de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20170.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX, PLOTAGEM, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA DE ENGENHARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosNULL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000102/01/2017626.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do banco do brasil s/a, durante o mes de 01/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000202/01/2017397.6500000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancária, conforme observa-se na conta do FPM, em favor do banco do brasil, durante o mês de janeiro de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000302/01/2017500.0000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PM em favor do banco do brasil s/a, durante o primeiro semestre de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000502/01/2017528.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da União, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000602/01/2017854.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da União nos dias 15,20 e 28/12/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000402/01/20172530.5000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do banco do brasil s/a, debito em Janeiro de 2017 relativo a sustação de cheques do Exercicio anterior, conforme extrato em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000704/01/2017464.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da União no dia 28/12/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000804/01/2017168.2900000000194450BANCO DO BRASILValor que se sempenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na conta do FEP relativo a sustalção dos mcheques do exercicio de 2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000906/01/201724.1000000000194450BANCO DO BRASILValor que se sempenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na conta do IPVA relativo a sustação dos cheques do exercicio de 2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001006/01/20173566.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se sempenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na conta do ARRECADAÇÃO MUNICIPAL relativo a sustação dos cheques do exercicio de 2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001109/01/2017337.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se sempenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na conta CIDE relativo a sustação dos cheques do exercicio de 2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001209/01/2017445.8500000000194450BANCO DO BRASILValor que se sempenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na conta TRANSF relativo a sustação dos cheques do exercicio de 2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001309/01/2017253.0500000000194450BANCO DO BRASILValor que se sempenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na conta SNA relativo a sustação dos cheques do exercicio de 2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001409/01/2017156.6500000000194450BANCO DO BRASILValor que se sempenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na conta do PNAT relativo a sustação dos cheques do exercicio de 2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001510/01/2017557.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de Dezembro de 2016, em favor da Cnm - ConfederaçãoNacional dos Municípios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/01/2017, conforme comprovantes em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001610/01/2017600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na Famup - Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba, conforme débito na conta do ICMS relativo ao mês de Dezembro de 2016, segue comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002210/01/201714969.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal Efetivo, Comissionado e Eletivo das diversas Secretarias Municipais:: Administração, Tesouraria, Ouvidoria Geral, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Gabinete do Prefeito Art. Política e Cultura (exceto Sec de Educação), Debitado na Conta do FPM dia 10/01/2017, relativo a Competência 11/2016, conforme GPS000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001810/01/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002010/01/20172543.3700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 10/01/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAMORTIZAÇÕES COM O INSS E O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002610/01/20175585.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 53), debitada sobre quota do FPM, em 10/01/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAMORTIZAÇÕES COM O INSS E O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002710/01/20173558.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 60), debitada sobre quota do FPM, em 10/01/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002810/01/201746.8100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do CID, em 11/01/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001710/01/201717.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta do MDE em favor do banco do brasil s/a,, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001910/01/2017771.2000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria com a SUSTAÇÃO de cheques do exercicio de 2016, conforme observa-se na conta MERENDA em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002110/01/20172461.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme GPS em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002310/01/201725962.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 40% - Efetivos, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002410/01/20173629.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme GPS em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002510/01/201748051.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 60% - Efetivos, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme GPS em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000003012/01/201769.2333000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Secretária Educação, relativo ao mês Dezembro de 2016, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000002912/01/2017132.0733000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura, relativo ao mês Dezembro de 2016, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003217/01/20178.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de prestador de serviços, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000003317/01/20171200.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de 04 (quatro) fotocopiadora SHARP no mês de Janeiro de 2017, destinado ao prédio da prefeitura,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003117/01/2017828.0000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria com a sustação de cheques do exercicio anterior, conforme observa-se na conta QSE em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003419/01/20177731.8700394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita apuração no mês de Dezembro de 2016, conforme DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003519/01/20171080.0000009585521423DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviço prestado na Emissão de Certificado Digital, sendo uma para CNPJ e outro para CPF, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003620/01/20174500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados a esta Prefeitura no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003720/01/20171122.1200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM em 20/01/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003824/01/201762.3400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FEP em 24/01/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003924/01/201736.5600000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo a cobrança pendente referente a 04/01/2017, conforme obser-se em extrato da conta do FEP que segue anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004025/01/201730.0000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa bancaria para manutenção de conta, em favor da Caixa Economica Federal, conforme obser-se em extrato da conta do IPTU que segue anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000004127/01/20170.1000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de Boleto da Emp. Brasileira de Correios e telegrafos, relativo ao Cancelamento de Contrato n} 309912352796, conforme obser-se em documentos anexos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000004227/01/201760.8800000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento a Emp. Brasileira de Correios e telegrafos, relativo ao contrato Cancelado nº 309912352796, conforme observa-se documento anexo,.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004930/01/20174368.3001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006130/01/20177412.3001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004430/01/20172877.7700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM em 30/01/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004530/01/2017758.2000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos servidores municipais no mês de janeiro de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004630/01/20171700.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005030/01/20175600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal -Comisionados deste Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005130/01/20178071.7101612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005230/01/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação MDE - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005730/01/20172811.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal -EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004330/01/20171875.0000001135288410DANIEL GUEDES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de manutenção e recargas nas Impressoras pertencentes a a Prefeitura Municipal de capim, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005330/01/201789068.7001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005430/01/2017195806.3201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005530/01/201722019.5001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005630/01/20174000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004730/01/201721000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (PREFEITO e VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004830/01/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005830/01/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006030/01/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005930/01/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007531/01/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) referente ao mês de Janeiro de 2017 dos funcionários da Secretaria dos Direitos da Mulher - Comissionados, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007631/01/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) referente ao mês de Janeiro de 2017 dos funcionários da Secretaria da Cultura- Comissionados, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007431/01/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) referente ao mês de Janeiro de 2017 dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Comissionados, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006231/01/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo a Competência 01/2017, conforme GPS em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006331/01/20174620.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo (Prefeito e Vice-Prefeito), relativo a Competência 01/2017, conforme GPS em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007231/01/20174844.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) referente ao mês de Janeiro de 2017 dos funcionários da Secretaria de Obras - Efetivos, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007331/01/2017880.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) referente ao mês de Janeiro de 2017 dos funcionários da Secretaria de Obras - Comissionados, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000007931/01/20174501.7104078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 02 á 31/01/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008131/01/201710000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com a entrada de um parcelamento 00/12 com os serviços de energia eletrica para a iluminação publica, todos os predios muncipais, praças e na Rodovia, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2016,conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006831/01/20171775.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação MDE - Efetivos, relativo a Competência 01/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006931/01/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação MDE - Comissionados, relativo a Competência 01/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007031/01/201743077.3929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) referente ao mês de Janeiro/2017 dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Efetivos, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007131/01/201719595.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) referente ao mês de Janeiro/2017 dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos, conforme GPS em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000007831/01/20172104.4704078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de de 02 á 31/01/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006631/01/20171232.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, relativo a Competência 01/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006731/01/2017618.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, relativo a Competência 01/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007731/01/20171.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta doICMS DESONERAÇÃO em 31/01/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008031/01/2017926.0000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrentes do não envio das informações do SISOBRA, parcela 27/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) em 31/01/2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006431/01/2017961.0329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Administração- Efetivos, relativo a Competência 01/2017, conforme GPS em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006531/01/20171630.7129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretarias Administração - Comissionados, relativo a Competência 01/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008301/02/2017131.0000035007788449EDNALDO LOPES DE OLIVEIRA-FOLHA SEC.RECEITA MUNICIPALValor que se empenha para fazer face as despesas com duas (02) diárias para o Servidor Ednaldo Lopes de Oliveira, participar do CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, NOS DIAS 30 E 31/01/2017, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000008201/02/20171346.1604078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados,utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura , conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008502/02/201752.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria, relativo ao pagamento de prestador de serviços, conforme extrato da conta do FPM em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008402/02/20172500.0000000910324409VALDEY DE MEIRELES MACEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000010103/02/20171000.0000005293862405TARCISO JOSE DE FRANÇA JUNIORValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de alimentação e processamento das informações no Portal da Transparencia do municipio, durante o mês deJaneiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010203/02/20171000.0000009195989439JOSE LUIZ DOS SANTOS NETOValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Recadastramento do Funcionários Publicos no Censo Municipal de Capim, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000008603/02/2017840.0000084878614749JORACY FRANCISCO DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de podagem de arvores das Avenidas São Sebastião (zona Urbana) e são Jose (Distrito de Olho D'água) neste municipio, no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000008703/02/2017840.0000069017794453PEDRO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de podagem de arvores das Avenidas São Sebastião (zona Urbana) e são Jose (Distrito de Olho D'água) neste municipio, no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.pedro000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000008803/02/2017840.0000090037251449JOSE EMIDIO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de pinturas de meio fio das Avenidas São Sebastião (zona Urbana) e são Jose (Distrito de Olho D'água) neste municipio, no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000008903/02/2017840.0000003242796470JOSE MARCOS DE SOUZA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de pinturas de meio fio das Avenidas São Sebastião (zona Urbana) e são Jose (Distrito de Olho D'água) neste municipio, no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000009003/02/2017840.0000008090191401JOSE CARLOS DE FREITAS RODRIGUES E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de pinturas de meio fio das Avenidas São Sebastião (zona Urbana) e são Jose (Distrito de Olho D'água) neste municipio, no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009103/02/2017840.0000010603073409JOSELITO ORLANDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de operacionalização de maquina pesadas para serviço de Terraplanagem nas estradas vicinais do municipio de Capim-PB, no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000009203/02/2017600.0000006914875456JORGE PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de capinação e roçagem nas estradas vicinais e vias publicas do municipio de Capim-PB, no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000009303/02/2017800.0000070153885459JOCÉLIO NASCIMENTO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de capinação e roçagem nas estradas vicinais e vias publicas do municipio de Capim-PB, no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000009403/02/2017840.0000007052015463JOAO EVANGELISTA GONÇALOValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de capinação e roçagem nas estradas vicinais e vias publicas do municipio de Capim-PB, no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000009503/02/2017840.0000095251995415JAIRO FELIZARDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de capinação e roçagem nas estradas vicinais e vias publicas do municipio de Capim-PB, no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000009603/02/2017840.0000007848785440IONALDO LOURENÇO DE ANDRADEValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de varrição e limpeza dos logradouros da zona urbana e rural do municipio de Capim-PB, no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000009703/02/2017840.0000007848796485FABIO JUNIOR BENTO FERNANDESValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de varrição e limpeza dos logradouros da zona urbana e rural do municipio de Capim-PB, no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000009803/02/2017840.0000001299585736CARLOS ALVARO DA LUZValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de varrição e limpeza de logradouros da Zona Urbana e rural do Municipio de Capim.durante o mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000009903/02/2017840.0000095251448449ANTONIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de varrição e limpeza de logradouros da Zona Urbana e rural do Municipio de Capim.durante o mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000010003/02/2017840.0000011875546421ALEX DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de varrição e limpeza de logradouros da Zona Urbana e rural do Municipio de Capim.durante o mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000010306/02/20172200.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de softwares específicos da administraçãopública: Sisfolha de Pagamento e o Sistesouraria e Sisarrecadação, referente ao mês deJaneiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000010707/02/2017406.7033000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura, relativo ao mês Janeiro de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000032017000010407/02/201727000.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a Contratação para Artistica/Musical do Cantor WYLLEY GOMES -WG e da BANDA FERRÓ BOMBAR, para as festividades em alusão ao Padroeiro da Cidade São Sebastião no dia 11/02/2017 em praça publica, conformeContrato nº 008/2017 e NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000022017000010607/02/201720000.0019694997000155G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a Contratação para Artistica/Musical da BANDA FERRO NA BONECA, para as festividades em alusão ao Padroeiro da Cidade São Sebastião no dia 11/02/2017 em praça publica, conforme Contrato nº 007/2017 e NFem anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010507/02/2017650.0000001135288410DANIEL GUEDES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de manutenção e recargas nas Impressoras pertencentes a a Prefeitura Municipal de capim, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000010807/02/2017600.0000064537110449MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRAValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunitário deste municipio, relativo ao periodo de16/12/2016 à 16/01/2017, conforme contrato e demais documentos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000010907/02/201766.8533000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Secretária Educação, relativo ao mêsJaneiro de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000042017000011008/02/20178000.0026451293000117SFR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a Contratação para Artistica/Musical da Cantora CLEONICE DAVI E O MINISTERIO FILHOS DE DAVI para as festividades em alusão ao Padroeiro da Cidade São Sebastião no dia 10/02/2017 em praça publica, conforme Contrato nº 009/2017 e NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000011109/02/2017577.2535580380000165MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de tecidos para ornamentação na festa do padroeiro São Sebastião, nos dias 10 e 11/02/2017, nesta cidade, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000011210/02/2017786.3335580380000165MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de tecidos para ornamentação na festa do padroeiro São Sebastião, nos dias 10 e 11/02/2017, nesta cidade, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017000011610/02/201722000.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de estrutura (PALCO, SOM E GERADOR), para as festividades em alusão ao Padroeiro da Cidade São Sebastião no dia 10 e 11/02/2017 em praça publica, conforme e NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011310/02/20177840.0013098842000170LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANAValor que se empenha para fazer face as despesas com a limpeza de fossas sépticas no Matadoutro, Mercado Público elimpeza no Fossão Comunitário localizado na Rua Jose Manoel do Nascimento, conforme nota fiscal de serviços emanexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011410/02/2017937.0000003907707443SEVERINO SOARES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço como motorista na Secretária de Obras deste Municipio, no mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012110/02/20172461.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme GPS em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012210/02/2017750.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação MDE - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme GPS em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012310/02/201726710.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme GPS em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012410/02/201747278.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme GPS em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012510/02/20171764.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme GPS em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000011510/02/2017501.0012941985000139CARTORIO OFICIAL DO RIGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS/ DIECSON MACIELValor que se empenha para fazer face as despesas com a efetivação de serviçoscartorais, emissão de procurações publicas, autenticações e reconhecimentos de firmas,conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012010/02/2017285.7229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Complementação das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Prefeitura Municipal de Capim, relativo a diferença no Informe da DIRF do mês de Novembro de 2016, conformeGPS em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012610/02/201720922.9929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal Efetivo, Comissionado e Eletivo das diversas Secretarias Municipais:: Administração, Tesouraria, Ouvidoria Geral, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Gabinete do Prefeito Art. Política e Cultura (exceto Sec de Educação), Debitado na Conta do FPM dia 10/02/2017, relativo a Competência 12/2016, conforme GPS000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAMORTIZAÇÕES COM O INSS E O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011710/02/20175585.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 53), debitada sobre quota do FPM, em 10/02/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011810/02/20175753.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 11/02/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAMORTIZAÇÕES COM O INSS E O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011910/02/20173592.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 60), debitada sobre quota do FPM, em 10/02/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012913/02/2017576.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes as refeiçõesdestinadas aos funcionários da prefeitura, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000012713/02/201740.1133000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Secretária Educação, relativo ao mês Janeiro de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012813/02/201781.5308667024000100CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (Obra de construção do campo de futebol) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000013114/02/201755.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Secretaria de Educação, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000013014/02/2017149.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o mês deJaneiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013315/02/2017750.0000098241877404DOMICIANO FRANCISCO MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de lavagem de veículos pertencentes a esta prefeitura, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013215/02/201731.4500394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com acréscimos sobre a contribuição mensal em favor do PASEP, calculada sobre a receita do mês de MARÇO/2016, conforme DARF simples em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000013615/02/20174715.9204078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de de 01 á 15/02/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000013515/02/20178755.3504078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 01 á 15/02/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000013415/02/20172538.2204078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura no periodo de 01 à 15/02/2017 , conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000013716/02/2017500.0000010703304429LEANDRO JOSE DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao período de 16/ a 16/02/2017, conforme contrato e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013816/02/2017600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na Famup - Federação dos Municípios do Estado da Paraíba, conforme débito na conta da Prefeitura no mês de fevereiro/2017, segue comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000013916/02/2017400.0000003061195440ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, onde funciona o O POSTO DOS CORREIOS deste Municipio, relativo ao periodo de 16/01 a 16/02/2017, conforme contrato e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014017/02/2017133.1500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 17/02 /2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014120/02/2017658.4800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 20/02 /2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000014320/02/20174500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados a esta Prefeitura no mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014420/02/2017950.0000007059467700SEVERINO MARINHO SABINOValor que se empenha para fazer face a despesas com a prestação de serviço de limpeza e reparo da parte hidraulica da caixa dágua da central de distribuição no Distrito de Olho D'água, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000014220/02/2017300.0000009965646406ALMYR LISBOA DA SILVA JUNIORValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Fotografia e Edição de Imagens da tradicional festa de São sebastião no municipio de capim, nos dias 10 e 11/02/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000014522/02/20171700.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014722/02/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem, manutenção e suporte do Site Institucional da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014822/02/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de JANEIRO/2017 em favor da Cnm - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na conta do FPM, conforme comprovantes em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015523/02/201711222.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015623/02/20173580.6501612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015023/02/20172500.0000000910324409VALDEY DE MEIRELES MACEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015223/02/2017940.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos servidores municipais no mês de Fevereiro de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015723/02/20175600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comisionados deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015823/02/20172811.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016823/02/20178071.7101612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016923/02/20179510.2501612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação MDE - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015123/02/20171500.0019447360000164MeF SEGURANÇA ELETRÔNICA e INFORMATICAValor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel do Sistema de CFTV para Monitoramento da Tradicional Festa de São Sebastião nos dias 10 e 11/02/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016423/02/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015323/02/201721000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (PREFEITO e VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015423/02/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000014923/02/2017800.0000023646080400ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETOValor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço tecnico de topografia de um pavimento em paralelepípedo na Rua Manoel Gomes, neste municipio, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015923/02/20174000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016023/02/201721102.7501612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016523/02/201789449.6701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016623/02/20171200.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - CONTRATO deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016723/02/2017264292.4201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016123/02/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016323/02/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016223/02/20173737.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019024/02/2017822.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADO, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018924/02/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Cultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018724/02/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017424/02/20172092.2629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação MDE - Comissionados, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017524/02/20171775.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação MDE -Efetivos, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017624/02/201758144.3329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% -Efetivos, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017724/02/201720139.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - Efetivos, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017824/02/2017264.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - CONTRATADO, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018524/02/20175077.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - EFETIVO, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018624/02/2017880.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - COMISSIONADO, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017924/02/20174620.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - ELETIVO, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018024/02/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018824/02/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017124/02/20171843.4700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM em 24/02/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017224/02/201783.2000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEP em 24/02/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017324/02/20171.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO em 24/02/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018324/02/2017618.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVO, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018424/02/20171232.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADO, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019124/02/2017933.9000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrente do não envio das informações do SISOBRA, parcela 28/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) em24/02/2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017024/02/20171200.0012948093000160LUCIANO FINIZOLA DE PAIVAvalor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços tecnicos em Informática na Elaboração, Importação, Acompanhamento e Envio da DIRF e RAIS, competencia 2016 da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistencia Social e Fundo Municipal de Saúde, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018124/02/20172468.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - Comissionado, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018224/02/2017901.1229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - EFETIVO, relativo a Competência 02/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000019201/03/2017304.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da União, no dia 16/02/2017, conforme documentos e NFs em anexos.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000019301/03/20177899.7602775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Generos Alimentícios destinados a merendaescolar das escolas da Rede Municipal de ensino, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000019602/03/20173053.6904078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de de 16 á 28/02/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000020502/03/20172680.0000001135288410DANIEL GUEDES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Manutenção, Restauração e Recargas nas Impressoras pertencentes as Escolas Eunice Alves e Deputado João Fernendes de Lima, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019702/03/2017400.0000009049340474FLAVIO DA SILVA RIBEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Ornamentação da Tradicional festa de São Sebastião nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019802/03/2017375.0000007357221458JOSE TIAGO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Garçom para recpcionar os convidados da prefeitura na Tradicional festa de São Sebastião nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019902/03/2017375.0000007270295417NAIZE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Garçom para recpcionar os convidados da prefeitura na Tradicional festa de São Sebastião nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020002/03/2017375.0000009805513408ANA CLAUDIA MENEZES DA SILVA RODRIGUESValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Garçom para recpcionar os convidados da prefeitura na Tradicional festa de São Sebastião nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020102/03/2017375.0000003241941450EDSON SANTANA FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Garçom para recpcionar os convidados da prefeitura na Tradicional festa de São Sebastião nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000019502/03/20176742.5404078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 16 á 28/02/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020402/03/20172500.0000002938781458JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com a pretação de serviço manejo dos materiais da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, durante o mês de janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020202/03/2017500.0000071159733422EMERSON TRINDADE DA SILVAvalor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço restauração do portão (Escolinha Manoel Fernandes de Lima e do Posto de Saúde Anilda Rocha) e Serviço de Elaboração de Masto para Bandeira do Municipio,conforme NF em Anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020302/03/20171000.0000009539454484LAISE BISPO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de transporte dos equipamentos, móveis e outros materiais da Prefeitura de Capim, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000019402/03/20171785.8704078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura no periodo de 16 à 28/02/2017 , conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021103/03/2017334.0012684882000130LUCIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOARESValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de produtos destinados a Comemoração do dia Internacional da Mulher, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020703/03/201726.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta do FPM no mês de Março de 2017, em favor do banco do brasil s/a,, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000020803/03/2017800.0070093570000159BL PUBLICIDADEValor que se empenha para fazer face as despesas com a divulgação das ações e atos da Prefeitura Municipal de Capim, na edição de fevereiro de 2017, no Vale Noticias, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020603/03/201717.