DESTINADOS À RETROESCAVADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/11/2017 | 200.00 | 00034403659802 | ERNANI BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/11/2017 | 300.00 | 00004793941486 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/11/2017 | 250.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO/2017, SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DÁGUA,DESTINADAS À DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS À DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/11/2017 | 1984.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/11/2017 | 5266.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/11/2017 | 21169.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0003766 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0003768 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0003769 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00005303808467 | EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0003770 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/11/2017 | 937.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA SEDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/11/2017 | 2650.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO-ADVOCATÍCIOS, À CONTRATANETE EM TODOS OS ÂMBITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTIÇA, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURIDÍCO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÂMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/11/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/11/2017 | 4229.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSITÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/11/2017 | 3591.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS GERADOS SOBRE O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 10/11/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE(CNM),CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00042826918400 | ANTÔNIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA DQV-7859-PB DE MINHA PROPRIEDADE À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/11/2017 | 937.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/11/2017 | 94215.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 10/11/2017, CONCERNENTE À RETENÇÃO DE RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, PARA RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/11/2017 | 8792.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 10/11/2017,CONCERNENTE À RETENÇÃO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM PARA RECOLHIMENTO DE INSS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/11/2017 | 6714.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 10/11/2017, PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/11/2017 | 937.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS SOLICITADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO(BIOMETRIA)DOS ELEITORES REGISTRADOS NA ZONA 48,ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/11/2017 | 210.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CINCO (05) CADEIRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/11/2017 | 500.00 | 00070122291441 | MARINA BEZERRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DISPONÍVEL A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/11/2017 | 500.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/11/2017 | 1735.00 | 00006342467471 | CLAUDETE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDO NO DIA 16 DE OUTUBRO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/11/2017 | 180.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/11/2017 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/11/2017 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/11/2017 | 200.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/11/2017 | 200.00 | 00063186314453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/11/2017 | 300.00 | 00005176629496 | JOSINAIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/11/2017 | 50.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/11/2017 | 50.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/11/2017 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/11/2017 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUÁRIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/11/2017 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUÁRIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PÚBLIDO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/11/2017 | 420.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA DO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/11/2017 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/11/2017 | 800.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, DISPONIBILIZADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003815 | 13/11/2017 | 1780.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/CARR. ABERTA PLACA MNH-3511/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/11/2017 | 300.00 | 00007772649436 | DINNA CARLA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/11/2017 | 1906.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 1.402, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇUDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/11/2017 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/11/2017 | 200.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/11/2017 | 200.00 | 00010639457800 | MARLUCIA RODRIGUES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/11/2017 | 100.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/11/2017 | 150.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/11/2017 | 180.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/11/2017 | 70.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/11/2017 | 200.00 | 00010648476413 | TIBÊNIA CÂNDIDO SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/11/2017 | 600.00 | 00039126075830 | DENISE RAYANE ALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONOTIRA DO MATERNAL NA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/11/2017 | 5000.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA CANTORA MARISTELA ALVES (BANDA FORRO DA GALEGA), NO PALCO PRINCIPAL ABRILHANTANDO OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PÉRPETUO SOCORRO, OCORRIDA NO DIA 17/10/2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 21/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/11/2017 | 750.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/11/2017 | 937.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/11/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/11/2017 | 355.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N5.102, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/11/2017 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/11/2017 | 315.05 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLACA REFLET E VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA OGF 8589-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/11/2017 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL REFERENTES A PREGÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/11/2017 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL REFERENTES A PREGÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/11/2017 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL REFERENTES A PREGÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/11/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL REFERENTES A PREGÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/11/2017 | 229.92 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLACA REFLET E VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA QFK 0398-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/11/2017 | 346.88 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLACA REFLET E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE-1198,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/11/2017 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº142,DESTINADOS AO PROGRAMA DO FNAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/11/2017 | 1334.29 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº175.804,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/11/2017 | 700.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº18.931,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/11/2017 | 655.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFINAS DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº194 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/11/2017 | 700.00 | 00070122332490 | JOSÉ WELLISON LIMA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DISPONIBILIZADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/11/2017 | 1730.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº18.930,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/11/2017 | 346.88 | 08778250000169 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLACA REFLET E CISTORIA DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ 8798-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/11/2017 | 1739.53 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº266.761,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CABEÇÚDO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/11/2017 | 148.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº1.686 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003845 | 16/11/2017 | 1354.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.626, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003846 | 16/11/2017 | 2312.97 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº627,DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003847 | 16/11/2017 | 686.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº628 DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/11/2017 | 120.00 | 00004745891458 | ANDRE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/11/2017 | 120.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/11/2017 | 150.00 | 00008996742406 | SARA MICAELLY SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/11/2017 | 150.00 | 00009843766407 | JULIANO SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/11/2017 | 300.00 | 00010742597423 | ALAN EDUARDO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/11/2017 | 300.00 | 00014024113836 | JOAO VIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/11/2017 | 660.00 | 00010121162478 | RAIRES LUCAS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSTITUIÇÃO DOS PROFESSORES DAS DISCIPLINAS DE INGLÊS E PORTUGUÊS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/11/2017 | 120.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01)DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA ,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/11/2017 | 240.