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta do MDE dia 03/03/2017, em favor do banco do brasil s/a,, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020903/03/20171587.0810948040000113CLEUMY BRAGA DA GAMAValor que se empenha para fazer face as despesas com compra de quadros formica para quadro escolar, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021003/03/2017457.8010948040000113CLEUMY BRAGA DA GAMAValor que se empenha para fazer face as despesas com compra de Cola de Contato Norcola para formica de quadro escolar, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023306/03/2017880.0000090037251449JOSE EMIDIO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de retelhamento, reparo e manutenção da parte hidraulica das Escolas Dep. João Fernandes de Lima, Manoel Fernandes de Lima, Beatriz Menezes, Joaquim Herminio e Francisca Bezerrada Costa para o inicio das aulas do municipio, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023406/03/2017880.0000003242796470JOSE MARCOS DE SOUZA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de retelhamento, reparo e manutenção da parte hidraulica das Escolas Dep. João Fernandes de Lima, Manoel Fernandes de Lima, Beatriz Menezes, Joaquim Herminio e Francisca Bezerrada Costa para o inicio das aulas do municipio, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021406/03/20172500.0000058948074415CLAUDIO DOS SANTOS DA PIAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veíciulo tipo Caminhão Gm/Chevrolet, para o manejo dos residuos solidos e materiais do municipio, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000021506/03/2017880.0000069017794453PEDRO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de podagem de arvores das Ruas: Leonel Ferreira, Marcionila Roberto, José Alves de Medeiros, João Mauricio, Luiz Vieira, José Araújo Leite e Jose Manoel do Nascimento neste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021606/03/2017880.0000008090191401JOSE CARLOS DE FREITAS RODRIGUES E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de pinturas de meio fio das Ruas: Leonel Ferreira, Marcionila Roberto, José Alves de Medeiros, João Mauricio, Luiz Vieira neste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000021706/03/2017880.0000084878614749JORACY FRANCISCO DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de podagem de arvores das Ruas: Leonel Ferreira, Marcionila Roberto, José Alves de Medeiros, João Mauricio, Luiz Vieira, José Araújo Leite e Jose Manoel do Nascimento neste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021806/03/2017900.0000010603073409JOSELITO ORLANDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de operacionalização de maquina pesadas para serviço de Terraplanagem nas estradas vicinais do municipio de Capim-PB, no mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021906/03/2017950.0000007059467700SEVERINO MARINHO SABINOValor que se empenha para fazer face a despesas com a prestação de serviço de limpeza, reparo e manutenção da parte hidraulica da caixa dágua da central de distribuição no Distrito de Olho D'água, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000022006/03/2017880.0000095251995415JAIRO FELIZARDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de pintura de meio fio das Ruas: Leonel Ferreira, Marcionila Roberto, José Alves de Medeiros, João Mauricio e Luiz Vieira neste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022106/03/2017900.0000002547850427CARLOS ALBERTO DE MOURA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de operacionalização de maquinas Patrol Caterpillar 120k para realizar o serviço de terraplanagem das estradas vicinais do municipio de Capim, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000022406/03/2017880.0000011093212446EDILSON ALVINO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as depesas com a prestação de serviço de capinação e roçagem das vicinais e vias públic as do municipio de Capim, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000022506/03/2017880.0000058948210459EDMILSON ALVINO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de limpeza, reparo e manutenção do matadouro do municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000022606/03/2017880.0000007052015463JOAO EVANGELISTA GONÇALOValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de capinação e roçagem nas estradas vicinais e vias publicas do municipio de Capim-PB, no mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000022706/03/2017880.0000011875546421ALEX DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de varrição e limpeza de logradouros da Zona Urbana e rural do Municipio de Capim.durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000022806/03/2017880.0000001299585736CARLOS ALVARO DA LUZValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de varrição e limpeza de logradouros da Zona Urbana e rural do Municipio de Capim, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000022906/03/2017880.0000095251448449ANTONIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de varrição e limpeza de logradouros da Zona Urbana e rural do Municipio de Capim.durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000023006/03/2017880.0000007848785440IONALDO LOURENÇO DE ANDRADEValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de varrição e limpeza dos logradouros da zona urbana e rural do municipio de Capim-PB, no mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023106/03/2017880.0000070153885459JOCÉLIO NASCIMENTO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de podagem de árvores das Ruas: Leonel Ferreira, Marcionila Roberto, José Alves de Medeiros, João Mauricio, Luiz Vieira, Jose Araújo Leite e Jose Manoel do Nascimento neste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000023206/03/2017880.0000007848796485FABIO JUNIOR BENTO FERNANDESValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de varrição e limpeza dos logradouros da zona urbana e rural do municipio de Capim-PB, no mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023506/03/2017210.0000075234971449WAMBERTO SILVA SANTOValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Escavação e Limpeza de cacimba D'águanque abastece o mercado público de Capím, realizado nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021306/03/201712495.5800394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita apuração no mês de Novembro de 2016, conforme DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000022306/03/20172200.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de softwares específicos da administraçãopública: Sisfolha de Pagamento e o Sistesouraria e Sisarrecadação, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022206/03/20174499.4300394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita apuração no mês de Janeirro de 2017, conforme DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023707/03/20171100.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Sede da Prefeitura, a Lavanderia Municipal, Abastecimento Dagua, Bomba Dagua e o Matadouro Público, referente ao mês de janeiro/2017, com vencimento em 23/02/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000023807/03/2017149.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000023907/03/2017730.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024007/03/20172508.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes as refeiçõesdestinadas aos funcionários da prefeitura, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023607/03/20171200.0000004914575450MARCELO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de restauração e reparo da rede eletrica local das escolas Deputado João Fernendes de Lima e francisca Bezerra, realizado no mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000024107/03/20171440.0000004386219480DANIELI KARINE FRANÇA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Treinamento e Orientação pedagógica para os professores de Educação Infantil, Gestores e Sepervisores Escolares da Rede Municipal de Ensino, realizado nos dias 08 e 09 de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000024207/03/20171800.0000084090170400EDUARDO JORGE LOPES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Treinamento e Orientação pedagógica para os professores de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Gestores e Sepervisores Escolares da Rede Municipal de Ensino, realizado nos dias 08 e 09 de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000024307/03/20171440.0000005634486440FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSISValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Treinamento e Orientação pedagógica para os professores de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Gestores e Sepervisores Escolares da Rede Municipal de Ensino, realizado nos dias 08 e 09 de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024407/03/20172410.0009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção de micro-ôniubus escolar (placa OGC 5249/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024507/03/20172070.0009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa MNZ 6750/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024607/03/20171720.0009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa OXO 3695/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024707/03/2017540.0009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com os serv iços de manutenção e reparação de micro-ôniubus escolar (placa OGC 5249/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024807/03/2017450.0009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de manutenção e reparação de ôniubus escolar (placa MNZ 6750/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024907/03/2017360.0009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de manutenção e reparação de ôniubus escolar (placa OXO 3695/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000025108/03/20172550.0018569391000125RWGA SERVIÇOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de levantamento de dados estatísticos (relacionandos ao sistema de ensino) objetivando o aprimoramento da qualidade e a expansão do atendimento no ensino municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000025208/03/20172600.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas pertencentes à rede municipal de educação, referente ao mês de janeiro/2017, com vencimento em 23/02/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000025308/03/201755.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Secretaria de Educação, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025008/03/20171190.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Obras, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025409/03/20175200.0013098842000170LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados em aluguel de tendas nos dias 10 e 11/02/2017 de Fevereiro de 2017, destinadas as festividades de São Sebastião , conforme nota fiscal de serviços emanexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017000025609/03/20174500.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de 30 (trinta) sanitários quimicos, destinados a Tradicional festa de São Sebastião no dia 11 de fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025509/03/20171200.0000005140342464Rodrigo José da SilvaValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de motorista dos Veículos Oficiais da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao mês de fevereiro dse 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026110/03/2017900.0012948093000160LUCIANO FINIZOLA DE PAIVAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos em Informática na Elaboração, Importação, Acompanhamento e Envio da SEFIP, referente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO de 2017 da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026310/03/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de Fevereiro de 2017, em favor da Cnm - ConfederaçãoNacional dos Municípios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/03/2017, conforme comprovantes em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000026410/03/2017601.4633000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura, relativo ao mês Fevereiro de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025710/03/20172543.0900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/03/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAMORTIZAÇÕES COM O INSS E O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025810/03/20175585.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 53), debitada sobre quota do FPM, em 10/03/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAMORTIZAÇÕES COM O INSS E O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025910/03/20173619.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 60), debitada sobre quota do FPM, em 10/03/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026210/03/20177600.0019320404000190ANTONIO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com o show pirotécnico realizado na Tradicional festa do Padroeiro São Sebastião nos dias 10 e 11/02/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026010/03/20171715.3004581966000110MDM VIAGENS e TURISMOValor que se empenha para fazer face as despesas com passagem e hospedagem do Prefeito do Municipio(TIAGO LISBOA) para participar da XX Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios que contecerá nos dias 15 a 18 de Maio de 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000026510/03/201769.5833000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Secretária Educação, relativo ao mês Fevereiro de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026713/03/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta do MDE em favor do banco do brasil s/a, dia 13/03/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026813/03/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta do QSE em favor do banco do brasil s/a, no mês de Março de 2017, conforme extrato em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026613/03/201760.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação no DOU do Termo Aditivo do Contrato 1011245-80 de prorrogação de prazo de vigencia para 31/12/2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026915/03/20173000.0000005167862701RODRIGO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas, realização e acompanhamento de processos licitatórios da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Fevereiro, parcela 01/12 do contrato 006/2017, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027215/03/2017400.0000003061195440ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, onde funciona o O POSTO DOS CORREIOS deste Municipio, relativo ao periodo de 16/02 a 16/03/2017, conforme contrato e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027015/03/2017470.0000002066399450ANTONIO CARVALHO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de equipamento de sonorização fixa para o Evento em Comemoração ao Dia Internacinal da Mulher, realizado no Ginásio Esportivo no dia 08 de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027115/03/20171090.0017271757000112GIVERALDO DE SOUZA SILVAValor que se empenha para fazer face as depesas com a locação de Cadeiras plásticas, mesas plásticas e uma Freezer, destinados a Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027416/03/2017500.0000010703304429LEANDRO JOSE DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao período de 16/02 a 16/03/2017, conforme contrato e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000027816/03/20171360.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da União, no dia 19 e 20/01/2017, conforme documentos e NF em anexos.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027716/03/201761.2000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos servidores municipais da Secretaria de Obras- Efetivo e Educação FUNDEB 40% - Efetivos que ficaramdo mês de Dezembro de 2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027316/03/2017600.0000064537110449MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRAValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o TELECENTRO COMUNITÁRIO deste municipio, relativo ao periodo de16/02/2017 à 16/03/2017, conforme contrato e demais documentos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027516/03/2017702.0000006707945467FABIANO GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as depesas com a Arbitragem de 06(seis) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 04, 05, 11 e 12 de Março de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027616/03/2017702.0000001259996409JOSENILDO RODRIGUES SOARESValor que se empenha para fazer face as depesas com a Arbitragem de 06(seis) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 04, 05, 11 e 12 de Março de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000027917/03/20172200.0000014196875491ANTONIO LISBOA DE LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Especializados na Área de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao periodo de 01/02 a 01/03/2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000028017/03/20171500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 05 (cinco) Fotocopiadoras para a Sede da Prefeitura, no mês de Março de 2017(periodo de Apuração 17/03 à 16/04), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000028117/03/20171500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 05 (cinco) Fotocopiadoras para a Sede da Prefeitura, no mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028217/03/201760.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação no DOU da Construção do Campo de Futebol através do Contrato 1015403-79 de prorrogação de prazo de vigencia para 30/12/2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000028417/03/20178856.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para a iluminação publica, todos os predios muncipais, praças e na Rodovia,relativo aos meses de Março de 2017,conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028317/03/2017800.0000070015277429MARIA DE LOURDES EUNICE DOS SANTOS PIAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de Serviço de Ornamentação e Organização de Evento no Ginásio Esportivo "O Rochão" em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizado dia 08 de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028520/03/20171685.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com a quitação da parcela 01/12 com os serviços de energia eletrica para a iluminação publica, sendo esta parcela relativo a iluminação das escolas municipais, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2016,conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028720/03/2017600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na FAMUP- Federação dos Municípios do Estado da Paraíba, conforme débito na conta do ICMS em 20/03/2017, segue comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000028920/03/2017388.2909123654000187Cagepa - Com de Agua e Esgoto da ParaibaValor que se empenha para fazer face às despesas com A Entrada de um Parcelamento de Débito com a CAGEPA pelo fornecimento de Água no período de 05/2016 a 03/2017 para a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028620/03/2017514.3900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/03 /2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000028820/03/20174500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados a esta Prefeitura no mês de Março de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029421/03/2017608.4400394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da DARF do SISPAR, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029521/03/2017608.4400394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da DARF relativo ao SISPAR do mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000029321/03/2017736.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da União, nos dia 04,07 e 09/03/2017, conforme documentos e NF em anexos.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000029121/03/201710037.4304078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 01/03 á 15/03/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000029221/03/20178845.9304078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 01/03 á 15/03/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000029021/03/20173060.3104078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 01/03 à 15/03/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000029622/03/2017449.0003799819000159AMICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01(um) HD EXTERNO DE 1.0TB, destinado a Secretaria da Receita Municipal, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000029723/03/2017212.7609123654000187Cagepa - Com de Agua e Esgoto da ParaibaValor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de ÀGUA, 01(um) Carro Tanque junto a CAGEPA, para atender as necessidades da população deste Municipio, conforme Guia de Pagamento em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017000029823/03/20176300.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de estrutura ( SOM E GERADOR), para a festa em alusão a São José no dia 25/03/2017 em praça pública no Distrito de Olho D'água, conforme e NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000052017000029923/03/20176000.0017500393000103ARTHUR ANDRADE DE LIMA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a Contratação do Show Artistico do Cantor RAFAEL SACANÃO e da BANDA FORRÓ DA SACANAGEM para apresentação no Tradicional festa do Padroeiro São Jose no Distrito de Olho D'àgua, no dia 25/03/2017 em praça publica, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000052017000030023/03/201726000.0019694997000155G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a Contrataçãol do Cantor TONNY FARRA e da BANDA FORRÓ DE FARRA, para Apresentação Musical nos tradicional festejos de São Jose no Distrito de Olho D'água, no dia 25/03/2017 em praça publica, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030224/03/2017702.0000006048053495ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOSValor que se empenha para fazer face as depesas com a Arbitragem de 06(seis) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 18 e 19 de Março de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030124/03/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem, manutenção e suporte do Site Institucional da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030324/03/201780.0400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEP, em 20/03 /2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030427/03/20172000.0013519354000199CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de Fevereiiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030527/03/20172000.0013519354000199CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000030627/03/20171000.0025239239000140JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de elaboração e gravação de spots comerciais para carros de sons e rádios, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030827/03/201760.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação no DOU refeente a alteração para R$ 8.180,79 da Contrapartida da Construção do Campo de Futebol através do Contrato 1015403-79, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030727/03/20171005.0025239239000140JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação do serviço de Locução para os eventos (Festa de São Sebastião nos dias 10 e 11/02/2017 e Festa de São José no dia 25/03/2017), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032128/03/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031028/03/201721000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (PREFEITO e VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031128/03/201711800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos de servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031628/03/20174500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Obras - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031728/03/201727276.1501612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032428/03/20177085.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - CONTRATADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032528/03/2017206915.4801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Marçoo de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032628/03/201727037.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - CONTRATO deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032728/03/20179940.9901612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032828/03/201713300.9901612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032928/03/2017106038.8201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033028/03/20173337.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Contratados deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031228/03/20176548.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031328/03/20176061.5001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030928/03/20172500.0000000910324409VALDEY DE MEIRELES MACEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês deMarço de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031428/03/20175600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comisionados deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031528/03/20174060.3001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033128/03/20171091.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos servidores municipais das diversas Secretarias desta prefeitura, no mês deMarço de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031828/03/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032028/03/20174839.2801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031928/03/20173737.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032328/03/20174100.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032228/03/20175600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral do Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034829/03/20171232.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Ouvidoria Geral do Municipio - COMISSIONADO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034729/03/2017902.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Meio Ambiente - COMISSIONADO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034629/03/2017822.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034929/03/20171064.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034529/03/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033229/03/20170.4100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEP em 29/03/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033829/03/20171232.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034129/03/2017893.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035729/03/20172536.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento da dívida deste Município para com o INSS, relativo a MP 766, conforme DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033329/03/20173000.0000005167862701RODRIGO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Março, parcela 02/12 docontrato 006/2017,firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033629/03/20171333.5329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - EFETIVO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033729/03/20171440.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - Comissionado, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035829/03/20174632.2500394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita apuração no mês de Fevereiro de 2017, conforme DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000035929/03/201742.4433530486000129EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês Março de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034229/03/20172926.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - COMISSIONADOSs, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035029/03/201745409.3929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% -Efetivos, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035129/03/20175948.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% - Contratados, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035229/03/201723342.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - Efetivos, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035329/03/2017734.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - CONTRATADO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035429/03/20172187.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação MDE - Efetivos, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000035529/03/20173867.0007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material para reparos nas escolas da rede municipal de ensino, visando o inicio do ano letivo, conforme NF em anexo.0000000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033929/03/2017990.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - COMISSIONADO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034029/03/20176000.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - COMISSIONADO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034329/03/20171558.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - CONTRATADO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000035629/03/20173970.0007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de Iluminação destinados a Secretaria de Obras deste municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033429/03/20174620.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - EELETIVO, relativo a Competência 032017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033529/03/20172596.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034429/03/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO, relativo a Competência 03/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000036030/03/20171700.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036130/03/20172198.2900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/03 /2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036231/03/20171.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO em 31/03/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036331/03/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de fornecedores deste municipio no mês de Março de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036431/03/2017940.2100394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrente do não envio das informações do SISOBRA, parcela 29/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) em 31/03/2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036631/03/2017702.0000006707945467FABIANO GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as depesas com a Arbitragem de 06(seis) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 25 e 26 de Março de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000036531/03/20172550.0018569391000125RWGA SERVIÇOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de levantamento de dados estatísticos (relacionandos ao sistema de ensino) objetivando o aprimoramento da qualidade e a expansão do atendimento no ensino municipal, referente ao mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000036731/03/20171685.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com a quitação da parcela 01/12 com os serviços de energia eletrica para a iluminação publica, sendo esta parcela relativo a iluminação das escolas municipais, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2016,conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038003/04/2017880.0000090037251449JOSE EMIDIO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de retelhamento, reparo e manutenção da parte hidraulica da Sede da Prefeitura e a Secretaria de Educação, ambas localizada à Avenida São Sebstião, durante o mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038503/04/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 31470-6 no dia 03/04/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000037003/04/20172200.0000014196875491ANTONIO LISBOA DE LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Especializados na Área de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao periodo de 01/03 a 01/04/2017, conforme clausula quinta do contrato de serviço nº006/2017 e NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000037103/04/2017880.0000095251448449ANTONIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de varrição e limpeza de logradouros da Zona Urbana e rural do Municipio de Capim.durante o mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000037203/04/2017880.0000001299585736CARLOS ALVARO DA LUZValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de varrição e limpeza de logradouros da Zona Urbana e rural do Municipio de Capim, durante o mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000037303/04/2017880.0000007848785440IONALDO LOURENÇO DE ANDRADEValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de varrição e limpeza dos logradouros da zona urbana e rural do municipio de Capim-PB, no mês de Março de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000037403/04/2017880.0000007052015463JOAO EVANGELISTA GONÇALOValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de capinação e roçagem nas estradas vicinais e vias publicas do municipio de Capim-PB, no mês de Março de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037503/04/2017900.0000002547850427CARLOS ALBERTO DE MOURA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de operacionalização de maquinas Patrol Caterpillar 120k para realizar o serviço de terraplanagem das estradas vicinais do municipio de Capim, durante o mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000037603/04/2017880.0000095251995415JAIRO FELIZARDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de pintura de meio fio das Ruas: Jose Manoel do Nascimento, Jose de Araújo Leite e Antonio Felizardo neste municipio, durante o mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037703/04/2017900.0000010603073409JOSELITO ORLANDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de operacionalização de maquina pesadas para serviço de Terraplanagem nas estradas vicinais do municipio de Capim-PB, no mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037803/04/2017900.0000079852564404SEVERINOJOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Operacionalização de Maquina Pesada - Retoescavadeira para realizar o serviço de terraplanagem das estradas vicinais do municipio, durante o mês de Março, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037903/04/2017880.0000008090191401JOSE CARLOS DE FREITAS RODRIGUES E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de pinturas de meio fio das Ruas: Jose Araújo Leite, Antonio Felizardo e Jose Manoel do Nascimento neste municipio, durante o mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038103/04/2017880.0000070153885459JOCÉLIO NASCIMENTO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de podagem de árvores das Ruas: Antonio Felizardo, Manoel Cardoso, Jorge Herminio, Bento Renovato e Jenete Felizardo da Silva neste municipio, durante o mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038303/04/2017613.7400394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da DARF relativo ao SISPAR do mês de Março de 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038403/04/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 no dia 03/04/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000036803/04/2017710.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000036903/04/20172200.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de softwares específicos da administração pública: Sisfolha de Pagamento e o Sistesouraria e Sisarrecadação, referente ao mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000038203/04/20175000.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da União, no exercicio de 2017, conforme documentos e NF em anexos.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038604/04/201717.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 no dia 04 e 05/04/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039105/04/20173942.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação da parcela 001/60 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 60), relativo ao parcelamento previdenciário do 13º salário de 2016 dos servidores municipais, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038905/04/20172500.0000058948074415CLAUDIO DOS SANTOS DA PIAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veíciulo tipo Caminhão Gm/Chevrolet, para o transporte dos residuos solidos e materiais do municipio, durante o mês de Fevereiiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039005/04/20171200.0011941041000107VALDIR LOPES DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de solda e caldeiraria, na Retroescavadeira deste municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039205/04/20171200.0021406916000116LÁ NUNESValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 06 (seis) Tendas para as festividades de São Jose em Olho D'àgua no dia 25 de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000038705/04/20172550.0018569391000125RWGA SERVIÇOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de levantamento de dados estatísticos (relacionandos ao sistema de ensino) objetivando o aprimoramento da qualidade e a expansão do atendimento no ensino municipal, referente ao mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038805/04/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 31470-6 no dia 05/04/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000039606/04/201769.3833000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Secretária Educação, relativo ao mês Março de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039706/04/201746.5608329849000115SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio AmbienteValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa de serviços a SUDEMA para emissão de licença ambiental destinada às obras de Construção de Pavimentação em diversas ruas do municipio de Capim, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039306/04/201760.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação no DOU refeente ao Convenio/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO para Pavimentação de Ruas através do Contrato 1003771-30, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039406/04/201760.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação no DOU refeente ao Aditivo do Convenio para Construção do Campo de Futebol através do Contrato 1015403-79, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000039506/04/2017387.0133000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura, relativo ao mês Março de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039907/04/20173401.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Obras, relativo ao mês de Março de 2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017000039807/04/20172400.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de 16 (DEZESSEIS ) sanitários quimicos, destinados a Festa de São José no dia 25 de Março de 2017, no Distrito de Olho D'água, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040007/04/20171261.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040110/04/201735.2000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado no mês de Abril de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000041110/04/201774.6609123654000187Cagepa - Com de Agua e Esgoto da ParaibaValor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de ÀGUA para atender as necessidades Básicas de Funcionamento da Escola Dep. João Fernandes de Lima no mês de Fevereiro de 2017, conforme conta de consumo em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040510/04/20171500.0019447360000164MeF SEGURANÇA ELETRÔNICA e INFORMATICAValor que se empenha para fazer face as despesas com o o serviço de Monitoramento por Cameras da Festa de São José no dia 25/03/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000040610/04/20171800.0000008424596420RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDOValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Gravação e Registro em DVD, filmagens e fotos da tradicional festa de São sebastião no municipio de capim, nos dias 10 e 11/02/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000040410/04/20172300.0000023646080400ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETOValor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço tecnico de TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO CADASTRAL, PLANIMETRICO E ALTIMETRICO, destinados a Pavimentação em Paralelepípedo e ao Abastecimento D'Água neste municipio, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000041210/04/201774.6609123654000187Cagepa - Com de Agua e Esgoto da ParaibaValor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de ÀGUA para atender as necessidades Básicas de Funcionamento do Mercado Publico no mês de Abril de 2017, conforme conta de consumo em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040910/04/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de Março de 2017, em favor da Cnm - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/04/2017, conforme comprovantes em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000041010/04/201766.4309123654000187Cagepa - Com de Agua e Esgoto da ParaibaValor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de ÀGUA para atender as necessidades Básicas de Funcionamento da sede da Prefeitura, conforme conta de consumo em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAMORTIZAÇÕES COM O INSS E O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040210/04/20176774.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 53), debitada sobre quota do FPM, em 10/04/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040310/04/20172901.9300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/04/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAMORTIZAÇÕES COM O INSS E O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040810/04/201716853.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 60), debitada sobre quota do FPM, em 10/04/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041511/04/20171200.0000007102103450SEVERINO LUIS DE BRITOvalor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços mecânico de pequeno reparos na frota de carros do Municipio, durante o mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041311/04/20172480.0021149391000180ADELSON MARIN HO DA SILVA SEGURANÇA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Segurança e Vigilancia durante as festividades do Padroeiro São Sebastião nos dias 10 e 11/02/2017nesta cidade, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041411/04/20173000.0000007748561494JOÃO RODRIGUES DE MEDEIROSvalor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Veículo para o Transporte de alunos da rede municipal de ensino de Capim/PB, durante o mês de Março de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041612/04/201742.1600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO em 12/04/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000041813/04/2017500.0000010703304429LEANDRO JOSE DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao período de 16/03 a 16/04/2017, conforme contrato e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000041913/04/2017400.0000003061195440ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, onde funciona o O POSTO DOS CORREIOS deste Municipio, relativo ao periodo de 16/03 a 16/04/2017, conforme contrato e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041713/04/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 31470-6 no dia 13/04/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042013/04/2017600.0000064537110449MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRAValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o TELECENTRO COMUNITÁRIO deste municipio, relativo ao periodo de16/03/2017 à 16/04/2017, conforme contrato e demais documentos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042717/04/20177973.3602775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha de despesa com a aquisição de materiais de limpeza diversos destinados as Escolas Municipais e a sede da Secretaria Municipal da Educação, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042517/04/20171053.0000001259996409JOSENILDO RODRIGUES SOARESValor que se empenha para fazer face as depesas com a Arbitragem de 09 (nove) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 09, 15, 16 de Abril de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042617/04/20171053.0000006707945467FABIANO GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as depesas com a Arbitragem de 09 (nove) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 01, 02 e 08 de Abril de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000042117/04/2017141.8409123654000187Cagepa - Com de Agua e Esgoto da ParaibaValor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de ÀGUA, 01(um) Carro Tanque junto a CAGEPA, para atender as necessidades da população deste Municipio, conforme Guia de Pagamento em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042217/04/2017250.0000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com os o pagamento de multa pelo não envio das DCTF- Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042317/04/2017250.0000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com os o pagamento de multa pelo não envio das DCTF- Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042417/04/2017250.0000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com os o pagamento de multa pelo não envio das DCTF- Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042818/04/2017600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na FAMUP- Federação dos Municípios do Estado da Paraíba, conforme débito na conta do ICMS em 18/04/2017, segue comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000042918/04/201725.6233530486000129EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês Abril de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000043118/04/2017149.