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDA À SERVIDORA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PNAIC/SOMA (NOVO MAIS EDUCAÇÃO), OCORRIDA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/11/2017 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DOS FORMADORES DE CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PNAIC, NO DIA 16 DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VEÍCULO DE GM/VERANIO DE PLCA KFK 2687-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/11/2017 | 360.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10(DEZ) CARTEIRAS E 01 BIRÔ, PERTENCENTES À ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/11/2017 | 350.00 | 00070875546463 | DAYANA SHIRLEY CAVALCANTE FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA GRAFIT, QUE SE APRSENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 17/10/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/11/2017 | 2312.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/11/2017 | 5208.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/11/2017 | 3049.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/11/2017 | 55547.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/11/2017 | 13741.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/11/2017 | 300.00 | 00070875546463 | DAYANA SHIRLEY CAVALCANTE FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA FUNCIONÁRIA DISPONIBILIZADA PELO TRE PARA APOIO AO RECADASTRAMENTO (BIOMETRIA) DOS ELEITORES REGISTRADOS NA ZONA 48, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/11/2017 | 646.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 20/11/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/11/2017 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BOLSA FAMÍLIA),COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/11/2017 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV),COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/11/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF),COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/11/2017 | 817.00 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO JAGUARÉ PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/11/2017 | 150.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/11/2017 | 300.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/11/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/11/2017 | 500.00 | 00060182466434 | MARIA VANIA DE LIMA CANUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, OCORRIDA NO DIA 11 DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/11/2017 | 1315.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº18.945, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/11/2017 | 646.02 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº1333, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003901 | 21/11/2017 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/11/2017 | 405.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/11/2017 | 1140.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA PARA OS POÇOS ARTESIANOS E PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003881 | 21/11/2017 | 1900.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JAGUARÉ, NO VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF 4295-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003882 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003883 | 21/11/2017 | 1800.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA KNG6051/PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003884 | 21/11/2017 | 2000.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ, DO SÍTIO JAGUARÉ PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003885 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANHÃ, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA DJP 7393/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003886 | 21/11/2017 | 2000.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003887 | 21/11/2017 | 5000.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇÚDO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACALJT 2024-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003888 | 21/11/2017 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003889 | 21/11/2017 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DO SÍTIO JAGUARÉ, NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003890 | 21/11/2017 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALGADO E PEDRA D'ÁGUA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAMNM1166/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA DÁGUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NO VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003892 | 21/11/2017 | 2500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXO1878/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003893 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/11/2017 | 150.00 | 00065433734820 | CICERO DE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA SEBASTIÃO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/11/2017 | 1021.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TIGRE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA CSW-2800/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/11/2017 | 2244.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA,FORNECIDA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/11/2017 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/11/2017 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/11/2017 | 470.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/11/2017 | 1200.00 | 00070635436442 | JOSE MARCIEL BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA NO TURNO DA MANHÃ,DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SÍTIO CINCO LAGOAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMO 8563-PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/11/2017 | 750.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA E O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/11/2017 | 750.00 | 00073956988434 | ANA MARIA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/11/2017 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/11/2017 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/11/2017 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/11/2017 | 800.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/11/2017 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/11/2017 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/11/2017 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ENCRAVADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A BIOMETRIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/11/2017 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOÇAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/11/2017 | 150.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/11/2017 | 70.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/11/2017 | 830.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/11/2017 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DAS BATERIAS DOS VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/11/2017 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFRERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/11/2017 | 511.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/11/2017 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/11/2017 | 520.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/11/2017 | 1500.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PEÇAS E PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO VEÍCULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/11/2017 | 310.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO JAGUARÉ AO ASSENTAMENTO VELOSO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/11/2017 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/11/2017 | 50.00 | 00007085336471 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/11/2017 | 50.00 | 00008271204432 | ALDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/11/2017 | 50.00 | 00009411217478 | SUENIA GON€ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/11/2017 | 50.00 | 00004790779408 | ROBERVANIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/11/2017 | 60.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/11/2017 | 150.00 | 00021774938898 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/11/2017 | 100.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/11/2017 | 100.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/11/2017 | 100.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/11/2017 | 100.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/11/2017 | 200.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/11/2017 | 70.00 | 00009704587465 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/11/2017 | 800.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 11/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/11/2017 | 550.00 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/11/2017 | 150.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CABEÇUDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003948 | 24/11/2017 | 460.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP 8610, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 112, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS A MÃES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/11/2017 | 503.20 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 24/11/2017, NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL(78.393-5), RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/11/2017 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/11/2017 | 205.00 | 00006379250417 | RONIBERG LIMA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003970 | 28/11/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA,JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/11/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/11/2017 | 500.00 | 00004323196466 | EVERALDO NUNES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS IMÓVEIS DA ZONA URBANA PARA ATUALIZAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS A MÃES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/11/2017 | 708.41 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 20.990 E 20.989, DESTINADOS AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/11/2017 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTANÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003950 | 28/11/2017 | 965.69 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS E MACAXEIRAS, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 090119 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/11/2017 | 1874.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO:PNAE,PNAT E PDDE, COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/11/2017 | 1500.00 | 00005906622446 | JAILSON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ, DO SÍTIO PEDRINHA DÁGUA PARA O PONTO DE ÔNIBUS, COM DESTINO A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO E NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MUL3099-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/11/2017 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/11/2017 | 420.00 | 00006768338455 | WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇUDO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00096453460459 | PAULO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANTO EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMQ8064, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/11/2017 | 800.00 | 00071217022406 | DENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/11/2017 | 70.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO CANTOR NA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/11/2017 | 511.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/11/2017 | 715.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JAGUARÉ , DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/11/2017 | 1400.00 | 00026770957850 | JOSÉ HERCULANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIÕES PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO IMP/SUZUKI DE PLACA MXJ3199, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003976 | 28/11/2017 | 3002.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15800, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HUC0612 VOLARE, DISPONIBILIZADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003977 | 28/11/2017 | 1463.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15799, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OGF3960 VOLARE, DISPONIBILIZADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/11/2017 | 138.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 1846 E 1847, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/11/2017 | 230.00 | 00008982894403 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/11/2017 | 70.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/11/2017 | 70.00 | 00004323356412 | MARICELIA PONCIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/11/2017 | 1870.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº1261, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA JOÃO PAULO SEGUNDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/11/2017 | 486.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA DE PLACA OXO-7939, CAÇAMBA NQE-5421, PATROL, ENCHEDEIRA E CARROÇAS DA COLETA DE LIXO, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/11/2017 | 700.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA COMUNITÁRIAS, DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/11/2017 | 800.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/11/2017 | 800.00 | 00009421508483 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA REIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E CAPINAGEM DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SÍTIOS CINCO LAGOAS DE BAIXO AO SÍTIO GAMELEIRO E TIMBAÚBA A ESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003978 | 28/11/2017 | 2603.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15798, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, DISPONIBILIZADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/11/2017 | 206.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS), DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/11/2017 | 4997.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/11/2017 | 5337.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/11/2017 | 1100.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO,COLHIDO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/11/2017 | 410.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DAS BARAÚNAS AO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/11/2017 | 500.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOLDA NOS DENTES DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E NA CONCHA DA PATROL, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/11/2017 | 720.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW FOX DE PLACA MOJ0589/PB, DISPONIBILIZADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/11/2017 | 300.00 | 00007805798877 | JOSE FAUSTINO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA RAIMUNDO SOARES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/11/2017 | 30202.63 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/11/2017 | 15535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/11/2017 | 1000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFM7459/PB, DESTINADO À VIAGEM (PASSEIO) COM OS USUÁRIOS DO S.C.F.V, COM DESTINO AO CLUBE AABB, NA CIDADE DE AREIA-PB, NOS DIAS 21 E 24 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/11/2017 | 9000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/11/2017 | 4300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/11/2017 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/11/2017 | 613.00 | 00044522383860 | THIAGO CARDOSO MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/11/2017 | 1400.00 | 00051816253472 | AGUINALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KIZ6740-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003984 | 29/11/2017 | 2150.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 15986, DESTINADO À FORMAÇÃO DO PNAIC, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003989 | 29/11/2017 | 1500.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO TURNO DA NOITE, DO SÍTIO RAMADA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA, DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BEM-4771/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/11/2017 | 3448.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/11/2017 | 7046.30 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/11/2017 | 14367.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/11/2017 | 23674.86 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/11/2017 | 14055.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/11/2017 | 266150.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/11/2017 | 64147.92 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/11/2017 | 4685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/11/2017 | 4872.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/11/2017 | 8300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/11/2017 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/11/2017 | 1637.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/11/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/11/2017 | 3937.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/11/2017 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/11/2017 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/11/2017 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERERNTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOBRE TERMO ADITIVOS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/11/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/11/2017 | 9457.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/11/2017 | 6748.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2017 | 937.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 30/11/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2017 | 1.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 30/11/2017, NA CONTA CORRENTE DO ICMS(DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004029 | 30/11/2017 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2017 | 2241.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004024 | 30/11/2017 | 333.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 15991, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004025 | 30/11/2017 | 954.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 15992, DESTINADO À FORMAÇÃO DO PNAIC, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004026 | 30/11/2017 | 810.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135KG DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 091152, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004027 | 30/11/2017 | 2145.90 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 091156, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2017 | 50.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2017 | 180.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2017 | 50.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2017 | 150.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO SCFV(18508-6), CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2017 | 700.00 | 00068978499449 | GERUZA SANTOS DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS), DURANTE PASSEIO CULTURAL, OCORRIDO NOS DIAS 10,21 E 24 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2017 | 1000.00 | 09233040000158 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO LAJES MARQUES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº761,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/12/2017 | 286.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/12/2017 | 276.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/12/2017 | 264.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/12/2017 | 264.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/12/2017 | 100.00 | 00001864209437 | GILDEUANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO LÂMINAS PARA A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004054 | 01/12/2017 | 929.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM NOTAS FICAIS Nº 7091 E 7089, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004056 | 01/12/2017 | 3633.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 7.090,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004057 | 01/12/2017 | 10206.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS(GASOLINA COMUM ADITIVADA E DIESEL B-S10),DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO BOMBA,MOTO DE PLACA MMZ-8798,PIPA,ENCHEDEIRA,PATROL E CAÇAMBA NQE-5421, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº7.088, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/12/2017 | 90.00 | 00003386000436 | REGILENE BARBOSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/12/2017 | 91.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/12/2017 | 115.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/12/2017 | 114.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004032 | 01/12/2017 | 810.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 092051, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/12/2017 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/12/2017 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004052 | 01/12/2017 | 25297.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ADITIVADA, DIESEL B S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.092, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/12/2017 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/12/2017 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2017 | 180.