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o período de 01 à 30/03/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000043018/04/2017720.0000002461703442MARILENE MARTINS DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000043218/04/201755.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Secretaria de Educação, durante o período de 01 à 30/03/ 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000043319/04/20174000.0035490507000155CLEONALDO REFRIGERACAOValor que se empenha para fazer face as despesas com reparos, manutenção e troca de gás dos aparelhos de Ar-condicionado e Bebedouros das Escolas Municipais: Deputado João Fernandes de Lima, Eunice Alves dos Santos, Joaquim Herminio dos Santos e Beatriz Menezes, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000043720/04/20178764.2004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de15/03 á 31/03/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000043820/04/20171261.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000043620/04/20178735.0204078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 16/03 á 31/03/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000043420/04/20174500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados a esta Prefeitura no mês de Abril de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043920/04/2017744.9700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/04/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000043520/04/20172385.8804078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 16/03 à 31/03/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044024/04/201769.4300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEP, em 24/04 /2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044124/04/20172000.0013519354000199CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000044225/04/2017710.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de Abril de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000044325/04/20178630.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para a iluminação publica, todos os predios muncipais, praças e na Rodovia,relativo aos meses de Abril de 2017,conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000044425/04/20173149.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas pertencentes à rede municipal de educação, referente ao mês de Março/2017, com vencimento em 23/04/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000044626/04/2017800.0000023646080400ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETOValor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço tecnico de Topografia: LEVANTAMENTO CADASTRAL, PLANIMETRICO E ALTIMETRICO, destinados a Construção de uma ACADEMIA DE GINÁSTICA neste municipio, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044726/04/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem, manutenção e suporte do Site Institucional da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de Abril de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044926/04/20171500.0024298945000108STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOMValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de fotos e filmagens de interesse deste municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000044526/04/20171700.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044826/04/20172500.0021678261000135MARCONES DE SOUZA MONTEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de Abril de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045026/04/20171874.0000002395830437DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto a RFB/INSS/PGFN, parcelamento da MP 766/PRT, parte INSS, parcelamento da Comp.13/2016 na Lei 10522, regularização do DCTF nosmeses de Novembro e Dezembro de 2016 para fins de Procedimento de liberação de CND e acerto de restrições para emissão de CND/PGN, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045627/04/20175600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comisionados deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045727/04/20173748.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047427/04/20171118.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos servidores municipais das diversas Secretarias desta prefeitura, no mês de Abril de 2017, conformeextrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045427/04/20178408.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045527/04/20176061.5001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000045127/04/20172100.0000002756197459LUCIANO GOMES DE SOUSAvalor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de desmontagem, corte, soldagem metalurgica e montagem do Reboque Fechado que transporta Carne do Matadouro para o Mercado Publico deste Municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045827/04/20174500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Obras - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045927/04/201726526.6301612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046627/04/201713970.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - CONTRATADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046327/04/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045327/04/201711800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos de servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046727/04/201721000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (PREFEITO e VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000045227/04/20172550.0018569391000125RWGA SERVIÇOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de levantamento de Informações e documentos necessários para prestação de contas dos recursos oriundos do FNDE durante o mês de Abril, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046827/04/2017220947.9701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046927/04/201727037.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - CONTRATO deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047027/04/20179427.6601612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de ABRIL de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047127/04/201712896.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047227/04/2017107537.7001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047327/04/20174274.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Contratados deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046027/04/20174300.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046227/04/20174100.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046127/04/20173737.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046527/04/20174100.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046427/04/20175600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral do Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047728/04/201717.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 31470-6 no dia 28/04/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047528/04/20172685.4200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 28/04 /2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047628/04/20171.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO em 28/04/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047828/04/201735.2000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 no dia 28/04/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047928/04/2017947.8300394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrente do não envio das informações do SISOBRA, parcela 30/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) em 28/042017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048002/05/2017675.0000098241877404DOMICIANO FRANCISCO MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de lavagem de veículos pertencentes a esta prefeitura, durante o mês de Março de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048102/05/2017470.0000002066399450ANTONIO CARVALHO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de equipamento de sonorização fixa para o Evento de doação de PEIXE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS durante a Semana Sanata Comemoração, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022017000048302/05/20173000.0000005167862701RODRIGO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de ABRIL, parcela 03/12 docontrato 006/2017,firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048603/05/201717.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 no dia 03/05/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000048703/05/20173312.0002674088000152QUALITEC - COM. E S. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Impressora, Notebook, Maleta para Notebook e mause, destinados a Secretaria da receita Municipal deste Municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000048203/05/201716761.7604078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 01/04 á 30/04/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000048403/05/201715871.1404078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 01/04 á 30/04/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000048503/05/20174056.1404078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 01/04 à 30/04/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050104/05/2017946.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050604/05/2017902.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051504/05/20174951.4402278198000103ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Tecidos Diversos para a Quadrilha Junina deste municipio, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050504/05/20171232.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Ouvidoria Geral do Municipio - COMISSIONADO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050404/05/2017902.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Meio Ambiente - COMISSIONADO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050304/05/2017822.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049804/05/2017990.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - COMISSIONADO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050204/05/20175835.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - EFETIVO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050704/05/20173073.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - CONTRATADO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049304/05/20174620.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - EELETIVO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049404/05/20172596.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049104/05/2017702.0000006707945467FABIANO GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as depesas com a Arbitragem de 06 (seis) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 29 e 30 de Abril de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049204/05/2017702.0000006048053495ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOSValor que se empenha para fazer face as depesas com a Arbitragem de 06(seis) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 22 e 23 de Abril de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050004/05/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048804/05/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 31470-6 no dia 04/05/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050804/05/201748608.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% -Efetivos, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050904/05/20175948.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% - Contratados, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051004/05/201723658.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - Efetivos, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051104/05/2017940.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - CONTRATADO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051204/05/20172074.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação MDE - Efetivos, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051304/05/20172837.1229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - COMISSIONADOS, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049004/05/20175017.6500394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita do mês de Março de 2017, conforme DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049704/05/20171232.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049904/05/2017824.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048904/05/201760.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação no DOU de extrato de termo aditivo anterando a data de vigencia para 30/05/2018 da Construção do Campo de Futebol através do Contrato 1015403-79, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049504/05/20171333.5329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - EFETIVO, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049604/05/20171849.7629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - Comissionado, relativo a Competência 04/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051404/05/2017835.0000568160000131MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES-MEValor que se empenha para fazer face as depsesas com a confecção de Bandeiras( Bandeira do Brasil, Paraíba e do Municipio de Capim) destinados a Comemoração da Emancipação Politica do Municipio de Capim, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000051608/05/20172200.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de softwares específicos da administração pública: Sisfolha de Pagamento e o Sistesouraria e Sisarrecadação, referente ao mês de Abril de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051808/05/2017900.0012948093000160LUCIANO FINIZOLA DE PAIVAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos em Informática na Elaboração, Digitação, Acompanhamento e Envio da SEFIP, referente aos meses de MARÇO e ABRIL de 2017 da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051908/05/20172000.0000001233975706JONILDO FERNANDES LISBOAValor que se empenha para fazer face as despesas com os Serviços de Propaganda e Publicidade das informações dos eventos e ações Públicas da Prefeitura de Capim (Entrega de peixe da Semana Santa; apresentação da Paixão de Cristo; Entregas de alimentos doPAA e Hasteamento da Bandeira) atraves de Carro de Som de Placa: MMP-9099/PB, durante o mês de Abril e Maio de 2017, conforme NF em a nexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051708/05/2017617.7200394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme a DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000052009/05/2017149.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o período de 01 à 30/04/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000052209/05/2017259.3033000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura, relativo ao mês Abril de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000052109/05/201755.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Secretaria de Educação, durante o período de 01 à 30/04/ 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000052309/05/201767.3333000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Secretária Educação, relativo ao mês Abril de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052610/05/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de Abril de 2017, em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/05/2017, conforme comprovantes em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052710/05/2017128.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o Almofarifado desta prefeitura, durante o mês de Abril de 2017, com vencimento em 18/04/2017, conforme conta de energia em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052410/05/20174624.5600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/05/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAMORTIZAÇÕES COM O INSS E O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052510/05/201716149.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 60), debitada sobre quota do FPM, em 10/05/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052911/05/2017350.0019521379000103EMPRESA JUNIOR DE RELAÇÕES INTERNACIONALValor que se empenha para fazer face as despesas com a participação da Secretaria de Finanças deste Municipio no IV Encontro Nacional de Administração Publica, realizado nos dias 24 e 25 de Maio na Unipê em João Pessoa, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000053011/05/20171500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 05 (cinco) Fotocopiadoras para a Sede da Prefeitura, relativo ao periodo de 17/04 a 16/05/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052811/05/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 no dia 11/05/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000053111/05/20171068.4003656804000808CARAJAS MAT DE CONST LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de utensilios domésticos destinados a Secretaria da Cultura Municipal, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053212/05/20171512.0000099732922001MAURO CHAGAS DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Gráficos de Confecção de Carimbos, destinados a esta edilidade, conforme Nota Fiscal em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000053315/05/2017720.0000002461703442MARILENE MARTINS DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000053516/05/20171477.0000002258120454ROSINALDO JACOB DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053416/05/2017600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na FAMUP- Federação dos Municípios do Estado da Paraíba, conforme débito na conta do ICMS em 16/05/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053917/05/2017600.0000064537110449MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRAValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o TELECENTRO COMUNITÁRIO deste municipio, relativo ao periodo de16/04/2017 à 16/05/2017, conforme contrato e demais documentos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053717/05/2017500.0000010703304429LEANDRO JOSE DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao período de 16/04 a 16/05/2017, conforme contrato e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053817/05/2017400.0000003061195440ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, onde funciona o O POSTO DOS CORREIOS deste Municipio, relativo ao periodo de 16/04 a 16/05/2017, conforme contrato e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053617/05/201735.2000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 nomês de maio, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054017/05/2017502.5041126210000108CASA DAS REDESValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de itens(cordão dourado, fita cetim, velcro, entre outros) destinados a Quadrilha Junina deste municipio, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054117/05/2017389.0026570111000127D.J. COMERCIO DE BIJUTERIAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Bijuterias, destinadas a Quadrilha Junina deste municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000054418/05/20172824.9204078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 01 à 15/05/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000054218/05/20179953.6004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 01 á 15/05/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000054318/05/20179222.2604078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 01 á 15/05/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000054518/05/20172200.0000014196875491ANTONIO LISBOA DE LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Especializados na Área de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao periodo de 01/04 a 01/05/2017, conforme clausula quinta do contrato de serviço nº006/2017 e NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054619/05/2017635.1900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 19/05/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054719/05/2017804.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes as refeições destinadas aos funcionários da prefeitura, durante o período de 06 a 19 de maio de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000054819/05/201733.6733530486000129EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês Maio de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000054922/05/2017710.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de Maio de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055022/05/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem, manutenção e suporte do Site Institucional da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de Maio de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055122/05/201768.6900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEP, em 22/05/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000055323/05/201716132.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para a iluminação publica, todos os predios muncipais, praças e na Rodovia, referente ao mês de Abril de 2017, com vencimento em 23/05/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000055223/05/20174052.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas pertencentes à rede Municipal de Educação, referente ao mês de Abril de 2017, com vencimento em 23/05/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055524/05/20171650.0025236719000157ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gás (GLP ENSASADO 13 KG) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante os meses de Março e Abril de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000055624/05/20177984.0021787111000160Ullangles Marcos Correia - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material esportivo (Bola, Calção e Meião) destinados as equipes de futebol amador do Municipio de Capim, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055424/05/2017385.0025236719000157ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gás (GLP ENSASADO 13 KG) destinado ao predio desta prefeitura durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055725/05/20172000.0013519354000199CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055825/05/2017702.0000001259996409JOSENILDO RODRIGUES SOARESValor que se empenha para fazer face as depesas com a Arbitragem de 06 (seis) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 06 e 13 de Maio de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055925/05/2017702.0000006048053495ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOSValor que se empenha para fazer face as depesas com a Arbitragem de 06(seis) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 07 e 14 de Maio de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA TERRA PRODUTIVADISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056025/05/20177920.0000044271310425CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETOvalor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Servios de Cortes de Terra dos pequenos Agricultores deste Municipio, relativo aos meses de Março e Abril de 2017, conforme Nf em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056126/05/201717.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 no dia 26 de maio, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056229/05/20171139.0000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos servidores municipais das diversas Secretarias desta prefeitura, no mês de Maio de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056729/05/20175600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comisionados deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056829/05/20173716.8301612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056529/05/20178408.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056629/05/20174656.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057429/05/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056329/05/201721000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos do servidores do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (PREFEITO e VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056429/05/201711800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056929/05/20175437.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Obras - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057029/05/201727213.7001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057829/05/201713970.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - CONTRATADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057929/05/20178688.3801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058029/05/201715442.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058129/05/2017221236.3401612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058229/05/201727037.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - CONTRATO deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058329/05/2017110062.2001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058429/05/20174274.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Contratados deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057129/05/20174300.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057329/05/20177500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057229/05/20173737.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057629/05/20174100.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057529/05/20175600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral do Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057729/05/20173600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - Comissionados, referente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060030/05/2017792.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059830/05/20171232.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Ouvidoria Geral do Municipio - COMISSIONADO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059730/05/2017902.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Meio Ambiente - COMISSIONADO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059630/05/2017822.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059930/05/20171650.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059430/05/2017946.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000061530/05/20171855.7004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 16 à 28/05/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060230/05/201748671.9929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% -Efetivos, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060330/05/20175948.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% - Contratados, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060430/05/201724213.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - Efetivos, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060530/05/2017940.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - CONTRATADO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060630/05/20171911.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação MDE - Efetivos, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060730/05/20173397.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - COMISSIONADOS, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000061230/05/20171261.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000061330/05/20176790.6304078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 16 á 28/05/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000061630/05/20173996.0001356570000181BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de Seguro (BB SEGURO AUTO), para cobertura anual do Onibus Êscolar de placa OXO3695/PB, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000061730/05/20173996.0001356570000181BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de Seguro (BB SEGURO AUTO), para cobertura anual do Onibus Êscolar de placa OGC5249/PB, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059130/05/20171196.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - COMISSIONADO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059530/05/20175987.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - EFETIVO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060130/05/20173073.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - CONTRATADO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000061130/05/2017952.9000014196875491ANTONIO LISBOA DE LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Especializados na Área de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao periodo de 02 a 14/05/2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000061430/05/20177027.0904078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 16 á 28/05/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058630/05/20174620.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - EELETIVO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058730/05/20172596.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059330/05/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058830/05/20171849.7629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - Comissionado, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058930/05/20171024.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - EFETIVO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060930/05/2017126.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia para o imóvel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061030/05/2017160.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia para o imóvel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058530/05/20171923.1800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/05 /2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059030/05/20171232.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADO, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059230/05/2017817.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, relativo a Competência 05/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060830/05/20173742.3500394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita de apuração no mês de ABRIL de 2017, conforme DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000061831/05/20171700.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062031/05/20171.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO em 31/05/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062131/05/201717.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 no dia 31 de maio, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062231/05/2017953.5500394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrente do não envio das informações do SISOBRA, parcela 31/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) em 31/052017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061931/05/2017768.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes as refeições destinadas aos funcionários da prefeitura, durante o período de 20 a 31 de maio de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062331/05/201729516.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas referente a Contabilização da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000062401/06/20171477.0000002258120454ROSINALDO JACOB DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000062501/06/2017720.0000002461703442MARILENE MARTINS DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSCONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022016000062802/06/2017147601.7901993341000178SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1ª e 2ª medições dos serviços de execução da Obra de Construção de Campo de Futebol do município de CAPIM-PB, conforme Contrato de Convenio nº 1015403-79/2014, 1ª e 2ª medições e NF em anexo0009201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022017000062702/06/20173000.0000005167862701RODRIGO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Maio, parcela 04/12 do contrato 006/2017,firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062602/06/201735.2000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 no dia 02/06/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062905/06/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 no dia 05/06/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063205/06/20171250.0021678261000135MARCONES DE SOUZA MONTEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao periodo de 01 a 15/05/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000063005/06/20172200.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de softwares específicos da administração pública: Sisfolha de Pagamento e o Sistesouraria e Sisarrecadação, referente ao mês de Maio de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063105/06/2017420.0024119620000374CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Serviço de do GOL da BR 101 para o Municipio e Remoção do Trator de Capim para Mamanguape, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063305/06/20175173.4302775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza diversos destinados as Escolas Municipais e a sede da Secretaria Municipal da Educação, conforme Pregão Presencial nº 10/2017 e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000063506/06/20173944.5007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção para reparos diversos, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000063406/06/20174518.5007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção para reparos diversos, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063706/06/20171050.0025239239000140JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação do serviço de elaboração e gravação de sports e midias comerciais para Carro de Sons e Radios, relativo aos meses de Abril e Maio de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000112017000063606/06/20171250.0000000910324409VALDEY DE MEIRELES MACEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao periodo de 16 a 31 de Maio de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063807/06/2017710.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços desta Edilidade, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000064008/06/2017647.7933000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura, relativo ao mês Maio de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000064208/06/201719.4333530486000129EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês Junho de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063908/06/2017622.4100394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme a DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064308/06/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 no dia 08/06/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042017000064108/06/20178320.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a limpeza no Fossão Comunitário na Rua Jose Araújo Leite e Desentupimento de Tubulações de Esgoto no Conjunto Luis Vieira, conforme Nota Fiscal de serviços em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064809/06/2017246.4809188376000146DETRAN - PBValor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento 2016 do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun da Educação (ONIBUS ESCOLAR de placa OFC2089/PB), conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064909/06/2017331.6109188376000146DETRAN - PBValor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento 2016 do veículo utilizado nos serviços da Sec Mununicipal da Educação (ONIBUS ESCOLAR de placa OGC-5249/PB), conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065009/06/2017246.4809188376000146DETRAN - PBValor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento 2016 do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun da Educação (ONIBUS ESCOLAR de placa OGE-5480/PB), conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064409/06/20172713.8500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 09/06/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAMORTIZAÇÕES COM O INSS E O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064509/06/201716154.1929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 60), debitada sobre quota do FPM, em 09/06/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064609/06/2017122.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), debitada sobre quota do FPM, em 09/06/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065109/06/20172853.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços desta edilidade, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064709/06/20171689.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços da desta Edilidade, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065309/06/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de Abril de 2017, em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 09/06/2017, conforme comprovantes em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000065209/06/20171395.3103656804000808CARAJAS MAT DE CONST LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas comaquisição de utensilios domésticos destinados a Secretaria da Cultura Municipal, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000065612/06/2017149.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o mês de Maio de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065412/06/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 no dia 12/06/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000065512/06/201767.3333000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Secretária Educação, relativo ao mês Maio de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000065712/06/201755.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Secretaria de Educação, durante o mês de Maio de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000065913/06/2017777.7903467684000124MAURICIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme Nf em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066113/06/2017318.0709188376000146DETRAN - PBValor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual/2017 do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun da Educação (ONIBUS ESCOLAR de placa OXO-3695/PB), conforme comprovantes em anexo .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066213/06/2017505.9509188376000146DETRAN - PBValor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual de 2016 e 2017 do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun da Educação (ONIBUS ESCOLAR de placa MNZ - 6750/PB), conforme comprovantes em anexo .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066313/06/2017416.9709188376000146DETRAN - PBValor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual de 2016 e 2017 do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun da Educação (KOMBI de placa QFA - 2750/PB), conforme comprovantes em anexo .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000066613/06/20174145.9309508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção de Micro-Ônibus Escolar (placa OFC 2089/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000066713/06/20174628.9109508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção de Ônibus Escolar (placa MNZ 6750/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000066813/06/20174878.2509508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do Micro-Ônibus Escolar (placa OGE 5480/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000066913/06/20174666.8609508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do Ônibus Escolar (placa OXO 3695/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000067013/06/20174887.7509508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do Micro-Ônibus Escolar (placa OGC 2089/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000067113/06/20173150.0009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Pneus para o Micro-Ônibus Escolar (placa OFC 2089/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000067213/06/20172250.0009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Pneus para o Micro-Ônibus Escolar (placa OGE - 5480/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000067313/06/20175360.0009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Pneus para o Ônibus Escolar (placa OXO-3695/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000067413/06/20172263.3709508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação do Micro-Ônibus Escolar (placa OFC 2089/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000067513/06/20171801.0409508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação do Ônibus Escolar (placa MNZ-6750/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000067613/06/20171550.0309508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação do Micro-Ônibus Escolar (placa OGE-5480/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000067713/06/20171550.0309508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços Mecânicos de Manutenção e Reparação do Micro-Ônibus Escolar (placa OGC 5249/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000067813/06/20171842.7209508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços Mecânicos de Manutenção e Reparação do Ônibus Escolar (placa OXO-3695/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066413/06/2017422.7409188376000146DETRAN - PBValor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual de 2016 e 2017 de veículo utilizado nos serviços da Secretaria de OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (SAVEIRO de placa OFE - 1908/PB), conforme comprovantes em anexo .