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS CIDADES DE BANANEIRAS E SOLÂNEA-PB, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004055 | 01/12/2017 | 2902.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA),DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFK-0398,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 7085,7086 E 7087, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2017 | 5576.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FOLPAG 989-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/12/2017 | 43.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/12/2017 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2017 | 500.00 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2017 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS SETEMBRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2017 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0004058 | 04/12/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | E TICONS EMP DE TEC DE INF E CONSULT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE ALMOFARIXADO E TESOURARIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/12/2017 | 199.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/12/2017 | 407.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/12/2017 | 800.00 | 00008722896481 | LUCINETE GOMES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DOS ELEITORES REGISTRADOS NA ZONA 048, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/12/2017 | 77.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/12/2017 | 420.00 | 00006314324424 | VALDEMIR GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/12/2017 | 2736.00 | 09073248000157 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (152 ALMOÇOS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. (CRIANÇAS E ADOLESCENTES), EM PASSEIO À AABB (ASSOSCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), LOCALIZADA NA CIDADE DE AREIA-PB, ALÉM DO USO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS, NOS DIAS 21 E 24 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00013017813800 | REGINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CLASSIC DE PLACA KJX1299/PB, DESTINADO À VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/12/2017 | 1800.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (60 CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), DESTINADOS AO USUÁRIOS DO S.C.F.V. (GRUPO DE IDOSOS), EM PASSEIO CULTURAL AO RANCHO NOVA VIDA, NA CIDADE DE AREIA-PB, ALÉM DO USO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/12/2017 | 500.00 | 00096468408415 | DLECIA DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/12/2017 | 500.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇAS CULTURAIS, REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/12/2017 | 500.00 | 00010162411430 | MARCIANA BELMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/12/2017 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, RETIDA NA CONTA CORRENTE , CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/12/2017 | 400.00 | 00011864712473 | JOSÉ GOMES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DO SERROTE A ESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004072 | 05/12/2017 | 1500.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10),DESTINADOS AOS VEÍCULOS PIPA OXO-7939, ENCHEDEIRA, PATROL E CAÇAMBA NQE-5421, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENO FISCAL Nº 7.120, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004083 | 06/12/2017 | 37105.25 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO III-BOLETIM DE MEDIÇÃO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00512017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/12/2017 | 200.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/12/2017 | 1100.00 | 00010732635411 | MARIA GEISIANE DE MÉLO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (VISITAS DOMICILIARES) AO PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/12/2017 | 1100.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (VISITAS DOMICILIARES) REALIZADAS COM O PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/12/2017 | 1100.00 | 00003271155488 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PARA INCLUSÃO DO PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/12/2017 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMA TERCERIZADO, PARA VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERTINENTES AO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/12/2017 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMA TERCERIZADO, PARA VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERTINENTES AO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/12/2017 | 130.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (ESFIRRAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/12/2017 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/12/2017 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS CIDADES DE SOLÂNEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 07/12/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/12/2017 | 650.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E TRINTA (130) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 07/12/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 07/12/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004084 | 07/12/2017 | 2970.00 | 00005783498416 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA E CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL Nº094281, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 07/12/2017 | 300.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS COM NOMES DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DA PRIMEIRA E SEGUNDA DIVISÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 07/12/2017 | 200.00 | 00002874365432 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/12/2017 | 200.00 | 00008248690440 | HOZANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 07/12/2017 | 1000.00 | 09233040000158 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO LAJES MARQUES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE CINCO (05) BANCOS DE CONCRETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 762, DESTINADOS AOS CANTEIROS CENTRAIS DO POVOADO SALGADO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/12/2017 | 940.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/12/2017 | 750.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/12/2017 | 400.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DOS GALHOS E FOLHAS RESULTANTES DA PODA DAS ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS RESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/12/2017 | 940.00 | 00070151080461 | GABRIEL BELMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM VOLTA DA LAGOA E DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/12/2017 | 720.00 | 00008793586450 | JOSE LEONARDO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORODO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/12/2017 | 400.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BOX DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00070501397426 | JACKSON GOMES SALUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/12/2017 | 940.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DOS ESGOSTOS DOS CONJUNTOS JOSÉ ANTONIO DA COSTA, VENTANIA E FREI DAMIÃO, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/12/2017 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS TANQUES (DEPÓSITO DE ÁGUA PARA CONSUMO DA COMUNIDADE DO SÍTIO VALÉRIO),DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/12/2017 | 800.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/12/2017 | 940.00 | 00009701484452 | JOSE RENAN CÂMARA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/12/2017 | 900.00 | 00009702399475 | JOÃO MANOEL DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL, ENCHEDEIRA, TRATOR FORD E CARROÇAS DA COLETA DE LIXO, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/12/2017 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/12/2017 | 768.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE À COMPRA DE 48 UNIDADES DE VASSORÃO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 024, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/12/2017 | 200.00 | 00010648476413 | TIBÊNIA CÂNDIDO SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/12/2017 | 100.00 | 00067634060453 | FRANCISCO SILVA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VEÍCULO DE GM/VERANIO DE PLACA KFK 2687-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/12/2017 | 500.00 | 00008919584443 | RAFAEL PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, COM RETIRADA DE METRALHAS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/12/2017 | 1984.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/12/2017 | 5234.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/12/2017 | 21161.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/12/2017 | 500.00 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS SOLICITADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO(BIOMETRIA)DOS ELEITORES REGISTRADOS NA ZONA 48,ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/12/2017 | 2873.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CÓDIGO DA RECEITA 5525(PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV ESTADO/MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/12/2017 | 4194.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSITÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/12/2017 | 3583.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, GERADOS SOBRE O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE(CNM),CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 08/12/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/12/2017 | 0.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, REALIZADO NO DIA 08/12/2017, NA CONTA CORRENTE DO ITR, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/12/2017 | 937.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/12/2017 | 42222.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 08/12/2017, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, PARA RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/12/2017 | 2930.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 08/12/2017,CONCERNENTE À RETENÇÃO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM PARA RECOLHIMENTO DE INSS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/12/2017 | 6739.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 08/12/2017, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/12/2017 | 937.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0004126 | 11/12/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0004127 | 11/12/2017 | 2500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0004128 | 11/12/2017 | 2500.00 | 00005303808467 | EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0004129 | 11/12/2017 | 2500.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/12/2017 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/12/2017 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/12/2017 | 937.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA SEDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/12/2017 | 600.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DÁGUA,DESTINADAS À DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004165 | 11/12/2017 | 1163.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº7.131,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/12/2017 | 600.00 | 00039126075830 | DENISE RAYANE ALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONOTIRA DO MATERNAL NA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/12/2017 | 500.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/12/2017 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/12/2017 | 245.00 | 00012019400448 | ANA CARLA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRAS E TOALHAS DE MESA,DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/12/2017 | 500.00 | 00070122291441 | MARINA BEZERRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, DISPONÍVEL À ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004145 | 11/12/2017 | 3300.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO,DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO SALGADO E INAUGURAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO,OCORRIDA NO DIA 08/12/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/12/2017 | 205.00 | 00025239205817 | PEDRO RICARDO ROCHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/12/2017 | 315.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES DO PÁTIO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004164 | 11/12/2017 | 1980.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 095011, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004166 | 11/12/2017 | 1455.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.132,CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/12/2017 | 100.00 | 00003385853460 | MARIVAN DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/12/2017 | 200.00 | 00070501771484 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/12/2017 | 100.00 | 00002806373492 | ANTONIO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/12/2017 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/12/2017 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/12/2017 | 180.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/12/2017 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/12/2017 | 70.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/12/2017 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/12/2017 | 200.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/12/2017 | 100.00 | 00012553991479 | ALFREDO MACENA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÂS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/12/2017 | 300.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/12/2017 | 150.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/12/2017 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/12/2017 | 150.00 | 00007200878480 | MARIA SONIA MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/12/2017 | 90.00 | 00003917547856 | MARISO TOME DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/12/2017 | 300.00 | 00005176629496 | JOSINAIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/12/2017 | 250.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NAS CARROÇAS DA COLETA DE LIXO, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/12/2017 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUÁRIOS DO SEXO FEMININO, DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/12/2017 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUÁRIOS DO SEXO MASCULINO, DO MERCADO PÚBLIDO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/12/2017 | 310.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CABEÇÚDO E PEDRA DÁGUA A ESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊ DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/12/2017 | 180.00 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR JOSÉ GEDILSON HENRIQUE FERREIRA SECRETÁRIO DE AGRICULTURA,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/12/2017 | 310.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CINCO LAGOAS AO SÍTIO BULHÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004170 | 12/12/2017 | 2500.00 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004174 | 12/12/2017 | 1780.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/CARR. ABERTA PLACA MNH-3511/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/12/2017 | 23328.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/12/2017 | 500.00 | 00008540816407 | JOSE DANILO MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E PINTURA DO MEIO FIO DA RUA DO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/12/2017 | 700.00 | 00070122332490 | JOSÉ WELLISON LIMA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DISPONIBILIZADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/12/2017 | 200.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM VOLTA DO CEMITÉRIO DO SÍTIO CABEÇUDO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/12/2017 | 420.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RUA E CANTEIROS DO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/12/2017 | 100.00 | 00010937933414 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/12/2017 | 150.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/12/2017 | 300.00 | 00004793941486 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/12/2017 | 200.00 | 00010151159424 | ANTONIO CARLOS BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/12/2017 | 200.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/12/2017 | 150.00 | 00070122206436 | MARIA EDVANIA NICODEMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/12/2017 | 200.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/12/2017 | 820.00 | 00018352151819 | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO RONALDO SHOW NA FESTA DA PADROEIRA (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) E INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTO, OCORRIDA NO DIA 08/12/2017, NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/12/2017 | 4000.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ABORDAGEM ELITE PARA DAR APOIO LOGÍSTICO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA(NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO) OCORRIDO NOS DIAS 16 E 17/10/2017 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/12/2017 | 850.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOLDA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS,PERTENCENTES À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE PLACAS MOM 4975,NQD 7467,HUC 0612 E O PORTÃO DA ESCOLA ARTHURDA COSTA PAULO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004172 | 12/12/2017 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/12/2017 | 2650.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO-ADVOCATÍCIOS, À CONTRATANETE EM TODOS OS ÂMBITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTIÇA, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURIDÍCO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÂMBAS AS PARTES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/12/2017 | 400.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/12/2017 | 613.00 | 00008221418412 | KATIANA EUGENIO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/12/2017 | 9435.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/12/2017 | 7283.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/12/2017 | 1750.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/12/2017 | 3202.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/12/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/12/2017 | 3858.92 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/12/2017 | 1578.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/12/2017 | 65818.92 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/12/2017 | 261643.54 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/12/2017 | 405.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE 6900,NQD 7467,OFA 9429 E OGF 3960 PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/12/2017 | 27145.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/12/2017 | 7192.41 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/12/2017 | 307.00 | 00009034647480 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES QUE INTEGRAM O PRAGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/12/2017 | 4872.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/12/2017 | 4685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/12/2017 | 7733.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/12/2017 | 200.00 | 00072593920459 | SEBASTIAO FREIRE DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/12/2017 | 1000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS CABEÇUDO E PIÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/12/2017 | 30093.31 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/12/2017 | 15614.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/12/2017 | 6119.41 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/12/2017 | 4835.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/12/2017 | 614.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/12/2017 | 310.00 | 00002452427403 | JOSÉ BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CABEÇUDO AO SÍTIO LAGEDO GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/12/2017 | 100.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/12/2017 | 900.00 | 00004238465407 | SUELENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS (TÚNICAS), DESTINADAS A I CANTATA NATALINA, OCORRIDA NO DIA 02/12/2017, PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/12/2017 | 60.00 | 00005200956420 | DAMIANA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/12/2017 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/12/2017 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO...., CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/12/2017 | 220.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DOIS (02) ARMÁRIOS EM AÇO, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004226 | 14/12/2017 | 7397.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 13.504, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004227 | 14/12/2017 | 925.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº13.505, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004231 | 14/12/2017 | 1200.