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065813/06/20171500.0000010268968438ALDAIR LOPES DE MEDEIROSValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviço Tecnico em Informática na Formatação, instalação de programa, manutenção, configuração e visitas tecnicas nos computadores da Tesouraria, Secretaria de Finanças, Administração, Setor de Contabilidade e Licitação, relativo ao período de Janeiro à Abril de 2017, conforme Nf em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000066013/06/20172635.7403467684000124MAURICIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente destinado ao Funcionamento do Setor de Licitação deste Municipio, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066513/06/2017493.3309188376000146DETRAN - PBValor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual de 2016 e 2017 de veículo utilizado nos serviços de da Secretaria de Agricultura (CAÇAMBA de placa OGF - 0937/PB), conforme comprovantes em anexo .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000068514/06/20172464.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da União, nos dia 09,10,13 de JUNHO de 2017, conforme documentos e NF em anexos.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068614/06/201730.0000000000194450BANCO DO BRASILPagamento de parte de empenho para fazer face a pagamento de tarifa bancaria de manutenção de conta do IPTU 288-6, a ser debitada dia 26/06/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067914/06/201713647.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das Guias de Residos referente as Parcelas de 01 a 20 da Lei 12810, da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), relativo ao parcelamento previdenciário 620139684, conformeGPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068014/06/2017907.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento (antecipação de 50%) Décimo Terceiro Salário dos servidores municipais das diversas Secretarias desta prefeitura, referente ao ano de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000069014/06/201718610.9502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069216/06/2017600.0000064537110449MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRAValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o TELECENTRO COMUNITÁRIO deste municipio, relativo ao periodo de16/05/2017 à 16/06/2017, conforme contrato e demais documentos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000069416/06/20173000.0000089326466434EDVALDO XAVIER GONCALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veículo para Transporte Escolar(Ônibus de placa KNI 3373/PB), destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, referente ao período de 16/05 a 16/06/2017, conforme Pregão Presencial N 0013/2017 e Contrato 0020/2017 e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000069516/06/20173000.0000002938781458JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veiculo (Caminhão de placa KFC 3079/PB), para fazer o Transporte dos residos domésticos do municipio, a disposição da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, conforme Pregão Presencial Nº0013/2017/ Contrato 0021/2017, serviço prestado durante o período de 16/05 a 16/06/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069116/06/2017400.0000003061195440ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, onde funciona o O POSTO DOS CORREIOS deste Municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 16/06/2017, conforme contrato e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069316/06/2017500.0000010703304429LEANDRO JOSE DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao período de 16/05 a 16/06/2017, conforme contrato e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000069616/06/20171500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 05 (cinco) Fotocopiadoras para a Sede da Prefeitura, relativo ao periodo de 17/05 a 16/06/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000069716/06/2017168.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia para o imóvel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme fatura 469.740 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000069819/06/20171212.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes as refeições destinadas aos funcionários da prefeitura que não residem no municipio, durante o período de 08/05 a 08/06/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070019/06/201717.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 dia 19/06/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000122017000069919/06/20172350.0000014196875491ANTONIO LISBOA DE LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Especializados na Área de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao periodo de 15/05 a 15/06/2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070420/06/2017470.0000002066399450ANTONIO CARVALHO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de equipamento de sonorização fixa para o Evento na Escola Dep. João Fernandes de Lima, realizado no dia 27 de Maio de 2017, pela Comissão de Ação Social da OAB-PB, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070120/06/2017600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na FAMUP- Federação dos Municípios do Estado da Paraíba, conforme débito na conta do ICMS em 20/06/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000070720/06/20171000.0000003243383412MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, destinado ao Armazenamento de itens/material da Secretaria de Educação onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos meses de Março e Abril 2017, conforme contrato 004/2017 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000070520/06/20174500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados a esta Prefeitura no mês de Junho de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070620/06/20171960.4600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/06/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070220/06/20171950.0012948093000160LUCIANO FINIZOLA DE PAIVAvalor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços tecnicos em Informática na Elaboração,Envio e Acompanhamento da DCTF dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017 da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistencia Social e Fundo Municipal de Saúde, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070320/06/2017470.0000002066399450ANTONIO CARVALHO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de equipamento de sonorização fixa para o Evento em comemoração ao dia das Mães, realizado dia 12 de Maio de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000070821/06/2017710.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de Junho de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070921/06/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem, manutenção e suporte do Site Institucional da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de Junho de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071021/06/20175572.8700394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita do mês de Maio de 2017, conforme DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071121/06/2017500.0000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com os o pagamento de multa pelo não envio das DCTF- Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, relativo ao periodo de apuração 26/04/2017, conforme DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071322/06/2017800.0010552157000183BM PRODUÇÕES E EVENTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Tendas para as festividades de Juninas nas Escolas Francisca Bezerra e Beatriz Menezes , no dia 20/06/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000071422/06/20171071.0007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção para reparos diversos na Ecola Dep. João Fernandes de Lima neste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000071522/06/2017962.0507876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção para reparos diversos na Ecola Municipal Joaquim Herminio dos Santos neste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000071622/06/20171557.1007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção para reparos diversos na Ecola municipal Eunice Alves neste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000071722/06/20171530.1507876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção para reparos diversos na Ecola Municipal Francisca Bezerra neste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000071822/06/20171498.0007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção para reparos diversos na Ecola Municipal Manoel Fernandes de Lima neste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071222/06/2017400.0010552157000183BM PRODUÇÕES E EVENTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Tendas para as festividades de Emancipação Politica no dia 05/05/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000071922/06/20172128.0007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção diversos, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000072123/06/201711695.5504078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 29/05 á 15/06/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000072023/06/201712172.2104078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 29/05 á 15/06/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072323/06/201767.6400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEP, em 23/06/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000072223/06/20172953.6704078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 29/05 à 15/06/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000072426/06/20171261.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072927/06/20178535.1001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073027/06/201713725.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073127/06/2017106787.3301612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073227/06/20174274.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Contratados deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073327/06/2017219826.6001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073427/06/201727037.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - CONTRATO deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074127/06/20175437.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Obras - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074227/06/201726589.1001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075027/06/201713907.5401612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - CONTRATADOS deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074627/06/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073527/06/201721000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos do servidores do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (PREFEITO e VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073627/06/201711800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072527/06/20171023.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores Municipais Efetivos e Comissionados das diversas Secretarias desta Prefeitura, no mês de JUNHO de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072827/06/2017319.7500000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria pendentesbdo dia 14/06/2017, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao Adiantamento do pagamento de 50% do Décimo Terceiro salario dos Servidores Municipais Efetivos das diversas Secretarias desta Prefeitura, no mês de JUNHO de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073927/06/20175600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comisionados deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074027/06/20174784.3001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072627/06/201798.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde - Contratados, no mês de JUNHO de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072727/06/201723.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social - Contratados, no mês de JUNHO de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073727/06/20178408.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073827/06/20174656.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074327/06/20174300.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074527/06/20177500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074427/06/20173737.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074827/06/20174100.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074727/06/20175600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral do Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074927/06/20173600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - Comissionados, referente ao mês de JUNHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075128/06/2017760.0000071159733422EMERSON TRINDADE DA SILVAvalor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de soldagem e restauração do portão (Ginásio Esportivo O ROCHÃO) e do (MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL),conforme NF em Anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075228/06/20171300.0000001233975706JONILDO FERNANDES LISBOAValor que se empenha para fazer face as despesas com os Serviços de Propaganda e Publicidade das informações dos eventos e ações Públicas das diversas Secretarias do municipio de Capim-PB, atraves de Carro de Som de Placa: MMP-9099/PB, durante o mês de Junho de 2017, conforme NF em a nexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000112017000075328/06/20172500.0000000910324409VALDEY DE MEIRELES MACEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao periodo de 01 a 30 de JUNHO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075428/06/2017622.4100394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme a DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075530/06/20171.3100394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO em 30/06/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075630/06/2017960.3000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciária) decorrente do não envio das informações do SISOBRA, parcela 32/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) em 30/06/2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075730/06/20171946.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/06/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076903/07/20171232.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077103/07/20171052.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079103/07/201717.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 dia 03/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022017000075803/07/20173000.0000005167862701RODRIGO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de JUNHO, parcela 05/12 docontrato 006/2017,firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075903/07/2017900.0012948093000160LUCIANO FINIZOLA DE PAIVAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos em Informática na Elaboração, Digitação, Acompanhamento e Envio da SEFIP, referente aos meses de MAIO e JUNHO de 2017 da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Sociale Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000076303/07/20172200.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de softwares específicos da administração pública: Sisfolha de Pagamento, Sistesouraria e o Sisarrecadação, referente ao mês de JUNHO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076703/07/20171849.7629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - Comissionado, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076803/07/20171024.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - EFETIVO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000079003/07/20171872.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes as refeições destinadas aos funcionários da prefeitura que não residem no municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076503/07/20174620.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - EELETIVO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076603/07/20172596.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077203/07/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000076103/07/20179952.0504078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 16/06 á 28/06/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077003/07/20171196.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - COMISSIONADO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077403/07/20175856.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - EFETIVO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078003/07/20173059.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - CONTRATADO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000076003/07/20178140.0504078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 16/06 á 28/06/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000076403/07/20172004.4903467684000124MAURICIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material destinado a Formação Pedagógica para Formação de Professores da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme Nf em anexo0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078103/07/201748497.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% -Efetivos, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078203/07/20175948.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% - Contratados, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078303/07/201723514.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - Efetivos, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078403/07/2017940.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - CONTRATADO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078503/07/20171911.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação MDE - Efetivos, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078603/07/20173019.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - COMISSIONADOS, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000078703/07/20179216.5202775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078803/07/20171477.0000002258120454ROSINALDO JACOB DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078903/07/2017720.0000002461703442MARILENE MARTINS DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077903/07/2017792.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077703/07/20171232.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Ouvidoria Geral do Municipio - COMISSIONADO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077603/07/2017902.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Meio Ambiente - COMISSIONADO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077503/07/2017822.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077803/07/20171650.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000076203/07/20172494.3604078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 16/06 à 28/06/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077303/07/2017946.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 06/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000079504/07/201774.6609123654000187Cagepa - Com de Agua e Esgoto da ParaibaValor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de ÀGUA para atender as necessidades Básicas de Funcionamento do Telecentro Comunitário durante o mês de MARÇO de 2017, conforme conta de consumo em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000079604/07/201774.6609123654000187Cagepa - Com de Agua e Esgoto da ParaibaValor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de ÀGUA para atender as necessidades Básicas de Funcionamento do Telecentro Comunitário durante o mês de JUNHO de 2017, conforme conta de consumo em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000079404/07/20172299.5007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção diversos, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079304/07/2017990.0025239239000140JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação do serviço de elaboração e gravação de sports e midias comerciais para Carro de Sons e Radios para o cerimonial de apresentação dos festejos juninos nas escolas municipais de Capim-PB, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079704/07/2017275.0019521379000103EMPRESA JUNIOR DE RELAÇÕES INTERNACIONALValor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gás (GLP ENSASADO 13 KG) destinado ao predio desta prefeitura durante os meses de Maio e Junho de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079204/07/201735.2000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 dia 04/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079805/07/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 11.295-X no dia 05/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079905/07/20172092.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços desta edilidade, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme GPS de Código 2402 em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000080005/07/20172310.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 07 (sete) Fotocopiadoras para a Sede da Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000080106/07/201787.0009288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de Serviço proveniente de certidões matriculas nº 12.693, 2819 e Certidão Negativa, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080206/07/2017800.0000010599328495JOSE WALTER GOMES DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com com os Serviços de Manutenção e reparo do telhado da Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, conforme documento em Anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000080407/07/2017229.0507876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção (fechaduras e Parafusos), destinado a Secretaria de Educação(Escola Municipal Dep. João Fernandes de Lima) neste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080507/07/20173.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 20209-6 no dia 07/07/2017,relativo ao pagamento da 1ª parcela 13º de uma Professora, conforme extrato em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080307/07/20173434.9600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 07/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080710/07/20172057.6900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAMORTIZAÇÕES COM O INSS E O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080810/07/201716174.7329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 60), debitada sobre quota do FPM, em 10/07/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080910/07/201716000.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 1ª Parcela do parcelamento de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081310/07/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no mês de Julho de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080610/07/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de JUNHOl de 2017, em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/07/2017, conforme comprovantes em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081110/07/201781.5308667024000100CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (Obra de Ampliação da UBS ANILDA ROCHA) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081210/07/20171760.0025236719000157ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gás (GLP ENSASADO 13 KG) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante os meses de Maio eJunho de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042017000081010/07/20178640.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a limpeza da Fossa no Matadouro Publico, Limpeza da Fossa no Mercado Publico, Limpeza do Fossão Comunitário na Rua da Bica e Desentupimento de Tubulações de Esgoto em vias publicas, conforme Nota Fiscal de serviços em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000081511/07/20171063.8009123654000187Cagepa - Com de Agua e Esgoto da ParaibaValor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de ÀGUA, Carro Tanque junto a CAGEPA, para atender as necessidades da população deste Municipio, conforme Guia de Pagamento em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081411/07/201745.1700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do CIDE, em 11/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081612/07/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a,debitado na conta 17.524-2 no dia 12/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000081712/07/201748.7933530486000129EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês Julho de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081812/07/20171500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Segurança e Vigilancia da Tradicional Festa do Padroeiro São José do distrito de Olho D'água neste Municipio, realizado no dia 25/03/2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081913/07/20171477.0000002258120454ROSINALDO JACOB DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme Nota Fiscal Nº 047152 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082013/07/20171300.0000093138830404LUCIANO FINIZOLA DE PAIVAvalor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços tecnicos em Informática na Elaboração,Envio e Acompanhamento da DCTF dos meses de ABRIL e MAIO de 2017 da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistencia Social e Fundo Municipal de Saúde, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082114/07/2017158.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia para o imóvel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme fatura nº 473908 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000082314/07/20171890.0008050237000199AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de um Notebook, destinados a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000082614/07/2017400.0000003061195440ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, onde funciona o O POSTO DOS CORREIOS deste Municipio, relativo ao periodo de 16/06 a 16/07/2017, conforme contrato e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082414/07/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 14/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000082214/07/20176700.9007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção diversos, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082514/07/2017940.0000002066399450ANTONIO CARVALHO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de equipamento de sonorização fixa para os festejos juninos da Escola Eunice Alves dos Santos, realizado no dia 21/06/2017 e na Escola Dep. João Fernandes de Lima, realizado no dia 22/06/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000082717/07/2017600.0000064537110449MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRAValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o TELECENTRO COMUNITÁRIO deste municipio, relativo ao periodo de16/06/2017 à 16/07/2017, conforme contrato e demais documentos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000082917/07/20175665.8009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do Micro-Ônibus Escolar (placa OGE 5480/PB), conforme NF 1833 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000083017/07/201711979.0609508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção de Ônibus Escolar (placa MNZ 6750/PB), conforme NF 1836 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000083117/07/20176817.6209508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção de Micro-Ônibus Escolar (placa OFC 2089/PB), conforme NF 1832 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000083217/07/20176832.9509508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do Ônibus Escolar (placa OXO 3695/PB), conforme NF 1834 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000083317/07/20176232.0009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do Micro-Ônibus Escolar (placa OGC 2089/PB), conforme NF 1835 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000083417/07/20171906.5609508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com os Serviços de manutenção e reparação no Micro-Ônibus Escolar (placa OFC 2089/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000083517/07/20171860.2609508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação do Micro-Ônibus Escolar (placa MNZ 6750/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000083617/07/20171460.6909508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação do Micro-Ônibus Escolar (placa OGE-5480/PB), conforme NF 1102 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000083717/07/20171313.7709508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços Mecânicos de Manutenção e Reparação do Ônibus Escolar (placa OXO-3695/PB), conforme NF 1103 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000083817/07/20171079.4809508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços Mecânicos de Manutenção e Reparação do Micro-Ônibus Escolar (placa OGC 5249/PB), conforme NF 1104 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000082817/07/2017500.0000010703304429LEANDRO JOSE DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao período de 16/06 a 16/07/2017, conforme contrato e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000084018/07/2017238.1533000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio(sede) da Prefeitura, relativo ao mês JUNHO de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000084418/07/2017912.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes as refeições(ALMOÇO) dos funcionários da prefeitura e das diversas Secretarias do Municipio de Capim que não residem no municipio, durante o periodo 01 a 15 de JULHO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084318/07/20174211.3200394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita do mês de JUNHO de 2017, conforme DARF 3703 em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084518/07/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na contaFPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 18/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000083918/07/20173000.0000002938781458JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veiculo (Caminhão de placa KFC 3079/PB), para fazer o Transporte dos residos domésticos do municipio, a disposição da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, conforme Pregão Presencial Nº0013/2017/ Contrato 0021/2017, serviço prestado durante o período de 16/06 a 16/07/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000084118/07/201769.3433000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Secretária Educação, relativo ao mês JUNHO de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084618/07/20171800.0000005582832416HILQUIAS SANTOS DA HORAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Prestação de Contas do SIMEC (Sistema do Ministério da Educação) do Municipio do Exercicio de 2015 e 2016 e Serviços de Laudo Tecnico da Construção de uma Cobertura de Quadra Coberta Padrã FNDE na Escola Municipal Eunice Alves dos Santos e a Resolução de Pendências e Liberação da 4ª Parcela no Valor de R$ 61.195,27, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084218/07/2017600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na FAMUP- Federação dos Municípios do Estado da Paraíba, conforme débito na conta do ICMS em 18/07/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000084819/07/20171200.0000084090170400EDUARDO JORGE LOPES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Treinamento e Orientação pedagógica para os professores do Ensino Fundamental II e EJA (Educação de Jovens e Adultos), realizado no dia 04 de JULHO de 2017, conforme NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000084919/07/2017960.0000005634486440FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSISValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Treinamento e Orientação pedagógica para os professores de Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, realizado no dia 04 de JULHO de 2017, conforme NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000085219/07/201755.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Secretaria de Educação, durante o periodo 01 a 30/06/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000085019/07/20171904.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da União, nos dia 27/05 e 01/06/2017, conforme documentos e NF em anexos.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000085119/07/2017149.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/06/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084719/07/20171970.0017271757000112GIVERALDO DE SOUZA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Cadeiras plásticas, mesas plásticas e 06(seis) Freezer, destinados a evento deste município, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085320/07/2017612.0000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/07 /2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085620/07/20178.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 20/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000085720/07/20174500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados a esta Prefeitura no mês de Julho de 2017, conforme NF 2645 em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000085420/07/20173000.0000089326466434EDVALDO XAVIER GONCALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veículo para Transporte Escolar(Ônibus de placa KNI 3373/PB), destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, referente ao período de 16/06 a 16/07/2017, conforme Pregão Presencial N 0013/2017 e Contrato 0020/2017 e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000085520/07/20171000.0000003243383412MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, destinado ao Armazenamento de itens/material da Secretaria de Educação, relativo aos meses de Maio e Junho 2017, conforme contrato 004/2017 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000085921/07/20174071.6704078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 29/06 á 15/07/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000086321/07/2017800.0119680458000167WS RESTAURANTE CHINES LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com 80(oitenta) refeições, destinadas a alunos e professores da rede Municipal de Capim que estavam em viagem de estudo, conforme NF e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000085821/07/20172534.2204078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, no periodo de 29/06 á 15/07/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000086021/07/201713936.1504078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 29/06 á 15/07/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086221/07/201772.9700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEP, em 21/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000086121/07/20172749.5804078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 29/06 à 15/07/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000086424/07/2017710.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de Julho de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000086624/07/20175290.0902775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpesa destinados a Secretaria de Obras, Serviços e Transportes Urbanos, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088125/07/20175437.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Obras - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088225/07/201726432.9501612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089025/07/201713251.6301612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - CONTRATADOS deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087525/07/201721000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos do servidores do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (PREFEITO e VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087625/07/201711800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao mês de Julho de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088625/07/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000086725/07/201720151.9502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF 17684 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087025/07/20178938.3801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de JUlHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087125/07/201714725.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087225/07/20174274.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Contratados deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087325/07/2017222322.2101612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087425/07/201727437.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - CONTRATO deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089125/07/2017109793.1001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086925/07/201798.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde - Contratados, no mês de JULHO de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087725/07/20178408.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087825/07/20175124.4501612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089225/07/2017160.2600000000194450BANCO DO BRASILPagamento de parte de empenho para fazer face a pagamento de tarifa bancaria de manutenção de conta debitada na conta do IPTU 288-6, debitada no mês de Julho de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086825/07/20171101.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores Municipais Efetivos e Comissionados das diversas Secretarias desta Prefeitura, no mês de JUlHO de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087925/07/20176537.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comisionados deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088025/07/20173748.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088325/07/20174300.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088525/07/20177500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088425/07/20173737.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088825/07/20174100.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de JUlHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088725/07/20175600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral do Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088925/07/20173600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - Comissionados, referente ao mês de JULHO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089526/07/2017626.5000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme a DARF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089626/07/20173044.6700530493000171FUNDO NACIONAL DE SAÚDEValor que se empenha para fazer face as despesas com a regularização junto ao Fundo Nacional de Saúde- FUNASA para retirar o nome do Municipio do CAUC - Serviço Auxiliar de Informática para Transferencias Voluntárias, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089426/07/20171000.0000002395830437DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto a RFB/PGFN, para inclusão do ente a MP 778/2017 e ao processo de Liberação da CND Conjunta daRFB/INSS/PGFN, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000122017000089326/07/20172350.0000014196875491ANTONIO LISBOA DE LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Especializados na Área de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao periodo de 15/06 a 15/07/2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000089727/07/20171800.0000058948074415CLAUDIO DOS SANTOS DA PIAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veíciulo tipo Caminhão Gm/Chevrolet, para o transporte dos residuos solidos e materiais do municipio,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090727/07/20171196.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - COMISSIONADO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091027/07/20175815.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - EFETIVO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091627/07/20172915.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - CONTRATADO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090827/07/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090127/07/20174620.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - EELETIVO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090227/07/20172596.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091727/07/201724154.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - Efetivos, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091827/07/2017940.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - CONTRATADO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091927/07/20171966.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação MDE - Efetivos, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092027/07/20173239.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - COMISSIONADOS, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000092127/07/20171477.0000002258120454ROSINALDO JACOB DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), durante o mês de JULHO de 2017, conforme Nota Fiscal Nº 050932 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089827/07/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem, manutenção e suporte do Site Institucional da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de Julho de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090027/07/2017650.0000093138830404LUCIANO FINIZOLA DE PAIVAvalor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Elaboração, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de JUNHO de 2017 da Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090327/07/20171849.7629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - Comissionado, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090427/07/20171127.3829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - EFETIVO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000092227/07/20172640.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 08 (oito) Fotocopiadoras para a Sede da Prefeitura, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089927/07/2017205.2500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM em 27/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090527/07/20171438.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090627/07/2017824.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091527/07/2017792.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091327/07/20171232.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Ouvidoria Geral do Municipio - COMISSIONADO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091227/07/2017902.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Meio Ambiente - COMISSIONADO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091127/07/2017822.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091427/07/20171650.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090927/07/2017946.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092328/07/20172238.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM em 28/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000112017000092428/07/20172500.0000000910324409VALDEY DE MEIRELES MACEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao periodo de 01 a 31 de JULHO de 2017, conforme Pregão Presencial 0011/2017 e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093131/07/20171.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO em 31/07/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093231/07/2017966.1700394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciária) decorrente do não envio das informações do SISOBRA, parcela 33/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) em 31/07/2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022017000092931/07/20173000.0000005167862701RODRIGO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de JULHO, parcela 06/12 docontrato 006/2017,firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000093031/07/2017288.0009288663000128CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de Serviço proveniente de certidões, autenticações e registros em gerais, durante o mês de Julho de 2017, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092731/07/201748910.8929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% -Efetivos, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092831/07/20176036.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% - Contratados, relativo a Competência 07/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000093331/07/20171788.8702775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000093431/07/20178416.9702775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para atender as demandas das Escolas Municipais, conforme NF 17.728 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000093531/07/20175698.6002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para atender as demandas das Escolas Municipais, conforme NF 17.730 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000093731/07/20178472.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para os predios muncipais pertencentes a Secretaria de Educação,relativo aos meses de Junho de 2017, debitado em conta do ICMS, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092531/07/20171500.0000006508371428IVANILDO MARCULINO PONCIANOValor que se empenha para fazer face as depesas com a Premiação correspondente ao 2º (segundo) lugar no Campeonato de Futebol Amador de Capim-PB, realizado no dia 29 de JULHO de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092631/07/20172500.0000004857310457joão julio dos santosValor que se empenha para fazer face as depesas com a Premiação correspondente ao 1º (PRIMEIRO) lugar no Campeonato de Futebol Amador de Capim-PB, realizado no dia 29 de JULHO de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000093631/07/20178548.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para a iluminação publica, todos os predios muncipais, praças e na Rodovia,relativo aos meses de Junho de 2017, debitado em conta corrente, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000094001/08/20171293.6841119306000149Lápis & Laço Papelaria LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda das Escolas pertencentes a rede Municipal de Educação, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000093801/08/20171152.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes as refeições(ALMOÇO) dos funcionários da prefeitura e das diversas Secretarias do Municipio de Capim que não residem no municipio, durante o periodo 16 a 31 de JULHO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000093901/08/2017519.9741119306000149Lápis & Laço Papelaria LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda da Sede da Prefeitura municipal, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000094202/08/20172600.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de softwares específicos da administração pública: Sisfolha de Pagamento, Sistesouraria, Sisarrecadação e Sisfrota, referente ao mês de JULHO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092017000094402/08/20171180.8007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de Eletrico, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000094102/08/20177852.0007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção diversos, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094302/08/20173000.0022600014000189FABIANO QUIRINO LOPESValor que se empenha para fazer face as depesas com Prestação de serviços Especializados de Apoio Administração no desenvolvimento e implantação do portal institucional do município, destinados a Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000094904/08/201712236.5604078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 16/07 á 31/07/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000094704/08/20172186.8204078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, no periodo de 16/07 á 31/07/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000094504/08/201772.0233000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Secretária Educação, relativo ao mês Julho de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000094804/08/20174174.2004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 16/07 á 31/07/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000094604/08/2017214.1833000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio(sede) da Prefeitura, relativo ao mês JULHO de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095104/08/201761.2000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores Municipais Comissionados desta Prefeitura, no mês de JUlHO de 2017, conforme extrato emanexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000095004/08/20172617.8604078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 16/07 à 31/07/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095208/08/20172522.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços desta edilidade, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme GPS de Código 2402 em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095408/08/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 08/08/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095308/08/20172500.0000008152087408LUCIANO DE FREITAS CAXIASvalor que se empenha para fazer face as despesas com a LÇocação de um veículo destinado ao Gabinete do Prefeito(Veículo Fiat Strada, modelo 2015/2016, Placa:QFG-8418/PB), relativo ao periodo de 07/07 a 07/08/2017,Proveniente do Pregão Presencial 018/2017 e Contrato 0030/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095509/08/2017937.0000071192828402WILLIAN PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Capinação e Roçagem das estradas vicinais e vias publicas mdeste Municipio, durante o mês de JULHO, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095709/08/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 09/08/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000095609/08/201713.9333530486000129EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês Agosto de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095810/08/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de JUNHOl de 2017, em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/08/2017, conforme comprovantes em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000096110/08/20171600.0000001233975706JONILDO FERNANDES LISBOAValor que se empenha para fazer face as despesas com os Serviços de Propaganda e Publicidade de Carro de Som para divulgar os comunicados das diversas Secretarias do municipio de Capim-PB, durante o mês de Julho de 2017, Proveniente do Pregão Presencial Nº020/2017e Contrato Nº 028/2017, conforme NF em a nexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095910/08/20173156.9200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/08/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096210/08/201718.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 10/08/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000096010/08/20173840.0010448503000188COMANDO DAS BOMBAS - Diogo Henrique Lira Silva meValor que se empenha para fazer face as despeses com a aquisição de uma BOMBA SUBMERSA 4BPS13I e um MOTOR M4 P7 5.5HP 380V Trifásico, para autilazação na Comunidade de Olho D'água, neste municipio, conforme NF e demais documentos em anexo000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042017000096411/08/20179120.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a limpeza da Fossa no Matadouro Publico, Limpeza da Fossa no Mercado Publico, Desentupimento de Tubulções da Rua da Bica e Limpeza do Fossão da Rua da Bica, conforme Nota Fiscal de serviços em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096611/08/2017450.0000070860628477JOANDERSON MACIEL DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Capinação e Roçagem da vegetação em torno da rodovia pb 041, precisamente na entrada do municipio de Capim-pb, relativo ao periodo de 07 a 11 de agosto de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096511/08/20174565.8501524633000161HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPPValor que se empenha para afzer face aquisição de mareial de Consumo( isopor, eva, fita decorativa, entre outros) destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096311/08/2017950.0000010268968438ALDAIR LOPES DE MEDEIROSValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviço Tecnico em Informática , instalação de programa, manutenção, configuração e visitas tecnicas nos computadores da Tesouraria, Secretaria de Finanças, Administração, Setor de Contabilidade e Licitação, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2017, conforme Nf em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096814/08/2017700.0000031304753468EDSON NUNES PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Pedreiro na Escola Deputado João Fernandes de Lima, durante os 07 (sete) dias do mês de Agosto de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096714/08/2017500.0000006064414413NERIZETO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Capinação e Roçagem da vegetação em torno da rodovia pb 041, relativo ao periodo de 07 a 11 de Agosto de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096915/08/2017600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na FAMUP- Federação dos Municípios do Estado da Paraíba, conforme débito na conta do ICMS em 15/08/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097115/08/20173133.3100394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita do mês de JULHO de 2017, conforme DARF 3703 em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA CULTURA VIVAAQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL 5 DE MAIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000097015/08/20173100.0008399743000198O TAMBORIM DE OUROValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Itens/nstrumentos( Baqueta, Talabart e outros) destinados a BANDA MARCIAL 05 DE MAIO desta cidade, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097216/08/20171125.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com a Reprogramação do Projeto oriundo do Contrato 1011245-80/2013 para Construção da Praça de Eventos deste municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000097316/08/2017500.0000020538936487FRANCISCO BARROS DE ALMEIDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Capinação e Roçagem da vegetação em torno da rodovia pb 041, relativo ao periodo de 07 a 11 de Agosto de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097416/08/2017800.0000008312700471RENATO CRISTEFANO SALVIANO VITORINOValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Pedreiro no Trevo e Entrada do Municipio na rodovia pb 041, relativo ao periodo de 08 a 11 de Agosto de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097516/08/2017300.0000095252363404Josemar Ferreira Brasiliano da SlvaValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Limpeza Interna e Externa do Matadouro Publico do municipio de Capim-PB, durante os dias 13, 20 e 27 de Julho de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000097617/08/2017500.0000003243383412MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, destinado ao Armazenamento de itens/material da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho 2017, conforme contrato 004/2017 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000097817/08/20173000.0000002938781458JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veiculo (Caminhão de placa KFC 3079/PB), para fazer o Transporte dos residos domésticos do municipio, a disposição da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, conforme Pregão Presencial Nº0013/2017/ Contrato 0021/2017, serviço prestado durante o período de 16/07 a 16/08/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000097917/08/20173000.0000089326466434EDVALDO XAVIER GONCALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veículo para Transporte Escolar(Ônibus de placa KNI 3373/PB), destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, referente ao período de 16/07 a 16/08/2017, conforme Pregão Presencial N 0013/2017 e Contrato 0020/2017 e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000097717/08/2017500.0000010703304429LEANDRO JOSE DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,destinado ao funcionamento do depósito para armazenamento de materiais desta Prefeitura, relativo ao período de 16/07 a 16/08/2017, conforme contrato 009/2017 e demais documentosem anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098018/08/2017829.1200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 18/08/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000098118/08/20174500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados a esta Prefeitura no mês de AGOSTO de 2017, conforme NF 2645 em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098218/08/2017439.6023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Generos Alimentícios destinados a merendaescolar para a Rede Municipal de ensino, conforme NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000098421/08/20177658.0402775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF 17914 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000098521/08/20173199.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios(CARNE e FRANGO) destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF 17915 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000098821/08/201720151.9502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha(Substituir Nota de Eempenho N 867) para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF 17684 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098621/08/2017156.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia para o imóvel onde funciona o Depósito para Armazenamento de Materiais desta Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme fatura nº 472.625 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098721/08/2017470.0000002066399450ANTONIO CARVALHO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de equipamento de sonorização fixa para o Evento na escola João Fernandes de Lima em Comemoração ao dia dos Pais, realizado no dia 12/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000012017000098321/08/20172640.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 08 (oito) Fotocopiadoras para a Sede da Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099522/08/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, dia 22/08/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000099022/08/20175482.8007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material Elétrico, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000099222/08/20172500.0000058948074415CLAUDIO DOS SANTOS DA PIAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veiculo tipo Caminhão GM/Chevrolet(placaMYL1250-PB), para o transporte dos resíduos das ruas deste município, Proveniente do PP 021/2017 e Contrato 0033/2017, relativo ao período 24/07 a 24/08/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000099422/08/2017625.0000019101201468EZEQUIAS JOSE DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Operacionalização de Hora Maquina de Retroescavadeira, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098922/08/20178330.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para os predios muncipais pertencentes a Secretaria de Educação, relativo aos mes de Julho de 2017, debitado em conta do ICMS dia 22/08/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000099122/08/20171427.7007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material Elétrico, destinado a Secretaria de Educação deste Município, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000099322/08/20173000.0000067647880497ANTONIO DE LIMA LEITEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veíciulo tipo Onibus(placa KIW 2354-PB), para o transporte dos alunos pertecentes a Rede Municipal de Educação deste municipio, Proveniente do PP 021/2017 e Contrato 0032/2017, relativoao periodo 24/07 a 24/08/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000099622/08/2017450.0000947659000150UNDIME SECCIONAL PARAÍBAValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da anuidade do Municipio nde Capim-PB junto a UNDIME/PB, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099923/08/20171261.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme Nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100123/08/2017950.0000070015277429MARIA DE LOURDES EUNICE DOS SANTOS PIAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de Serviço de Ornamentação e Organização de Evento na Escola João Fernandes de Lima em comemoração ao Dia dos PAIS, realizado dia 12 de AGOSTO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000099723/08/2017710.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099823/08/2017605.0000001172909474MAURO CHAGAS DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Gráficos de Confecção de Carimbos, destinados a esta edilidade, conforme Nota Fiscal em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100023/08/2017800.0022422821000159FLORA SANTANNAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestado com aterro, adubação e instalação de mudas de Palmeiras Dracena e Agave Branco no canteiro da Entrada da cidade de Capim-PB, conforme NF 55 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000100724/08/20173130.0104078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 01 á 15/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000100224/08/2017149.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/07/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000100324/08/201755.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Secretaria de Educação, durante o periodo 01 a 30/07/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000100524/08/201715026.2404078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 01 á 15/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000100624/08/20176518.6004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 01 á 15/08/2017,, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000100424/08/20171795.2004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, no periodo de 01 á 15/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101525/08/201721000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos do servidores do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (PREFEITO e VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101625/08/201711800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102625/08/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000101025/08/2017800.0000004830750430JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel destinado ao Funcionamento de DEPÒSITO para armazenamento de material da Secretária de Obras e Serviços Urbanos, no periodo de 03 de Julho a 31 de Dezembro de 2017, sendo esta relativo ao mês de Julho/2017, conforme contrato 008/2017 em anexo,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102125/08/20175437.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Obras - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102225/08/201727120.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103225/08/201714769.8701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - CONTRATADOS deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000100825/08/20171600.0025236719000157ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gás (GLP ENVASADO 13 KG) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante os meses de Julho e Agosto de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101125/08/20178626.3101612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101225/08/201714563.7701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101325/08/2017221916.7701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101425/08/201727037.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - CONTRATO deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103025/08/2017106923.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103125/08/20174274.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Contratados deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000100925/08/2017200.0025236719000157ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gás (GLP ENVASADO 13 KG) destinado ao Predio desta Prefeitura durante os meses de Julho e Agosto de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101725/08/20178408.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101825/08/20174656.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103325/08/201742.0000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa bancaria para manutenção de conta, em favor da Caixa Economica Federal, conforme obser-se em extrato da conta do IPTU dia 25/08/2017, em anexo anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101925/08/20176537.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comisionados deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102025/08/20173748.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102325/08/20174300.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102525/08/20177500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102825/08/20174100.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102725/08/20175600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral do Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102425/08/20173737.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102925/08/20173600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - Comissionados, referente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103428/08/20171098.2000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores Municipais Efetivos e Comissionados das diversas Secretarias desta Prefeitura, no mês de AGOSTO de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103628/08/201718.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, dia 28/08/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103728/08/201768.4600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEP em 28/08/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103928/08/201781.5308667024000100CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (Projeto da Obra de CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000103528/08/20171032.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes as refeições(ALMOÇO) dos funcionários da prefeitura e das diversas Secretarias do Municipio de Capim que não residem no municipio, durante o periodo 01 a 25 de AGOSTO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103828/08/20172336.1708329849000115SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio AmbienteValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento a SUDEMA da taxa de Renovação da Licença de Instalação (emissão de licença ambienta)para Construção da PRAÇA DE EVENTOS no municipio de Capim, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022017000104529/08/20173000.0000005167862701RODRIGO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de AGOSTO, parcela 07/12 do contrato 006/2017,firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104629/08/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem, manutenção e suporte do Site Institucional da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104029/08/201781.5308667024000100CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (Projeto ao Estrutural do Reservatório Elevado) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104129/08/201781.5308667024000100CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (Projeto do Sistema de Abastecimento de Água ) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104229/08/201781.5308667024000100CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (Projeto de Pavimentação de Ruas ) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104329/08/201781.5308667024000100CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(Art de fiscalização, para liberação medição do calçamento da Mais Construções) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000112017000104429/08/20172500.0000000910324409VALDEY DE MEIRELES MACEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme Pregão Presencial 0011/2017 e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104829/08/201710559.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 2ª Parcela do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme DARF 1734 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104929/08/20175500.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 2ª Parcela do parcelamento (Parte Inss - Receita Parcelamento) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme DARF 5525 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105029/08/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 29/08/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA CULTURA VIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL 5 DE MAIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000104729/08/2017636.0008865774000197MARCOS AUGUSTO BRAGAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de PLASTICOS LXR M (napa plástica), para serem utilizados nos instrumentos da Banda Marcial 05 de Maio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105330/08/2017650.9412684882000130LUCIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOARESValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material destinados a doação no evento em alusão aos 11 anos da Lei Maria da Penha, promovido pela Sec dos Direitos da Mulher, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105130/08/20171812.9900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM em 30/08/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000105230/08/20176785.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para os predios muncipais pertencentes a Secretaria de Educação, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106231/08/2017720.0000003241704408CÉLIA SILVA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), durante o mês de AGOSTO de2017, conforme Nota Fiscal Nº 062228 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000106331/08/201748339.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas referente a Contabilização da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP nos meses de Março, Abril, Maio e Junho de 2017, conforme Documento e NFs em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106531/08/20171800.0000011713138450CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA FILHOValor que se empenha (Substituir NOTA DE EMPENHO N 897) para fazer face as despesas com a Prestação de serviços de Transporte de carradas de aterros (Veiculo tipo Caminhão GM/Chevrolet(placaMYL1250-PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105531/08/2017600.0000009589181473FELIPE SANTOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de Transmissão e Locução do Jogo Final do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105431/08/2017971.9700394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciária) decorrente do não envio das informações do SISOBRA, parcela 34/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) em 31/08/2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105631/08/20171.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO em 31/08/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106431/08/2017630.5400394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme a DARF 1734 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106631/08/20173000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PBValor que se empenha para fazer face as depesas com o TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL celebrado entre o Municipio de Capim e o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região da Paraíba para pagamento de PRECATÓRIOS provenientes do Processo Nº 00499540-72.2009.5.13.0015, Debitado na Conta do FPM (17.524-2) mês de Agosto de 2017, conforme Termo de Compromisso e extrato da referida conta em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000105731/08/20174128.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diário oficia da União, nos dias 04, 06, 08, 12, 13, 15/07/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000105831/08/20171888.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diário Oficial da União, nos dias 12, 13, 15, 22/07/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000105931/08/2017640.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diário Oficial da União, no dia 25/07/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000106031/08/2017576.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diário Oficial da União, no dia 27/07/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000106131/08/20171040.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diário Oficial da União, nos dias 01, 03, 08/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106701/09/20171261.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar),durante o mês de Agosto de 2017, conforme Nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106804/09/20171477.0000002258120454ROSINALDO JACOB DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), durante o mês de AGOSTO de2017, conforme Nota Fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106904/09/201748821.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% -Efetivos, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107004/09/20175948.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% - Contratados, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107104/09/201723523.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 40% - Efetivos, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107204/09/2017600.0000064537110449MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRAValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o TELECENTRO COMUNITÁRIO deste municipio, relativo ao periodo de16/07/2017 à 16/08/2017, conforme contrato e demais documentos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107304/09/2017940.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - CONTRATADO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109004/09/20173204.0329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - COMISSIONADOS, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109104/09/20171897.7929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação MDE - Efetivos, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000109304/09/201721000.0025178258000103CONSTRUTORA LUMEN LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Revisão, Reforma e Reestruturação do sistema eletrico da Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, conforme documentos e NF em anexo0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107704/09/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108404/09/20174620.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - EELETIVO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108504/09/20172596.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107604/09/20171196.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - COMISSIONADO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107904/09/20175966.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - EFETIVO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108904/09/20173249.3729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - CONTRATADO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108604/09/20171849.7629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - Comissionado, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108704/09/20171024.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - EFETIVO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107404/09/20171438.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107504/09/2017824.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109204/09/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 04/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108004/09/2017822.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108804/09/20171232.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Ouvidoria Geral do Municipio - COMISSIONADO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108104/09/2017902.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Meio Ambiente - COMISSIONADO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108204/09/20171650.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107804/09/2017946.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108304/09/2017792.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADO, relativo a Competência 08/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109405/09/201760.0700000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios de Servidores Municipais Comissionados desta Prefeitura, no mês de Agosto de 2017, conforme extrato emanexo.ais000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109805/09/201728.2000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 05/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109505/09/20172664.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para a iluminação publica, debitado em conta do ICMS dia 05/09/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109605/09/20172482.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para a iluminação publica, debitado em conta do ICMS dia 05/09/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109705/09/20172840.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para a iluminação publica, debitado em conta do ICMS dia 05/09/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000110206/09/20171400.0000079044441434JOAO MIGUEL DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Reparo e Restauração do Calçamento em paralelepípedo das ruas: Travessa Henrique Fagundes e Avenida São Jose no Distrito de Olho D'áua, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109906/09/201769.9733000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Secretária Educação, relativo ao mês AGOSTO de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110406/09/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na contado QSE em favor do banco do brasil s/a, no dia 06/09/2017, conforme extrato em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000110506/09/201721000.0025178258000103CONSTRUTORA LUMEN LTDAValor que se empenha para (Substituir Nota de Empenho 1093) fazer face as despesas com os serviços de Revisão, Reforma e Reestruturação do sistema eletrico da Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, conforme documentos e NF em anexo0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110606/09/2017500.0000070708007465AMANDA CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de monitoramento dos alunos infantis transportado pelo onibus Escolar, Durante o periodo do dia 14 a 31 de Agosto de 2017, conforme NF em aneo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110306/09/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 06/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000110006/09/2017288.4033000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio(sede) da Prefeitura, relativo ao mês AGOSTO de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110106/09/2017500.0000007504874450MARIA DA GUIA DOS SANTOS - AJUDA FINANCEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço de Organização e Ornamentação de Evento para Palestras Sobre Direito da Mulher" em comemoração aos 11 anos de Cranção da Lei 11.340/2006 "Lei Maria da Penha, evento realizado naEscola Municipal Eunice Alves dos Santos, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110808/09/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de AGOSTO de 2017, em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 08/09/2017, conforme comprovantes em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110708/09/20172285.1400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 08/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111111/09/201747.0000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 11/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110911/09/2017350.0000008304905400ADRIANO BRITO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de um imóvel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o periodo de 18 de julho a 31 de dezembro de 2017, conforme Contrato 010/2017 e demais Documentosem anexo, Sendo esta parcela relativo aos dias 18/07 a 18/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111011/09/2017900.0012948093000160LUCIANO FINIZOLA DE PAIVAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos em Informática na Elaboração, Digitação, Acompanhamento e Envio da SEFIP, referente aos meses de JULHO e AGOSTO de 2017 da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000111512/09/20172000.0000001233975706JONILDO FERNANDES LISBOAValor que se empenha para fazer face as despesas com os Serviços de Propaganda e Publicidade de Carro de Som para divulgar os comunicados das diversas Secretarias do municipio de Capim-PB, durante o mês de AGOSTO de 2017, Proveniente do Pregão PresencialNº020/2017e Contrato Nº 028/2017, conforme NF em a nexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000111612/09/20175118.0007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção para reparos diversos, destinado a PREFEITURA MUNICIPAL, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111412/09/20171290.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços desta edilidade, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme GPS de Código 2402 em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000111812/09/201715392.7104078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 16 á 31/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000112112/09/20173831.8909508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção da KOMBI (placa QFA 2750/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000112212/09/2017628.8209508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação dA KOMBI (placa QFA 2750/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000111912/09/20176518.6004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 16 á 31/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000111312/09/20172500.0000008152087408LUCIANO DE FREITAS CAXIASvalor que se empenha para fazer face as despesas com a LÇocação de um veículo destinado ao Gabinete do Prefeito(Veículo Fiat Strada, modelo 2015/2016, Placa:QFG-8418/PB), relativo ao periodo de 07/08 a 07/09/2017,Proveniente do Pregão Presencial 018/2017 e Contrato 0030/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000111712/09/20171795.2004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, no periodo de 16 á 31/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000111212/09/2017365.0000002258120454ROSINALDO JACOB DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos cafe da manhã do evento em comemoração aos 11 anos da lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha, através da Secretaria dos Direitos da Mulher, conforme Nota Fiscal 065632 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000112012/09/20173130.0004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 16 á 31/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112613/09/20171310.0020213219000186PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELIValor que se empenha para fazer face as depsesas com a confecção de Bandeiras( Bandeira do Brasil, Paraíba e do Municipio de Capim) destinados a Comemoração da Emancipação Politica do Municipio de Capim, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000122017000112913/09/20172350.0000014196875491ANTONIO LISBOA DE LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Especializados na Área de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao periodo de 15/07 a 15/08/2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000112313/09/20177250.4602775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF 18148 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000112413/09/20173074.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a atender a demanda das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação, conforme NF 018146 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000112513/09/2017662.4002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a atender a demanda das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação, conforme NF 018149 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000112713/09/2017150.0006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Instalação de Comunicação Multimidia (Adesão a Internet) para a Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112813/09/201781.5308667024000100CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(Art de fiscalização UBS ANILDA ROCHA) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113013/09/201718.