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO NOITE, DO SÍTIO SANTA PAULA PARA O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA KNG6051/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/12/2017 | 800.00 | 18090489000103 | FUNDAÇÃO MONSENHOR EMILIANO - FUNDAMELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/12/2017 | 1600.00 | 18090489000103 | FUNDAÇÃO MONSENHOR EMILIANO - FUNDAMELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/12/2017 | 715.00 | 00007073893486 | ISAURA INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO (FUNDEC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/12/2017 | 120.00 | 00004765903451 | RINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/12/2017 | 460.00 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/12/2017 | 57.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/12/2017 | 409.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DESIGNADOS A PRESTAREM SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO (BIOMETRIA), DOS ELEITORES REGISTRADOS NA ZONA 48, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BMM1596, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/12/2017 | 310.00 | 00005788266408 | FELIPE LUIS BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS EM AÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/12/2017 | 1080.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM DIVULGAÇÃO DO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0004234 | 15/12/2017 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/12/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/12/2017 | 900.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/12/2017 | 500.00 | 00004323196466 | EVERALDO NUNES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS IMÓVEIS, SITUADOS NA ZONA URBANA PARA ATUALIZAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/12/2017 | 400.00 | 00010566641429 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/12/2017 | 150.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CABEÇUDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/12/2017 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/12/2017 | 570.00 | 00010360911471 | LOURDES VITORIA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/12/2017 | 80.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/12/2017 | 60.00 | 00005160348476 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/12/2017 | 50.00 | 00009704587465 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/12/2017 | 200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/12/2017 | 200.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/12/2017 | 80.00 | 00004999137445 | LUIS ISIDORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/12/2017 | 256.00 | 00007857661465 | MARIA DA PIEDADE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) SUPORTES DE FERRO, DESTINADOS AOS REFLETORES QUE FAZEM A ILUMINAÇÃO DO MURO EM MOSAICO DA PRAÇA JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/12/2017 | 400.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA DE PLACA OXO7939, CAÇAMBA NQE5421, PATROL E ENCHEDEIRA, DISPOBINIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004255 | 18/12/2017 | 13400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/12/2017 | 90.00 | 00011494713446 | VANUSA DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/12/2017 | 50.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004257 | 18/12/2017 | 300.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004256 | 18/12/2017 | 100.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 07, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/12/2017 | 205.00 | 00017615394856 | ERIVALDO AUGUSTO DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM REBOCO DAS PAREDES DA SALA DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/12/2017 | 400.00 | 00009443116448 | SAMUEL SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004258 | 18/12/2017 | 450.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS HP 85A E BROTHER DCP, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº06, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004259 | 18/12/2017 | 95.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA 01 (UM) CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº046, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/12/2017 | 224.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/12/2017 | 239.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À JUROS E/OU ENCARGOS DL 1025/69, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/12/2017 | 152.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/12/2017 | 129.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À JUROS E/OU ENCARGOS DL 1025/69, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/12/2017 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/12/2017 | 1325.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA PARA OS POÇOS ARTESIANOS E PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/12/2017 | 2735.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004268 | 19/12/2017 | 6615.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/12/2017 | 70.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DEPSESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/12/2017 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BOLSA FAMÍLIA),COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/12/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF),COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/12/2017 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV),COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/12/2017 | 150.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/12/2017 | 6413.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/12/2017 | 3262.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/12/2017 | 270.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ8798 ,DISPONIBILIZADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00069100861472 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROÇO DO MATO, DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SALGADO AO SÍTIO CACIMBA DOCE E DO SÍTIO SALGADO A ESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/12/2017 | 1120.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/12/2017 | 996.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/12/2017 | 724.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/12/2017 | 3249.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/12/2017 | 5141.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/12/2017 | 1479.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/12/2017 | 2984.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/12/2017 | 13568.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTEANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/12/2017 | 54678.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/12/2017 | 150.00 | 00065433734820 | CICERO DE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA SEBASTIÃO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EJA, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004298 | 20/12/2017 | 2935.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 13.523, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004301 | 20/12/2017 | 2500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXO1878/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004302 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004303 | 20/12/2017 | 1500.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO TURNO DA NOITE, DO SÍTIO RAMADA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA, DESTA CIDADE, NO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA BEM4771-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004304 | 20/12/2017 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALGADO E PEDRA D'ÁGUA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004305 | 20/12/2017 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004306 | 20/12/2017 | 1900.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JAGUARÉ, NO VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF4295-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/12/2017 | 270.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS MOC3315 E MNX0971, DISPONIBILIZADAS ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004308 | 20/12/2017 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA DO SÍTIO JAGUARÉ, NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004309 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004310 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ, DO SÍTIO JAGUARÉ PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA, NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004311 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA EPIFÂNIO PLÁCIDO, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004312 | 20/12/2017 | 5000.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇÚDO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACALJT 2024-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004314 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANHÃ, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO SÍTIO CINCO LAGOAS, NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2017 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE (79006-0), CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/12/2017 | 1036.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/12/2017 | 814.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRODO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/12/2017 | 1016.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/12/2017 | 1749.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/12/2017 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTANÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/12/2017 | 1886.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT),LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/12/2017 | 1423.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0004280 | 20/12/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA,JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 20/12/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS Á PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/12/2017 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/12/2017 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVO),COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/12/2017 | 336.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT)EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTEANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/12/2017 | 826.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/12/2017 | 343.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/12/2017 | 850.00 | 00009564160472 | MANOEL MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/12/2017 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 21/12/2017, NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/12/2017 | 600.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/12/2017 | 418.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/12/2017 | 5.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À JUROS E/OU ENCARGOS DL 1025/69, GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/12/2017 | 83.