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta do FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 13/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113114/09/2017600.0002314161000185LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROSValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de Trofeus para a premiação de todas as agremiações do Desfile Cívico de 2017, em nossa cidade, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000113214/09/20173000.0000002938781458JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veiculo (Caminhão de placa KFC 3079/PB), para fazer o Transporte dos residos domésticos do municipio, a disposição da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, conforme Pregão Presencial Nº0013/2017/ Contrato 0021/2017, serviço prestado durante o período de 16/08 a 16/09/2017 NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113314/09/2017600.0000006064414413NERIZETO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reparo e manurtenção do acostamento e meio fio da Avenida São Sebastião, durante os dias 04 a 14 de Setembro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000113414/09/2017250.0000069017794453PEDRO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reparo e retelhamento da sede da Secretaria de Cultura, neste municipio, no mês de Setembro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000012017000113615/09/20174500.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de estrutura ( SOM E GERADOR), para o desfili Cívico, realizado no dia 15/09/2017 em praça pública, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000113515/09/20175702.0507876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção para reparos diversos, destinado a PREFEITURA MUNICIPAL, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000113715/09/201781.8133000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos Serviços Telefonicos ao E-SIC/OUVIDORIA(3622.1160), relativo ao mês Outubro de 2016, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000012017000113918/09/20172640.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 08 (oito) Fotocopiadoras para a Sede da Prefeitura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000114418/09/2017500.0000010703304429LEANDRO JOSE DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,destinado ao funcionamento do depósito para armazenamento de materiais desta Prefeitura, relativo ao período de 16/08 a 16/09/2017, conforme contrato 009/2017 e demais documentosem anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114618/09/2017502.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços(VEÍCULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme GPS de Código 2402 em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114818/09/20175983.4700394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita do mês de AGOSTO de 2017, conforme DARF 3703 em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOREALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000012017000114718/09/20174500.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEValor que se empenha (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 1136)para fazer face as despesas com a Locação de estrutura (SONORIZAÇÃO), para o desfili Cívico, realizado no dia 15/09/2017 em praça pública, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000122017000113818/09/20172350.0000014196875491ANTONIO LISBOA DE LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Especializados na Área de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao periodo de 15/08 a 15/09/2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000114218/09/2017800.0000004830750430JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel destinado ao Funcionamento de DEPÒSITO para armazenamento de material da Secretária de Obras e Serviços Urbanos, no periodo de 03 de Julho a 31 de Dezembro de 2017, sendo esta relativo ao mês de AGOSTO/2017, conforme contrato 008/2017 em anexo,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000114318/09/20172500.0000000261912453EVANDRO DE ALMEIDA FERNANDESValor que se empenha para fazer face as despesas com a execução de serviço Técnico Especializado do Projeto de Abastecimento D'água da Comunidade paulo Gomes, neste Municipio, compreendendo as etapas de adução, reservatório elevado, tratamento, distribuição e ligação domiciliares, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000114018/09/2017500.0000003243383412MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, destinado ao Armazenamento de itens/material da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme contrato 004/2017 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000114118/09/20173000.0000089326466434EDVALDO XAVIER GONCALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veículo para Transporte Escolar(Ônibus de placa KNI 3373/PB), destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, referente ao período de 16/08 a 16/09/2017, conforme Pregão Presencial N 0013/2017 e Contrato 0020/2017 e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000114518/09/2017600.0000064537110449MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRAValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o TELECENTRO COMUNITÁRIO deste municipio, relativo ao periodo de16/08/2017 à 16/09/2017, conforme contrato e demais documentos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPALREPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - OPERAÇÃO TAPA BURACODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114919/09/20171512.0000029944198404CECILIO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de reparo e Restauração do Calçamento em paralelepípedo das ruas: Manoel Cardoso e Henrique Fagundes no Distrito de Olho D'água nesta cidade, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115219/09/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na contado FEP em favor do banco do brasil s/a, no dia 19/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115319/09/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 19/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA CULTURA VIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL 5 DE MAIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115019/09/20172400.0000007848819442EDNALDO BORGES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Instrutor da Banda Marcial 5 de Maio deste Municipio, durante os meses de Julho e Agosto de 2017para realizar as apresentações cívicas em comemorações ao dia Independência do Brasil, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA CULTURA VIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL 5 DE MAIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115119/09/20171800.0000007935959404RONALDO CONRADO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Auxiliar de Instrutor da Banda Marcial 5 de Maio deste Municipio, durante os meses de Julho e Agosto de 2017para realizar as apresentações cívicas em comemorações ao dia Independência doBrasil, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115420/09/2017531.2400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000115520/09/20174500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados a esta Prefeitura no mês de SETEMBRO de 2017, conforme NF 2949 em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115720/09/201711649.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICAValor que se empenha para fazer face as depesas com o BLOQUEIO JUDICIAL, em decorrencia do Processo Nº 000764.56.2015.815.0231, na Conta do FPM (17.524-2) dia 20/09/2017, conforme Processo em anexo e extrato da referida conta.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115620/09/2017160.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia para o imóvel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme fatura nº 472.972 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115820/09/2017787.5024658712000160KAMILA OLIVEIRA DA SILVA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com BUTIJÃO COMPLETO DE ÁGUA MINERAL, destinado as demandas da Secretaria Municipal de Educação de nosso Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000116021/09/2017202.7004826424000160SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Bola oficial de Futsal e Rede Oficial destinados a Secretaria de Esporte deste Municipio, conforme documentos e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000115921/09/2017483.0009288663000128CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de Serviço proveniente de certidões, autenticações e registros em gerais, durante o mês de Agosto de 2017, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000116122/09/2017710.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000116322/09/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta ICMS em favor do banco do brasil s/a, no dia 22/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116222/09/2017940.0000002066399450ANTONIO CARVALHO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de equipamento de sonorização fixa para o Evento no Ginásio de Esporte O ROCHÃO, em prol da formatura dos alunos concluintes do Municipio dia 24 de agosto, e Locação de sonorização para o evento governo Intinerante - A Prefeituira perto de você, na escola JOAQUIM HERMINIO DOS SANTOS, realizado no dia 30/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116422/09/2017600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na FAMUP- Federação dos Municípios do Estado da Paraíba, conforme débito na conta do ICMS em 22/09/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118625/09/201721000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos do servidores do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (PREFEITO e VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118725/09/201711800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117925/09/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000116625/09/20172500.0000058948074415CLAUDIO DOS SANTOS DA PIAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veiculo tipo Caminhão GM/Chevrolet(placaMYL1250-PB), para o transporte dos resíduos das ruas deste município, Proveniente do PP 021/2017 e Contrato 0033/2017, relativo ao período 24/08 a 24/09/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117425/09/20175437.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Obras - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117525/09/201725839.5801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118925/09/201712330.2601612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - CONTRATADOS deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000116525/09/20173000.0000067647880497ANTONIO DE LIMA LEITEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veíciulo tipo Onibus(placa KIW 2354-PB), para o transporte dos alunos pertecentes a Rede Municipal de Educação deste municipio, Proveniente do PP 021/2017 e Contrato 0032/2017, relativoao periodo 24/08 a 24/09/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116725/09/20178605.6201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116825/09/201714605.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116925/09/2017222533.8901612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117025/09/201728837.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - CONTRATO deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118325/09/2017105424.0201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118425/09/20175172.2701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação EJA - CONTRATOS deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118525/09/20174374.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Contratados deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117225/09/20176537.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comisionados deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117325/09/20173748.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119125/09/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 25/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119225/09/201742.0000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa bancaria para manutenção de conta, em favor da Caixa Economica Federal, conforme obser-se em extrato da conta do IPTU dia 25/09/2017, em anexo anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000272017000119325/09/20172000.0013519354000199CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117125/09/20173577.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118825/09/20178720.3001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000119025/09/2017720.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes as refeições(ALMOÇO) dos funcionários da prefeitura e das diversas Secretarias do Municipio de Capim que não residem no municipio, durante o periodo 26/08 a 22/09/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117825/09/20177500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117625/09/20174300.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117725/09/20173737.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118125/09/20174100.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118025/09/20177600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral do Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118225/09/20173600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - Comissionados, referente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119626/09/2017350.0000008304905400ADRIANO BRITO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de um imóvel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o periodo de 18 de julho a 31 de dezembro de 2017, conforme Contrato 010/2017 e demais Documentosem anexo, Sendo esta parcela relativo aos dias 18/08 a 18/09/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000119826/09/20172600.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de softwares específicos da administração pública: Sisfolha de Pagamento, Sistesouraria, Sisarrecadação e Sisfrota, referente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119726/09/20171101.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores Municipais Efetivos e Comissionados das diversas Secretarias desta Prefeitura, no mês de SETEMBRO de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119526/09/20171477.0000002258120454ROSINALDO JACOB DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme Nota Fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000119426/09/201712513.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para a Iluminação Publica, todos os Predios muncipais, praças e na Rodovia, referente ao mês de AGOSTO de 2017, com vencimento em 23/08/2017, Debitado na conta do ICMS dia 26/09/2017 conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119927/09/2017634.5700394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme a DARF 1734 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120027/09/20175500.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 3ª Parcela do parcelamento (Parte Inss - Receita Parcelamento) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme DARF 5525 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120127/09/201710665.5729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 3ª Parcela do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme DARF 1734 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000120227/09/20172552.1733000118000179OI TELECOMUNICAÇOES S.A.Valor que se empenha para fazer face as despesas com algumas pendencias referente a contas telefônicas da Prefeitura Municipal de Capim, com vencimentos 30/12/2015 e 30/01/2016, negociação na forma de 03 parceladas, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000120328/09/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 28/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120428/09/201769.3600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEP em 28/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121228/09/2017480.0000006192393443PAULO CESAR DE AGUIAR SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de podagem de árvores da Avenida São Sebastião e Rua Leonel Ferrreira neste municipio, durante os dias 11 a 22 de Setembro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120528/09/20172113.2504581966000110MDM VIAGENS e TURISMOValor que se empenha para fazer face as despesas com passagem e hospedagem do Prefeito do Municipio(TIAGO LISBOA) para a cidade de Brasilia, em busca de melhoria para o Municipio, no pereiodo de 02 a 06 de Outubro de 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000121028/09/2017500.0024898601000121ND TELECOMValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Instalação e Manutenção de Internet para o evento "Governo Intinerante - A Prefeituira Perto de você, com parceria da Cidadania do Estado da PARAÍBA para a emissão de Documentos pessoais, realizado no dia 30/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000120628/09/2017840.0018923365000153LUCAS DA SILVA VICENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com CAMISETA BÁSICA DE POLIESTER destinadas as Professores da Rede Mmunicipal de Educação para participarem do DESFILE CÍVICO do Municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000120728/09/201778.0018923365000153LUCAS DA SILVA VICENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com CAMISETA REGATA EM CACHARREL destinadas a Equipe de Volei da Secretaria de Educação da Rede Mmunicipal de Educação , conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121128/09/2017600.0000070153880490JOSE LEANDRO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de locução do evento DESFILE CÍVICO MUNICIPAL DE CAPIM, realizado dia 15/09/2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000120828/09/2017216.0018923365000153LUCAS DA SILVA VICENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com CAMISETA BÁSICA DE ALGODÃO destinada a Secretaria dos Direitos da Mulher deste Mmunicipal de Educação , conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000120928/09/2017216.0018923365000153LUCAS DA SILVA VICENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com CONJUNTO PARA DESFILE EM EXFORD CAPA DE CETIM PARA DESFILE destinada a Secretaria de Cultura deste Mmunicipal de Educação , conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000121729/09/20176553.0909508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do Micro-Ônibus Escolar (placa OGE 5480/PB), conforme NF 2000 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000121829/09/20176579.5409508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do Micro-Ônibus Escolar (placa OFC 2089/PB), conforme NF 1999 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000121929/09/2017882.2009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com os Serviços de manutenção e reparação no Micro-Ônibus Escolar (placa OFC 2089/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000122029/09/20171075.6909508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com os Serviços de manutenção e reparação no Micro-Ônibus Escolar (placa OGE 5480/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122129/09/20171261.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar),durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme Nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122229/09/2017720.0000003241704408CÉLIA SILVA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme Nota Fiscal Nº 071034 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000122329/09/20171000.0000095251995415JAIRO FELIZARDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de pintura de meio fio das Ruas: Avenida São Sebastião, João Mauricio, Luiz Vieira, Jose Manoel do Nascimento, Jose de Araújo Leite, Antonio Felizardo e João Batista Rocha nestemunicipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000122429/09/20171000.0000071331029430VINICIUS DOS SANTOS FERNANDES LISBOAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de pintura de meio fio das Ruas: Avenida São Sebastião, João Mauricio, Luiz Vieira, Jose Manoel do Nascimento, Jose de Araújo Leite, Antonio Felizardo e João Batista Rocha nestemunicipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121329/09/20172052.8700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM em 29/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121429/09/20171.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO em 29/09/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121529/09/2017977.7700394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciária) decorrente do não envio das informações do SISOBRA, parcela 35/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) em 29/09/2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121629/09/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem, manutenção e suporte do Site Institucional da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000112017000122502/10/20172500.0000000910324409VALDEY DE MEIRELES MACEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme Pregão Presencial 0011/2017 e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123002/10/20174.4500000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 02/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000122802/10/20174405.0004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 01 á 15/09/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000122602/10/2017935.0004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, no periodo de 1 á 15/09/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123102/10/20172000.0000005571497467TIAGO ROBERTO LISBOAValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 04 (QUATRO) diárias para viagem interestadual com pernoite a Brasilia(DF) Capital Federapara angariar fundos para o municipio de Capim, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000122702/10/201711651.9804078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 01 á 15/09/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000122902/10/20171252.0004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 01 á 15/09/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124403/10/2017946.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124803/10/20171650.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124603/10/2017822.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125403/10/20171672.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Ouvidoria Geral do Municipio - COMISSIONADO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124703/10/2017902.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Meio Ambiente - COMISSIONADO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124903/10/2017792.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123303/10/2017502.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestador de Serviço com VEÍCULO LOCADO(Edvaldo Xavier) desta edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme GPS de Código 2402 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123403/10/2017502.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestador de Serviço com VEÍCULO LOCADO (ANTONIO DE LIMA) desta edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme GPS de Código 2402 em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123603/10/201748572.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% -Efetivos, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123703/10/20176267.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% - Contratados, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123803/10/201723193.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 40% - Efetivos, relativo ao mês deSETEMBRO de 2017, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123903/10/2017962.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - CONTRATADO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125603/10/20173213.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - COMISSIONADOS, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125703/10/20171893.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação MDE - Efetivos, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125803/10/20171137.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação EJA - Contratos, relativo a competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000125903/10/20177535.4502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF 18312 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000126003/10/20173497.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF 18313 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000126103/10/20171505.9502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação, conforme NF 018314 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126303/10/20171905.0019447360000164MeF SEGURANÇA ELETRÔNICA e INFORMATICAValor que se empenha para fazer face as despesas com os Serviços de Instalação de Câmeras e Alarmes na Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, conforme NF 07 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000126403/10/20174195.0019447360000164MeF SEGURANÇA ELETRÔNICA e INFORMATICAValor que se empenha para fazer face as despesas com Câmeras e Alarmes destinados a Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, conforme NF 07 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125003/10/20174620.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - EELETIVO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125103/10/20172596.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124303/10/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124203/10/20171196.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - COMISSIONADO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124503/10/20175684.7129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - EFETIVO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125503/10/20172712.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - CONTRATADO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042017000126203/10/20175920.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a limpeza da Fossa no Matadouro Publico, Limpeza da Fossa no Mercado Publico, Desentupimento de Tubulções de Esgoto na Rua Luiz Vieirae na Rua da Bica, conforme Nota Fiscal de serviços Nº 2175 em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123203/10/2017637.8000394460008630PASEPValor que se empenha (substituir Nota de Empenho 1199) para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme a DARF 1734 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124003/10/20171438.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124103/10/2017824.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022017000123503/10/20173000.0000005167862701RODRIGO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de SETEMBRO, parcela 08/12do contrato 006/2017,firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125203/10/20171918.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - Comissionado, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125303/10/2017786.9429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - EFETIVO, relativo a Competência 09/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126704/10/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta ICMS em favor do banco do brasil s/a, no dia 04/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126804/10/201737.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 04/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000126504/10/20173497.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha(substituir ota de Empenho 1260)para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF 18313 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000126604/10/20177535.4502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha(Substituir Nota de Empenho 1259) para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF 18312 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126905/10/2017900.0025239239000140JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de elaboração e gravação de spots e mídias comerciais para carros de sons e rádios, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017, conforme NF 503 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000127005/10/20171387.0004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diário Oficial da União (Imprensa Nacional), nos dias 04, 08, 10, 25, 28 e 31/08/2017 27/07/2017, conforme NF 790135 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000127406/10/20171800.0000001233975706JONILDO FERNANDES LISBOAValor que se empenha para fazer face as despesas com os Serviços de Propaganda e Publicidade de Carro de Som para divulgar os comunicados das diversas Secretarias do municipio de Capim-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2017, Proveniente do Pregão Presencial Nº020/2017e Contrato Nº 028/2017, conforme NF em a nexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000127106/10/2017500.0000003243383412MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, destinado ao Armazenamento de itens/material da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme contrato 004/2017 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOPregão Presencial000282017000127506/10/20172550.0018569391000125RWGA SERVIÇOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Orientação financeira a correta utilização dos recurso oriundos do FNDE, serviço de acompanhamento Tecnico Administrativo na elaboração e execução do Plano de Ações Articuladas - PAR, durantre o mês de SETEMBRO de 2017, conforme CONTRATO Nº 042/2017 e NF 239 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000127206/10/2017800.0000004830750430JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel destinado ao Funcionamento de DEPÒSITO para armazenamento de material da Secretária de Obras e Serviços Urbanos, no periodo de 03 de Julho a 31 de Dezembro de 2017, sendo esta relativo ao mês de SETEMBRO/2017, conforme contrato 008/2017 em anexo,000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000127306/10/20172500.0000008152087408LUCIANO DE FREITAS CAXIASvalor que se empenha para fazer face as despesas com a LÇocação de um veículo destinado ao Gabinete do Prefeito(Veículo Fiat Strada, modelo 2015/2016, Placa:QFG-8418/PB), relativo ao periodo de 07/09 a 07/10/2017,Proveniente do Pregão Presencial 018/2017 e Contrato 0030/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000127609/10/2017266.4433000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio(sede) da Prefeitura, relativo ao mês AGOSTO de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000127709/10/2017108.0733000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos(número 3622-1160) destinado ao Funcionamento dO E-SIC/Ouvidoria deste Municipio, relativo ao mês SETEMBRO de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128010/10/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/10/2017, conforme comprovantes em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000128210/10/2017149.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000128310/10/201748.8906346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000128510/10/2017149.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/09/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000128610/10/201765.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/09/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128810/10/20171360.0000003341311467ELISANGELA CRUZ DE LIMAvalor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Elaboração, Envio e Acompanhamento da DCTF do meses de JULHO e AGOSTO de 2017 da Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127810/10/20172205.5400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127910/10/20174.6400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ITR, em 10/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000128110/10/20171700.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme NF 1009845em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSEnergiaConservação de EnergiaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPALMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000128910/10/20178969.6007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material elétrico destinado a Secretaria de Obras para Manutenção da Iluminação Publica, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000128410/10/201755.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Secretaria de Educação, durante o periodo 01 a 30/08/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000128710/10/201755.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Secretaria de Educação, durante o periodo 01 a 30/09/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000129211/10/2017885.3041119306000149Lápis & Laço Papelaria LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante, desorizador, Vassoura, entre outros), destinados a atender a demanda das Escolas pertencentes a rede Municipal de Educação, conforme NF 466 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129311/10/20171100.0000033848874415GIVERALDO DE SOUZA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Cadeiras plásticas, mesas plásticas e uma Freezer, destinados ao evento Desfile Cívico deste município, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129511/10/20171100.0000002196951480ANA LUCIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço de Acompanhamento, Orientação e Inclusão dos Deficientes nas Escolas Municipais, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme NF 516 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129011/10/201742.8100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do CIDE, em 11/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129111/10/201718.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta do FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 11/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129411/10/2017450.0000033848874415GIVERALDO DE SOUZA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Cadeiras plásticas e mesas plásticas, destinados a evento da Secretaria dos Direitos da Mulher no mês de SETEMBRO de 2017, neste município, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129616/10/20174.4400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do CIDE, em 16/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000129716/10/2017710.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000130116/10/2017500.0000010703304429LEANDRO JOSE DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,destinado ao funcionamento do depósito para armazenamento de materiais desta Prefeitura, relativo ao período de 16/09 a 16/10/2017, conforme contrato 009/2017 e demais documentosem anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000129816/10/20173000.0000089326466434EDVALDO XAVIER GONCALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veículo para Transporte Escolar(Ônibus de placa KNI 3373/PB), destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, referente ao período de 16/09 a 16/10/2017, conforme Pregão Presencial N 0013/2017 e Contrato 0020/2017 e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000130216/10/2017401.0000002258120454ROSINALDO JACOB DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme Nota Fiscal N 075881 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000129916/10/20173000.0000002938781458JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veiculo (Caminhão de placa KFC 3079/PB), para fazer o Transporte dos residos domésticos do municipio, a disposição da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, conforme Pregão Presencial Nº0013/2017/ Contrato 0021/2017, serviço prestado durante o período de 16/09 a 16/10/2017 NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000122017000130016/10/20172350.0000014196875491ANTONIO LISBOA DE LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Especializados na Área de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao periodo de 15/09 a 15/10/2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000130316/10/20174614.7007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção para reparos diversos, destinado a Secretaria de Obras, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000130717/10/2017600.0000064537110449MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRAValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o TELECENTRO COMUNITÁRIO deste municipio, relativo ao periodo de16/09/2017 à 16/10/2017, conforme contrato e demais documentos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000130417/10/201715.8133530486000129EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês SETEMBRO de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130517/10/20173000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PBValor que se empenha para fazer face as depesas com o TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL celebrado entre o Municipio de Capim e o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região da Paraíba para pagamento de PRECATÓRIOS provenientes do Processo Nº 00499540-72.2009.5.13.0015, Debitado na Conta do FPM (17.524-2) mês de SETEMBRO de 2017, conforme Termo de Compromisso e extrato da referida conta em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130617/10/201742.0000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa bancaria para manutenção de conta de EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, em favor da Caixa Economica Federal, conforme obser-se em extrato da conta do FPM dia 17/10/2017, em anexo anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130817/10/20171162.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços com Transportador Rodoviário Autônomo (VEÍCULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme GPS de Código 2445 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130917/10/20171432.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços desta edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme GPS de Código 2402 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131318/10/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000131118/10/2017350.0000008304905400ADRIANO BRITO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de um imóvel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o periodo de 18 de julho a 31 de dezembro de 2017, conforme Contrato 010/2017 e demais Documentosem anexo, Sendo esta parcela relativo aos dias 18/09 a 18/10/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000012017000131418/10/20173300.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Sede da Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000131018/10/2017500.0000095251960468ALUISIO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de CAPINAÇÃO e ROÇAGEM do portal e entrada do Municipio, durante o mês de Outubro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131218/10/2017600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na FAMUP- Federação dos Municípios do Estado da Paraíba, conforme débito na conta do ICMS nesta data, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000131919/10/2017186.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia para o imóvel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme fatura nº 473.615 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000131519/10/20173000.0000002938781458JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para (Substituir Nota de Empenho 695) fazer face as despesas com a Locação de veiculo (Caminhão de placa KFC 3079/PB), para fazer o Transporte dos residos domésticos do municipio, a disposição da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, conforme Pregão Presencial Nº0013/2017/ Contrato 0021/2017, serviço prestado durante o período de 16/05 a 16/06/2017 NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000131619/10/20173000.0000002938781458JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para (Substituir Nota de Empenho 978) fazer face as despesas com a Locação de veiculo (Caminhão de placa KFC 3079/PB), para fazer o Transporte dos residos domésticos do municipio, a disposição da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, conforme Pregão Presencial Nº0013/2017/ Contrato 0021/2017, serviço prestado durante o período de 16/07 a 16/08/2017 NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000131719/10/20173000.0000002938781458JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para (Substituir Nota de Empenho 839) fazer face as despesas com a Locação de veiculo (Caminhão de placa KFC 3079/PB), para fazer o Transporte dos residos domésticos do municipio, a disposição da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, conforme Pregão Presencial Nº0013/2017/ Contrato 0021/2017, serviço prestado durante o período de 16/06a 16/07/2017 NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000131819/10/20173000.0000002938781458JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para (Substituir Nota de Empenho 1132) fazer face as despesas com a Locação de veiculo (Caminhão de placa KFC 3079/PB), para fazer o Transporte dos residos domésticos do municipio, a disposição da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, conforme Pregão Presencial Nº0013/2017/ Contrato 0021/2017, serviço prestado durante o período de 16/08 a 16/09/2017 NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132220/10/20171250.0027663930000181MARIA DA GUIA SILVA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de Higienização e Lavagem Especializada dos Veículos da prefeitura de Capim, durante o mês de Setembro de 2017, conforme NF 534 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132520/10/2017930.0000071174647477IVANILSON SILVA DE ANDRADEvalor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço restauração e pintura do portão lateral da Unidade de Saúde Anilda Rocha, Restauração das Grades da Escola Dep João Fernandes de Lima e Serviços de Soldagem e Lanternagem da Tampa Traseira do Veiculo Saveiro da Secretaria de Obras,conforme NF 535 em Anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000133120/10/20176392.3204078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de de 16 á 30/09/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000132920/10/20171009.8004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, no periodo de 16 á 30/09/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOPregão Presencial000282017000132320/10/20172550.0018569391000125RWGA SERVIÇOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Orientação financeira a correta utilização dos recurso oriundos do FNDE, serviço de acompanhamento Tecnico Administrativo na elaboração e execução do Plano de Ações Articuladas - PAR, durantre o mês de OUTUBRO de 2017, conforme CONTRATO Nº 042/2017 e NF 241 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000132420/10/2017401.0000002258120454ROSINALDO JACOB DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Frutas tipicas para lanches dos integrantes das bandas marciais do desfile cívico municipal de Capim-PB, conforme Nota Fiscal N 075881 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000133020/10/201711779.6204078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 16 á 30/09/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000132120/10/2017936.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes as refeições(ALMOÇO) dos funcionários da prefeitura e das diversas Secretarias do Municipio de Capim que não residem no municipio, durante o periodo 23/09 a 20/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132020/10/2017677.9400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132620/10/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta ICMS em favor do banco do brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000132720/10/20174500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados a esta Prefeitura no mês de OUTUBRO de 2017, conforme NF 2949 em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132820/10/201718.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000133220/10/20173007.4804078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 16 á 30/09/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133423/10/201770.2400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEP em 23/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000133323/10/201710037.7002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF 18478 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000133524/10/20173000.0000067647880497ANTONIO DE LIMA LEITEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veíciulo tipo Onibus(placa KIW 2354-PB), para o transporte dos alunos pertecentes a Rede Municipal de Educação deste municipio, Proveniente do PP 021/2017 e Contrato 0032/2017, relativoao periodo 24/09 a 24/10/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000133624/10/20172500.0000058948074415CLAUDIO DOS SANTOS DA PIAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veiculo tipo Caminhão GM/Chevrolet(placaMYL1250-PB), para o transporte dos resíduos das ruas deste município, Proveniente do PP 021/2017 e Contrato 0033/2017, relativo ao período 24/09 a 24/10/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000133724/10/201711282.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para a Iluminação Publica, todos os Predios muncipais, praças e na Rodovia, referente ao mês de SETEMBRO de 2017, com vencimento em 23/09/2017, Debitado na conta do ICMSdia 24/10/2017 conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134425/10/20175437.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134825/10/201725964.4501612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136025/10/201712096.0301612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - CONTRATADOS deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133925/10/201710000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135825/10/201721000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (PREFEITO e VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134625/10/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134225/10/201714655.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134325/10/2017102557.6501612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135025/10/2017223172.2101612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135425/10/201727974.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - CONTRATO deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135925/10/20174274.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Contratados deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136125/10/20175172.2701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação EJA - CONTRATOS deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133825/10/2017637.8000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme a DARF 1734 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134125/10/20176537.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comisionados deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134525/10/20173748.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135725/10/20178688.3801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136225/10/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134025/10/20177448.5001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135325/10/20176541.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134725/10/20174300.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135525/10/20179137.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134925/10/20173737.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135225/10/20177700.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral do Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135125/10/20175737.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135625/10/20176400.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - Comissionados, referente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136526/10/20171050.0000010268968438ALDAIR LOPES DE MEDEIROSValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviço Tecnico em Informática na Formatação, instalação de programa, manutenção, configuração e visitas tecnicas nos computadores da Tesouraria, Secretaria de Finanças, Administração, Setor de Contabilidade e Licitação, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136626/10/2017500.0000010268968438ALDAIR LOPES DE MEDEIROSValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços Prestados na rede de Linhas telefônicas da sede da Prefeitura Municipal para Manutenção, realocação e ativação de Ramais telefonicos dos setores do Prédio sede da Prefeitura durante o mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000136326/10/20171700.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme NF 1009845em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000136426/10/20172552.1733000118000179OI TELECOMUNICAÇOES S.A.Valor que se empenha para fazer face as despesas com algumas pendencias referente a contas telefônicas da Prefeitura Municipal de Capim, com vencimentos 30/12/2015 e 30/01/2016, negociação na forma de 03 parceladas, conforme documentos da parcela 02/03 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136726/10/201740.0000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa bancaria para manutenção de conta, em favor da Caixa Economica Federal, conforme obser-se em extrato da conta do IPTU nesta data, em anexo anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136826/10/201718.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 26/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000112017000136927/10/20172500.0000000910324409VALDEY DE MEIRELES MACEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme Pregão Presencial 0011/2017 e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137027/10/2017982.4100394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciária) decorrente do não envio das informações do SISOBRA, parcela 36/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 31/10/2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000272017000137327/10/20172000.0013519354000199CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137427/10/2017410.6300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 27/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000137127/10/2017480.0025236719000157ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gás (GLP ENVASADO 13 KG) destinado ao Predio desta Prefeitura durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000137227/10/20172280.0025236719000157ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gás (GLP ENVASADO 13 KG) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000138030/10/20171477.0000002258120454ROSINALDO JACOB DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme Nota Fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138330/10/20178688.3801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 1357)para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000138130/10/20172450.0000079044441434JOAO MIGUEL DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Reparo e Restauração do Calçamento em paralelepípedo das ruas: JOSE ARAÚJO LEITE e JOSE MANOEL DO NASCIMENTO em capim, conforme NF553 em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137530/10/20172224.1200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137630/10/20171105.0000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores Municipais Efetivos e Comissionados das diversas Secretarias desta Prefeitura, no mês de OUTUBRO de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137730/10/20175500.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 4ª Parcela do parcelamento (Parte Inss - Receita Parcelamento) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme DARF 5525 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137830/10/201710733.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 4ª Parcela do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme DARF 1734 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137930/10/20175520.7400394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita do mês de SETEMBRO de 2017, conforme DARF 3703 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138230/10/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, nesta data 30/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138531/10/20171.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO em 31/10/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138831/10/20170.4000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa bancaria para manutenção de conta, em favor da Caixa Economica Federal, conforme obser-se em extrato da conta do IPTU nesta data, em anexo anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000138631/10/2017249.8004826424000160SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Bola oficial de Futsal destinados a Secretaria de Esporte deste Municipio, conforme documentos e NF 5387em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000138431/10/2017173.0733000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Secretária Educação, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000138731/10/20171261.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar),durante o mês de OUTUBRO de2017, conforme Nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138901/11/20174278.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas pertencentes à rede Municipal de Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2017, com vencimento em 23/10/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139101/11/20176154.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% - Contratados, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139201/11/201748624.8929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% - Efetivos, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139301/11/2017940.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - CONTRATO, relativo a competência 10/ 2017, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139401/11/20171100.0000002196951480ANA LUCIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço de Acompanhamento, Orientação e Inclusão dos Deficientes nas Escolas Municipais, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme NF 558 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000139701/11/2017720.0000003241704408CÉLIA SILVA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), durante o mês de SETEMBROde 2017, conforme Nota Fiscal Nº 081388 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139801/11/20172880.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços Graficos na Confecção de DIARIOS ESCOLAR e DIÁRIOS DE CLASSE, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139501/11/2017700.0000009510475408EDNILSON CIPRIANO ALVINO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Limpeza do poço de Água do Cemitério São Jose e do Poço de Água da UBS do Distrito de Olho D´Água em Capim, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000139601/11/20171200.0000007635439421EDILSON LUIS CAVALCANTE FILHOValor que se empenha para fazer face as depesas com a prestação de serviço de Pintura e Limpeza do Matadouro Público, durante o mês de Outubro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140001/11/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, nesta data 01/11/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140101/11/20174.4500000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria devido a emissão do EXTRATO .RET conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, nesta data 01/11/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140201/11/20173000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PBValor que se empenha para fazer face as depesas com o TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL celebrado entre o Municipio de Capim e o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região da Paraíba para pagamento de PRECATÓRIOS provenientes do Processo Nº 00499540-72.2009.5.13.0015, Debitado na Conta do FPM (17.524-2) nesta da relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme Termo de Compromisso e extrato da referida conta em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022017000139001/11/20173000.0000005167862701RODRIGO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de OUTUBRO, Proveniente do contrato 006/2017,firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139901/11/20172000.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços Graficos na Confecção de Faixa e Capa de Processo, destinados a Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000140306/11/20172600.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de softwares específicos da administração pública: Sisfolha de Pagamento, Sistesouraria, Sisarrecadação e Sisfrota, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140406/11/2017900.0012948093000160LUCIANO FINIZOLA DE PAIVAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos em Informática na Elaboração, Digitação, Acompanhamento e Envio da SEFIP, referente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2017 da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000140507/11/2017792.9604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação de interesse desta Prefeitura no Diário Oficial da União (Imprensa Nacional), nos dias 27 e 31/10/2017, conforme NF 798103 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140907/11/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta 25550-8 SNA em favor do banco do brasil s/a, nesta data 07/11/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140807/11/20171054.1700360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com contrapartida para desbloqueio de recursos - contrato de repasse OGU/CAIXA nº 1015403-79/2014 - Ministério do Esporte - Construção de Campo de Futebol - PM DE CAPIM/PB, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000140607/11/20176587.7002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF 18619 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000140707/11/20172991.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF 18620 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSCONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022016000141008/11/201735138.8501993341000178SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas referente a 3ª medições do Contrato de Convenio nº 1015403-79/2014 dos Serviços de Construção de Campo de Futebol no município de CAPIM-PB, conforme NF e demais documentos em anexo0009201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000141108/11/2017207.3133000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio(sede) da Prefeitura(3622-1135), relativo ao mês OUTUBRO de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000141208/11/201788.8133000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos(número 3622-1160) destinado ao Funcionamento dO E-SIC/Ouvidoria deste Municipio, relativo ao mês OUTUBRO de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141309/11/201718.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 09/11/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142010/11/20171438.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADO, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142110/11/2017824.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143710/11/20173364.3700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/11/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143810/11/2017279.5329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-OB COR), debitada sobre quota do FPM, em 10/11/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143910/11/201720.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-OB DEV), debitada sobre quota do FPM, em 10/11/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144510/11/20174021.1929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços com Transportador Rodoviário Autônomo (VEÍCULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme GPS deCódigo 2445 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144610/11/201728.2000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 10/11/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144810/11/20171256.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha (Substituir EMPENHO 1308) para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços com Transportador Rodoviário Autônomo (VEÍCULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme GPS de Código 2445 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000141610/11/2017720.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes as refeições(ALMOÇO) dos funcionários da prefeitura e das diversas Secretarias do Municipio de Capim que não residem no municipio, durante o periodo 21/10 a 10/11/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141910/11/20171638.6729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - EFETIVOSo, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143110/11/20171439.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - Comissionado, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000144210/11/20171720.0000001233975706JONILDO FERNANDES LISBOAValor que se empenha para fazer face as despesas com os Serviços de Propaganda e Publicidade de Carro de Som para divulgar os comunicados das diversas Secretarias do municipio de Capim-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2017, Proveniente do Pregão Presencial Nº020/2017e Contrato Nº 028/2017, conforme NF em a nexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145310/11/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/11/2017, conforme comprovantes em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142310/11/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144710/11/2017600.0000070708007465AMANDA CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de Serviços de Cadastramento das Agremiações Esportivas no Campeonato Municipal de Futsal de Capim-PB, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141810/11/20172200.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143010/11/20174620.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - EELETIVO, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000144310/11/20172500.0000008152087408LUCIANO DE FREITAS CAXIASvalor que se empenha para fazer face as despesas com a LÇocação de um veículo destinado ao Gabinete do Prefeito(Veículo Fiat Strada, modelo 2015/2016, Placa:QFG-8418/PB), relativo ao periodo de 07/10 a 07/11/2017,Proveniente do Pregão Presencial 018/2017 e Contrato 0030/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000141510/11/20174795.0000000261912453EVANDRO DE ALMEIDA FERNANDESValor que se empenha para fazer face as despesas com a execução de serviço Técnico Especializado do Projeto de Pavimentação Viária das Ruas Bento Renovato, Antonio Felizardo, Rua projedata 03 e Conjunto Jose Galdino, neste Municipio, conforme NF 578 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142210/11/20171196.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - COMISSIONADO, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142510/11/20175712.1829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - EFETIVO, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143310/11/20172661.1329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - CONTRATADO, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000144110/11/2017800.0000004830750430JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel destinado ao Funcionamento de DEPÒSITO para armazenamento de material da Secretária de Obras e Serviços Urbanos, no periodo de 03 de Julho a 31 de Dezembro de 2017, sendo esta relativo ao mês de OUTUBRO/2017, conforme contrato 008/2017 em anexo,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSEnergiaConservação de EnergiaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPALMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000144410/11/20179118.1007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material elétrico destinado a Secretaria de Obras para Manutenção da Iluminação Publica, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000144910/11/2017950.0000070153900431AGRICIO FLORIANO DOS SANTOSValor que se empénha para fazer face as despesas com Serviços de Pintura do Cemitério Senhor do Bom Passo, Cemitério São Jose e do Ginásio Esportivo O ROCHÃO, Conforme documento e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000145010/11/20171000.0000071331029430VINICIUS DOS SANTOS FERNANDES LISBOAValor que se empénha para fazer face as despesas com Serviços de Pintura do Cemitério Senhor do Bom Passo, Cemitério São Jose e do Ginásio Esportivo O ROCHÃO, Conforme documento e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000145110/11/20171680.0000095251995415JAIRO FELIZARDO DA SILVAValor que se empénha para fazer face as despesas com Serviços de Pequenos Reparos e Pintura do Cemitério Senhor do Bom Passo, Cemitério São Jose e do Ginásio Esportivo O ROCHÃO, Conforme documento e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000145210/11/20171050.0000070015312437MARCOS VENICIO SOARES DA SILVAValor que se empénha para fazer face as despesas com Serviços de Pintura do Cemitério Senhor do Bom Passo, Cemitério São Jose e do Ginásio Esportivo O ROCHÃO, Conforme documento e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141710/11/201722562.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 40% - Efetivos, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143410/11/20173224.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - COMISSIONADOS, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143510/11/20171911.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação MDE - Efetivos, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143610/11/20171137.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação EJA - Contratos, relativo a competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000144010/11/2017500.0000003243383412MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, destinado ao Armazenamento de itens/material da Secretaria de Educação, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme contrato 004/2017 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143210/11/20171694.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Ouvidoria Geral do Municipio - COMISSIONADO, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142710/11/20171262.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Meio Ambiente - COMISSIONADO, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000141410/11/20176400.0018923365000153LUCAS DA SILVA VICENTEValor que se empenha(SUBSTITUIR EMPENHO 1209) para fazer face as despesas com CONJUNTO PARA DESFILE EM EXFORD CAPA DE CETIM PARA DESFILE destinada a Secretaria de Cultura deste Mmunicipal de Educação , conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142610/11/2017822.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADO, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142810/11/20172010.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142410/11/2017946.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142910/11/20171408.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADO, relativo a Competência 10/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000145413/11/20172040.0000033512747850ROSINALDO CORREIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Pedreiro para Ampliar e Reformar o matadouro público deste municipio, durante o mês de Outubro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000145513/11/2017470.0000006192393443PAULO CESAR DE AGUIAR SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de INSTALAÇÃO HIDRAULICA no matadouro Público deste municipio, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000145613/11/20171440.0000070118932454FABIO JUNIOR DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas relativo a prestação de serviços de Auxiliar de Pedreiro para Ampliar e Reformar o matadouro público deste municipio, durante o mês de Outubro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPALIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015000145714/11/201753457.2818568641000102MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 4ª medição da Obra de Pavimentação em Paralelepípedo sobre colchão de areia em diversas ruas do municipio, conforme Tomada de preços N 002/2015 e Contrato 015/2015, proveniente do Convenio do Ministério das Cidades e Planejamento 1003771-30/2013, documentos e NF em anexos.0007201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145814/11/2017120.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação no DOU da prorrogação de vigencia para 31/12/2018 do CONVENIO CONTRATO Nº10033771-30/2013 MCIDADES para Pavimentação em Paralelepípedo e do CONVENIO COM CONTRATO DE REPASSE Nº1011245-80/2013 para Construção de Praça de Eventos no Municipio de Capim-PB , conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146014/11/20171400.0000008465730407MARLUCE CARMO FRAZÃOvalor que se empenha para fazer face as despesas com os Serviços de Treinamento e Orientação Pedagogica na Etapa Inicial da formação de Alfabetizadores e Coordenadores de turma do Ciclo 2016/2017 do PBA-Programa Brasil Alfabetizado, no periodo de 09 a 17 de Junho de 2017, conforme NF e demais documentos em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145914/11/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, nesta data 14/11/2017, conforme extrato em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146516/11/201718.8000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 16/11/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000146416/11/20173000.0000089326466434EDVALDO XAVIER GONCALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veículo para Transporte Escolar(Ônibus de placa KNI 3373/PB), destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, referente ao período de 16/10 a 16/11/2017, conforme Pregão Presencial N 0013/2017 e Contrato 0020/2017 e NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000122017000146216/11/20172350.0000014196875491ANTONIO LISBOA DE LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Especializados na Área de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao periodo de 15/10 a 15/11/2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000146316/11/20173000.0000002938781458JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veiculo (Caminhão de placa KFC 3079/PB), para fazer o Transporte dos residos domésticos do municipio, a disposição da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, conforme Pregão Presencial Nº0013/2017/ Contrato 0021/2017, serviço prestado durante o período de 16/10 a 16/11/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSCONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032014000146116/11/201755265.7214224419000131BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela 6ª medição daobra de Construção de uma Quadra Escolar Coberta com vestiário (padrão FNDE), no Distritode Olho D´água, conforme contrato 047/2014 e TP 003/2014, conforme comprovantes emanexo.0061201415Transferência de Recursos do FNDEObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000146617/11/20171122.0004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, no periodo de 01 á 15/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000147017/11/20171084.6004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, no periodo de 16 á 30/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000146817/11/20174726.3704078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de 01 á 15/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000147217/11/20175598.2004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de 16 á 30/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000146717/11/20178216.8604078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 01 á 15/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000147117/11/201713116.6704078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, no periodo de 16 á 30/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000146917/11/20171565.0104078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no período de 01 á 15/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000147317/11/20173268.1204078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura,no periodo de 16 á 30/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148020/11/2017600.0000002851215450ALVARO IZIDRO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de Serviço de Locução e Apresentação do Outubro Rosa, realizado no dia 29 de Outubro de 2017 através da Secretaria dos Direitos da mulher, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000147720/11/2017600.0000064537110449MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRAValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o TELECENTRO COMUNITÁRIO deste municipio, relativo ao periodo de16/10/2017 à 16/11/2017, conforme contrato e demais documentos.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSEnergiaConservação de EnergiaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPALMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000148120/11/20179181.1007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material elétrico destinado a Secretaria de Obras para Manutenção da Iluminação Publica, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147420/11/2017224.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia para o imóvel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme fatura nº 475.312 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147520/11/2017646.4000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/11/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000147620/11/20174500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados a esta Prefeitura no mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148220/11/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, nesta data 20/11/2017, conforme extrato em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000147820/11/2017500.0000010703304429LEANDRO JOSE DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,destinado ao funcionamento do depósito para armazenamento de materiais desta Prefeitura, relativo ao período de 16/10 a 16/11/2017, conforme contrato 009/2017 e demais documentosem anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000147920/11/2017350.0000008304905400ADRIANO BRITO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de um imóvel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o periodo de 18 de julho a 31 de dezembro de 2017, conforme Contrato 010/2017 e demais Documentosem anexo, Sendo esta parcela relativo aos dias 18/10 a 18/11/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000148421/11/2017149.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000148521/11/201765.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000148821/11/20171603.8009123654000187Cagepa - Com de Agua e Esgoto da ParaibaValor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de ÀGUA, Carro Tanque junto a CAGEPA, para atender as necessidades da população deste Municipio, conforme Guia de Pagamento em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148721/11/2017600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na FAMUP- Federação dos Municípios do Estado da Paraíba, conforme débito na conta do ICMS nesta data, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148321/11/2017470.0000002066399450ANTONIO CARVALHO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de equipamento de sonorização fixa para o Evento Cinema na Escola, realizado no dia 20/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000148621/11/201755.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Secretaria de Educação, durante o periodo 01 a 30/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000148922/11/20172552.1733000118000179OI TELECOMUNICAÇOES S.A.Valor que se empenha para fazer face as despesas com algumas pendencias referente a contas telefônicas da Prefeitura Municipal de Capim, com vencimentos 30/12/2015 e 30/01/2016, negociação na forma de 03 parceladas, conforme documentos da parcela 03/03 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000149123/11/2017710.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149223/11/20174526.1900394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita do mês de OUTUBRO de 2017, conforme DARF 3703 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149423/11/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, nesta data 23/11/2017, conforme extrato em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000012017000149023/11/20173300.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Sede da Prefeitura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000149523/11/20173150.0009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do Micro-Onibus (placa OFC 2089/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000149623/11/20171591.2509508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do Micro-Onibus (placa OGE 5480/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000149723/11/20171429.7509508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do Micro-Onibus (placa OGC 5249/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000149823/11/20171511.2609508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do Onibus (placa MNZ-6750/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000149923/11/20171740.1109508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do Ônibus (placa OXO 3695/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000150223/11/2017347.2409508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação no Micro-Ônibus Escolar (placa OGC 5249/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000150323/11/2017396.3109508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação no Micro-Ônibus Escolar (placa OGE 5480/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000150423/11/2017247.2209508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação no Ônibus Escolar (placa mnz 6750/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000150523/11/2017128.7809508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação no Ônibus Escolar (placa OXO 3965/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000149323/11/20172500.0000058948074415CLAUDIO DOS SANTOS DA PIAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veiculo tipo Caminhão GM/Chevrolet(placaMYL1250-PB), para o transporte dos resíduos das ruas deste município, Proveniente do PP 021/2017 e Contrato 0033/2017, relativo ao período 24/10 a 24/11/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000150023/11/20173809.4209508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do CAMINHÃ PIPA (placa MQH 9892/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000150123/11/20174175.8309508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do CAMINHÃ CAÇAMBA (placa OGS 0937/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000150623/11/2017787.5809508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação no CAMINHÃ PIPA (placa MQH 9892/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000150723/11/2017953.4809508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação no CAMINHÃ CAÇAMBA (placa OGS 0937/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151924/11/20174300.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152724/11/20179137.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152124/11/20173737.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152324/11/20175737.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152424/11/20177700.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral do Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152824/11/20176400.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - Comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151624/11/20175437.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152024/11/201725171.0501612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153224/11/201712377.1001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - CONTRATADO deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151124/11/201710000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153024/11/201721000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (PREFEITO e VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151824/11/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000150924/11/20173000.0000067647880497ANTONIO DE LIMA LEITEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veíciulo tipo Onibus(placa KIW 2354-PB), para o transporte dos alunos pertecentes a Rede Municipal de Educação deste municipio, Proveniente do PP 021/2017 e Contrato 0032/2017, relativoao periodo 24/10 a 24/11/2017 conforme NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOPregão Presencial000282017000151024/11/20172550.0018569391000125RWGA SERVIÇOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Orientação financeira a correta utilização dos recurso oriundos do FNDE, serviço de acompanhamento Tecnico Administrativo na elaboração e execução do Plano de Ações Articuladas - PAR, durantre o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme CONTRATO Nº 042/2017 e NF 241 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151424/11/201714595.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151524/11/2017103448.6501612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152224/11/2017223622.2101612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152624/11/201727974.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - CONTRATO deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152924/11/20178688.3801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153124/11/20174634.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Contratado deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153324/11/20175172.2701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação EJA - CONTRATO deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151224/11/20177448.5001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152524/11/20176541.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150824/11/201775.5400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEP em 24/11/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151324/11/20176537.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comisionados deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151724/11/20173748.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000272017000153527/11/20172000.0013519354000199CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153427/11/20171530.0000087011115404Arthur Lopes da Silva NetoValor que se empenha para fazer face as depesas com a Arbitragem de 21 (VINTE UM) jogos do Campeonato Municipal de Futsal Amador do Municipio de Capim/PB, realizados no Ginásio de Esporte "O ROCHÃO" nos dias 01, 04, 08, 11, 15, 18 e 22 de Novembro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153628/11/2017331.3008329849000115SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio AmbienteValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento a SUDEMA da taxa de Licença referente ao Contrato de Repasse 1029455-32/2016(828737) - Pavimentação em Diversas Ruas do Municipioo de Capim, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000153729/11/201760.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Publicação de matéria referente a Licença Ambiental de Instalação de uma praça de eventos, contrato de Repasse nº 1011245-80/2013 (794908) – Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica do município de Capim/PB, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153829/11/2017696.9800000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores Municipais Efetivos e Comissionados das diversas Secretarias desta Prefeitura, Pendentes do mês de OUTUBRO de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153929/11/20171098.2000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores Municipais Efetivos e Comissionados das diversas Secretarias desta Prefeitura, relativoao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154029/11/20175500.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 5ª Parcela do parcelamento (Parte Inss - Receita Parcelamento) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme DARF 5525 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154130/11/20171360.0000003341311467ELISANGELA CRUZ DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Elaboração, Envio e Acompanhamento da DCTF dos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2017 da Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000292017000154230/11/20171700.