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MULTA GERADOS SOBRE À COBRANÇA DE PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/12/2017 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/12/2017 | 593.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP,CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/12/2017 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOÇAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/12/2017 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ENCRAVADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A BIOMETRIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/12/2017 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO MDE(79006-0), CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/12/2017 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/12/2017 | 470.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA DÁGUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NO VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/12/2017 | 560.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MACAÇÕES EM MALHA, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DA ESCOLA JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇUDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/12/2017 | 603.43 | 00010121162478 | RAIRES LUCAS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 42 HORAS AULAS DE GEOGRAFIA, NA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ÂNGELA JOSIMARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/12/2017 | 474.12 | 00009315223403 | RAYANE PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 33 HORAS AULAS, SUBSTITUINDO O PROCESSOR JOCELIO FERREIRA, NA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS, NA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/12/2017 | 1149.40 | 00006202417480 | MACILENE AZEVEDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 120 HORAS DE AULAS DE HISTÓRIA, MINISTRADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA, NO TURNO DA TARDE, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ERIKA LINS RAMOS, QUE SE ENCONTRA SOBRE ATESTADO MÉDICO,CORRESPONDE AOS MESES DE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/12/2017 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00010824668405 | ELIVELTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BANCADA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE 6900 E OFA 9429 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/12/2017 | 821.00 | 00013429803870 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE E MISTO), DESTINADOS À EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇA E POLICIAMENTO E AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/12/2017 | 1820.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE 26(VINTE E SEIS) GLPS ENVASADOS (BOTIJÕES DE GÁS),DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 21/12/2017 | 154.00 | 00003818328480 | MARIA CELIA MARINHO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS), DESTINADOS A III FORMAÇÃO DO PNAIC (ED. INFANTIL, CICLO E PNME), PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/12/2017 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFRERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/12/2017 | 511.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/12/2017 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/12/2017 | 720.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW FOX DE PLACA MOJ0589/PB, DISPONIBILIZADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/12/2017 | 150.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/12/2017 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/12/2017 | 200.00 | 00005200731429 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/12/2017 | 200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/12/2017 | 300.00 | 00002557039454 | JOSE SANTOS BERTOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/12/2017 | 240.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPATICAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/12/2017 | 1021.00 | 00013017813800 | REGINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CLASSIC DE PLACA KJX1299/PB, DESTINADO À VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO EQUIVALENTE ENTRE 01/2017 A 20/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/12/2017 | 280.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO (BOTIJÕES DE GÁS),CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 10.097, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/12/2017 | 320.00 | 00009425884447 | NELSON SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS EM VOLTA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/12/2017 | 160.00 | 00076833100420 | ANTONIA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/12/2017 | 600.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/12/2017 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DAS BATERIAS DOS VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/12/2017 | 410.00 | 00006166953496 | ADILSON MEDEIROS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NOS POSTES DA RUA DO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/12/2017 | 62.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFREITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/12/2017 | 115.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/12/2017 | 600.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFM 7459/PB, DESTINADO À 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DOMST,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/12/2017 | 820.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FORROS EM PVC DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00070635436442 | JOSE MARCIEL BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA NO TURNO DA MANHÃ,DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SÍTIO CINCO LAGOAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMO 8563-PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/12/2017 | 205.00 | 00003119811432 | ALEINNE LENNIER MENEZES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 42 HORAS AULAS, MINISTRADAS NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE FALTA DE PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/12/2017 | 511.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/12/2017 | 750.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/12/2017 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/12/2017 | 516.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO QUE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA,VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/12/2017 | 460.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS À CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/12/2017 | 650.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A 01/12 A 20/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/12/2017 | 1300.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PEÇAS E PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,E MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS NO VEÍCULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/12/2017 | 97.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA UM IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/12/2017 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/12/2017 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/12/2017 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA,FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A BIOMETRIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/12/2017 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA,FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A BIOMETRIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/12/2017 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA,FORNECIDA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A BIOMETRIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/12/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SOBRE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/12/2017 | 6.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 26/12/2017, NA CONTA CORRENTE DO FEX, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/12/2017 | 600.00 | 00008293922460 | MARIA FLAVIA SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/12/2017 | 600.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/12/2017 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/12/2017 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/12/2017 | 500.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/12/2017 | 817.00 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SÍTIO JAGUARÉ PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/12/2017 | 186.00 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOLDA DO CHASSI DO CARRO PIPA DE PLACA OXO7939, DISPONIBILIZADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/12/2017 | 490.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DO MEIO FIO DOS CONJUNTOS JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA,FREI DAMIÃO E VENTANIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/12/2017 | 1225.00 | 00010500713448 | VENICIO PAULINO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM OVENARIA, NA RUA DO SÍTIO SALGADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004405 | 27/12/2017 | 1026.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.077, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/12/2017 | 23838.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/12/2017 | 7805.00 | 00002877439429 | VILMA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE 1.115 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº101015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/12/2017 | 200.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004394 | 27/12/2017 | 768.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2568, DATADA NO DIA 10/08/2017, QUE ORA SE CORRIGE, PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N° 745, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/12/2017 | 180.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIR PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/12/2017 | 73.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFREITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/12/2017 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00051816253472 | AGUINALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇUDO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KIZ6740-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/12/2017 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/12/2017 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/12/2017 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004404 | 27/12/2017 | 102.