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154330/11/201710800.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 5ª Parcela do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme DARF 1734 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154430/11/2017641.0300394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme a DARF 1734 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154930/11/20171665.1300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/11/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155030/11/2017987.0600394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciária) decorrente do não envio das informações do SISOBRA, parcela 37/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 30/11/2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155330/11/20173000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PBValor que se empenha para fazer face as depesas com o TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL celebrado entre o Municipio de Capim e o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região da Paraíba para pagamento de PRECATÓRIOS provenientes do Processo Nº 00499540-72.2009.5.13.0015, Debitado na Conta do FPM (17.524-2) nesta data relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme Termo de Compromisso e extrato da referida conta em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000154830/11/20172724.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Sede da Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO/2017, com vencimento em 23/11/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000154530/11/20175376.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para a Iluminação Publica dos Predios e Praças Municipais, referente ao mês de OUTUBRO de 2017, com vencimento em 23/11/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000154630/11/20174143.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de fornecimento de energia eletrica para a iluminação publica -PMCAPIM/PB e da Rodovia PB, relativo ao mês de Outubro, com vencimento em 23/11/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000154730/11/20172854.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para os predios muncipais pertencentes a Secretaria de Educação,relativo ao mes de OUTUBRO de 2017, com vencimento em 23/11/2107, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000155130/11/20171477.0000002258120454ROSINALDO JACOB DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme Nota Fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000155230/11/20171261.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar),durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme Nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000155401/12/20176817.2402775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados a merenda escolar, para as Escolas Municipais, conforme NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000155501/12/20172232.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155601/12/20174.4500000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria devido a emissão do EXTRATO .RET conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, nesta data 01/12/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155904/12/20171.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de Novembro, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000155704/12/2017457.0009288663000128CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de Serviço proveniente de certidões, autenticações, reconhecimento de firmas e registros em gerais, durante o mês de Setembro de 2017, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000155804/12/20172600.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de softwares específicos da administração pública: Sisfolha de Pagamento, Sistesouraria, Sisarrecadação e Sisfrota, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156004/12/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta do QSE em favor do banco do brasil s/a,conforme extrato em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000156105/12/20171477.0000002258120454ROSINALDO JACOB DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), durante o periodo de 28 deNOVEMBRO a 11 de DEZEMBRO de 2017, conforme Nota Fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000156205/12/2017720.0000003241704408CÉLIA SILVA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), durante o periodo de 06 A 27 de NOVEMBRO de 2017, conforme Nota Fiscal Nº em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000156305/12/2017720.0000003241704408CÉLIA SILVA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), durante o periodo de 28 deNOVEMBRO a 11 de DEZEMBRO de 2017, conforme Nota Fiscal Nº em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000156405/12/2017500.0022930231000137O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a PUBLICAÇÃO de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Capim, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000302017000156505/12/20171499.0022526394000159Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - EppValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente destinado a Sede da Prefeitura para funcionamento do Setor de Licitação, Secretaria de Administração, Empenho, Tributos e Tesouraria deste Municipio, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022017000156906/12/20173000.0000005167862701RODRIGO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de NOVEMBRO, Proveniente docontrato 006/2017,firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000112017000156606/12/20172500.0000000910324409VALDEY DE MEIRELES MACEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme Pregão Presencial 0011/2017 e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156706/12/201779.3200000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos servidores municipais da Secretaria de Educação - contratados que ficaram do mês de Novembro de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000156806/12/2017108.2833000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos(número 3622-1244) destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês NOVEMBRO de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000157106/12/20179400.7704078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, no periodo de 16 á 30/11/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000157506/12/20179590.3004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, no periodo de 16 á 30/11/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000157206/12/20174580.6004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de 16 á 30/11/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000157606/12/20174210.3104078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de 16 á 30/11/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000157006/12/2017860.2004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, no periodo de 01 á 15/11/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000157406/12/20171005.2804078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, no periodo de 16 á 30/11/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000157306/12/20172190.9904078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura,no periodo de 16 á 30/11/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000157706/12/20172203.0104078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura,no periodo de 16 á 30/11/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157807/12/20171261.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar),durante o periodo de 30 de NOVEMBRO a 12 de DEZEMBRO de 2017, conforme Nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157907/12/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta do FPM em favor do banco do brasil s/a,conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158007/12/20173329.3200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 07/12/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158108/12/20173013.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 08/12/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158208/12/2017335.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-OB COR), debitada sobre quota do FPM, em 08/12/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158308/12/201723.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-OB DEV), debitada sobre quota do FPM, em 08/12/ 2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158408/12/20174800.0021406916000116LÁ NUNESValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços em Buffet completo, Banda, Som e Aluguel do espaço fisico para comemoração do DIA DOS PROFESSORES, realizado no dia 21/10/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158611/12/201748855.8929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% -Efetivos, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158711/12/20176154.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% - Contratados, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158811/12/201722758.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 40% - Efetivos, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158911/12/20171019.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40% - CONTRATADO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160611/12/20172594.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - COMISSIONADOS, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160711/12/20171911.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação MDE - Efetivos, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160811/12/20171137.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação EJA - Contratos, relativo a competência 11/2017, conforme GPS em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161211/12/2017937.0000002196951480ANA LUCIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço de Acompanhamento, Orientação e Inclusão dos Deficientes nas Escolas Municipais, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NF 558 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161411/12/2017600.0000070708007465AMANDA CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de Serviços de Acompanhar e Monitorar os alunos Infantis Transportados pelos Onibus Escolar, relativo ao periodo do dia 13/11 até 01/12/2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160011/12/20174620.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - EELETIVO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160111/12/20172200.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160911/12/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 11/12/2017, conforme comprovantes em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159311/12/2017616.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159211/12/20171196.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - COMISSIONADO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159511/12/20175537.6329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - EFETIVO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160511/12/20172722.9629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - CONTRATADO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161011/12/2017400.0000082210098491OTACILIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face a despesas com a prestação de serviço de reparo de encanação hidraulica e limpeza da caixa dágua da sede da Prefeitura, durante os dias 06, 07 e 08 de Dezembro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000161311/12/2017937.0000007635439421EDILSON LUIS CAVALCANTE FILHOValor que se empenha para fazer face as depesas com a prestação de serviço de Manutenção e Limpeza do Matadouro Público, durante o mês de Novembro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161511/12/2017937.0000095251995415JAIRO FELIZARDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Capinação e Roçagem das Avenidas São Sebastião, São Jose e as Margens da PB 041 no municipio de Capim/PB, Conforme documento e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159011/12/20171438.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159111/12/2017824.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000012017000158511/12/20173300.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Sede da Prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160211/12/20171026.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - Comissionado, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160311/12/20171638.6729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - EFETIVO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000161111/12/2017450.0025239239000140JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de elaboração e gravação de spots e mídias comerciais para carros de sons e rádios, relativo aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159411/12/2017946.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159811/12/20171394.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160411/12/20171694.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Ouvidoria Geral do Municipio - COMISSIONADO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159711/12/20171262.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Meio Ambiente - COMISSIONADO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159611/12/2017822.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159911/12/20171408.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADO, relativo a Competência 11/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000161612/12/2017696.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes as refeições(ALMOÇO) dos funcionários da prefeitura e das diversas Secretarias do Municipio de Capim que não residem no municipio, durante o periodo 11/11 a 08/12/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161912/12/20175071.0901612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salário dos servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162012/12/2017937.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salário dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados deste Municipio, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162812/12/2017938.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores Municipais desta Prefeitura, Pendentes do mês de NOVEMBRO de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000162912/12/20178.0733530486000129EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefonicos ao predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês NOVEMBRO de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161812/12/201756.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 12/12,/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162312/12/20173591.8401612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salário dos servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos deste Municipio, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162712/12/201714.9000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores Municipais desta Prefeitura, Pendentes do mês de NOVEMBRO de 2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSEnergiaConservação de EnergiaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPALMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000161712/12/20177801.9007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material elétrico destinado a Secretaria de Obras para Manutenção da Iluminação Publica, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162412/12/201722722.2701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salário dos servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162112/12/20172236.3701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salário dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados deste Municipio, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162212/12/201789853.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salário dos servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162512/12/20178534.2201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salário dos servidores da Secretaria de Educação MDE- Efetivos deste Municipio, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162612/12/2017205788.2301612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salário dos servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60 %- Efetivos deste Municipio, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052017000163013/12/2017710.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000272017000163113/12/20172000.0013519354000199CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163214/12/20171470.0003656804000808CARAJAS MAT DE CONST LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Mangueira Natalina LED destinada a Ornamenttação da cidade para o final de Ano, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163314/12/2017960.4703656804000808CARAJAS MAT DE CONST LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Itens/enfeites natalinos destinados a Ornamenttação da cidade para o final de Ano, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000163918/12/20171400.0025239239000140JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de elaboração e gravação de mídias natalinas com divulgação das Obras realizadas em 2017 pela Prefeitura de Capim/PB para serem apresentadas em carros de sons e rádios, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000164018/12/2017149.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/11/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000164118/12/201765.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/11/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000164318/12/2017500.0000010703304429LEANDRO JOSE DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,destinado ao funcionamento do depósito para armazenamento de materiais desta Prefeitura, relativo ao período de 16/11 a 16/12/2017, conforme contrato 009/2017 e demais documentosem anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000164418/12/2017880.0000001233975706JONILDO FERNANDES LISBOAValor que se empenha para fazer face as despesas com os Serviços de Propaganda e Publicidade de Carro de Som para divulgar os comunicados das diversas Secretarias do municipio de Capim-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, Proveniente do Pregão Presencial Nº020/2017e Contrato Nº 028/2017, conforme NF em a nexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164518/12/20172214.3529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços com Transportador Rodoviário Autônomo (VEÍCULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme GPS de Código 2445 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164718/12/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria nesta data conforme observa-se na conta do FPM em favor do banco do brasil s/a,conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164618/12/20179487.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços desta edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme GPS de Código 2402 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000163618/12/2017500.0000003243383412MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, destinado ao Armazenamento de itens/material da Secretaria de Educação, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme contrato 004/2017 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000164218/12/201755.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Secretaria de Educação, durante o periodo 01 a 30/11/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000163518/12/20173000.0000002938781458JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veiculo (Caminhão de placa KFC 3079/PB), para fazer o Transporte dos residos domésticos do municipio, a disposição da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, conforme Pregão Presencial Nº0013/2017/ Contrato 0021/2017, serviço prestado durante o período de 16/11 a 16/12/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000163718/12/2017800.0000004830750430JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel destinado ao Funcionamento de DEPÒSITO para armazenamento de material da Secretária de Obras e Serviços Urbanos, no periodo de 03 de Julho a 31 de Dezembro de 2017, sendo esta relativo ao mês de NOVEMBRO/2017, conforme contrato 008/2017 em anexo,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000122017000163818/12/20172350.0000014196875491ANTONIO LISBOA DE LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Especializados na Área de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao periodo de 15/11 a 15/12/2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000163418/12/20172500.0000008152087408LUCIANO DE FREITAS CAXIASvalor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de um veículo destinado ao Gabinete do Prefeito(Veículo Fiat Strada, modelo 2015/2016, Placa:QFG-8418/PB), relativo ao periodo de 07/11 a 07/12/2017,Proveniente do Pregão Presencial 018/2017 e Contrato 0030/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164919/12/201722097.6001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha(substituir Nota de Empemho 1624) para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salário dos servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165019/12/201787822.8301612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha (SUBSTITUIR EMPENHO 1622) para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salário dos servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165119/12/2017208083.6701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha(Substituir Nota de Empenho 1626) para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salário dos servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60 %- Efetivos deste Municipio, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164819/12/20175695.7601612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 1619)para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salário dos servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165219/12/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria nesta data conforme observa-se na conta do FPM em favor do banco do brasil s/a,conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000165420/12/2017179.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia para o imóvel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme fatura nº 478.259 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165620/12/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria nesta data conforme observa-se na conta do FPM em favor do banco do brasil s/a,conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165320/12/20172056.5500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/12/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165520/12/2017600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na FAMUP- Federação dos Municípios do Estado da Paraíba, conforme débito na conta do ICMS nesta data, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000166221/12/20171196.8004078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, no periodo de 01 á 15/12/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSCONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032014000166521/12/201720393.5914224419000131BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela 7ª medição da Obra de Construção de uma Quadra Escolar Coberta com vestiário (padrão FNDE), no Distrito de Olho D´água, conforme contrato 047/2014 e TP 003/2014, Medição, NF e demais comprovantes em anexo.0061201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166121/12/2017900.0000029944198404CECILIO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de Restauração e ampliação da tubulação de esgoto da Travessa entre a Rua Jose Manoel do Nacimento e a Rua Jose Araújo Leite nesta cidade, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166721/12/20171100.0000060806400404JOSE AUGUSTO DE ANDRADE SEGUNDOValor que se empenha para fazer face as despesas relativo a prestação de serviços de Pedreiro no matadouro público deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000166321/12/20179197.6704078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, no periodo de 01 á 15/12/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000166421/12/2017600.0000064537110449MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRAValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o TELECENTRO COMUNITÁRIO deste municipio, relativo ao periodo de16/11/2017 à 16/12/2017, conforme contrato e demais documentos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165721/12/201781.5500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEP em 21/12/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165921/12/20174961.0200394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita do mês de NOVEMBRO de 2017, conforme DARF 3703 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165821/12/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem, manutenção e suporte do Site Institucional da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000166021/12/2017350.0000008304905400ADRIANO BRITO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de um imóvel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o periodo de 18 de julho a 31 de dezembro de 2017, conforme Contrato 010/2017 e demais Documentosem anexo, Sendo esta parcela relativo aos dias 18/11 a 18/12/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000166621/12/20172000.0000020539967491NANCI DE SOUZA SILVA PESSOAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Implantação e Capacitação dos servidores que desempenham as funções no Controle Interno da Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166822/12/2017206.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - Comissionado, relativo a Competência 13/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166922/12/20171253.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração - Efetivo, relativo a Competência 13/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167022/12/2017790.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Receita Municipal - Efetivo, relativo a Competência 13/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000292017000167522/12/20171700.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167222/12/20171877.5329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Educação - MDE - Efetivo, relativo a Competência 13/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167322/12/2017492.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Educação - Comissionados, relativo a Competência 13/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167422/12/201719321.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Educação FUNDEB 40% -Efetivos, relativo a Competência 13/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167122/12/20174861.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Obras - Efetivo, relativo a Competência 13/2017, conforme GPS em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000167622/12/2017407.5004826424000160SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material Esportivo (Bola oficial de Capmpo, Bola Oficial de Futsal, Trofeu entre outros) destinados a Secretaria de Esporte deste Municipio, conforme documentos e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000167722/12/2017108.0004826424000160SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material Esportivo (Bola oficial de Volei,Rede de Volei) destinados a Secretaria de Esporte deste Municipio, conforme documentos e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167822/12/20171700.0000087011115404Arthur Lopes da Silva NetoValor que se empenha para fazer face as depesas com a Arbitragem de 20 (VINTE) jogos do Campeonato Municipal de Futsal Amador do Municipio de Capim/PB, realizados no Ginásio de Esporte "O ROCHÃO" nos dias 02, 06, 08, 09, 13, 16, 20 e 23 de Dezembro de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168026/12/2017500.0000009119545460RICARDO WESLEY SALVIANO VITORINOValor que se empenha para fazer face as depesas com a Premiação correspondente ao 2º (segundo) lugar no Campeonato de Futsal Amador de Capim-PB, realizado no dia 23 de DEZEMBRO de 2017, conforme Documentos em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSREALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168126/12/20171000.0000005871482414ROBERTO ANSELMO DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as depesas com a Premiação correspondente ao1º (primeiro) lugar no Campeonato de Futsal Amador de Capim-PB, realizado no dia 23 de DEZEMBRO de 2017, conforme Documentos em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169526/12/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168726/12/20177200.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170526/12/201721000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (PREFEITO e VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000168326/12/20172500.0000058948074415CLAUDIO DOS SANTOS DA PIAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veiculo tipo Caminhão GM/Chevrolet(placaMYL1250-PB), para o transporte dos resíduos das ruas deste município, Proveniente do PP 021/2017 e Contrato 0033/2017, relativo ao período 24/11 a 24/12/2017 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169426/12/20174500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169726/12/201724518.1701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170726/12/20175823.1001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - CONTRATADO deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171026/12/201715059.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica para a Iluminação Publica, todos os Predios muncipais, praças e na Rodovia, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, com vencimento em 23/12/2017, Debitado na conta do ICMSdia 26/12/2017 conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132017000168226/12/20173000.0000089326466434EDVALDO XAVIER GONCALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veículo para Transporte Escolar(Ônibus de placa KNI 3373/PB), destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, referente ao período de 16/11 a 16/12/2017, conforme Pregão Presencial N 0013/2017 e Contrato 0020/2017 e NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169226/12/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação MDE - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169326/12/201793577.6001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169926/12/2017213905.2201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170426/12/20178688.3801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170626/12/20172137.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Contratado deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170826/12/20175172.2701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação EJA - CONTRATO deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000170926/12/20173000.0000067647880497ANTONIO DE LIMA LEITEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veíciulo tipo Onibus(placa KIW 2354-PB), para o transporte dos alunos pertecentes a Rede Municipal de Educação deste municipio, Proveniente do PP 021/2017 e Contrato 0032/2017, relativoao periodo 24/11 a 24/12/2017 conforme NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171126/12/20174074.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas pertencentes à rede Municipal de Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, com vencimento em 23/12/2017, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167926/12/20177.7100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEX, em 26/12/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168426/12/20175500.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 6ª Parcela do parcelamento (Parte Inss - Receita Parcelamento) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme DARF 5525 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168526/12/201710860.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 6ª Parcela do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme DARF 1734 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168626/12/2017643.9100394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme a DARF 1734 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168926/12/20175600.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comisionados deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169126/12/20173948.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168826/12/20176848.5001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - EFETIVOS deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169026/12/20174674.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Administração - Comisionados deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171226/12/2017965.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, em favor do banco do brasil s/a, relativo ao pagamento de salarios dos Servidores Municipais desta Prefeitura, Referentes ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme extrato emanexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170326/12/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - Comissionados, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169826/12/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170026/12/20175737.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoDefesa de Ordem JurídicaPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170126/12/20172800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral do Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170226/12/20171637.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria da Cultura - COMISSIONADO deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169626/12/20171631.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000171527/12/20172035.9809508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do CAMINHÃ PIPA (placa MQH 9892/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000171627/12/20171102.6209508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação no CAMINHÃ PIPA (placa MQH 9892/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000171727/12/20172145.6709508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do CAMINHÃ CAÇAMBA de placa OGS 0937/PB, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000171827/12/20171405.4809508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços Mecanicos de Manutenção e Reparação no CAMINHÃ CAÇAMBA de Placa-OGS 0937/PB, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000172027/12/20175039.1509508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção da RETROESCAVADEIRA RD406 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000172127/12/20172036.2509508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação da RETROESCAVADEIRA RD406 conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000172227/12/20175089.0609508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção da MOTONIVELADORA (CAT 120K) conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017000172327/12/20171927.1709508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de Manutenção e Reparação da MOTONIVELADORA (CAT. 120K) conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172727/12/20171500.0016947179000129RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDOValor que se emepnha para fazer face as despesas com a prestação de serviço na cobertura do evento com acervo fotográfico do desfile cívico realizado no dia 16 de Setembro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000172627/12/2017540.0025236719000157ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gás (GLP ENVASADO 13 KG) destinado ao Predio desta Prefeitura durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173027/12/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria nesta data conforme observa-se na conta do FPM em favor do banco do brasil s/a,conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000171927/12/20171080.0009508226000172MARIA JOELMA MACIEL MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção da KOMBI (placa QFA 2750/PB), conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172427/12/2017470.0000002066399450ANTONIO CARVALHO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de equipamento de sonorização fixa para o Evento de Colação de Grau e Baile de Formatura dos alunos concluintes do Municipio , realizado no Ginásio de Esporte O ROCHÃO no dia 22/12/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000172527/12/20172160.0025236719000157ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gás (GLP ENVASADO 13 KG) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172827/12/201747271.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60% -Efetivos, relativo a Competência 13/2017, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSEnergiaConservação de EnergiaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPALMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000171327/12/20171900.2013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOSValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material elétrico destinado a Secretaria de Obras para Manutenção da Iluminação Publica, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSEnergiaConservação de EnergiaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPALMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000171427/12/20172920.6013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOSValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material elétrico destinado a Secretaria de Obras para Manutenção da Iluminação Publica, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000172927/12/20171683.8604078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no periodo de 01 á 15/12/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000173228/12/2017937.0000090037251449JOSE EMIDIO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Capinação e Roçagem das estradas vicinais e vias públicas do municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000173828/12/2017134.0007046164000107L&J TRANSFER LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Coletes Esportivo categoria SUB-09 destinados a Secretaria de Esporte deste Municipio, conforme documentos e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173928/12/2017937.0000002196951480ANA LUCIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço de Acompanhamento, Orientação e Inclusão dos Deficientes nas Escolas Municipais, durante o mês de DEZEMBRO de 2017, conforme NF 558 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173528/12/2017950.0000010268968438ALDAIR LOPES DE MEDEIROSValor que se empenha para fazer face as despesas com Serviço Tecnico em Informática , instalação de programa, manutenção, configuração e visitas tecnicas nos computadores da Tesouraria, Secretaria de Finanças, Administração, Setor de Contabilidade e Licitação, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173628/12/201771.5600000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 28/12,/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174128/12/20179.4000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria nesta data conforme observa-se na conta do ICMS em favor do banco do brasil s/a,conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174228/12/201737.6000000000194450BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme observa-se na conta FPM em favor do banco do brasil s/a, no dia 28/12/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173128/12/2017991.1900394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciária) decorrente do não envio das informações do SISOBRA, parcela 38/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 28/12/2017, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173328/12/20172521.3000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 28/12/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173428/12/20171.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO em 28/12/2017, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174028/12/20171700.0023268867000128ALEXANDRE PESSOA ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na Organização e Digitalização de Documentos Contábeis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de ezembro de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173728/12/2017500.0000004903974413IVANEI SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Ornamentação das praças e prédios público para os festejos natalino de 2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000112017000174629/12/20172500.0000000910324409VALDEY DE MEIRELES MACEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme Pregão Presencial 0011/2017 e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174729/12/20170.1000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000174829/12/20174500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados a esta Prefeitura no mês de DEZEMBRO de 2017, conforme NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174929/12/20171360.0000003341311467ELISANGELA CRUZ DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Elaboração, Envio e Acompanhamento da DCTF dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2017 da Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022017000174529/12/20173000.0000005167862701RODRIGO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de DEZEMBRO, Proveniente docontrato 006/2017,firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOPregão Presencial000282017000175029/12/20172550.0018569391000125RWGA SERVIÇOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Orientação financeira a correta utilização dos recurso oriundos do FNDE, serviço de acompanhamento Tecnico Administrativo na elaboração e execução do Plano de Ações Articuladas - PAR, durantre o mês de DEZEMBRO de 2017, conforme CONTRATO Nº 042/2017 e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032017000174429/12/20171899.9904078841000172POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, no periodo de 16/12 á 29/12/2017, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092017000174329/12/20174752.9007876034000193ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção diversos, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras

Quantidade de Registros: 1740

Última atualização: 11/06/2024