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PARAFUSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº16076, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/12/2017 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/12/2017 | 470.05 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343.659, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/12/2017 | 114.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITUA, DESTINADO AO POSTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/12/2017 | 193.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 12923 E 12924, DESTIINADOS À SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/12/2017 | 9145.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/12/2017 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/12/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004430 | 28/12/2017 | 13009.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO,DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NA FESTIVIDADE DE REVEION DESTE MUNICÍPIO,QUE OCORRERRÁ NO DIA 31/12/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00000003347400 | ELIGIO SANTOS DE AZEVEDO E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) E NO ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/12/2017 | 600.00 | 00008722896481 | LUCINETE GOMES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/12/2017 | 900.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 28/12/2017, NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/12/2017 | 1.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 28/12/2017, NA CONTA CORRENTE DO ICMS(DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2017 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2017 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/12/2017 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/12/2017 | 3937.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/12/2017 | 1637.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/12/2017 | 1021.00 | 00003329624400 | RADAMES DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KLH5121, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/12/2017 | 2251.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/12/2017 | 266674.47 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/12/2017 | 29921.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/12/2017 | 62648.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/12/2017 | 8160.90 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/12/2017 | 2025.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004433 | 28/12/2017 | 16982.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.154, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/12/2017 | 613.00 | 00014699903851 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA ESCOLA MARIA DE LOURRDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/12/2017 | 1400.00 | 00026770957850 | JOSÉ HERCULANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIÕES PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO IMP/SUZUKI DE PLACA MXJ3199, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004448 | 28/12/2017 | 1800.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SÍTIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIFÂNIO PLÁCIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA KNG6051/PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/12/2017 | 420.00 | 00006768338455 | WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇUDO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2017 | 4685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/12/2017 | 4872.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/12/2017 | 1400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/12/2017 | 4600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004431 | 28/12/2017 | 1272.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA),DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFK-0398,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 7151 E 7157, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004432 | 28/12/2017 | 1054.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 7.150 E 7.156,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/12/2017 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/12/2017 | 4997.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/12/2017 | 1200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/12/2017 | 3937.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/12/2017 | 150.00 | 00021774938898 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/12/2017 | 300.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/12/2017 | 70.00 | 00005189901416 | FRANCIELE GOMES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/12/2017 | 70.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA NA LEI Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/12/2017 | 30952.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/12/2017 | 12274.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004434 | 28/12/2017 | 13903.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVÉIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 7.152, 7.153,7.158 E 7.159, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/12/2017 | 370.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004452 | 29/12/2017 | 5000.00 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/12/2017 | 1100.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO,RECOLHIDO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/12/2017 | 9141.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/12/2017 | 8997.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/12/2017 | 1100.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (VISITAS DOMICILIARES) REALIZADAS COM O PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/12/2017 | 1100.00 | 00010732635411 | MARIA GEISIANE DE MÉLO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (VISITAS DOMICILIARES) AO PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/12/2017 | 1100.00 | 00003271155488 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PARA INCLUSÃO DO PÚBLICO PRIORITÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/12/2017 | 1100.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, RETIDA NA CONTA CORRENTE , CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÃO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/12/2017 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV),COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/12/2017 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/12/2017 | 2190.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DO 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/12/2017 | 1626.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/12/2017 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/12/2017 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS À DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/12/2017 | 937.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DO 13º DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/12/2017 | 2521.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DO 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/12/2017 | 3123.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAÇÃO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/12/2017 | 1016.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/12/2017 | 6867.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/12/2017 | 52328.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DO 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/12/2017 | 13163.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DO 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/12/2017 | 7185.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/12/2017 | 56574.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/12/2017 | 12768.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTEANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/12/2017 | 20829.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/12/2017 | 5168.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/12/2017 | 1958.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/12/2017 | 5037.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/12/2017 | 9692.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/12/2017 | 41603.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/12/2017 | 937.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/12/2017 | 3264.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DO 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANÇAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/12/2017 | 1506.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/12/2017 | 640.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DO 13º DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/12/2017 | 5355.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/12/2017 | 11.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REALIZADO NO DIA 29/12/2017, CORRESPONDENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/12/2017 | 300.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/12/2017 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO FÓRUM ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/12/2017 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOÇAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0004459 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0004460 | 29/12/2017 | 5000.00 | 00005303808467 | EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0004461 | 29/12/2017 | 5000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0004462 | 29/12/2017 | 5000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE E LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/12/2017 | 120.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004470 | 29/12/2017 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/12/2017 | 6500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA P.C.A. 2017 DOS ORGÃOS, PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/12/2017 | 2650.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO-ADVOCATÍCIO, À CONTRATANETE EM TODOS OS ÂMBITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTIÇA, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURIDÍCO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÂMBAS AS PARTES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/12/2017 | 3693.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS)PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DO 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/12/2017 | 2938.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/12/2017 | 4067.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSITÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/12/2017 | 3522.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, GERADOS SOBRE O FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/12/2017 | 8111.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSITÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024